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Document publié le Vendredi 25 octobre 2024 par la commune de Veigy-Foncenex.
Lien du pdf (Déliberation - DEL2024 103 annexe)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Humanitaire,
THONON AGGLOMERATION eau potable Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable Exercice 2023 Vu pour être annexé à la délibération DEL2024_103 du Conseil Municipal de Veigy-Foncenex en date du 25 octobre 2024. Le Maire - Catherine BASTARD La secrétaire de séance - Béatrice HUEHN Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site WWW.services.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire » Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT 1. 6. Table des matières Caractérisation technique du service... siennes 3 1.1. Présentation du territoire desservi... 3 12. Mode de gestion du service... issiiissiniirenenneseeceeneeenerreeeereenene 3 1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) resserre 4 1.4. Nombre d'abonnésisiunisessssaserimitiinmnannainescéintiisisnnit sise tie 4 1.5. Eaux brutes... neerrrnnennnsesinansancne rer esnensenennnseneenasnnee nee seeeesecenneeres 7 15.1. Prélèvement sur les ressources en eau... iiiiiiicinirereenensnsre 7 1.5.2 Achats d'eaux brutes... msn ann aise 9 1.6. EAUX traitées... rrrrrernreenneneneeenennnennecnennennennnennnenerennneeennenneeneeeeeennennsensee 10 1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau pctable en 2023 10 1.6.2. Production... iiiiisiienncsiniernissenienisnenieneeneenneeeneseenensee 10 1.6.3. Achats d'eaux traitées... iissrnnrennrneerneneennneenereeneeneeeeeenneeeeenneenene 12 1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice... inner 13 1.6.5. Autres volumesiiinasssiiniasssssniietisnres diese sde sin sels dne sen LES dede seed iris 13 1.6.6 Volume consommé autorisé... ini ésnecsnennaenisnesenineeneneenssennesennens 14 1.7, Linéaire de réseaux de desserte {hors branchements)... id rssrinsrnenss 14 Tarification de l’eau et recettes du Service... iiisiierrnreernnreeeenneesrerseenenenenenernness 15 2.1. Modalités de tarification... saisssssissssasasisismssasssnnisiaerssssissinsesssnsasseseresaraisennriss 15 2.2. Facture d'eau type (D102.0basismanmmnmmniunnminniminaunnnenintianinése 18 2.3. Recettes same Nelson NNIENEMEONseRoNeErRNtIe TEE 23 Indicateurs de performance us iisiennrnneeneeeeeenneeereeneeeeneneeneeseeneeneenes 24 3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1} is rsnnrseernnressesnnnennneeensenneneeesnneennseeennesnsee 24 3.2. indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B} 24 3.3. Indicateurs de performance du réseau... iris 26 3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)...,...,. ie diissseessssnennneesensesensssnee 26 3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) uses 27 3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) irc sneneennenneesnnreennennes 28 3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)..............,.. 29 3.4, indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 29 3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1) 30 3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements{D151.0 et P152.1)....................u 30 3,7. Durée d'extinction de {a dette de la collectivité (P153.2)......., 30 3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) scene 31 3.9, Tauxide réclamations (PL55M) ns snmmenmasmimencnrananraaenmNmNERmEaRmanaanenmensnssnrss 32 Financement des investissements vssssensssmsnmsnnmasssonnrnsnenssesanninnnnnensenasensnsisnsnsese 33 4.1. Branchements en plomb... siennes 33 4.2. Montants financiers imite irsininiitéinssansétesssse 33 43, État de la dette du S@FVIC@nnnnrrrrrrrrnrrerrrrrmnenrnenenerenennnenenenenennnennnnnenennnenenennnnnnnenennnrennnnnnrnnnnnniennnee 33 4.4, AmortisseMEnts scéssssssacenne dates saaaasnnasasie ess ne casa 800008 2 se DO SES RE a dd al ss ass add éd ane a 33 45. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service... us sisiusiessesenennennssscssnenneseseeenncenneesseseesnes 34 4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice... si iiinnninrrenrnnnnnennenneennennnennennnenneennennnennennneneeeneennneenneeneennee 34 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau... 35 5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0).................... 35 5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT})................ us 35 Tableau récapitulatif des indicateurs... iii siaisrnaenreerescreasreereienneennnsse 36 [Se 1. Caractérisation technique du service 1.1. Présentation du territoire desservi VCS Le service est géré au niveau [] communal M intercommunal Nom de la collectivité : THONON AGGLOMERATION Nom de l'entité de gestion : eau potable Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération Compétences liées au service : Non Production Protection de l'ouvrage de prélèvement {1} Traitement M Transfert Stockage {! KR OR O0 D RS% 0 © 0 0 Ü 0 Distribution (1) A compléter Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Allinges, Anthy- sur-Léman, Armoy, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Lyaud, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez, Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire Existence d’une CCSPL 1 Oui CI Non Existence d’un schéma de distribution [_] Oui, date d'approbation” : Non au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT Existence d’un règlement de service D Oui, date d'approbation” : 17/12/2019 [ ] Non Existence d’un schéma directeur [] Oui, date d'approbation” : D Non 1.2. Mode de gestion du service V0 Le service est exploité en M Régie par Régie à autonomie financière " Approbation en assemblée délibérante 1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) ke Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne — y compris les résidents saisonniers — domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée. Le service public d'eau potable dessert 95 635 habitants au 31/12/2023 (94 476 au 31/12/2022). 1.4. Nombre d'abonnés ca Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l’eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement. Le service public d'eau potable dessert 35 029 abonnés au 31/12/2023 (36 091 au 31/12/2022). La répartition des abonnés par commune est la suivante : SRE | Nombre total Nombre total He Commune | d'abonnés | d'abonnés Variation en % 31/12/2022 ” | au31/12/2023 Allinges 1980 2007 1,4 Anthy-sur-Léman 1408 1184 -15,9 Armoy 681 682 0,1 Ballaison 729 730 0,1 Bons-en-Chablais 2688 2695 0,3 Brenthonne 533 543 1,9 Cervens 511 511 0,0 Chens-sur-Léman 1764 1803 2,2 Douvaine 2953 2993 1,4 Draillant 441 442 0,2 Excenevex 796 798 0,3 Fessy 496 497 0,2 Loisin 876 882 0,7 Lully 340 341 0,3 Lyaud 771 778 0,9 Margencel 1030 1031 0,1 Massongy 851 853 0,2 Messery 1222 1224 0,2 Nernier 341 340 -0,3 Orcier 496 498 0,4 Perrignier 860 865 0,6 Sciez 3223 3225 0,1 Thonon-les-Bains 8316 7243 -12,9 Veigy-Foncenex 2112 2193 3,8 Yvoire 673 671 -0,3 Total 36 091 35 029 -2,9% La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 40,92 abonnés/km au 31/12/2023 (42,11 abonnés/km au 31/12/2022). Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,73 habitants/abonné au 31/12/2023 (2,62 habitants/abonné au 31/12/2022). La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 168,57 m?/abonné au 31/12/2023. (143,31 m°/abonné au 31/12/2022). ab 47 500 45 G00 42 500 40 GO 37 500 35 O0 32 500 39 000 27 500 25 O0 22 500 20 C0 17 500 15 000 2 008 2 009 2 010 2 OL 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 OL8 2 019 2 020 2 021 2 022 2 022 Années [a VP,056 Nombre d'abonnés 1.5. Eaux brutes 1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau ©) Le service public d’eau potable prélève 7 553 944 m° pour l’exercice 2023 (6 955 423 pour l'exercice 2022). Ressource at Nature de la Débits nominaux VOTE REIEVS Voie prions Implantation see | {1 durant l'exercice | durant l’exercice | Varlation en % 2022 en m° 2023 en m° Captage des Ecoles 335 670 236 768 -29,5% (Draillant) Pompage de Draillant 347 143 366 211 5,5% Cepthgetes MOises 592 672 842 243 42,1% (Draillant) Captase de Gros- 39 275 65 343 66,4% Perrier Captage des 20 138 18 273 -9,3% Chambrettes Captage des Marcy 25 692 41 221 60,4% Captage des Verdets 36 824 27 603 -25% Captage d on — 22 060 26 404 19,7% Chavannes S Captage du Sommet 5 940 3 232 -45,6% du Village Captage des Mouilles 12 344 18 887 53% Captage du Marais de o 0 % Mesinges —— Capt de La Foll aptage de La Folle 216 543 341 139 57,5% Aval Captage de Poussière 0 0 % Captage du forage des 179 036 183 585 2,5% Contamines Captage des Salées 24 058 21 010 -12,7% ARMES CRENIEEANT 144 892 71 195 -50,9% Didier Captage de La Mouille 0 () ___e Forage de Pré Marlivaz 0 0 % Captage de bois 181 533 184 371 1,6% d'anthy Captage des Granges 12107 7457 -38,4% Captage de La Folle 0 0 % Amont —— Captage du Châble 261 655 253 385 -3,2% Captage de Favre 55 537 104 605 88,3% Captage de Ripaille 169 224 84 880 -49,8% Captage des Blaves 1 952 094 2 186 183 12% Captage de Voua de Ly 288 568 223 144 -22,7% Captage de Fontaine 87 094 82 072 _5,8% Couverte Captage des Favrats 49 661 8 981 81,9% (Orcier) Captage de Prat 213 045 281 598 32,2% Quemont (Allinges) Captage du Pont du o Mouche (Orcier) EE g pe Captage de Chavanne 19 098 24 640 29% (Armoy) Captage de Gresy 39 080 73 035 86,9% {Armoy} Captage de La Deserte o 0 % (Armoy) — Captage de l'Epinguy 96 810 274 374 183,4% (Orcier) Captage de Grande 34 597 27 079 -21,7% Fontaine (Armoy)} Fompaseieslerés 91 565 245 368 168% Chappuis (Douvaine) Pompage du Lac 1 337 498 1 229 658 8,1% Léman (Yvoire) Total 6 955 423 7 553 944 8,6% (1) débits et durée de prélèvement autorisés par l'arrêté de DUP (préciser les unités). Si la ressource ne nécessite pas de traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit) Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 85%. 