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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 144 Budget primitif 2022 Budget annexe de lEau en regie Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 144 Budget primitif 2022 Budget annexe de lEau en regie)Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Institutions publiques, � ! ! " # $ % & ' ( ) & * + ' $ , ) - & ' $ * $ - * $ . ) / $ ' ( & ) 0 1 - 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 : 4 ;;< 5 = < > = 8 ? 7 @ < A B @ C : 7 ;D ? 7 E F E A 2 2 2 2 * $ . ) / $ ' ( & ) 0 1 1 G 3 3 H E A I A J J K 8 5 = 5 : 7 6 L M ? 4 6 M 7 : > 8 N 7 6 / < @ O 7 > M ? 8 ;8 > 8 P E F E E I / < @ O 7 > = 5 5 7 Q 7 @ 7 9 R $ = < 7 5 ? C O 8 7

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101

76

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10 12 2021

0

88

Budget primitif 2022 - Budget annexe de l'Eau en régieCA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION – BA EAU EN REGIE – BP 2022

IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTAL AGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

Directeur général des services

Directeur général adjoint des services

Directeur général des services techniques

Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n°84-53

A 0 0 0 0 0 0

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 2 0 2 2 0 2

Adjoint administratif principal 1ère classe C 1 0 1 1 0 1

Rédacteur principal 2ème classe B 1 0 1 1 0 1

[...]

FILIERE TECHNIQUE (c) 11 1 12 9.21 2 11.21

Ingénieur principal A 0 0 0 0 0 0

Ingénieur A 3 0 3 1 2 3

Agent de maîtrise principal C 4 0 4 4 0 4

Adjoint technique principal 2ème classe C 3 1 4 3.21 0 3.21

Adjoint technique C 1 0 1 1 0 1

FILIERE SOCIALE (d)

[...]

FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)

[...]

EMPLOIS NON CITES (k) (5)

[...]

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 13 1 14 11.21 2 13.21

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION – BA EAU EN REGIE – BP 2022

IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN

FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES

(1)

SECTEUR

(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du

contrat (4)

Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)

Chargé d’animation agricole A T 518 3-3-2 CDD Chef de service adjoint A T 565 3-3-2 CDD Chef de service X 39558 Droit privé CDI Chargé d’accueil X 21093 Droit privé CDI Chargé de facturation X 22800 Droit privé CDI Agent administratif X 20877 Droit privé CDI Assistante administrative X 18835 Droit privé CDI Technicienne SIG X 25882 Droit privé CDI Agent de relève X 23149 Droit privé CDI Agent de relève X 20318 Droit privé CDI Agent de relève X 20318 Droit privé CDI Agent de relève X 23400 Droit privé CDI Agent de réseau X 19358 Droit privé CDI Agent de réseau X 23575 Droit privé CDI Agent de réseau X 26300 Droit privé CDI Agent de réseau X 21158 Droit privé CDI Agent de réseau X 24638 Droit privé CDI Agent de réseau X 23760 Droit privé CDI Agent de réseau X 26400 Droit privé CDI

[…]

Agents occupant un emploi non permanent

(7)

[...]

TOTAL GENERAL

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d’origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION – BA EAU EN REGIE – BP 2022 SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.

3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondemen t des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.Direction des Finances

Pour mémoire AP

votée y compris

ajustement

Révision de

l’exercice N

Total cumulé (toutes

les délibérations y

compris pour N)

Crédits de paiement

antérieurs

(réalisations

cumulées au 1/1/N)

(1)

Crédits de

paiement ouverts

au titre de

l’exercice N (2)

Crédits de

paiement réalisés

durant l'exercice N

Restes à financer

(exercices au-delà de

N)

201302 Rénovation station des Ajoux 1 245 000,00 € - € 1 245 000,00 € 60 997,91 € 400 000,00 € - € 1 184 002,09 € 201509 Programme pluriannuel plomb 2 000 000,00 € - 998 294,12 € 1 001 705,88 € 601 705,88 € - € - € 400 000,00 € 201606 Rénovation réservoir de Montigny 629 231,40 € - € 629 231,40 € 27 097,25 € 10 000,00 € - € 602 134,15 €

201801 Rénovation réservoir Cormier, Bueil, Breuilpont, gamilly 1 491 080,00 € - € 1 491 080,00 € 201 813,88 € 121 000,00 € - € 1 289 266,12 €

201802 Bâche de mélange Montigny 1 085 915,83 € - € 1 085 915,83 € 24 055,00 € 1 000 000,00 € - € 1 061 860,83 € 201803 Interconnexion Bouafle 440 000,00 € 472 640,00 € 912 640,00 € 7 546,60 € 100 000,00 € - € 905 093,40 €

201804 Démolition des ouvrages avant retour vers communes 180 000,00 € - 170 880,00 € 9 120,00 € - € - € - € 9 120,00 €

201805 Interconnexion des réseaux AEP de Bueil / Villiers en Désoeuvre et Breuilpont 28 774,00 € - € 28 774,00 € 17 849,00 € - € - € 10 925,00 €

201806 Programme renouvellement réseau 6 152 517,25 € - € 6 152 517,25 € 1 752 373,65 € 2 000 000,00 € - € 4 400 143,60 € 201903 Le Catenai 701 558,10 € - € 701 558,10 € 684 399,61 € - € - € 17 158,49 € 201904 Schéma directeur AEP 2 400 000,00 € - € 2 400 000,00 € 15 730,52 € 500 000,00 € - € 2 384 269,48 € 201905 Moe et Travaux Pont Clemenceau 1 390 000,00 € - € 1 390 000,00 € 42 205,33 € 200 000,00 € - € 1 347 794,67 €

TOTAL 17 744 076,58 € - 696 534,12 € 17 047 542,46 € 3 435 774,63 € 4 331 000,00 € - € 13 611 767,83 €

N° ou intitulé

de l’AP Intitulé de l'AP

Montant HT des AP Montant HT des CP

EAU EN REGIE - Situation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement au 01/01/2022