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Acte - Note financiere Budget Primitif 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Scherwiller.
Lien du pdf (Acte - Note financiere Budget Primitif 2023)
Thèmes du document : Fiscalité, Handicap et inclusivité, Logement,
SScherWiller
BUDGET
PRIMITIF
2023
NOTE
BREVE
RETRACANT
LES
INFORMATIONS
FINANCIERES
DE
LA
COMMUNE <*
INFORMATIONS
FINANCIERES
LS
BP
2023
en
1.
Contexte
général,
économique,
social,
budgétaire
$Schenwiler
Le
budget
d'investissement
reprendra
pour
l'essentiel
les
projets
de
2022.
L'aire
de
jeux
verra
le
jour
très
prochainement.
Le
projet
majeur
sera
sans
conteste,
la
création
d'un
système
de
chauffage
unique
regroupant
plusieurs
bâtiments
municipaux,
notamment
la
salle
des
fêtes
dont
l'étude
de
sa
rénovation
sera
également
engagée.
Le
budget
de
fonctionnement
sera
certainement
impacté
par
la
hausse
du
prix
de
l'énergie
mais
sans
conséquence
sur
les
réjouissances
prévues
cette
année.
Evolution
des
dotations
de
2010
à
2023
REALISATIONS
Dotations,
subventions
et
participations
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Prévisionel
2023
74111|Dotation
forfaitaire
432
582.00
433
222.00
434
518.00
429
510.00
410
355.00
370
538.00
321
563.00
294
135.00
290
493.00
286
737.00
284
978.00
281
739.00
281
286.00
279
084.00
741121|Dotation
de
solidarité
rurale
31
458.00
33
621.00
33
847.00
35
449.00
36
200.00
39
103.00
41
379.00
44
811.00
45
554.00
46
144.00
47
026.00
47
530.00
48
417.00
50
000.00
741127|Dotatian
nationale
de
péréquation
43
212.00
45
707.00
41
136.00
36
373.00
34
855.00
41
422.00
28
236.00
34
022.00
33
203.00
35
411.00
39
495.00
45
389.00
51
668.00
48
144.00
7461|Dotation
générale
de
décentralisation
213.74
451.00
300.00
TOTAL]
507
465.74]
513
001.00|_
509
801.00]
501332.00|
431410.00|
451063.00]
391178.00|
372968.00|
369250.00|
268292.00|
371
499.00
374658.00|
381
371.00
377
228.00
Evolution
des
reversements
intercommunaux
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
|Prévisionel
2023
739116|
Reversement
sur
FNGIR
159
334.00
7391171|
Dégrèvement
taxe
foncière
/ propriétés
non
bâties
jeunes
agriculteurs
3 081.00
3
161.00
3
167.00
2
687.00
335.00
4
500.00
7391178|
Autres
restitutions
sur
dégrèvements
sur
contributions
directes
3
525.00
73923|Reversements
sur
FNGIR
160
208.00
160
211.00
160
211.00
160
211.00
160
211.00
739221|Reversement
sur
FNGIR
160
211.00
160
211.00
160
211.00
160
211.00
160
211.00
160
211.00
160
211.00
73925|Fonds
de
péréquation
ressources
j
mmunal
nal.
3 611.00
10
140.00
18
309.00
25
130.00
44
030.00
7392221|
Fonds
de
péréquation
ressources
intercommunales
et
communales
48
278.00
51
651.00
53
309.00
52
083.00
51
137.00
51
775.00
51
069.00
TOTAL
0.00|
159
334.00|
163
819.00]
170351.00|
17852000]
185341.00]
20424100]
208489.00|
214943.00|
216681.00|
215461.00
217
560.00]
212
321.00
215
780.00
L
EVOLUTION
GENERALE]
507
465.74]
353
667.00]
345
982.00[
330
981.00[
302
890.00|
265
722.00]
186937.00|
164479.00|
154
307.00]
151611.00]
156038.00]
157098.00|
169
050.00!
161
448.00 Evolution
de
la
population
de
2010
à 2023
Années
one
d'habitants
2010
3051
2011
3099
2012
3128
2013
3133
2014
3138
2015
3199
2016
3197
2017
3194
2018
3210
2019
3224
2020
3248
2021
3259
2022
3270
2023
3244
Evolution
des
dotations
de
2010
à
2023
600 000.00 500 000.00
Te
400 000.00 300 000.00 200 000.00 100 000.00
.
0.00
-
1]
A
1]
_—
S
Se
F
1
3
S
œ
;
=
S
$
Ÿ
Ê
ss
La
S
Ti
+
S
Ÿ À
SRS
&
£FR
& <
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Foret
m Sériet | 507 465.74 | 353 667.00 } 345 982.00 | 330 981.00 | 302 890.00
| 265 722.00 | 186 937.00 | 164 479.00 | 154 307.00 | 151 611.00 | 156 038,00 | 157 098.00 | 169 050.00 | 161 448.00 Dotations,
subventions
et
participations
600
000.00
a
500 000.00
-—#à
.
.
CO
400 000.00 300 000.00 200 000.00
:
100 000.00
0.00
:
AE
|
2010
2011
2012
2013
2014
2015
|
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fasr
{a Série1
! 507 465.74 | 513 001.00 | 509 801.00 | 501 322.00 | 481 410.00 | 451 063.00
: 391 178.00 | 372 9É8.0D | 369 250.00 | 368 292.00 | 371 499.00
374 658.00
| 381 371.00 | 377 228.00.