100 90 80 70 60 $ 50 40 30 20 10 0 ce "wh--T -:. =Je0S 4 Années [-æ- DC.192 Nature des ressources utilisées (part des eaux souterraines) 1.5.2. © Achats d'eaux brutes Si le service achète des eaux brutes qu'il traite lui-même : 2 008 2 009 2019 2011 2012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 02: Total 1.6. Eaux traitées 1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2023 Volume mis en Volume consommé : Production (VD distribution (V4) . autorisé (V6) ATV) 7331 846 m 7 570 452 m° > 5 995 498 m $ 904 963 m° : 5 Pertes (V5) Consommation sans ne 3 6 2 PRE LE) 1 574 954 m° comptage estimée (V8) 2 011 m? Volume de service (V9) 88 524 n° CLELELELEEEEECEEEEELEEELELTS onnnnnesnnnnnnnenenaneanent 1.6.2. Production () Le service a 1 stations de traitement. | Type de traitement (cf. annexe) NEURONES Ë | Préfiltration — ultra filtration — ozonation — Filtre à charbon actif en grains - Chloration Nom de la stationide traitement El Station de traitement de Chevilly 10 Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple). Volume produit Volume produit Variation des Indice de protection Ressource durant l'exercice durant l'exercice volumes produits de la ressource 2022 en m° 2023 en m° en % exercice 2023 Captage des Ecoles {Draillant) 323 630 189 032 -41,6% 100 Pomnpage de Draillant 345 029 366 210 6,1% 100 Captage des Moises (Draillant) 592 672 836 203 41,1% 100 Captage de Gros-Perrier 39 275 65 343 66,4% 60 Captage des Chambrettes 20 138 18 273 -9,3% 80 Captage des Marcy 25 692 41 221 60,4% 60 Captage des Verdets 36 824 27 603 -25% 80 Captage des Chavannes 22 060 26 404 19,7% 60 Captage du Sommet du Village 5 940 3 232 -45,6% 80 Captage des Mouilles 12 344 18 887 53% 60 Captage du Marais de Mesinges 0 0 ____h 60 Captage de La Folle Aval 216 543 341 139 57,5% 80 Captage de Poussière 0 0 ____% 60 Captage du forage des Contamines 179 036 183 585 2,5% 80 Captage des Salées 5 587 21 010 276,1% 60 Captage du Puits Saint Didier 144 892 71195 -50,9% 60 Captage de La Mouille 0 0 ____h 60 Forage de Pré Marlivaz 0 0 ___# 80 Captage de bois d'anthy 181 533 184 371 1,6% 80 Captage des Granges 3 538 3 648 3,1% 60 Captage de La Folle Amont 0 0 _ % 80 Captage du Châble 261 655 253 385 -3,2% 60 Captage de Favre 55 537 104 605 88,3% 60 Captage de Ripaille 169 224 84 880 -49,8% 80 Captage des Blaves 1 952 094 2 186 183 12% 80 Captage de Voua de Ly 288 568 223 144 -22,7% 80 Captage de Fontaine Couverte 87 094 82072 -5,8% 80 Captage des Favrats (Orcier) 49 661 8 981 -81,9% 100 Captage de Prat Quemont {Allinges) 213 045 281 598 32,2% 100 Captage du Pont du Mouche (Orcier) 63 970 0 -100% 100 Captage de Chavanne (Armoy) 19 098 24 640 29% 100 Captage de Gresy (Armoy) 39 080 73 035 86,9% 100 Captage de La Deserte (Armoy) 0 0 % 100 Il Captage de l'Epinguy (Orcier) 88 862 236 612 166,3% 100 Captage de Grande Fontaine (Armo) 34 597 27 079 -21,7% 100 Pompage des Prés Chappuis 91 565 245 368 168% 100 (Dauvaine) Pompage du Lac Léman (Yvoire) 1 129 998 1 102 908 -2,4% 100 Total du volume produit (V1) 6 698 781 7331846 9,4% 87,6 11 G0G 000 |r— = = 10 000 00 9 000 000 8 QQ0 000 | pe 7 000 000 BR ë h 7 5 090 O0 f ! 5 000 o0C / 4 000 000 mine ji à 3 600 000 2 000 000 2 0082 0092 0102 011 2 0122 0132 0142 015 2 016 2 017 2 0182 019 2 0202 0212 022 2 023 Années #- VP,059 Volume produit 1.6.3. Achats d'eaux traitées Volime acheté | Volumeacheté | Indice de Fournisseur UNE durant l'exercice | Volumes achetés | _P'*ection de la l’exercice , a ressource exercice 2022 en m° 2023 en m q 2023 Annemasse Agglo 457 809 267 713 Services Industriels de Genève 14 212 0 Total d'eaux traitées achetées {V2) 472 021 267 713 43,3% 80 1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice E) Volumes vendus Volumes vendus | Acheteurs durant durant [ Variation en % l'exercice 2022 en m° | l'exercice 2023 en m° Abonnés domestiques!) 5 159 619 5 904 963 14,4% Abonnés non domestiques 12 550 0 -100% Total vendu aux abonnés (V2) 5 172 169 5 904 963 14,2% Export CCPEVA 58 524 29 107 -49% Service de l Total vendu à d’autres services (V3) 58 524 29 107 -50,3% (1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l’eau au titre de la pollution de l'eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l'environnement. (2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d’autres services d'eau potable. 9 000 00047 8 500 000 8 000 000 7 500 000 | 7 000 000 | 6 500 000 6 000 000 5 500 000 5 000 000! 