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Déliberation - DEL 024 04 2024 Annexes
Arrêté - DEL 066 04 2026 AR Signature bp ville 2026
Conseil Municipal - DEL 065 04 2026 Annexes reprise anticipée
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Benoît.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DEL 065 04 2026 Annexes reprise anticipée)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Mode, textile et habillement, Logement,
DETERMINATION DU RESULTAT 2025 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement 0,00
Recettes de fonctionnement 0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025 0,00
Résultat de fonctionnement 2024 reporté sur 2025 711,63
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER AU 31/12/2025 711,63
DETERMINATION DU RESULTAT 2025 DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement 0,00
Recettes d'investissement 0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025 0,00
Résultat d'investissement 2024 reporté sur 2025 0,00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2025 0,00
ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2025
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 0,00
Restes à réaliser en recettes d'investissement 0,00
SOLDE DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2025 0,00
REPRISE ANTICIPEE APPROUVEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Couverture du besoin de financement : recettes au compte 1068 (investissement) 0,00
Affectation du résultat de fonctionnement résiduel au compte R002 (fonctionnement) 711,63
Reprise du résultat d’investissement au compte 001 (investissement) 0,00
Reprise des RAR en dépenses d’investissement 0,00
Reprise des RAR en recettes d’investissement 0,00
COMMUNE DE SAINT-BENOIT
BUDGET PRINCIPAL
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
FICHE DE CALCUL DES RESULTATS PREVISIONNELS DE L'EXERCICE 2025
BUDGET
PRINCIPAL
BUDGET
ANNEXE
"FUNERAIRE"
63 885 715,19
70 231 992,14
6 346 276,95
7 676 935,51
14 023 212,46
15 809 086,37
15 119 217,50
-689 868,87
-6 864 424,25
-7 554 293,12
3 493 508,27
4 503 531,47
1 010 023,20
6 544 269,92
7 478 942,54
-7 554 293,12
3 493 508,27
4 503 531,47
A Saint-Benoît, le
L'ordonnateur, A Saint-André, le
Le comptable public,
10 avril 2026
Alain BENSAAD
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 ETAT DES RESTES A REALISER AU 31.12.2025
BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
La rte & Libellé de la dépense Fournisseur Anne SE sas er à
43 1313 Rbt trop peçu PST 2 sur acqu. véhicules DEPARTEMENT DE LA REUNION 25D006011 36 228,00
20 2031 AMO Réhabilitation MJC (NPNRU)(REPORT) SFL EST REUNION DEVELOPPEMENT 24D000395 19 591,20
20 2031 AMO construct® salle multi actGiv(REPORT) SPL EST REUNION DEVELOPPEMENT 24D000416 10 240,34
20 2031 Heures technicien calcul et DAO(REPORT) GUID QI 24D601497 2 604,00
20 2031 Réunion de lancement, collecte d(REPORT) CYNORKIS 24D002943 3 906,00
20 2031 AMQ construct® salle multi aCtiv(REPORT) SPL EST REUNION DEVELOPPEMENT 24D005257 56 791,00
20 2031 MCE Mandatalre(REPORT) MALECOT & BOYER ARCHITECTES 2400605265 14 903,26
20 2031 MOE Co traitant(REPORT) COTEL DARWIN CONCEPT 24D005267 62 750,85
20 2031 AMO Réhabilitat® MJC NPNRU Phase{REPORT) SPL EST REUNION DEVELOPPEMENT 24D005378 70 633,50
20 2031 ACT TRAMES Urbanisme & Paysage 25D000146 1 139,25
20 2031 PHASE 1 - Programmation urbaine & schéma SPL EST REUNION DEVELCFPEMENT 25D000831 9 276,75
