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unknown - Note Financiere Budget Primitif 2022 1 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Scherwiller. Lien du pdf (unknown - Note Financiere Budget Primitif 2022 1)Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Investissement et développement économique, S ScherWwiller

BUDGET PRIMITIF 2022

NOTE BREVE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES DE LA

COMMUNEINFORMATIONS FINANCIERES

LT 1. Contexte général, économique, social, budgétaire Schexviler

Après deux années marquées par la pandémie et une valse de mesures sanitaires, l'horizon semble s'éclaircir en 2022.

Un budget respecté ces deux dernières années essentiellement orienté par la fin du chantier de l'école, du château du Ramstein et le début des travaux de voirie de

la route des Romains et du Taennelkreuz.

Le budget 2022 sera axé sur l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la Commune avec :

-La création d'une aire de jeux pour les petits

-La réfection de l'éclairage public de Kientzville

-L'éclairage du second terrain de tennis

-La rénovation thermique et climatique de la salle polyvalente

-La sécurisation du Ramstein pour permettre la réouverture du site au public

Enfin, la reprise des manifestations telles que le SlowUp, marché aux puces, maisons fleuries mais aussi une fête du village et le passage du tour d'Alsace cycliste,

animations qui nous ont tant manquées ces derniers temps.

Evolution des dotations de 2008 à 2022

REALISATIONS

Dotations, subventions et participations

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prévisions 2022 7411|Dotation forfaitaire 391 952.00 427 366.00 432 582.00) 433 222.00] 434 518.00] 429 510.00] 410 355.00) 370 538.00) 321 563.00] 294 135.00] 290 493.00] 286 737.00] 284 978.00! 281 739.00 281 467.00) 74121|Dotation de solidarité rurale 24 040.00 27 353.00) 31 458.00] 33 621.00] 33 847.00] 35 449.00 36 200.00| 39 103.00| 41 379.00! 44 811.00| 45 554.00 46 144.00) 47 026.00 47 530.00) 48 571.00 74127|Dotation nationale de péréquation 14296.00[ 25270.00| 43212.00| 4570700] 4113600] 36373.00| 34855.00] 4142200] 2823600] 34 022.00 3320300] 35411.00 39 495.00 45 389.00 48 628.00 746|Dotation générale de décentralisation

126.00 8 434.00 213.74] 451.00 300.00|

TOTAL] 430414.00] 488423.00[ 507465.74] 513001.00[ 509801.00| 501332.00] 481410.00] 451063.00| 391178.00] 372968.00| 369250.00| 36829200] 371 499.00 374 658.00] 378 666.00

Evolution des reversements intercommunaux

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prévisions 2022

739116|Reversement sur FNGIR 159 334.00|

7391171] Dégrèvement taxe foncière / propriétés

non bâties jeunes agriculteurs

3 081.00! 3161.00 3 167.00] 2 687.00 4 500.00! 7391178|Autres restitutions sur dégrèvements

sur contributions directes

3 525.00

73923|Reversements sur FNGIR 160 208.00| 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00

739221|Reversement sur FNGIR 160 211.00) 160 211.00 160 211.00] 160 211.00 160 211.00 160 211.00

73925|Fonds de péréquation ressources

intercommunales et communales 3611.00 10 140.00) 18 309.00 25 130.00 44 030.00 739223|Fonds de péréquation ressources

intercommunales et communales 48 278.00 5165100| 53309.00| 52 083.00 51137.00| 51 500.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00[ 159334.00] 163819.00[ 170351.00| 178520.00| 185341.00[ 204241.00| 208489.00| 214943.00] 216681.00| 215 461.00 217560.00[ 216 211.00

EVOLUTION GENERALE] 430 414.00] 488 423.00] 507 465.74] 353 667.00] 345 982.00] 330981.00] 302 890.00] 265 722.00] 186937.00] 164 479.00] 154 307.00] 151611.00] 156038.00[ 157098.00] 162 455.00]Evolution de la population de 2008 à 2022

Nombre

Années | érabitants

2008 2958

2009) 3000

2010 3051

201 3099

2012 3128

2013 3133

2014 3138

2015 3199|

2016 3197

2017 3194

2018] 3210

2019 3224

2020 3248

2021 3259

2022 3270

600 000,00 | =

500 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00 -—

Evolution des dotations de 2009

à 2022

2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 T T T

ur | 0e | 2019 | 2020 | | | | 2021 Prévisions | | 2022 __ ||

mSérie1| 488 423,00

|

507465,74 | 353667,00 | 345982,00 | 330 981,00 302 890,00 265 722,00 186 937,00 16447900 | 154307,00 | 15161100 | 156038,00 | 157 098,00 162455,00 | |Dotations, subventions et participations

600 000,00

500 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

2009 2012 2013 | 2014 2015

513001,00 | 509801,00 | 501332,00 | 48141000 | 451063,00 | 3911780

2010 zu |

Sériel| 488423,00 | 507 465,74

2016 27 | 2018 | 2019 2020 | 2021

0 | 372 968,00 i 369 250,00 | 368292,00 | 371 499,00 374 658,00 378 666,00 |

Evolution des reversements intercommunaux

250 000,00

200 000,00 |

150 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00

I ] ] = | 2009 2010 | zou | 2012 2013 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

[mSérie1) 0,00 000 | 15933400 | 16381900 | 17035100 | 17852000 | 185341,00 | 20424100 | 208489,00 | 214943,00 | 21668100 | 21546100 | 21756000 | 21621100 | | l ] L ||4 2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