Evolution
des
reversements
intercommunaux
250 000.00
2
ee
=:
200 000.00
=.
TT
150 000.00
7
ce
L.
l
100 000.00
7
-
50000.00
{7
Ten
S
|
-
VO
o
A
a
.
:
S
&
o
ER
-
Ê
HS
>
L
+
%
#
Us
>
v
$À
À
& E
<
2010
2011
2012
2013
2014
2015
|
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Po
|
msérie1!
0.00
}159
334.00 | 163 819.00 | 170 351.00 | 178
520.00 | 185 41.00
| 204 241.00 | 208 489.00 | 214 943.00 | 216 681.00 | 215 461.00 | 217 560.00 | 212 321.00!
215 780.00! 4 RL. £che@willer
2.
Ressources
et
charges
des
sections
de
fonctionnement
et
d'investissement
Evolution
structure
Evolution
BP
Chapitre
CA
2019
BP
2020
BP
2021
BP
2022
BP2023
2022
et
2023
557357. 216
343
178
531.11
29
128.01
RECETTES
Evolution
BP
Chapitre
CA
2019
BP
2020
BP
2021
BP
2022
BP2023
2022
et
2023
-
de fonctionnement
- Atténuations =
d'ordre
de
entre
- Produits
des
ventes
diverses
=
et
- Fiscalité
locale
45 98
150.63
161 83 451
987.
de
- Produits
4
4
Résultat de fonctionnement
L1528 446,54]
1676 566.82]
2022 622.60]
2421 523.78]
18362041] *
1958 423.31
2 277 506.08
#
hors
intégration
des
résultats
du
compte
de
gestion
2019
AFUA
HALBPFAD
Particularité
à partir du
BP
2020
:
Intégration
du
résultat
de fonctionnement
reporté INVESTISSEMENT
DEPENSES
Evolution
BP
Chapitre
CA
2015
CA
2016
CA
2017
CA
2018
CA
2019
BP
2020
CA
2020
BP
2021
CA
2021
BP
2022
CA
2022
BP2023
2022
et
2023
enx
001
- Solde
d'exécution
de
la section
d'i
reporté
199832.
“
199
832.09
328
840.31
328
840.31
0.00
020
- Dépenses
imprévues{ investissement
}
CEE:
50:000.0
1 600.00
24
645.28
0.00
0.00
040
- Opérations
d'erdre
de transfert entre sections
37 258.04
23
539.11
9.00
18322.24|
0
19 500.04
L.
0.00
0.00
1 525.69
Q41
- Opé
patrir
ial
1751
764.04.
263
823.52
248
447.12
21
861.12
26
568.00|1.
12
500.001
20
101.79
175
000.00
89
465.81
282
500.00
161.43
13 - Subventions
d'investissement
É:
ani
0.00
0.09:
L
16
- Emprunts
et
dettes
assimilées
253
347.51
230
251.40
224
013.16
216
594.34
238
298.62|
220
049.50}
234 000.66]
200
816.62
211
000.00
210
343.91
172
500.00
81.75
20
- Immobilisations
incorporelles
21
345.89
20
006.20
11
360.90
26
628.00
1080.00!
2 460.00
H
0.00f:
30
000.00
7 800.00
34
000.00
113.33
204
- Subventions
d'é
versées
30 000.00
21
017.77
15 000.00
8 000.00
NUE à
0.00f
0.00
0.00
21-
Immobilisations
corporelles
227
681.19
161
836.17
261
268.03
96
545,68
189
710.62|
<.:
267
742.26
8038750
272
612.25|
1067
810.
482
301.01
476
000.00
44.58
23
- Immobilisations
en
cours
914
756.47
315
729.25
654
631.02
439
675.43
1 682
692.79 [1
2252200.
2402
588.58 |
21065
eu
937
898.50|.
1823
000,00
405
830.41
2 572
884.76
141.13
4581
- Opérations
sous
mandat
5
:
‘
0.00
0.00
458101
- Convention
de
désignation
de
maîtrise
d'ouvrage
et de
û
financement
31 098.13
1493.08
0.00
Q.00
458102
- Aménagement
d'arrêts
du
réseau
TIS
6 584.83
486.08
:
0.00
0.00
458103
- Travaux
d'aménagement
route
des
Romains
située
en
limite
communale
27
564.79
100
296.89
2
199.98
2437.20
0.00
9:00
Intégration
des
restes
à
réaliser-
voir
rubrique
n° 4
“ac
ti
0.00
448
288.15
116
879.95
26.07
TOTAL
3 206
578.06
1088
448.53
1 544
574.00
818
504.55
2 167
109.47
5 981
009.46]
2 912
340.38
1 632
861.29
4 108
583.74
1526
107.14
3654
764.71
88.95
Chapitre
- Solde
d'exécution
de
la section
d'investissement
- Virement
de
la section
de
fonctionnement
- Produits
de
cessions
=
d'ordre
de
transfert
entre
sections
=
fonds
divers
et réserves
1068 -
fonds
divers
et
réserves
13 -
Subventions
d'investissement
16-
et dettes
assimilées
165-
et
cautionnements
20
- Immobilisations
21 -
Immobilisations
23 - Immobilisations
en cours
27
- Autres
immobilisations
financières
-
sous
mandat
- Convention
de
désignation
de
maîtrise
d'ouvrage
et
de
:
d'arrêts du
réseau
TIS
- Travaux
d'aménagement
route
des
Romains
située
en
limite
communale
des
restes
à
réaliser-voir
n°4
Résultat
d'investissement
221
1751
764.