20 2031 SCHEMA DIRECTEUR DU COMPL SPORTIF BOUVET CONSEILS PROGRAMMATION ORGANIS 25D001299 23 157,97
20 2931 Prélèvement et analyse d'un échantillon EXID 252003843 35,80
20 2031 RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUCES CODRA 25D005306 13 698,13
20 2031 Mission Géotechnique Salle Multi-activit GEISER 25D005887 10 519,08
20 2031 Licence perpetuelle-Office Home &Busines CADI CENTRALE D'ACHATS 25D005261 8 355,64
2024 2041582 |RENOVATION EP STADE DE BEAULIEU SIDELEC REUNION 12 226,89
204 204182 ZU-EXT22 SEMAC - OP CANNELLE - R(RÉPORT) EDF 24D001767 28 062,18
204 204182 Raccordement électrique près du (REPORT) EDF 24D004344 Tr570,27
204 204182 Raccordement électrique pour Ies(REPORT) EDF 24D005131
204 204182 Panneau LED Rue Hubert Delisié - Raccord EDF 25D000645 1 570,21|
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 d” Reste engagé au
Er tp: Libellé de la dépense Fournisseur RER naines | M ee re à
204 204182 ZU-RC24/SCCV INDIRA - OP CAMPS EST - 2L EDF 25D000701 26 432,95
204 204182 Raccordement éléctrique 7 rue PoivreN® EDF 2500603124 1 079,58
204 204182 Raccordement électrique 13 rue PoivreN® EDF 25D003127 1 079,58
204 204182 BRANCHEMENT COMPLET 12 KVA POUR RACCORDE EDF 25D003229 1 570,21
204 204182 Déplacement de compteur Epicirie Social EDF 25D003837 1 015,90
204 204182 Compteur forain permanent animation bass EDF 25D004860 330,06
MÉUNE EGT Heciers GiEe EE CS
| PE EP ON EP PER M EE A AE ML
21 2151 travauxc suite cyclone bélal(REPORT) RAZEL-BEC REUNION 24D001584 MP29221891 6 610,38
21 2151 Passage grilles Rue H Delise Ch(REPORT) SBTPC 24D002681 MP20221802 23 246,77
21 2151 MAC-Voirie OSN°04-2025 Enrobés D(REPORT) RAZEL-BEC REUNION 24D004525 MP20221801 4 393,92
21 2151 051/2025 Lot? SBTPC MAC Voirie -(REPORT) SBTPC 24D004569 MP29221802 265,50
21 2151 OS N°02/2025 Loti RAZEL-BEC (Pas(REPORT) RAZEL-REC REUNION 24D004588 MP20221801 94 181,07
21 2151 OSN°03/2025 RAZEL Enrobés : More(REPORT) RAZEL-BEC REUNION 24D004595 MP20221801 64 603,43
21 215j OSN°06-2025 Lotl RAZEL (Enrobés (REPORT) RAZEL-BEC REUNION 24004599 MP20221801 26 442,06
21 2151 MODIFICATION D'UNE CHAMBRE RUE MITTERAND GTOI 25D000847 2 690,80
21 2151 Fact. N°FA2001160 - OSO6BIS 04/09/2025 RAZEL-BEC REUNION 25D004058 MP20221801 11 416,87
21 2151 Fact, NSFA2001161 - OSO6BIS 04/09/2025 RAZEL-BEC REUNION 25004059 MP20221801 1 267,23
21 2151 05 01/2025 Parkings Marché Couvert RAZEL-BEC REUNION 25D004060 MP20221801 1 868,75
21 2151 Reliquat os 07/2025 voie accès pole ins. RAZEL-BEC REUNION 25D004061 MP20221801 1 335,92
21 2151 Enrobé chemin bassin bleu os 11-2025 RAZEL-BEC REUNION 25D004183 MP20221801 205 142,76
21 2151 MARCHE A COMMANDES - TRAVAUX DE RECONSTR SBTPC 25D004990 MP2025102 34 003,03
21 2151 MARCHE À COMMANCES - TRAVAUX DE VOIRIE - SBTPC 25D004991 MP2025102 380,62
21 2151 MARCHE À COMMANDE - TRAVAUX DE VOIRIE - GTOI 25D004995 MP2025101 411 810,94
21 2151 MARCHE À COMMANDE - TRAVAUX DE VOIRIE - GTOI 25D004996 MP2025101 24 034,05
21 2151 MARCHE À COMMANDE - TRAVAUX DÉ VOTRIE - GTOI 25D004997 MP2025101 4 043,99
21 215 os 8-2025 Enrob rue Françoise Chatelain RAZEL-BEC REUNION 25D066005 MP20221801 131 000,00
1059-2025 sicouche suite cyclone Garance” __r- | [75000606 _["P20221802 27 113,00
21 SIGNAUX GIROD LA REUNTON 24D004634 3 538,08]
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 ME . Resté e
AO né Libellé de la dépense Fournisseur nr nes dE 1. LAN ct à
_. Sous-total 2152 3538,08
21 21828 Passation du marché - Acquisition Véhicu CADI CENTRALE D'ACHATS 25D0603640 6 510,00