LL Evolution structure

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Evolution BP

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022 2021 et 2022

en %

011 - Charges à caractère général 424 252.93 453 879.65 502 939.87 486 190.67) 510 810.87) 557 357.41 680 357.00| 537 735.05) 623 048.00 492 049.81 760 421.00 122.05]

012 - Charges de personnel et frais assimilés 782 482.32] 815 167.60 808 582.62 837 076.57] 816 519.51| 835 917.72 921 884.00) 834 064.95) 908 495.00! 850 750.62 927 575.00| 102.10)

014 - Atténuations de produits 180 840.00 185 645.00) 205 028.00) 211 530.00| 214 943.00) 216 681.00 216 013.00] 215 461.00] 223 236.00] 217 560.00) 216 211.00| 96.85,

022 - Dépenses imprévues { fonctionnement ) 22417.37 26672.01| 0.00 10 475.33] 39.27

023 - Virement à la section d'investissement 1658 219.00 1929 974.00! 0.00 2 113 665.00! 109.52)

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 217 031.00) 221 591.00 189 209.04 99 770.11 50 498.77 56 693.24 41 631.00 63 631.04 41 631.00) 41 631.00| 41 631.00) 100.00|

65 - Autres charges de gestion courante 204 393.11| 189 247.35 193 030.90) 197 413.49 178 531.11 188 086.15 218 488.60) 167 875.99 195 446.30] 169 221.10] 287 567.75) 147.13,

66 - Charges financières 61436.39) 60 390.63] 50 974.14 42 373.88) 35 555.91| 3122075 38 000.00! 36 989.54 36 000.00! 32 886.31 31 000.00| 86.11|

67 - Charges exceptionnelles 1630.00) 4 163.02| 2 801.05) 3134.74) 3 003.00 2 978.05) 3040.00! 1090.00! 3040.00! 650.00! 3 310.00! 108.88)

68 - Dotations provisions 417.00| 417.00 63.00 15.11,

TOTAL 1 872 065.75 1 930 084.25) 1 952 565.62 1 877 489.46] 1 809 862.17 1 888 934.32) 3 800 049.97) 1856 847.57 3 987 959.31, 1 805 165.84} 4 391 919.08) 110.70**

**hors virement à la section d'investissement

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Evolution BP

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022 2021 et 2022

en %

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 469 058.59) 800 003.98 1058 891.54) 1350 586.23) 1748 429.69 1187 049.78 1 306 899.97] 1306 899.97 1518 423.31| 1518423.31 1827 506.08] 120.36

[013 - Atténuations de charges 5 708.65) 10 072.49 3 576.40) 53 252.98 23 406.95 35 764.54 30 000.00| 43 883.67 40 000.00| 45 859.36] 5 000.00! 12.50)

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 258.04) 23 539.11 18 322.24 19 500.04 0.00 0.00

[70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 135 292.98] 59 033.84) 90 684.83) 65 362.18 95 990.34 95 120.17| 92 370.00| 76 562.79] 91 330.00) 98 150.63 118 840.00) 130.12

[73 - Impôts et taxes 1 641 750.62 1766 614.33 1 760 203.72 1 792 081.26| 1812 209.64| 1 864 808.96 1 874 773.00 1845 693.14, 1839 578.00 1897 756.68 1 940 566.00! 105.49]

[74 - Dotations, subventions et participations 594 472.34) 568 708.71 499 620.86) 483 293.07) 444 432.07) 447 721.45 433 797.00 437 594.96) 465 418.00 470 506.99 455 777.00) 97.93]

[75 - Autres produits de gestion courante 20 940.20 24 945.22 41 342.49 54 887.81, 54 115.27 43 967.22 45 000.00| 63 979.98 11 000.00 23 186.73 21 550.00| 195.91)

[76 - Produits financiers 16.75 12.87) 12.26] 453.61) 10.22] 10.22 10.00! 9.53 10.00! 8.85 0.00) 0.00

(77 - Produits exceptionnels 212 285.60) 208 944.35) 146 104.30] 76 657.90 52791.77 32 373.91 17 200.00! 21 146.80 22 200.00 28 779.37 22 200.00| 100.00)

[78 - Reprises sur amortissements et provisions 20 195.00 0.00 480.00]

TOTAL 3 079 525.73 3 458 530.79) 3 643 694.44 3 900 114.15 4 231 385.95) 3 725 138.49) 3 800 049.97) 3 815 270.88 3 987 959.31 4 082 671.92) 4 391 919.08) 110.13

Résultat de fonctionnement 1207459.98| 1528446.54| 1676566.82| 2022 624.69] 2421523.78| 1836 204.17] *

* hors intégration des résultats du compte de gestion 2019 AFUA HALBPFAD

Particularité à partir du BP 2020 :