734 488
3 401
403.
194
825.
99 248
447.
533
787
264 290 89
2 346
527
56 26 116
663.4
1
234
474.
371 1080
3551
194 825.41]
702 629.48|
801953.50|
-165 930.92
1 384 460.45]
BP 2020 5 981
1 384
460.
2 -199
832.09
BP
2021
4425
1 -328
840.31
BP
2022
1619
BP2023
Evolution
BP
2022
et 2023 en%
93
687.99
Particularité
du
BP 2020
:
Intégration
du
résultat
d'investissement
reporté
et
des
restes à réaliser 2019
en
dépenses
et en
recettes A
3.
Budget
consolidé
L. Scherwiller
BUDGET
PRINCIPAL
1 - SCHERWILLER
BP
SECTION
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
INVESTISSEMENT DEPENSES
3 206
578,06
1 088
448,53
1
544
574,00
818
504,55
2
167
109,47
2 912
340,38
1632861,29|
1526
107,14
RECETTES
3 401
403,47
1
791
078,01
2
346
527,50
1454
527,13
3 551
569,92
2 712
508,29
1304
020,98
1619
795,13
FONCTIONNEMENT DEPENSES
1 930
084,25
1
967
127,62
1
877
489,46
1 809
862,17
1
888
934,32
1
856
847,57
1805
165,84|
2
358
843,74
RECETTES
3 458
530,79
3 643
694,44
3 900
114,15
4 231
385,95
3
725
138,49
3
815
270,88
4082671,92|
4
791
149,06
BUDGET
ANNEXE
2-
SCHERWILLER
ZA
EST
SECTION
Réalisations
Réalisations
2015
2016
Note:
Budget
annexe
PAA
Est
INVESTISSEMENT DEPENSES
2
118
355,88
36
628,32
Ce
budget
a concerné
la viabilisation
d'une
zone
d'activités en
RECETTES
2
151
526,72
106
427,48
deux
tranches.
Suite
à
la
vente
du
dernier
terrain
en
2016,
le
FONCTIONNEMENT
budget
a
été
clôturé
et
supprimé
au
31/12/2016.
DEPENSES
2
172
052,74
73
257,05
RECETTES
2
175
107,88
140
226,46
3 - PRESENTATION
AGREGEE
DU
BUDGET
PRINCIPAL
ET
DU
BUDGET
ANNEXE
{avant
la
neutralisation
des
flux
réciproques)
SECTION
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
Réalisations
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
INVESTISSEMENT DEPENSES
5 324
933,94
1
125
076,85
1 544
574,00
818
504,55
2
167
109,47
2 912
340,38
1632
861,29|
1526
107,14
RECETTES
5 552
930,19
1 897
505,49
2 346
527,50
1454
527,13
3
551
569,92
2
712
508,29
1304
020,98]
1619
795,13
FONCTIONNEMENT DEPENSES
4
102
136,99
2
040
384,67
1 877
489,46
1 809
862,17
1 888
934,32
1 856
847,57
1805
165,84]
2 358
843,74
RECETTES
5
633
638,67
3
783
920,90
3 900
114,15
4 231
385,95
3
725
138,49
3
815
270,88
4
082
671,92]
4
791
149,06
TOTAL
GENERAL
DES
DEPENSES
9
427
070,93
3
165
461,52
3
422
063,46
2
628
366,72
4
056
043,79
4
769
187,95
3
438
027,13
3
884
950,88
TOTAL
GENERAL
DES
RECETTES
11
186
568,86
5
681
426,39
6
246
641,65
5
685
913,08
7
276
708,41
6
527
779,17
5
386
692,90
6
410
944,19 à
à.
CREDITS
D'INVESTISSEMENT
Restes
à
réaliser
2022
Schenviller
ETAT
DES
DEPENSES-
RESTES
A
REALISER
-
FIN
DE
GESTION
2022
N° opération
Libellé
2031
2111
2112
21318
21838
215731
2188
2313
2315
TOTAL
095
Réserves
foncières
483,00
€
483,00
€
Urbanisation
BINN
(zone
1AU)-
1412
KIENTZVILLE
(zone
1AUK)
1 684,80
€
1 684,80
€
Patrimoine
2016-
1666
Ancienne
Chapelle
Allumnat
‘290,001
1 200,00
€
17031
Rue
Ste
Odile
2017
3
736,00
€
3
736,00
€
1708
Patrimoine
2017
- Chéteau
du
6 624,00
€
6 624,00
€
Ramstein
17095
Réserves
foncières
2017
1 824,00
€
1 824,00
€
20031
Route
des
Romains
T2/Rue
du
4
273,00
€
4 273,00
€
Taennelkreuz
2103
Voirie
- Réseaux
2021
8
460,00
€
8
460,00
€
2106
Bêtiments
NS
et divers
5 400,00
€
5 400,00
€
21095
Foncier
2021
(Pavillon
de
chasse)
4 500,00
€
4
500,00
€
2204
Voirie
rurale
2022
9
671,40
€
9
671,40
€
2205
Service
technique-régie
2022
24
681,60
€
2
590,55
€
27
272,15
€
gage
||
étments
SE ONeS |
5 544,00 €
9 112,80 €
934,80 €
15 591,60 €
2207
Patrimoine
2022
26
160,00
€
26
160,00
€
TOTAL
16 644,00
1 684,80
2 307,00
9 112,80
934,80
24 681,60
2590,55
32 784,00
26
140,40
116 879,95 €
Article 2031 2111 2112 21318 215731 21838 2188 2313 2315
Libellé d'études
‘errains
nus
errains
de
voirie autres
bâtiments
Matériel
roulant
matériel immobilisations
en
cours
- Constructions
en
Cours
-
matériel
et
versé
sur
commandes
d'immos ETAT DES
RECETTES
- RESTES
A REALISER
- FIN
DE
GESTION
2022
N°
Snérition
Libellé
024
1321
1322
1323
1348
TOTAL
Patrimoine
2017
1708
Château
du
Ramstein
183
248,05
€
50
000,00
€
233
248,05
€
Route
des
Romains
T2
/ Rue
du
20031
Taennelkreuz
40
556,69
€
40
556,69
€
2103
Voirie
- réseaux
2021
22
492,96
€
22
492,96
€
2205
Service
technique-régie
2022
1 000,00
€
1 000,00
€
2206
Batiments
communaux
et divers
3
000,00
€
3 000,00
€
2022
TOTAL
1000,00€ |
18324805€|
53000,00€
40 556,69 €
22 492,96 € |»
300 297,70€
Mémo Article
Libellé
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
10222
F.CTVA.