21 21828 Acquisition Citroën Jumper business doub CFAO MOTORS 25D004750 123 087,87
2i 21828 Acquisition de fourgonnettes CFAO MOTORS 25D004753 43 826,42
RE Sous-totäl 21828 173 424,29
21 21838 Acquisition d'un copieur pour le(REPORT) SRB TOSHIBA REUNION 24D0003219 2 890,00
21 21838 InjPOEIL(REPORT) ÉQUINOXE 24004105 60,04
21 21838 Câble RI4S catégorie 6 u/utp gris - 10m CADI CENTRALE D'ACHATS 2500903946 12 278,45
21 21838 Routeur wifi sans fil ti-wr 84in 300m CADI CENTRALE D'ACHATS 25D003546 4 910,38
21 21838 Vidéoprojecteur mmobile Ultra léger ACER CAPI CENTRALE D'ACHATS 25D005201i 21 819,01
21 21838 Vidéoprojecteur mmobite Ultra léger ACER CADI CENTRALE D'ACHATS 25D005201 449,78
21 21838 Cable hybride son vde/cee XLR m/XLR F 20 STAR MUSIK ET SON QI 25D005206 396,00
21 21838 RACK CASE 19/7 20 Smmi JB systems RACKCÇCAS STAR MUSIK ET SON GI 25D005206 3 603,90
21 21838 Contrôleur Ecran LCD EMPREINTE LOCALE 25D005355 388,43
21 21838 Enceinte Amplifiée JBL FNAC SAINTE MARIE 25D005451 259,82
de a Sous-total 21838 l'azosssi
21 21841 Achat de mobiliers pour les écol{REPORT) HP NEGOCE OI 24D003504 37,66
21 21841 Achat de mobilier pour les écoles27-08- HP NEGOCE OI 25D003844 542,50
21 21841 Achat de tableau d'affichage extérieur p MOBTRO 25D004178 380,89
21 21841 Achat de mobilier pour le relais petite HP NEGCOCE OI 25D005857 1 309,60
| Sous-total 21841 2 870,65
21 21848 Relieuse(REPORT) Mobilier Direction des Sports(REPORT) 24D002074 MP20232803 713,39
21 21848 Eco-paticipation caisson à roulettes Mobilier service Affaires Funéra(REPORT) 24D003 747 MP20232801 556,57
21 21848 Armoire haute à rideaux Mobiliers service DGACS{REPORT) 24D003861 MP26232802 40,71
21 21848 Eco-participation Mobilier service des Sports - PO(REPORT) 24D003964 |MP20232801 197,23
21 21848 Bureau plan droit 120x80 Mobäier Mairie Annexe- Sainte- (REPORT) 24D004165 MP20232801 891,79
21 21848 Régularisation éco - participati{ REPORT) Equipements Maison de Quartier(REPORT) 24D004640 1 027,10
21 21848 Mobilier service Affaires Funéra(REPORT) Mobilier Coordination Logistique(REPORT) 24D665072 MP29232801 413,29
21 21848 Mobilier service des Sports - PG(RÉPORT) Mobilier Régie Travaux C.T.C, - (REPORT) 2400005122 MP20:
21 21848 Mobilier D.G.A.C,.V(REPORT) Mobilier Direction des Sports 25D000639 MP20232801 829,42|
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 TRS buigétat ss Libellé de Ja dépense Fournisseur dc epensots drone OU 3112202 er à
21 21848 Mobilier Mairie Annexe- Sainte- (REPORT) Mobilier service DIES - Village Connecté 2520000821 MP20232806 53,91
21 21848 Mobilier Mairie Annexe - Sainte-(REPORT\ Mobilier DGACS - Centre Social de BRAS-F 25D002209 MP20232801 2 050,00
21 21848 Equipements Maison de Quartier(REPORT) Mobilier DGACS - Centre Social de BRAS-F 25D002210 MP26232803 1 426,78
21 21848 Mobilier Mairie Annexe de Ste-An(REPORT) Fourniture Service Pôle Jeunesse 25003619 MP20232806 67,49
21 21848 Mobilier Régie Travaux C.T.C. - (REPORT) Mobilier - Mairie Annexe 2500004037 MP20232803 265,81
21 21848 Mobilier service DIES - Village Connecté Mobilier Pôle RH - Mme MARDEMOUTQOU OCEAN|25D004253 603,00
21 21548 Mobilier DGACS - Centre Social de BRAS-F Fourniture Mobiliers pour Point Justice 25D004322 MP20232806 143,92
21 21848 Mobilier DGACS - Centre Social de BRAS-F Mobilier - Service H.S.E - Mr TECHER Arn 2500004862 MP20232801 152,04
21 21848 Mobilier service H,S.E - Mme VICTOIRE Na Mobilier DGACS - P.RE 25D005026 MP20232803 265,81