Intégration du résultat de fonctionnement reportéINVESTISSEMENT

DEPENSES Evolution BP

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022 2021 et 2022 en%

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 60 334.38 199 832. 199 832.09 328 840.31 164.56 (020 - Dépenses imprévues {investissement } ë 98 348. 50 000. 1 600,00 24 645.28 49.29 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 258.04 23 539.11 0.00 18 322.24/= Æ a 19 500.04 0.00) 0.00 041 - Opérations patrimoniales 1197 501.08 1751764.04 263 823.52 248 447.12 21 861.12 26 568.00 12 500.00! 12 500.00| 20 101.79 175 000.00 1400.00) 13 - Subventions d'investissement 0.00) 0.00 16- Emprunts et dettes assimilées 238 198.16 253 347.51 230 251.40 22401316 216 594.34 238 298.62 221 000.00! 220 049.50 234 000.00 200 816.62 211 000.00 20.17 20 - Immobilisations incorporelles 1732.74, 21 345.89 20 006.20) 11 360.90) 26 628.00 1080.00| 2500. 2 460.00! b 0.00! 30 000.00! 204 - Subventions d'équipement versées 30 000.00! 21017.77| 15 000.00! 8 000.00! ne i 0.00 0.00! 21 - Immobilisations corporelles 174 969.02 227 681.19 161 836.17) 261 268.03] 96 545.68 189 710.62 ÿ Énne 267 742.26) 803 575.00] 272 612.29 1067 810.00 132.88 23 - Immobilisations en cours 2 373 711.99) 914 756.47) 315 729.25 654 631.02 439 675.43 1682 692.79/ = 2252200; 2402 588.58 2065 462.55] 937 898.50 1 823 000.00 88.26 4581 - Opérations sous mandat FERRER is 0.00 0.00! 458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de à St 77 “à financement 31 098.13 1493.08 À a Fire ns : 0.00 0.00| 458102 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS 6 584.83] 486.08 0.00) 0.00| 458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en N limite communale 27 564.79 100 296.89 2199.98 2437.20 ds 0.00 0.00) Intégration des restes à réaliser- voir rubrique n° 4 1060 114.90| 0.00 448 288.15) 42.29] TOTAL] 4046 447.37] 3206 578.06| 1088 448.53] 1544574.00] 818 504.55] 2167 109.47] 5981009.46[ 291234038] 4425484.54] 1632 861.29 4108 583.74] 92.84

INVESTISSEMENT

RECETTES Evolution BP

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022 2021 et 2022 en %

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 101 189.59 194 825.41 772 428.64, 636 022.58 1 384 460.45 1 384 460.45 0.00

(021 - Virement de la section de fonctionnement 0:00 1.929 974,00) 0.00 2113 665.00 109.52 24 - Produits de cessions 0.00 262 500.00 0.00 75 000.00 28.57

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 217 031.00) 221 591.00) 189 209.04 99 770.11] 50 498.77| 56 693.24] 63 631.04 41 631.00| 41 631.00) 41 631.00) 100.00,

041 - Opérations patrimoniales 1197 501.08 1751 764.04| 263 823.52 248 447.12 21 861.12| 26 568.00] 12 500.00] 20 101.79) 175 000.00! 1400.00!

10- Dotations, fonds divers et réserves 1781 340.87) 734 093.84 901 105.85 533 787.11 171 965.25) 116 663.41 331 601.89) 440 000. 434 581.89 424 264.00 96.42 1068 - Dotations, fonds divers et réserves 274 195.00| 1 234 474.00 540 740.00] 440 000.00! 440 000.00| 450 000.00| 102.27 13 - Subventions d'investissement 480 031.31 488 161.77) 146 485.94) 264 683.00 13 745.70] 371 715.05) 296 136.06] 124 470.00) 117 682.91 65 000.00! 52.22| 16 - Emprunts et dettes assimilées 370 000.00 290 000.00 120 000.00) 1 080 000.00) 250 000. 250 000.00 0.00) 0.00| 165 - Dépot et cautionnements reçus FLE ME 1 000.00| 20 - Immobilisations incorporelles 1732.74 # 0.00 0.00! 21- Immobilisations corporelles 420.00! 307.79 AU 0.00 0.00! 23- Immobilisations en cours 4 603.27 678.37] 47 750,58 24 796.66 95 938.85) 7712745] 23.39 0.00 0.00) 27 - Autres immobilisations financières 99 999.96] 99 999.96] 16 666.82 S 0.00| 0.00 4582 - Opérations sous mandat Re 0.00 458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de & financement 32 591.21 0.00 0.00| 458202 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS 7070.91 0.00 0.00) 458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en x & limite communale 38 620.94 89 240.94 4 636.98] Là 0.00 0.00! Intégration des restes à réaliser-voir rubrique n°4 847 282.09] 763 023,74) 90.06 TOTAL( 4 147 636.96] 3401 403.47] 1791078.01] 2346527.50| 652573.63] 3551569.92] 5981009.46| 2712508.29] 4425484.54| 1304 020.98] 4108 583.74] 92.84

Résultat d'investissement 101189.59] 194825.41] 702629.48] 801953.50] -165930.92] 1 384 460.45]

-Particularité du BP 2020 :

Intégration du résultat d'investissement reporté et

des restes à réaliser 2019 en dépenses et en recettesTA 3. Budget consolidé

LL Scherwiller BUDGET PRINCIPAL

1- SCHERWILLER BP

SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 INVESTISSEMENT

DEPENSES 4 046 447.37 3 206 578.06 1 088 448.53, 1 544 574.00 818 504.55 2 167 109.47 2 912 340.38 1632 861.29

RECETTES 4 147 636.96 3 401 403.47 1 791 078.01 2 346 527.50 1454 527.13 3 551 569.92 2 712 508.29 1 304 020.98 FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 872 065.75 1 930 084.25 1 967 127.62 1 877 489.46 1 809 862.17 1 888 934.32 1 856 847.57 1 805 165.84

RECETTES 3 079 525.73; 3 458 530.79 3 643 694.44 3 900 114.15 4 231 385.95 3 725 138.49 3 815 270.88 4 082 671.92

BUDGET ANNEXE

2- SCHERWILLER ZA EST

SECTION Réalisations Réalisations Réalisations

2014 2015 2016 Note: Budget annexe PAA Est INVESTISSEMENT

DEPENSES 2 429.20 2 118 355.88 36 628.32 Ce budget a concerné la viabilisation d'une zone d'activités en

RECETTES 18 531.50 2 151 526.72 106 427.48, deux tranches. Suite à la vente du dernier terrain en 2016, le

FONCTIONNEMENT budget a été clôturé et supprimé au 31/12/2016.