4 506 000 4 000 000 3 500 000 || 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 | m3 2 008 2 009 2610201120122 013 2 0142 01520162017201820192 0202 0212 022 2 025 Années [-m VP.232 Volumes consommés comptabilisés 1.6.5. Autres volumes -® | Exercice 2022 en Exercice 2023 en Variation en % = ne nm éealhe "re: m3/an m3/an AN | Volume consommation sans comptage {V8) 1 642 2011 22,5% Volume de service (V9) 3 168 88 524 2 694,3% 13 1.6.6. Volume consommé autorisé 0© Fonres 2027 an EFArUES 2028 en Variationen% | m3/an m3/an | Volume consommé autorisé (V6) 5 176 979 _ 5995498 15,8% | 1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 0® Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 856 kilomètres au 31/12/2023 (857 au 31/12/2022). 14 2. Tarification de l’eau et recettes du service 2.1. Modalités de tarification O0 La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). Les tarifs applicables aux 01/01/2023 et 01/01/2024 sont les suivants : Ex-commune de Le Lyaud : Tarifs Au 01/01/2023 Au 01/01/2024 Part de la collectivité Part fixe (€ HT/an) y compris location du compteur de 5e Abonnement} DN Part proportionnelle (€ HT/m°) Prix au m° 1,13 €/m° 1,13 €/m° Autre : € € Taxes et redevances Taxes Taux de TVA 121 À _—_# Redevances sai sur la ressource en eau (Agence de 0,056 €/m° 0,056 €/m° Pollution domestique (Agence de l'Eau) 0,28 €/m° 0,29 €/m3 VNF Prélèvement ____ €/m ___€/n Autre : En sn E/ NN U} Rajouter autant de lignes que d'abonnements (2) L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 15 Part fixe (€ HT/an) _ ES] 0 Abonnement DN 15mm FE & LES y compris location du compteur | 10e me 0 Abonnementhl DN a . 1 Part proportionnelle (€ HT/m) ; ET TEE 3 113. à ES CAT AS Enbeauann on on AN = il nr ES er fl LE ii TT) si Autre : : r# su | ft = SE A EN À da _ [2 88 1 RE À Taxes Taux de TVA 12 Redevances Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) Pollution domestique (Agence de l'Eau) VNF Prélèvement Autre : Ex-commune de Thonon : Part fixe (€ HT/an) Abonnement DN 15mm EE « / y compris location du compteur ÊTE Abonnement!) DN , 2, Part proportionnelle (€ HT/m°) Prix au m° E 1,13 €/m | 113 €/ mi Taux de TVA __# Ca # Redevances Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de SR | y Lau) 0,056 €/m° 0,056 €/ms Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,28 €/m° Pa | 0,29 €/m3 VNF Prélèvement _Em | "| _ €) Autre : | _ ms Fe ___ € 16 Ex-SEMV : Tarifs Au 01/01/2023 Au 01/01/2024 Part de la collectivité | Part fixe (€ HT/an) ÿ RESTE oneu Ee pas Abonnementit) DN Part proportionnelle (€ HT/m°) Prix au mi 1,6 €/m° 1,6 €/m? Autre : € € Taxes et redevances Taxes Taux de TVA li ___% nn: Redevances a DU sur la ressource en eau (Agence de 0,08 €/m° 0,08 €/m3 Pollution domestique (Agence de l'Eau) 0,28 €/m° 0,29 €/m3 VNEF Prélèvement ___€/m° ____ €/m Autre : ___ €/m° ____ €/mi EAU POTABLE - Parts fixes (abonnements) en € HT (TVA à 10,00 %) Secteur Est {äanthy, Le tyaud er Thonon) 45 47 6 Secteur Ouest {22 autres communes} 00 51,17 113.04 136,16 223,67 263,75 250 372,00 410,88 517,86 Commentaire concernant le montant HT de la part proportionnelle revenant à la collectivité : ex-commune d'Anthy + ex- commune de Thonon + ex-commune de Le Lyaud = 180.60€ HT et ex-semv = 254.00€ HT Commentaire concernant le taux de TVA : Parts variables (consommations) : TVA à 5,5 %, parts fixes (abonnements) : TVA à 10%, Préservation de la ressource : TVA à 5,5%, Lutte contre la pollution : TVA à 5,5%, Modernisation des réseaux : TVA à 10% Commentaire concernant la redevance pour le prélèvement sur la ressource en eau : ex-commune de Thonon et ex-commune de Le Lyaud = O.OSGEAHT et ex-commune d'Anthy + ex-semv = O.08€HT Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes : Délibération du 19/12/2023 effective à compter du 01/01/2024 fixant les tarifs du service d'eau potable 17 2.2. Facture d’eau type (D102.0) Les tarifs applicables au 01/01/2023 et au 01/01/2024 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 mÂ/an) sont : Ex-commune de Le Lyaud : Facturetype | Au 01/01/2023 en€ | Au01/01/2024en€ | Variation en % Part de la collectivité Part fixe annuelle 45,00 45,00 0% Part proportionnelle 135,60 135,60 0% en de la facture de 120 m3 revenant à la 180,60 180,60 0% Part du délégataire (en cas de délégation de service public) Part fixe annuelle 1e mn, LL 71% Part proportionnelle Ur PE _ %h Montant HT de la facture de 120 m° revenant au % délégataire === = = = Taxes et redevances nes de El a sur la ressource en eau 672 6,72 0% Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau) 33,60 34,80 3,6% VNF Prélèvement : 4 pe n_n% Autre : — —_+ |. 196 TVA 14,18 14,24 0,42% Montant des taxes et redevances pour 120 m°? 