10226
Taxe
d'aménagement
1068
Excédents
de fonctionnement
capi
1321
Subv.
Etat
et établissements
nationaux
1322
Subv,
Région
1323
Subv.
Département
1328
Autres subventions
1348
Autres
fonds
affectés
à l'équipement
non
amortissable A L. Scherwiller EDUCATION - JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE x*< 5 mn F4ï = FE © > Voirie rurale SERVICE TECHNIQUE -
Désignation
ECOLE
ELEMENT.
DE
école
centre
ECOLE
MATERNELLE
Réfection
des
peintures
- couloir
et cage
d'escalier
école
maternelle
2201
- Aire
de
GENERAL
‘ASSOCIATIVE
2202
-
terrain
de
tennis
sèche
Maisonnette-
abris
bois
mobile
Désignation
verticale horizontale
Poteau
incendie
17031
- Rue
Sainte
Odile
- réseaux
- Pont
rue
du
Giessen
(joints
et
revêtement)
- Voirie
- Rue
des
-
- Kientzville
2203
- Voirie
- rue
des
Loriots
- Route
Désignation Désignation Désignation
2205
- Hall
de
Réservoir
de
Petit
matériel
divers
des
eaux
Estimation
TTC
30
000,00 2 000,00 5 2 800,00
Estimation
TTC
3 000,00 6 8 4 96 000,00
151 300
000,00
75 90
000,00
90
000,00
Estimation
TTC
11
000,00
Estimation
TTC
Estimation
TTC
5.
Crédits
d'investissement
Projets
divers
intégrés
au
budget
primitif
2023
et
financement
et
financement
et
financement
et
financement
et
financement
50
000,00
Amortissement
Emprunts
subvention
p
1 800,002 800,00
Amortissement
subvention
EMpEUntE
Amortissement
#
Emprunts
subvention
g
Amortissement
Emprunts
subvention
g
Amortissement
Emprunts
subvention
p
Cessions Cessions Cessions Cessions Cessions
Financements exceptionnels Financements exceptionnels Financements exceptionnels Financements exceptionnelsFinancements exceptionnels
Reste
à financer 1 750,00 4 750,00
105 109
750,00
30
000,00
5 000,0035
Reste
à financer 3 6 000,00 8 000,00 4 000,00 96 000,00
151
500,00
230 75 90
000,00
90
000,00
753
Reste
à financer 11 000,00 11 000,00
Reste
à financer
Reste à
financer 3 500,00
100
000,00
4
200,00
2 000,00
109
700,00 PAS
OEE
Amortissement
Financements
ñ
&
Désignation
Estimation
TTC
financement
FCTVA
TA
&
Emprunts
Cessions
Reste
à financer
Ex
extérieur
subvention
exceptionnels
2
An
«
5
=
ÿ
1606
-Ancienne
chapelle
Alumnat
-M.O.
10
000,00
10
000,00
Ê
&
GS
|Modification
système
d'accès
aux
bâtiments
30
000,00
30
000,00
.
=
Etudes
diverses
30
000,00
30
000,00
©
"
TOTAL
GENERAL
BAT;
COMMUNAUX
ET
DIVERS
70
000,00
70
000,00
Subvention
et
i
F
>
Désignation
Estimation
TTC
financement
FCTVA
TA
ÉUTEÉ
Pas
Emprunts
Cessions
HEURES
Reste
à financer
6
En
subvention
exceptionnels
=
Restauration
registres
4
000,00
à
000,00
£
Eclairage
pressoir
giratoire
DLV
4
000,00
4
000,00
TOTAL
GENERAL
PATRIMOINE
$ 000,00
LR
#
K:
-
-
-
-
8 000,00
a
Subvention
et
Fi
À
Désignation
Estimation
TTC
financement
FCTVA
TA
Fret
Emprunts
Cessions
LE
Un
Reste
à financer
E
extérieur
subvention
exceptionnels
LH
2
2
S
Arbres-Arbustes
vivaces
750,00
750,00
à
à
[Bacengrès
2 000,00
2 000,00
œŒ D
—
|[Trame
Verte
et
Bleue
2 000,00
2 000,00
a
ë
Jardinières
-5
u
1 200,00
1 200,00
|TOTAL
GENERAL
ANIMATION
FLEURISSEMÉNT.