DÉPENSES 17 429.20 2172 052.74 73 257.05

RECETTES 74 181.20 2 175 107.88 140 226.46

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INVESTISSEMENT

DEPENSES 4 048 876.57 5 324 933.94 1 125 076.85 1 544 574.00 818 504.55 2 167 109.47 2 912 340.38 1 632 861.29

RECETTES 4 166 168.46 5 552 930.19 1 897 505.49 2 346 527.50 1454 527.13 3 551 569.92 2 712 508.29 1 304 020.98 FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 889 494.95, 4 102 136.99 2 040 384.67 1 877 489.46 1 809 862.17 1 888 934.32 1 856 847.57 1 805 165.84

RECETTES 3 153 706.93 5 633 638.67 3 783 920.90 3 900 114.15 4 231 385.95 3 725 138.49 3 815 270.88 4082 671.92

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 5 938 371.52 9 427 070.93 3 165 461.52 3 422 063.46 2 628 366.72 4 056 043.79 4 769 187.95 3 438 027.13

TOTAL GENERAL DES RECETTES 7 319 875.39 11 186 568.86] 5 681 426.39 6 246 641.65 5 685 913.08 7 276 708.41 6527 779.17 5 386 692.904 4. CREDITS D'INVESTISSEMENT Restes à réaliser 2021

Scherwiller

ETAT DES DEPENSES- RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2021

N° opération Libellé 2031 2111 2112 2151 2184 2188 2313 2315 238 TOTAL

095 Réserves foncières 483.00 € 483.00 €

1210 Espace scolaire du Centre 18 061.28 € 18 061.28 €

Urbanisation BINN (zone 1AU)-

MES KIENTZVILLE (zone 1AUK) Li LRASUS

Patrimoine 2016-

1606 Ancienne Chapelle Allumnat 1200.00€ 2200,00€

17031 Rue Ste Odile 2017 3 736.00 € 3 736.00 €

1708 Patrimoine 2017 - Château du 26 652.00 € 26 652.00 € Ramstein

17095 Réserves foncières 2017 1 824.00 € 1 824.00 €

Route des Romains T2/Rue du 20031 Taennelkreuz 302 677.84 € 9 837.75 € 312 515.59 €

2103 Voirie - Réseaux 2021 7 863.30 € 42 374.40 € 50 237.70 €

2106 Bâtiments communaux et divers 5 400.00 € 5 400.00 € 2021

2108 Administration générale 2021 1 260.00 € 1260.00 €

2109 Communications 2021 15 960.00 € 776.40 € 16 736.40 €

21095 Foncier 2021 (Pavillon de chasse) 4 500.00 € 4 500.00 €

2110 Patrimoine 2021 3 997.38 € 3997.38 €

TOTAL 11 100.00 1 684.80 2 307.00 7 863.30 0.00 21 217.38 44 713.28 349 564.64 9 837.75 448 288.15 €

MEMO

Article Libellé

1641 Emprunts

2111 Terrains nus

2112 [Terrains de voirie

2151 Réseaux de voirie

2184 Mobilier

2188 Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles

2313 Immobilisations en cours - Constructions

2315 Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques

238 Avances et acomptes versé sur commandes d'immos corporellesETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2021

n°

opérati Libellé 024 1321 1322 1323 1328 1346 TOTAL

1210 Espace scolaire du Centre 275 969.00 € 68 867.04 € 344 836.04 €

Voirie-Réseaux 2016 1603 Route des Romains 4 300.00 € 4 300.00 €

Patrimoine 2017 1708 Château du Ramstein 183 248.05 € 50 000.00 € 100 000.00 € 10 000.00 € 343 248.05 €

2103 Voirie - réseaux 2021 22 492.96 € 22 492.96 €

2104 Voirie rurale 2021 7 470.00 € 7 470.00 €

2108 Administration générale 120.00 € 120.00 €

Route des Romains T2 / Rue du 20031 Taennelkreuz 40 556.69 € 40 556.69 €

TOTAL 120.00 € | 459 217.05€ | 118 867.04 € 140 556.69 € 21 770.00 € 22 492.96 € 763 023.74 €

Mémo

Article Libellé

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

10222 F.C.T.VA

10226 Taxe d'aménagement

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

1321 Etat et établissements nationaux

1322 Région

1323 Département

1328 Autres

1346 Participations pour voirie et réseauxTA 5. Crédits d'investissement

Projets divers intégrés au budget primitif 2022 L

Scherwiller

Subvention et ; Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Amortissement Emprunts Cessions Financements | Lee à financer Re subvention exceptionnels

ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER

w [Renouvellement des ordinateurs 1 650.00 1 650.00 [poutre pédagogique (2u) 650.00 650.00 2 [Sous-total école centre 2 300.00 - - - - - 2 300.00 3 [ECOLE maTERNEnE

Ê Ordinateur portable 550.00 550.00 S Mobilier - étagère 400.00 400.00 B [Divers jeux- motricité et sport 1 000.00 1 000.00 Réfection cour de l'école 12 000.00 12 000.00 Sous-total école maternelle 13 950.00 - - - - - = 1950.00 Aire de jeux 60 000.00 12 508.00 47 492.00 [TOTAL GENERAL EDUCATION 76 250.00 - 12 508.00 - 12 000.00 - - - 51 742.00

w [MIEASSOCIATIVE

Æ [Grilles d'exposition 5 000.00 4 757.00 243.00 S [Eclairage terrain de tennis 30 000.00 20 000.00 10 000.00 è ITonnelles (2) 3x6m 4 000.00 4 000.00 > __ [TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE 39 000.00 - 4757.00 - 24 000.00 - - - 10 243.00