54,5 55,76 2,31% Total 235,10 236,36 0,54% Prix TTC au m° 1,96 1,97 0,51% 18 Ex-commune d'Anthy : Fr Part fixe annuelle 45,00 45,00 0% Part proportionnelle 135,60 135,60 0% Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité Part fixe annuelle % Part proportionnelle Montant HT de la facture de 120 m? revenant au délégataire — —— — Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau {Agence de l’Eau) DA 9,6 Ms Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau) 33,60 34,80 3,6% VNF Prélèvement : EL Ze Lt pts? Autre : Lee ur __h TVA 14,33 14,4 0,49% Montant des taxes et redevances pour 120 m° 57,53 58,8 2,21% 19 Part fixe annuelle collectivité = — | Part fixe annuelle 45,00 45,00 0% Part proportionnelle 135,60 135,60 0% Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 180, 60 180,60 0% Part proportionnelle Montant HT de la facture de 120 m° revenant au délégataire Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) Q72 6,72 0% Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau) 33,60 34,80 3,6% VNF Prélèvement : en en * Autre : a ___h TVA 14,18 14,24 0,42% Montant des taxes et redevances pour 120 m° 55,76 20 Part fixe annuelle 62,00 62,00 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau Part proportionnelle 192,00 192,00 0% eus de la facture de 120 m3 revenant à la 254,00 254,00 0% Part fixe annuelle ur — = 1% Part proportionnelle = —— ___# Montant HT de la facture de 120 m* revenant au % délégataire = name — (Agence de l'Eau) 2160 250 % Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau) 33,60 34,80 3,6% VNF Prélèvement : # 2er = | | 2.65 ç 6 ( 4 2,64 2,63 ju) 2,62 E î ë : ! £ 2,60 : brasse es d snioeodooisasce bu. suanoes ect cs. pr coschoesee chéoussuus ee sommes 2,59 ! î 2,58 HE ; : ; E 2,55 IE. 2,54 2,53 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2018 2 019 2 020 2 O21 2 022 2 O2: Années [a D102,0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au ler janvier N+1 ATTENTION : l'indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution. 21 Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : ae | Prix au 01/01/2023 Prix au 01/01/2024 re en €/m° en €/m° | Alinges | 1.6 | 1.6 | Anthy-sur-Léman | 1.13 | 1.13 | Armoy | 1.6 | 1.6 | Ballaison | 1.6 | 1.6 | | Bons-en-Chablais | 1.6 | 1.6 | Brenthonne 1.6 | 1.6 | Cervens 1.6 | 1.6 | Chens-sur-Léman 1.6 | 1.6 | | Douvaine 1.6 | 1.6 | | Draillant 1.6 | 1.6 | | Excenevex 1.6 | 1.6 Fessy 1.6 | 1.6 | Loisin 1.6 | 1.6 | Lully 1.6 | 1.6 | Lyaud | 1.13 | 1.13 | Margencel 1.6 | 1.6 Massongy 1.6 | 1.6 | Messery 1.6 | L.6 Nernier 1.6 | 1.6 Orcier 1.6 | 1.6 Perrignier 1.6 | 1.6 | Sciez | 1.6 | 1.6 Thonon-les-Bains | 1.13 | 1.13 | Veigy-Foncenex | 1.6 | 1.6 Yvoire 1.6 1.6 Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : annuelle ol semestrielle Cl trimestrielle ü quadrimestrielle La facturation est effectuée avec une fréquence : Œ annuelle EI semestrielle Q trimestrielle Q quadrimestrielle Les volumes facturés au titre de l’année 2023 sont de 5.717.810 m*/an (4.900.613 m*/an en 2022). Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants : Depuis la prise de compétence « eau potable » par Thonon Agglomération au 1° janvier 2020, harmonisation tarifaire en cours sur les 25 communes. 22 2.3. Recettes Recettes de la collectivité : _ STRATIF Il SECTION D'EXPLOITATION - DETAN DES RECEFIES A2 Chap} Libetté {1} L_Crédits employés tou restant à employer | ani) arr & Restes à Crédits Ton || HS réaliser au annulés TBPe Or RAR N-1} rattachés 3 1 M2 ga Attenustions de crarges (21 0,00 1145 an a, -1186,55 54163 | Auères empoursement Qu 1136.55 00 DUO! 11855) 0 _ventss proguits rapriques, prestations | 2165100200) vpec7z20s| si0pe957 on | -1402 67245 | oui Vertes d'eau aux abormés 040 000,00 | #0424520%| 2000102 au -580 372,12 701241 Recvance pouution corgine domestique 1 475 000,00 F5 670 00 C45 274,00 400 Cd 401,50 701253 | Redevanoe préèvement ressource en eau 340 000,00 152 197 055,44 an -170 310,00 73 Ventes de produlls résiduats g,aù 438404 5,@ 4.09 4 386,04 +04 T'avaux 295 409,00 #14 130,0€ 3,0 9,00 -110 136,04 706121 | Redevance modemisalion des réseaux 200 000,00 414 B60,25 368 063,90 4,0 -65 7285 TD Locations dé COMPIEUTS 1 560 001,00 1 720 701,74 204 7,7? ac “349 736,62 7055 Produits commisdons recu assalnlst 150 000,00 103 702,40 6,00 ax 1370240 7066 ALères PTéSLANONS O6 ETES 135 009,00 50 251,07 89 609,78 a,00 -3 40,70 F0 74 Rarét frais Car APS GAS LA] 135,53 au 400 -130,21 rm Produits sue de La Macallhi [5 0,00 9,00 ion 0.60 0,00 | | 74 | subventions d'esptottation 725,18 2,0 0,00 9,50 12503,| F4 ALES SL NIONS {ex ponation 72 AW 19 (t 000 0,0G 72 59,19 75 Lautres produlls da gestion courants 2.00 151 9,00 2,00 “LA? 1548 ALTRE D,C0 191 0,00 1.00 -1,91 TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 1173350918 | S936191139| 4102369,52 o00| 135137272 fEL= 70774 26. | ProQUItS NNANCIEEA LOL 220 2.92 2.92 20 100. nm Brodufts sxceptionnets [c] 1 150,00 MINE 0,00 