5 950,00
#
:
-
-
-
5 950,00
Z
Subvention
et
:
ï
t
F
ê
us
Désignation
Estimation
TTC
financement
FCTVA
TA
LAPERE
ETC
Emprunts
Cessions
TEE
Reste
à
financer
£
=
subvention
exceptionnels
&
extérieur
ÿ
S
[informatique
2 500,00
2 500,00
S
©
Mobilier
(fauteuils
ergonomiques,,,,,...)
2
500,00
2
500,00
8
TOTAL
GENERAL
ADMINISTRATION
GENERALE
-5
000,00
à
-
-
-
-
-
5 000,00
E
Subvention
et
E
:
sl
ÿ
Désignation
Estimation
TTC
financement
FCTVA
TA
RE
Tien
Emprunts
Cessions
CT
nr
Reste
à financer
Hi
2
ces
subvention
exceptionnels
3 z
9
lRefonte
site
internet
4 000,00
4 000,00
8
TOTAL
GENERAL
COMMUNICATION
4
000,00
4
000,00
Subvention
et
; F
ÿ
Désignation
Estimation
TTC
financement
FCTVA
TA
SrEsenent
Emprunts
Cessions
ee
Reste
à financer
=
extérieur
subvention
exceptionnels
< =
Annuité
en
capital
172
500,00
172
500,00
TOTAL
GENERAL
FINANCES
172
500,00
#.
-
=
-
=
-
-
172
500,00
a
ant
EE
Amértissement
Financements
Désignation
Estimation
TTC
financement
FCTVA
TA
"
Emprunts
Cessions
Reste
à
financer
extérieur
subvention
exceptionnels
œ
16095
-Réserves
foncières
55
000,00
S5
000,00
S
17095
-Terrains
10
000,00
10
000,00
© Le
2011
-BINN
-portage
foncier
120
000,00
120
000,00
Acquisitions
foncières
75
000,00
75
000,00
TOTAL
GENERAL
FONCIER
-260
000,00
260
000,00
Subvention
et
«
y
Désignation
Estimation
TTC
financement
FCTVA
TA
rte
Emprunts
Cessions
rer
Reste
à
financer
Ë
s
extérieurs
subvention
exceptionnels
Lu
Ë
Œ
2206
-Rénovation
thermique
-Salle
polyvalente
-
600
000,00
600
000,00
©
>
|Mairie-
Ancienne
Poste
Æ
<
|2209-
Vidéo-protection
25
000,00
25
000,00
TOTAL
GENERAL
PROGRAMME
ANTÉRIEUR
:625
000,00
=
:
3.
-
-
-
-
625
000,00
AT
2 250
000,00
|
5 800,00
20
000,00
50
000,00
4 600,00
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2169
600,00 INTEGRATION RESULTATS 2021/AFFECTATION DE RESULTATS/RESTES A REALISER/DEPENSES
IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES/EQUILIBRE
Désignation
Dépenses
Dépenses
et
recettes
/restes
à réaliser
2022
{cf états avec
détail)
116
879,95
Solde
d'exécution
de
la section
d'investissement
[reporté-
{R - 001)
Montant
budgétaire
à
rajouter
en
plus,
en
dépenses
et en
recettes
RECETTES
300
297,70
93
687,99
Excédent
de
fonctionn.capitalisés
(R-1068)
Ecritures
d'ordres-opérations
patrimoniales-17095-
{D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021)
12
500,00
Avances
sur
commandes
d'immos
corporelles
2203-Travaux
de
voirie
2022
{D-Chap.041-2315
/ R-Chap.041-238)
32 000,00
Avances
sur
commandes
d'immos
corporelles
2303-Travaux
de
voirie
2023
{D-Chap.041-2315
/ R-Chap.041-238)
10 000,00
Avances
sur
commandes
d'immos
corporelles
2205-Hall
de
stockage
2023
{D-Chap.041-2313
/ R-Chap.041-238)
5 000,00
Avances
sur
commandes
d'immos
corporelles
2206-Rénovation
thermique
Salle
Polyvalente-
Mairie-Ancienne
Poste
{D-Chap.041-2313
/ R-Chap.041-238)
30
000,00
Ecritures
d'ordres
- opérations
d'inventaire
100
000,00
Ecritures
d'ordres
- opérations
d'inventaire
(D-Chap.041-21316
/R-Chap.041-2116)
{cimetière-columbarium)
23
000,00
Opérations
non
définies
: FCTVA
financement
opérations
antérieures
Construction
école
: 4.550,-€
Château
du
Ramstein
: 3.250,-€
[Route
des Romains :
52.000,€
Pour
équilibrer
le
budget
:
Opérations
non
définies
{2313 en dépenses et 021 en recettes)
1 005
384,76
TOTAL GENERAL RÉSULTATS
1404
764,71
TOTAL
Hp
3654
764,71
? L4
A
is
POUR :
INTEGRATION
RESULTATS
2022/AFFECTATION
DE
RESULTATS
RESTES
A
REALISER/DEPENSES
IMPREVUES/ECRITURES
D'ORDRES
EQUILIBRE
DU
BUDGET
MONTANT
DU
BUDGET
TOTAL
SECTION
D’INVESTISSEMENT
300
000,00
12
500,00
32
000,00
10
000,00 5 000,00
30
000,00
100
000,00
23 000,00 59
800,00
368
479,02
1 404 764,71 @,
6.