SuRention ee Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA ; Emprunts Cessions Reste à financer De subvention exceptionnels % {Signalisation verticale 4 000.00 4 000.00 # [Signalisation horizontale 4 000.00 4 000.00 æ [Poteau incendie 10 000.00 10 000.00 ü Pont rue du Giessen (joints et revêtement) 80 500.00 80 500.00 S [Voirie-Kientzville 95 000.00 74 064.00 20 936.00 7 [Voirie - Rue des Vosges 138 000.00 25 000.00 113 000.00 Eclairage public - Kientzville 120 000.00 25 000.00 95 000.00 [TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX 451 500.00 50 000.00 74 064.00 - - - - - 327 436.00

cHenteper Amortissement Financements + Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA = Emprunts Cessions : Reste à financer + - subvention exceptionnels a extérieur © [Tiergarten 13 500.00 13 500.00

S |Sommerberg 6 000.00 3 198.00 2 802.00 TOTAL VOIRIE RURALE 19 500.00 3 198.00 - 16 302.00

Subvention et Amortissement Financements = Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA £ Emprunts Cessions > Reste à financer . subvention exceptionnels s extérieur 2 = [TOTAL GENERAL FORET - - = - = = = = :

w sbenton et Amortissement Financements © Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA : Emprunts Cessions & Reste à financer u % subvention exceptionnels se) extérieur m [Tondeuse 1 250.00 1 250.00 S [Tracteur compact équipé 22 000.00 22 000.00 5 [Hall de stockage 100 000.00 27 121.00 72 879.00 F [Cimetière :Box pour conteneur poubelles 2 000.00 2 000.00 ÿ Petit matériel divers 1750.00 1 750.00 Æ [imprimante - Responsable ST 600.00 600.00 7 ___ [TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE 127 600.00 - 27 121.00 - - - - - 100 479.00Subvention et Amortissement Financements E x Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer 2 subvention exceptionnels s extérieur 2 Stores Mairie 3 000.00 3 000.00

£ 2 Passage ADSL - Fibre 5 000.00 5 000.00

© 2 [Remplacement des portes d'entrée Club House 10 000.00 5 631.00 4 369.00 o © È Etudes diverses 30 000.00 30 000.00 & = : = — Ë Rénovation thermique - Salle polyvalente - Mairie Eco o6c os 01376 00 30606 66 Sets = Ancienne Poste

ë [TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET DIVERS 648 000.00 . 101 376.00 30 000.00 5 631.00 - = 510 993.00

Subvention et Amortissement Financements 2 Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions * Reste à financer 1 subvention exceptionnels 2 extérieur & Restauration registres 4 000.00 4 000.00

£ [Ramstein - sécurisation accès 40 000.00 3 936.00 36 064.00 [TOTAL GENERAL PATRIMOINE 44 000.00 $ 3 936.00 # s s ie 40 064.00

Subvention et Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA “< Emprunts Cessions s Reste à financer ‘+ à subvention exceptionnels ‘ES extérieur

8 Ê È Arbres-Arbustes-vivaces 12 000.00 12 000.00

£ $ 2 [Buibes 750.00 750.00 ë ë [Bac en grès 2 000.00 2 000.00 4 % $ [Balconnières terre cuite 1 400.00 1 400.00 ë ” [rardinières - 20 u 5 000.00 3469.00 1531.00 [TOTAL GENERAL ANIMATION FLEURISSEMENT 21 150.00 “ 3 469.00 ® Gi . s 17 681.00

z Subvention et Lu Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA RU Len Emprunts Cessions Erancements (|| arte à financer << subvention exceptionnels a extérieur ÿ 2 |Vidéo-protection 25 000.00 25 000.00

= o Mobilier (armoire, bureau, ..) 6 000.00 5 085.00 915.00

2 [TOTAL GENERAL ADMINISTRATION GENERALE 31 000.00 e 5 085.00 “: Si = È 25 915.00

© Subvention et Ê Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA ae enr Emprunts Cessions Financements || Reste à financer & subvention exceptionnels 2 extérieur z 5

=

ë o [TOTAL GENERAL COMMUNICATION s .

Subvention et Amortissement Financements 8 Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA s Emprunts Cessions Reste à financer £ je subvention exceptionnels 4 extérieur A Annuité en capital 210 000.00 210 000.00

[TOTAL GENERAL FINANCES 210 000.00 s s : s > Ë 210 000.00

Sete Amortissement Financements æ Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA ds Emprunts Cessions à Reste à financer 5 à subvention ‘exceptionnels z extérieur Oo 2

[TOTAL GENERAL FONCIERet Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement Cessions Reste à financer = subvention ‘exceptionnels

EEE scolaire 10 000.00 10 000.00 M [16095 - Réserves foncières 55 000.00 55 000.00 Z [1708- château du Remstein 15 000.00 15 000.00

S [17095- Terrains 37 500.00 25 000.00 12 500.00 2 [20095 - Foncier 2020 72 500.00 50 000.00 22 500.00 $ 20031 - Route des Romains 50 000.00 50 000.00 Æ [2011-8INN- e foncier 112 810.00 112 810.00 1606 - Ancienne le Alumnat - M.O. 10 000.00 10 000.00 ‘AL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR 362 810.00 272 810.00

