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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 16085 069 Annexe deliberation 2017 197 Participation budget annexe transports urbains frais administration generale
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 16085 069 Annexe deliberation 2017 197 Participation budget annexe transports urbains frais administration generale)
Thèmes du document : Transports, Budget, Banque,
Nombre d'ETP total
du service
Part d'ETP allouée aux
transports urbains selon
critères de répartition
définis
Montant retenu
0,05 Responsable 1 3 308,21 €
0,2 Assurance 1 6 066,92 €
0,05 Agents 2 2 403,43 €
5 711,64 €
0,06 Responsable 1 4 880,24 €
0,30 Agents 6 11 043,25 €
15 923,49 €
Communication
rédaction des supports communautaires, relations presse,
opérations de communication spécifiques à la régie transports
urbains
2 0,10 Agents 2 5 128,73 €
5 128,73 €
0,25 Responsable 3 14 361,52 €
0,95 Agents 19 42 724,17 €
57 085,69 €
0,05 Responsable 2 2 742,66 €
0,73 Agents 9 24 143,05 €
26 885,71 €
Direction générale et parc
auto Gestion administrative direction générale 2 0,10 Agents 2 3 455,32 €
Gestion administrative parc auto 3 0,25 Responsable 1 10 414,32 €
0,10 Agents 2 4 506,38 €
Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins 4 0,05 Responsable 1 1 740,15 €
0,20 Agents 3 7 244,77 €
27 360,93 €
55 3,44 138 096,19 €
Montant retenu
TOTAL des charges d'administration générale 2016 195 287,51 €
55
3,44
6,25%
195 287,51 € x 6,25% 12 214,35 €
12 214,35 €
TOTAL des frais d'administration générale 2016 pour le budget annexe Transports Urbains Montant retenu
138 096,19 €
12 214,35 €
Déduction des prestations effectuées pour le
championnat du monde de cyclisme Gran Fondo -2 557,00 €
147 753,54 € TOTAL
Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances)
Nombre d'ETP alloués au service Transports urbains
Poucentage
Participation du Budget annexe Transports urbains au budget général :
Ressources humaines Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail
Charges générales
Total
4
Finances et budget
Préparation budgétaire, présentation et suivi des délibérations
budgétaires, suivi des emprunts, ordonnancement (dépenses et recettes), suivi de l'actif, suivi financier des marchés publics
11
Affaires juridiques et
administration générale
Frais d'administration générale consacrés à la compétence transports urbains en 2016
critère de répartition : nombre de marchés publics, de délibérations, de contrats et d'actes concernant la compétence transports urbains par rapport au nombre total. Total
22
critère de répartition : nombre d'agents affectés à la compétence transports urbainsf par rapport au nombre total d'agents.
Frais de personnel
critère de répartition : calcul au réél du temps passé dans l'accompagnement du projet billettique, et nombre de postes utilisés par le service au regard du nombre total de postes et de matériels de l'agglomération Total
critère de répartition : calcul au réél du temps consacré à la compétence transports urbains, Total
Détail des agents intervenants
pour les transports urbains
Charges de personnel (012) du budget général affectées à la compétence transports urbains
Secrétariat des assemblées, rédaction des marchés publics, assistance juridique, suivi du contentieux (en matière de ressources humaines et
d'assistance aux agents victimes d'agression dans le cadre de leur
fonction et constitution de partie civile)
DSI Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques 7
TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)
Total
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)
critère de répartition : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence transports urbains par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2016.
Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence transports urbains
critère de répartition : calcul, en fonction du nombre d'agents, du temps passé sur la coordination du service collecte et traitement, ainsi que sur la gestion administrative du parc auto Total
Envoyé en préfecture le 15/12/2017
Reçu en préfecture le 15/12/2017
Affiché le 15/12/2017
ID : 081-248100737-20171212-DEL2017_197-DE