Capacité
d'autofinancement
brute
- nette
BL.
#:
Scherwiller
Montant
en
€
par
habitant
pour
la
catégorie
démographique
2000
à
3499
habitants
en
2022
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Commune
Département
Région
Alsace
National
Produits
de
fonctionnement
réels
2 248
054
2 208
020
2 212
006
2232156
2 265
981
2 227
026
2 300
829
2 436
279
745
759
988
1155
Charges
de fonctionnement
réelles
1512
776
1 563
314
1 512
936
1521
013
1579
796
1533
872
1 499
698
1789
848
547
591
795
954
Capacité
d'autofinancement
brute
(CAF)
735
279
644
706
699
069
711
143
686
185
693
154
801
131
646
430
198
168
193
201
Produits
de
cession
194
560
124
920
49
200
12 450
1340
2 500
0
300
120
92
15
18
19
CAF
nette
de
remboursement
de
dettes
bancaires
481
931
414
455
475
056
494
549
447
887
473
105
600
314
436
811
134
12
55
97 A à.
7.
Niveau
d'endettement
de
la
Commune
Scherwiller
2014
2015
2016
2017
2018*
2019
2020
2021
2022
2023
Encours
total
de
la dette
au
31/12
:
1677
757
1424
409|
1194158
1
260
145
2
243
551
2005252|
1785202|
1834386]
1624767|
1452434
Annuité
des
dettes
bancaires
et
assimilés
:
299
265
313
738
281
226
266
097
252
150
269
519
257
039
233
703
238
747
197
378
*
En
2018,
réalisation
d'un
emprunt
d'un
emprunt
de
1.200.000
€
relatif
au
financement
de
la
construction
de
l'Espace
Scolaire
Budget
2019
: Pas
d'emprunt
Budget
2020
: Pas
d'emprunt
Budget
2021
:Réalisation
d'un
emprunt
de
250.000
€
pour
le
financement
de
la
voirie
route
des
Romains
(tranche2}/Rue
du
Taennelkreuz
Budget
2022
: Pas
d'emprunt TA Q
8.
Desendettement
RL. Scherwiller
Emprunt
en
cours
au
01.01.2023
>
Endettement
pluriannuel
Objet
de
l'emprunt
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
CONSTRUCTION
D
UN
ATELIER
MUNICIPAL
20
011,81
19
383,49
18
723,38
18
079,17
17
434,95
16
799,57
16
146,54
15
502,31
14
858,10
14
215,65
ACQUISITION
PROPRIETE
RUE
DE
L ORTENBOURG
3 228,04
3 228,04
2 421,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMENAGEMENT
DU
QUARTIER
DE
LA
MAIRIE
3 866,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRAVAUX
DE
CONSOLIDATION
DU
CHATEAU
DE
L
ORTENBOURG
9 335,89
5
170,11
4
998,78
4
830,22
4 661,66
4 494,03
4
324,55
1 054,75
0,00
0,00
CONSTRUCTION
D
UN
EQUIPEMENT
SPORTIF
33
739,36
32
937,70
32
136,03
31
334,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COUVERT TRAVAUX
DE
VOIRIE
RUE
DES
HIRONDELLES
37
078,28
37
078,28
37
078,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAS
TON
ECOLE
ELEMENTAIRE
DE
10
68
498,52
68
498,52
68
498,52
68
498,52
68
498,52
68
498,52
68
498,52
68
498,52
68
498,52
68
498,52
TRAVAUX
DE
VOIRIE
ROUTE
DES
ROMAINS
TRANCHE
2
ET
RUE
TAENNELKREUZ
25
619,80
25
619,80
25
619,80
25
619,80
25
619,80
25
619,80
25
619,80
25
619,80
25
619,70
0,00
197
377,86|
191915,94!
189
475,69|
148
362,24|
116
214,93
115
411,92
114
589,41
110
675,38
108
976,32]
82
714,17 4 RL. Schegwiller
9.
Niveau
des
taux
d'imposition
Bases
notifiées
Taux
:
Bases notifiées
Taux
k
Bases
notifiées
Taux
.