TOTAL GENERAL

Désignation Dépenses RECETTES

Dépenses et recettes /restes à réaliser 2021 448 288.15 763 023.74 {cf états avec détail)

Solde d'exécution de la section d'investissement 228 840.31

reporté- (R - 001} u Montant budgétaire à rajouter en plus, en dépenses et en recettes Excédent de fonctionn.capitalisés (R-1068) 450 000.00

Dépenses imprévues -( D-020) 24 645.28

Ecritures d'ordres-opérations patrimoniales-17095 42500:00 —— (D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021)

Avances sur commandes d'immos corporelles

20031-Rte des Romains T2/Rue Taennelkreuz- 10 000.00 10 000.00 {D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)

Avances sur commandes d'immos corporelles

2203-Travaux de voirie 2022 16 000.00 16 000.00

{D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)

Avances sur commandes d'immos corporelles

2205-Hall de stockage 2022 4 000.00 4 000.00 (D-Chap.041-2313 / R-Chap.041-238)

Avances sur commandes d'immos corporelles POUR : 2206-Rénovation thermique Mairie 5 000.00 INTEGRATION RESULTATS 2021/AFFECTATION DE RESULTATS 5 000.00 {D-Chap.041-21311 / R-Chap.041-238) RESTES A REALISER/DEPENSES IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES avances sur commandes d'immos corporelles EQUILIBRE DU BUDGET 2207-Rénovation thermique Salle Polyvalente et 10 000.00 10 000.00 Poste (D-Chap.041-21318 / R-Chap.041-238)

Ecritures d'ordres - Transfert de compte

d'imputation - Poteaux d'incendie 17 500.00 17 500.00 {D-Chap.041-21568 / R-Chap.041-21561

Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire

INTEGRATION

RESULTATS

2021/AFFECTATION

DE

RESULTATS/RESTES

A

REALISER/DEPENSES

IMPREVUES/ECRITURES

D'ORDRES/EQUILIBRE

A 1 À (D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021) 190,000.00 is

Dépôts et cautionnement reçus 1 000.00 1 000.00

Opérations non définies : FCTVA financement 158 750.00 lopérations antérieures

EQur rene budiet.: 1 100 000.00 530 000.00 Opérations non définies (2313 en dépenses et 021 en recettes)

TOTAL GENERAL RESULTATS 2077 77374 2077 773.74

MONTANT DU BUDGET TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT ET TOTAL [ss |à 6. Capacité d'autofinancement brute - nette

ScherWwiller

Montant en € par habitant pour la catégorie démographique

Montant en €- CA 2000 à 3499 habitants

en 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Commune Département Région Alsace National

Produits de fonctionnement réels 2 233 918 2 248 054 2 208 020 2 212 006 2 232 156] 2 265 981 2 227 026 2 300 829, 706 809 880 1001

Charges de fonctionnement réelles 1468 486 1512776 1563 314 1 512 936 1521013 1579 79% 1533 872 1 499 698 460 586 691 814

Capacité d'autofinancement brute (CAF) 765 432 735 279 644 706 699 069, 711 143 686 185 693 154, 801 131 246 223 189 188

Produits de cession 190 000 194 560 124 920 49 200 12 450 1 340 2 500 0 0 14 20 25

CAF nette de remboursement de dettes

bancaires 527 234 481 931 414 455 475 056 494 549 447 887 473 105 600 314 184 137 103 87A

à.

7. Niveau d'endettement de la Commune

ScherWwiller

2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021 2022

Encours total de la dette au 31/12 : 1677 757 1424409! 1194158 1 260 145 2243551 2005252] 1785202] 1834386| 1624767

Annuité des dettes bancaires et assimilés : 299 265 313 738 281 226 266 097 252 150 269 519 257 039 233 703 238 747

* En 2018, réalisation d'un emprunt d'un emprunt de 1.200.000 £ relatif au financement de la construction de l'Espace Scolaire

Budget 2019 : Pas d'emprunt

Budget 2020 : Pas d'emprunt

Budget 2021 : Réalisation d'un emprunt de 250.000 € pour le financement de la voirie route des Romains (tranche2)/Rue du Taennelkreuz

Impact total:

Dépenses Emprunt 2021

Travaux voirie route des Romains -tranche2- et

rue du Taennelkreuz 885 623 250 000A 8. Desendettement

&

ScherWiller

Emprunt en cours au 01.01.2022 > Endettement pluriannuel

Objet de l'emprunt

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL 20 656.03] 20 011.81 19 383.49 18 723.38 18 079.17) 17 434.95 16 799.57 16 146.54 15 502.31 14 858.10

ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG 3 228.04 3 228.04 3 228.04 2 421.03 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

iri=a DES BERGESIERLAVOIRS RUE.DEILA 3 040.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES 24 683.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE 15 890.14 3 866.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG 5 504.46 5 335.89 5170.11 4 998.78 4 830.22 4 661.66 4 494.03 4 324.55 1054.75 0.00

CONSTRUCTION D UN/EGUIREMENT SPORTIF 34 541.03 33 739.36 32 937.70 32 136.03] 31 334.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COUVERT

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES 37 078.28 37 078.28] 37 078.28] 37 078.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LORS ATEN EGOLE ELEMENTAIRE BE 19 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52

TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DES ROMAINS TRANCHE 2 ET RUE TAENNELKREUZ 25 626.32 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.70

238 746.92] 197 377.86] 191915.94| 189 475.69] 148 362.24] 116 214.93 115 411.92 114 589.41 110 675.38 108 976.324