0,00 20681 F1t4 Recouvt GEANCEE admises en NAN Eur D,00 1 808,08 0,00 0,00 -1 49, FFE AUNES Produits excapi Cpéral gestion 1 100,09 3 204,75 Q,09 0,50 -2 103,74 T1 Manaais ANAIISS (ETETIOEESaTÉNEuUrs | 0,00 fi SOS 01 0,00 0.20 64 905,01 775 Produits des cessions dimmobllisstions 2,00 1 863,51 on po -1 463,51 rm Raprisss sur provisions st 08praciations (0) 0,00 10 63,0 -108 636,50 {ai 7h17 itep dépreciar ACRS CNCLPANS D,00 15 D -109 636,50 TOTAL DES RECETTES REELLES 761 | s123227| 41025638 ouo| 15066960 Sabot (a Qpérar OrB Marks era NIITE EOCUDUNS (5) 562 600,00 573 617,27 107827 T7 Quote-part subv (pres rensf pie rés | __55259%9.0 | Hs Operar ordre ITISITAUT de fa S8CUON (5; 0,00 6.00 0,00 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 542 800,00 SI2 817.27 10 #8273 TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION GE 12.317 405,19 873 846,54 4 102 909,52 0,00 1 520 506,57 L'EXERCKE = erati éall 1 64S 474,92 Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2023 : 11.557.313,10 € (10.420.478,44 € au 31/12/2022). 3. Indicateurs de performance 3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 00 Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de prélèvements prélèvements non- prélèvements prélèvements non- Analyses : : réalisés conformes réalisés conformes exercice 2022 exercice 2022 exercice 2023 exercice 2023 Microbiologie 235 5 380 6 Paramètres physico-chimiques 235 0 381 0 Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : | __.... nombrede prélèvements réalisés — nombrede prélèvements non conformes taux de conformuilé = *100 nombre de prélèvements réalisés Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m‘/jour. Analtses Taux de conformité Taux de conformité y exercice 2022 exercice 2023 Microbiologie (P101.1) 97,9% 98,4% Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 100% 3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 0© L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable à évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. L’obtention de 40 points pour les parties À et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte). La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties À, B et C décrites ci- dessous et avec les conditions suivantes : Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis. Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie €) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties À + B) sont acquis. 24 nombre de points Valeur points potentiels PARTIE À : PLAN DES RESEAUX {15 points) VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des SH MOpoint ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de ‘ | Oui 10 pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures RONLCIPONE VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, oui : 5 points Oui 5 réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la non : O point mise à jour est considérée comme effectuée) PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX {30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et Oui de la précision des informations cartographiques VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des ; . U . i: . « a 0 à 15 points sous informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diti fi) Oui 15 diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision COMOMONS cartographique) VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 96% réseaux mentionne les matériaux et diamètres VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 0 à 15 points sous 57% 10 réseaux mentionne la date ou la période de pose conditions (2) PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, oui : 10 points ventouses, purges, Pl...) et des servitudes de réseaux sur le plan des . Oui 10 Léceaux non : 0 point VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et oui : 10 points Oui 10 de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée non : O point comme effectuée) VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux ne LL Oui 10 non : Ô point VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs . , d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du DUIEEO points Oui 10 Éompteur 4 non : O point VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les oui : 10 points Non 0 réseaux, date et nature des réparations effectuées non : O point VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau oui : 10 points Oui 10 (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) non : O point VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de .. . renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif our 10 points Non 0 portant sur au moins 3 ans) non : 0 point VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au oui : 5 points Non o moins la moîtié du linéaire de réseaux non : O point TOTAL {indicateur P103.2B) 120 - 90 {1} l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1,2,3,4et5 {2} l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour abtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2,3, 4et5 {3} non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 25 3.3. Indicateurs de performance du réseau 3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) V0 Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : Ver 0 rendement du réseau = TV A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut : 3 , . sut y part du volume vendu parmi le volume mis en distribution = Z 4 Exercice 2022 Exercice 2023 Rendement du réseau 73% 79,3 % Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) 16,74 19,28 [mi / jour/ km] ne sur volume mis en distribution (ex. rendement 727% 78% 26 1 00 —————— 90 80 70 || de" 60 $# 50 40 30 20 10 g 1 ——_— —_—— = 2 008 2 009 2 010 2011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2018 2 019 2 020 Z 021 2 022 2 022 Années [a P104.3 Rendement du réseau de distribution 3.3.2, Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. V, -V, 365 *linéairedu réseau de desserte en ken indice linéaire des volumes non comptés = Pour l'année 2023, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 5,3 m°/j/km (6,2 en 2022). 2) 3.3.3. indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 0© Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. Vi Ve indice linéairedes pertes en réseau = — 365 *linéairedu réseau de desserteen km Pour l'année 2023, l'indice linéaire des pertes est de 5 m°/j/km (6,2 en 2022). 7,25 7,00 | Dh un. 6,75 6,50 6,25 6,00 / 5,75 s ÉT AES 5,50 MER 5,25 1e | 5,00 Le " 4,75 4,50 , Se à LE LES AS EE LS 4,25 m3/km/) D , CES a , ï ' 2 008 2 009 2 C10 2 011 2012 2 013 2 014 2 015 2 015 2017 2018 2 019 2 020 2 OZL 2 022 2 025 Années #- P106,3 Pertes en réseau| 28 3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 0© Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. Exercice 2019 2020 2021 2022 2023 Taux moyen de renouvellement des réseaux : 1,33% 0,67% 0,31% 0,41% 0,51% d'eau potable Au cours des 5 dernières années, 21,76 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. Lits +tlyiatlatls taux moyen de renouvellement des r£geaux = -—}-"# tte CES CRE +] 00 S* linéaire du réseau de desserte Pour l'année 2023, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0,51% (0,41 en 2022). 3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) © La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant : 0% Aucune action de protection 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 40% Avis de l'hydrogéologue rendu 50% Dossier déposé en préfecture 60% Arrêté préfectoral 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés. Pour l'année 2023, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 87,3% (86,3% en 2022). 29 Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1) Go Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures. nombred'intermuptions de service non programmées norabre d'abonnés du service taux d'occurence des interruptions deservicenon programmées = 1000 Pour l'année 2023, 55 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées (32 en 2022), soit un taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 1,57 pour 1 000 abonnés (0,89 en 2022). 3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1) Ge Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 2 jours ouvrés après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (pré-existant ou neuf). nombre d'ouvertures de branchements avant respecté le délai nombre total d'ouverniures de branchements taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements = *100 Pour l'année 2023, le taux de respect de ce délai est de 100% (100% en 2022). 3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2) 90 La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles — dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49). a none jou , encours de la dette au 31 décembre de l'exercice durée d'extinetion de la dette pour l'année de l'exeroice = —————— - épargne brute annuelle 30 Exercice 2022 Exercice 2023 Encours de la dette en € 15 458 958 E 13 900 488,68 Epargne brute annuelle en € 1613 583,86 1 558 469,55 Durée d'extinction de la dette en années 9,6 8,9 E Pour l'année 2023, la durée d'extinction de la dette est de 8,9 ans (9,6 en 2022). 