Bases
notifiées
Taux
;
_
VE
Produits
,
NS
Produits
:
mr,
Produits
à
+
Produits
début
2015
appliqués
début
2016
appliques
début
2017
appliqués
début
2018
appliqués
axe
d'habitation
3 668 3
336 260
1038
665 7 493 115 176
1451
3 840 3 427 262 897
696
960,-
506 116
199,-
152
1472
3 789
000,
3 493 254 855
1 I
687 516 112
87
145
709,-
1462
3 911
000
3 552 257 831
709
847,-
525 114
073
141
axe
foncière
axe
foncière
(non
bâti)
Ainsi
que
:
il
=
—
- Taxe d'habitation
|
28 449,-
21226,
32 587,
32 088,-
- taxe
foncière
(bâti)
personnes
de
condition
modeste
1863,-
1041-
504,-
465,-
- Taxe foncière (non bâti)|
19 131,-
17 358,-
16 080,-
14 052,
- Taxe
professionnel
/ CFE
:
a. Réduction
des
bases
des
créations
d'établiss
97,-
7,-
19,-
b. Exonération
en zones
d'aménagement
du
te
1204,-
375,-
0,-
c. Autres
allocations
|
Sous-Total
:
54
077,-
Sous-Total :
40
926,-
Sous-Total :
49
553,-
Sous-Total
:
46
624,-
Produit
des
IFER :
- Centrales
eu
1070,-
1 080,-
1088,-
1099,-
- Transformateurs
|
42
121,-
42
541,-
42
880,-
43
307,-
- Stations
radioélectriques
2121,
2143,-
2160,-
2181,-
- Stockage,
transport
5 327,
5 384,-
5 424,-
5
476,-
Sous-Total
50
639,-
Sous-Total
51 148,-
Sous-Total
51
552,-
Sous-Total
:
Produit
taxe
additionnelle
FNB
14750,-
14
548,-
10
784,-
10
830,-
Produit delaCVAE
|
74 240,-
81 748,-
93 657,-
74 338,-
Prélèvement
GIR
effectif
-160
211,-
-160
211,-
-160
211,-
-160
211,-
TOTALIOS: _ 1494730;
TOTALAOI6_ _ 1E019.
TOTAL2OU:.
1508259
TOTALIOS:
| 15459
* bases
prévisionnelles
et non
effective
Différence
2014/2015
:
Différence
2015/2016 :
16 409,-
Différence 2016/2017
:
7100,
Différence
2017/2018
: 6 355,- 2019
22020
0
0
|
À
2021
F
202
=
_
2028
:
Taux
Produits
:
Taux
,
:
Taux
:
x
Taux
£
Bases d'imposition
Taux
>
Bases
notifiées
Bases
notifiées
Produits
Bases
notifiées
Produits
Bases
notifiées
Produits
rEso
nee
Produits
début
2019
Proposition
début 2020
Proposition
prévisionnels
début
2021
Proposition
prévisionnels
début
2022
Proposition
prévisionnels
ce
Proposition
prévisionnels
2019
2020
2021
2022
2023
Taxe
d'habitation
4 067
000,-
18,15
738
161,-
4163000,-]
18,15
*
755
585,-
##
*+
++
+
156
753,-
18,15
28 451,-
Taxe
foncière
(bâti)
3
822
000,-
14,79
565
274,-
3
857
000.-
14,79
570
450,-
3
638
000,-
27,96
1017
185,.-
3
835
000,-
27,96
1
072
266,-
4
093
000,-
27,96
1144
403,-
Taxe
foncière
(non
bâti)
262
550,-
44,30
116
288,-
265
100,-
44,30
117
439,-
264
100,-
44,30
116
996,-
274
200,-
44,30
121
471,-
292
600,-
44,30
129
622,-
CFE
790
087,-
17,04
134
631,-
723
300,-
17,04
123
250,-
634
700,-
17,04
108
153,-
588
000,-
17,04
100
195,-
614
600,-
17,04
104
728,-
Sous-Total
L
1554
339,-|
|
|.
1566724,-
a
N
1242334,
ses
1
1293
932,-
,
1e
_14072084,-
Ainsi
que
:
Allocations
compensatrices
:
Taxe
foncière
|
31 243,
32
426
0
0
0,-
-Taxe
foncière
(bâti)
personnes
de
condition
modeste
483,-
453,-
575,-
725,-
814,-
- Taxe
foncière
(bâti}-locaux
industriels
39
182,-
40
524,-
43
391,-
- Taxe
foncière
(non
bâti}
|
14
045,-
13
993.-
13
935,-
13
915,-
13
846,-
Cotisations
foncière
des
entreprises
/
CFE
:
-Réduction
des
bases
des
créations
d'établissements
33,-
8,-
11,-
3,-
0,-
-Base
minimum
5 449
5777,
-locaux
industriels
4
033,-
3 438,-
4
095,-
5 345,-
5
726,-
-Autres
allocations
55,
|
Sous-Total
49
837,-
Sous-Total
:
50
318,-
Sous-Total
:
75
567,-
Sous-Total
:
65
961,-
Sous-Total
:
69
609,-
Produit
des
IFER
:
-Centrales
photovoltaïques
1113,
1124,-
1132,-
1149,-
1200,-
-Transformateurs
électriques
43
871,-
44
311,-
44
576,-
45
246,-
47
192,-
-Stations
radioélectriques
2
486,-
2
510,-
2
527,-
3 419.-
3565,-
-Gaz-Stockage,
transport
et
autres
5 544,-
5
601,-
5 625,-
5 706,-
5
948,-
Sous-Total
53
014,-
Sous-Total
53
546,-
Sous-Total
53
860,-
Sous-Total
55
520,-
Sous-Total
57
905,-
Produit
taxe
additionnelle
FNB
10
931,-
10
595,-
9
933,-
10
844,-
11217,-
Produit
de
la
CVAE
73
825,-
80
103,-
72
187,-
69
920,-
+)
/.