LL

9. Niveau des taux d'imposition

ScherWiller

2014 2015 2016 2017

Bases notifiées Taux Bases notifiées. Taux , Bases notifiées Taux Bases notifiées. Taux x 5 Produits ” SES, Produits : Produits ù RTS Produits

début 2014 appliqués début 2015 appliqués début 2016 appliqués début 2017 appliqués

Taxe d'habitation 3 605 000,- 18,15 654 308,- 3 668 000,- 18,15 665 742,- 3 840 000,- 18,15 696 960,- 3 789 000,- 18,15 687 704,-

Taxe foncière (bâti) 2 989 000,- 14,79 442 073,- 3 336 000,- 14,79 493 394,-| 3 427 000,- 14,79 506 853,- 3 493 000,- 14,79 516 615,-

Taxe foncière (non bâti) 260 100,- 44,30 115 224,- 260 100,- 44,30 115 224,- 262 300,- 44,30 116 199,-| 254 800,- 44,30 112 876,-

CFE 844 700,- 17,04 143 937,- 1038 000,- 17,04 176 875,- 897 700,- 17,04 152 968,- 855 100,- 17,04 145 709,-

Sous-Total 1355 542,-| 1451235,- 1472 980,- 1462 904,-|

Ainsi que :

- Taxe d'habitation 27 418,- 28 449,- 21226, 32 587,-

- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 2920,- 1 863,-| 1041,- 504,-

- Taxe foncière (non bâti) 21 002,- 19 131,- 17 358,- 16 080,-

- Taxe professionnel / CFE :

a. Réduction des bases des créations d'établissements 573,- 97,- 7

b. Exonération en zones d'aménagement du territoire 2 149,-| 1204,- 375,-

c. Autres allocations

Sous-Total 54 062,- Sous-Total : 54 077,-| Sous-Total : 40 926,-| Sous-Total : 49 553,-|

Produit des LFER :

- Centrales photovoltaïques 1 061,- 1070,-| 1 080,- 1 088,-

- Transformateurs 41744,- 42 121;-| 42 541,- 42 880,-

- Stations radioélectriques 2103,- 2121.- 2 143,- 2160,-

- Stockage, transport 5 088,- 5 327,- 5 384,- 5 424,-

Sous-Total 49 996,- Sous-Total 50 639,- Sous-Total 51148,- Sous-Total 51552,-

Produit taxe additionnelle FNB 15 592,- 14 750,- 14 548,-| 10 784,-

Produit de la CVAE 60 063,- 74 240,- 81748,- 93 657,-

Prélèvement GIR effectif -160 211,- -160 211,- -160 211,- -160 211,-

LOTAL2OI: 1975084, TOTALIOS:_ 1484730 TOTAL; 15019. TOTAL2ONE 150829. * bases prévisionnelles et non effective Différence 2014/2015 : 109 686,- Différence 2015/2016 : 16 409,- Différence 2016/2017 : 7100,-2018 2019 2020 2021 2022

Li Bases

Bases notifiées | Taux are | Pases notifiées Ps nl less ones | Prodnies |ipmerminee |D Mere From Éciapoton | nee Produits début2o18 | appliqués | "#5 | aébut2o1 | proposition début 2020 | Proposition | prévisionnels | début2021 | proposition | prévisionnels | prévisionnelles prévisionnels 2019 2020 2021 2022 Taxe d'habitation 3 911 000,- 18,15 709 847,- 4 067 000,-| 18,15 738 161,- 4 163 000,-| 18,15 * 755 585,- "1 " sl "| Taxe foncière (bâti) 3 552 000,- 14,79 525 341,- 3 822 000,- 14,79 565 274,- 3 857 000,- 14,79 570 450,- 3 638 000,- 27.96 1017 185,- 3 835 000,- 27.96 1072 266,- Taxe foncière (non bâti) 257 500,- 44,30 114 073,- 262 550,- 44,30 116 288,-| 265 100,- 44,30 117 439,- 264 100,- 44,30 116 996,- 274 200,- 44,30 121 471,- CFE 831 500,- 17,04 141 688,- 790 087,- 17,04 134 631,-| 723 300,- 17,04 123 250,- 634 700,- 17,04 108 153,-| 588 000,- 17,04 100 195,- Sous-Total 1490 949,- 1554 339,-| 1566 724,- 1242 334,-| 1293 932,- Ainsi que :

Allocations compensatrices +

- Taxe d'habitation 32 088,- 31243,- 32 426) 0 0]

- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 465,- 483,- 453,- 575,- 725,-

-taxe foncière (bâti)-locaux industriels 39 182,- 40 524,-

- Taxe foncière (non bâti) 14 052,- 14 045,- 13 993,- 13 935,-| 13 915,-

- Taxe professionnel / CFE :

a. Réduction des bases des créations d'établissements 19,- 33; 8- n- äs b. Exonération en zones d'aménagement du territoire 0,- 0,-| 0,- 0,- 0,- c. Autres allocations 4 033,- 3438,- 4095,- 5 449,- d. Locaux industriels 17 469,-| 5 345,- Sous-Total : 46 624,-| Sous-Total : 49 837,-| Sous-Total : 50 318,- Sous-Total : 75 567,- Sous-Total : 65 961,-| Produit des IFER :