23 000 000 22 000 000 21 000 000 20 000 000 19 000 00c ||: à: 18 000 000 & W 17 000 000 a 16 000 000 15 000 000 14 000 000 : wl 13 000 000 12 000 000 11 000 000 2 0082 0092 0102 011 2 0122 0132 0142 015 2 0162 017 2 0182 019 2 0202 0212 022 2 02: Années [a VP,182 Encours total de la dette| 3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) ee Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). Toute facture impayée au 31/12/2023 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement. montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours chiffre d'affaires TTC (hors travaux }au titre de l'antée précédente taux d'impayés sur les factures de l'année précédente = e Exercice 2022 | Exercice 2023 Montant d'impayés en € au titre de l'année 2022 tel que connu au 31/12/2023 244 957,54 | 163 657,39 vus d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année 14 334 027,08 11 889 032,83 Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2022 1,71 | 1,38 Pour l'année 2023, le taux d'impayés en % sur les factures d’eau de l’année 2022 est de 1,38% (1,71 en 2022). 31 3.9. Taux de réclamations (P155.1) co Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service). Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues (D) Oui [C1 Non Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 120 nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite sombre total d'abonnés du service taux de réclamations = *1000 Pour l'année 2023, le taux de réclamations est de 3,43 pour 1000 abonnés (5,43 en 2022). 4. Financement des investissements 4.1. Branchements en plomb eo La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 ug/i. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb. Branchements Exercice 2022 Exercice 2023 Nombre total des branchements Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) % de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements % de branchements en plomb restants/nombre total de branchements 4.2. Montants financiers 90 Exercice 2022 Exercice 2023 | OTENTE none HT des travaux engagés pendant le dernier 3 669 094 € 2 769 465 € exercice budgétaire | Montants des subventions en € 155 308,60 € 214 716€ Montants des contributions du budget général en € 0 _ 0 4.3. État de la dette du service 0 L'état de la dette au 31 décembre 2023 fait apparaître les valeurs suivantes : Exercice 2022 Exercice 2023 Encours de la dette au 31 décembre N {montant restant dû en €) 15 458 958,00 € 13 900 488,68 en capital | 1 613 583,86 € 1 558 469,55 € Montant remboursé durant l'exercice en € Î Î = en intérêts 527 802,25 € 469 873,95 € 4.4. Amortissements V0 Pour l'année 2023, la dotation aux amortissements a été de 2 702 113,79 € (4 186 675,69 € en 2022). 4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service | | Montants prévisionnels | | Projets à l'étude MEN ROIS de l’année précédente | | sn en€ | } \ Harmonisation d’un logiciel « abonnés « 378,595,10 €/ 4 ans | 4.6. I ] Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 00® ï lRorrammesniuriionnelede travaux adontés Année prévisionnelle de | Montants prévisionnels en | F k ë réalisation € | Sécurisation en eau de la partie « ouest » du territoire | 2023-2028 | 12.200.000,00€ | | | Réservoir d'eau potable Marclay à Bons 2023-2027 4.298.517,20 € 34 5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau 5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) (a Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. Entrent en ligne de compte : ° les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté, e les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). Le service a abandonné et/ou versés à un fonds de solidarité 49 404,33 €, soit 0,0084 €/m° pour l’année 2023 (0,0152 €/m° en 2022). 5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Bénéficiaire Montant en € 35 6. Tableau récapitulatif des indicateurs Exercice 2022 Exercice 2023 Indicateurs descriptifs des services D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 94 476 95 635 D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [£/m°] 2,64 2,65 D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service [jours ouvrables] Indicateurs de performance P101.1 Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 97,9% 98,4% P102.1 Taux de conformité des prélèvements sur es eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques 100% 100% P103.2B ndice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 90 90 P104.3 Rendement du réseau de distribution 73% 79,3% P105.3 ndice linéaire des volumes non comptés [mŸkm/jour] 6,2 5,3 P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau [m?/km/jour] 6,2 P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,41% 0,51% P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 86,3% 87,3% P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [£/m] 0,0152 0,0084 P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [nb/1000 abonnés] 0,89 1,57 P152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 100% 100% P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité [an] — P154.0 Taux d'impayés sur les factures d’eau de l'année précédente 9,6 1,71% 8,9 1,38% P155.1 Maux de réclamations [nb/1000 abonnés] 5,43 3,43