Produit
taxe
d'habitation
20
890,-
21112,-
Versement
après
application
du
coefficient
correcteur
communal
(coef1,253107)
267
374,-
|(coef1,255878)
284
738,-
|(coef1,255878)
303
930,-
Prélèvement
GIR
effectif
—
-160
211-
-160
211,-
-160
211,-
-160
211,-
-160
211,-
TOTALZOIN:
| 1581785
TOTAL2020;_
_ 1601075.
|
TOTAL
ZI:
_ [1581984
TOTAL2022:_
| 16416
TOTAL
2023:
_ 1689654
|
Différence
2018/2019
:
67141,-
Différence
2019/2020
:
19
340,-
Différence
2020/2021:
-19
141,-
Différence
2021/2022
59.882,-
Différence
2022/2023
+47
838,-
* en
2020
:Du
fait
de
la
réforme
de
la
fiscalité
directe
locale,
dès
2020,
les
taux
de
taxes
**
À
compter
de
l'année
2021,
la
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
{(**)
A
titre
d'indicatif,
le
montant
de
la
d'habitation
sont
gelés
à hauteur
de
ceux
principales
ne
sera
plus
perçue
par
les
Communes,
mais
par
l'Etat,
En
compensation
de
la
suppression
de
la
CVAE
pour
appliqués
en
2019.
contrepartie,
le taux
TFPB 2020
du
Département
(13,17
%]
est
transféré
2023
est
de 83
001,-€
aux
Communes.
Par
conséquent,
le
nouveau
taux
de
référence
2021
et
2022
de
TFPB
de
la
Commune
est
de
27,96
%
(soit
le
taux
communal
de
2020
:14,79
%
+
le
taux
départemental
de
2020
:13,17
%) S
10.
Principaux
ratios
Schenwiller
CA 2016
CA 2017
CA 2018
CA 2019
CA 2020
CA 2021
BP 2021
BP 2022
BP 2023
Informations
statistiques
Valeurs
Valeurs
Valeurs
Valeurs
Valeurs
Valeurs
Valeurs
Valeurs
Valeurs
Population totale
3197
3194
3210
3224
3248
3259
3259
3270
3244
Nombre
de
résidences
secondaires
38
39
39
39
39
39
39
33
34
Potentiel fiscal
2 162 774,00
2 350 265,00
2 348 858,00
2 398 374,00
2 435 749,00
2 506 763,00
2 506 763,00
2 518 803,00
2 498 191,00
Potentiel financier
2 476 900,00
2 633 911,00
2 595 014,00
2 623 534,00
2 658 121,00
2 726 260,00
2 726 260,00
2 736 953,00
2 713 863,00
Valeurs
par
hab.
{population
DGF}
668,55
727,19
722,95
735,02
741,02
760,09
760,09
762,58
762,11
Moyennes
nationales
du
potentiel
840,00
845,84
841,70
848,74
862,22
882,54
882,54
895,39
895,56
financier
par
habitants
de la strate
d
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Informations
financières
- ratios
Valeurs
|
nationales |
Valeurs |
nationales
Valeurs
nationales
Valeurs
nationales
Valeurs
nationales
Valeurs
nationales
Valeurs
nationales
Valeurs
nationales
Valeurs
nationales
de
la
strat
la strate
de
la strate
de
la strate
de
la strate
de
la strate
de
la strate
de
la strate
de
la strate
Dépenses réelles de
556,12
|
65400
|
556,58 |
724,00
548,09
724,00
568,31
717,00
562,10
724,00
541,13
724,00
618,70
724,00
683,98
708,00
745,35
708,00
fonctionnement/population Fe
ee
LL
796,85 |
852,00
|
790,85 |
298,00
773,51
898,00
781,57
888,00
766,28
896,00
786,82
896,00
757,76
896,00
784,22
900,00
871,85
900,00
fonctionnement/population Dépenses d'équipement brut/population |
47426 |
34300
|
328,30
258,00
180,70
258,00
584,34
269,00
822,90
292,00
371,93
292,00
1205,63 |
292,00
1 030,31
283,00
986,36
283,00
Encours de dette/population
446,55 |
648,00
|
373,88 |
732,00
392,57
732,00
695,89
722,00
617,38
720,00
547,78
720,00
547,18
720,00
560,97
698,00
500,85
698,00
DGF/population
122,36
196,00
116,77
173,00
115,03
173,00
114,24
158,00
114,38
150,00
114,96
150,00
115,63
150,00
115,80
152,00
116,28
152,00
srl se personnel dépenses réelles |
és ags, |
4220%
|
4700% |
4900% |
4ca1x |
4000%
42,62%
|
4960%
|
46,61%
|
50,00% |
4824%
À
50,00% |
45,06% |
soo0%
|
41,47% |
5150%
|
aoaie |
51,50%
Dépenses de fonet. et remb. dette en
78.82% |
849%
|
70.25% |
692%
|
79.58% |
892%
82,17
891%
80,89
89,20
76,61
89,20
91,12
89,20
95,45
87,20
92,59%
|
87,20%
capital/recettes
réelles
de
fonct.
Dépenses
d'équipement
brut/recettes
réelles de fonctionnement
21,87% |
40,30%
|
41,51% |
28,70%
23,36%
28,70%
74.71%
30,30%
107,39%
32,60%
47,27%
32,60%
159,10%
|
32,60%
131,38%
31,40%
113,13%
31,40% 11.
Effectifs
de
la
collectivité
à. Scherwiller
Réalisations
Prévisions
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
[Charges
de
personnel
(Montant
net)
776
774
805
095
799
006
783
824
793
113
800
153
790
181
804
891
885
740
935
740
Effectifs
au
01-01-2023 :
Postes
ETP
Service
administratif
:
6
6
Service
technique :
8
8
Service
scolaire
- éducation :
4
3.45
Entretien
des
locaux
3
2.09
TOTAL
21
19.54