- Centrales photovoltaïques 1099,-| 1113,- 1124,- 1132,- 1149,- - Transformateurs 43 308,- 43 871,- 44 311,-| 44 576,- 45 246,-| - Stations radioélectriques 2181, 2 486,- 2 510,- 2527, 3419,- - Stockage, transport 5 476,- 5 544,- 5 601,- 5 625,- 5 706,-| Sous-Total 52 064,- Sous-Total 53 014,-| Sous-Total 53 546,- Sous-Total 53 860,-| Sous-Total 55 520,- Produit taxe additionnelle FNB 10 830,-| 10 931,- 10 595,- 9 933,-| 10 844,- Produit de la CVAE 74 338,-| 73 825,- 80 103,- 72 187,- 69 920,- Produit taxe d'habitation 20 890,- 21112,-

Versement après application du coefficient correcteur communal (coef 1,253107) 267 374,-|(coef 1,255878) 284 738,-|

Prélèvement GIR effectif -160 211,- -160 21L- -160 211,- -160 211,- -160 211,-

HOTALIOI Kela 89e AOTAL AO; PEER 788) AOTAR AU. 1601078) JOTSEU _, 1ESI958") EUTALIOS _ _ L6SLSIG

Différence 2017/2018 : 6355,- Différence 2018/2019 : 67141; Différence 2019/2020 : 19 340,- Différence 2020/2021 : -19 141,- Différence 2021/2022 +59.882,-

+ en 2020 : Du fait de la réforme de la fiscalité

directe locale, dès 2020, les taux de taxes

d’habitation sont gelés à hauteur de ceux

appliqués en 2019.

** A compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences

principales ne sera plus perçue par les Communes, mais par l'Etat. En

contrepartie, le taux TFPB 2020 du Département (13,17 %) est transféré

aux Communes.

Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 et 2022 de TFPB de la

Commune est de 27,96 % (soit le taux communal de 2020 : 14,79 % + le

taux départemental de 2020 : 13,17 %)TA 10. Principaux ratios

Schenwiller

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 BP 2021 BP 2022 Informations statistiques Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Population totale 3199 3197 3194 3210 3224 3248 3248 3259 3270 Nombre de résidences secondaires 35 38 39 39 39 39 39 39 33

Potentiel fiscal 2142 167.00 2162 774.00 2 350 265.00 2348 858.00 2 398 374.00 2435 749.00 2435 749.00 2 506 763.00 2518 803.00 Potentiel financier. 2474 391.00 2.476 900.00 2633 911.00 2 595 014.00 2 623 534.00 2658 121.00 2658 121.00 2 726 260.00 2736 953.00 Valeurs par hab. (population DGF) 662.39 668.55 72719 722.95 735.02 741.02 741.02 760.09 762.58 Moyennes nationales du potentiel 841.68 840.00 845.84 841.70 848.74 862.22 862.22 82.54 895.39 financier par habitants de la strate

Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes

Informations financières - ratios Valeurs | nationales | Valeurs | nationales | Valeurs | nationales | Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales

de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate

Dépenses réelles de 53407 | 134600 | 55612 | 65400 | 556.58 | 724.00 548.09 724.00 568.31 717.00 552.10 724.00 646.61 724.00 618.70 724.00 683.98 708.00 fonctionnement/population

RroduiE des AN BOSItIONS 502.80 | 619.00 500.00 341,00 | 507.86 | 400.00 510.22 400.00 522.73 402.00 516.49 397.00 523.51 397.00 511.38 397.00 530.91 420.00 directes/population

Recettes réelles de 831.05 | 1593.00 | 796.85 | 85200 | 790.85 | 898.00 773.51 898.00 781.57 888.00 766.28 896.00 767.60 896.00 757.76 896.00 784.22 900.00 fonctionnement/population

Dépenses d'équipement brut/population | 47558 | 400.00 | 174.26 | 343.00 | 328.30 | 258.00 180.70 258.00 584.34 269.00 822.90 292.00 1739.27 292.00 1 205.63 292.00 1 030.31 283.00

Encours de dette/population 524.46 | 1440.00 | 446.55 648.00 373.88 732.00 392.57 732.00 695.89 722.00 617.38 720.00 617.38 720.00 547.78 720.00 560.97 698.00

DGF/population 141.00 314.00 122.36 196.00 116.77 173.00 115.03 173.00 114.24 158.00 114.38 150.00 114.38 150.00 115.63 150.00 115.80 152.00

Dépenses de personnel/dépenses réelles | 7740 | scgox | 45.48% | 42204 | 47.00% | 49.00% | acaix | 4900% | 42624 | 49.60% 46.51% 50.00% 43.90% 50.00% 45.06% 50.00% 4147% | 51.50% de fonctionnement

Dépenses defonct:et remb, détte:en 73.79% | 924% | 78.82% | 840% | 79.25% | 802% | 70.58% | 892% 82.17 891% 80.89 89.20 93.10 89.20 91.12 89.20 95.45 87.20 capital/recettes réelles de fonct.

Dépenses d'équipement brut/recettes

réelles de fonctionnement a549% | 25.10% | 21.87% | 40.30% | 41.51% | 28.70% | 23.36% | 28.70% | 74.77% | 30.30% | 107.39% | 3260% | 226.59% | 3260% | 15910% | 3260% | 131.38% | 31.40%à 11. Effectifs de la collectivité

à.

Scherviller

Réalisations Prévisions

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

[Charges de personnel (Montant net) 776 774 805 095 799 006 783 824 793 113 800 153 790 181 804 891 922 575

Effectif au 01-01-2022 :

Postes ETP

Service administratif : 6 5,8

Service technique : 8 8

Service scolaire - éducation : 4 3,45

Entretien des locaux 3 2,09

TOTAL 21 19,34