21 21848 Fourniture Service Pôle Jeunesse Mobilier Mairie Annexe de Sainte-Anne 25D005297 33 243,32
21 21848 Mobilier - Mairie Annexe Mobilier DIES - Y- Connectè 25D005558 MP20232802 300,37
21 21848 Mobilier Maison France Service Mobilier DIES - SI] 25D005559 MP20232801 456,10
21 21848 Mobilier Pôle RH - Mme MARDEMOUTOU OCEAN Mobilier Mairie Annexe de Sainte-Anne 25D005662 2 346,42
ANR FA ANR Re NE | Sous-total 21848 RÉATUSEES AR nee © 46251,82
21 2188 Dépose et repose clôture existan(REPORT)} LOCATION BUNGALOWS MODULATRES 24D002854 7 052,50
21 2188 RECIPROCATEUR DEMI ARBRE(REPORT} CATOI 24D002934 35,02
21 2188 NCE MULTI-USAGES PUR RAMASSAGEÉ D(REPORT) SCOMALO 24D004028 78,01
21 2188 Cantine 100cm 175L ngir(REPORT) MR BRICOLAGE 24004829 120,00
21 2188 Cameras et détecteurs Élémentair{REPORT) DOMOTIKAZ 24D605281 2 116,73
21 2188 Cameras et détecteurs Maternelle(REPORT} DOMOTIKAZ 24D005282 3 411,67
21 2188 Cameras et détecteurs Maternelle(REPORT) DOMOTIKAZ 24D005283 3 027,75
21 2188 Cameras et détecteurs Élémentair(REPORT) DOMOTIKAZ 24D005284 2 329,65
21 2188 Cameras et détecteurs Élémentair(REPORT) DOMOTIKAZ 24D005285 3 355,76
21 2188 Caméres et détecteurs Élémentair(REPORT) DOMOTIKAZ 24D005286 4 550,26
21 2188 FRAIS MARITIME POUR MATERIEL FUNÉRAIRE { TTOM 25D000104 630,22
21 2188 Réfrigérateur CARREFOUR SAINT BENOIT 25D000912 21,95
21 2188 Attache Hydraulique M2 accessoires Pelle DMP 25D001893 2 900,00
21 2188 Devis lié à la DS X17300012517 Théâtre B CEGELÉC LA REUNION 25D003966 1 756,80
21 2188 FRAIS - préparation livraisonn du termin LOGITUD SOLUTIOCNS 25D004776
21 2188 infirmerie SAFLA TEXTILES DE PARIS 2500005303 510,00!
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 ose 2 PE Libellé de la dépense Foumisseur en Met : FEAR or à
21 2188 Salle SAFLA TEXTILES DE PARIS 25D005305 740,00
21 2188 Divers fournitures Devis 10142319 PROMONET 25D003514 8 369,99
21 2188 PACK TACTIQUE POUR LDB DÉSSAYÉ ET FILS 25D005597 6 564,33
21 2188 Lits piquots L'INSTANT PRESENT 25D005602 3 868,03
21 2188 VEG DIPLADENTA 3L FERMES EF JARDINS(SDPMA) 25D005640 115,00
2188 Fournit et pose de 2 ciasses modulaires LOCATION BUNGALOWS MODULAIRES 25D005847 MP2025401 35 208,25
Re LE TR, *; ose Hi fe ARE A RES Sous-total 2188 SUD EEE Riel rt C5 Fr se | | 88 063,92
23 2313 RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALA(REPORT} AFC OI 24D001386 MP2915/01 1 193,84
23 2313 EDS - GO / ÉTANCHEITE / REVÉTEME(REPORT) LABORATOIRE SUBLIMM 974 24D001396 MP2015/01 3 218,60
23 2313 Fourniture de défibrillateurs Se(REPORT) MEDICOM 2400091552 1 952,13
23 2313 Aménagement des locaux de la Pol(REPORT) GEISER 24D001680 2 929,50
23 2313 Electricité(REPORT) ATELEC 24D001695 9 553,62
23 2313 Etectricité(REPORT) ATELEC 24D001700 MP2021106 1 963,90
23 2313 Electricité{ REPORT) ATELEC 24D001700 MP2021106 7 534,21
23 2313 Contrôle technique locaux de la (REPORT) BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 24D002677 6 618,50
23 2313 Aménagement des locaux de là Pol(REPORT) SRC SOCIETE REUNIONNAISE DE 24D002856 4 958,45
23 2313 EDS- REVETEMENT SOLS DES COURS L(REPORT) TOMPLAYER 24D002977 MP2015/01 330,81
23 2313 Electricité LOT 6(REPORT}) ATELEC 24D003137 MP2021106 2 960,76
23 2313 Eglise de Saint-Benoît - Avenant(REPORT) APAVE INFRASTRUCTURES ET 24D003645 976,50
23 2313 Travaux de remplacement de panne(REPORT) MARTIN 24D003833 1 844,50
23 2313 Mission de maîtrise d'oeuvre par(RÉPORT) TRAMES Urbanisme & Paysage 24D004128 6 076,00
23 2313 Fourniture service Bâtiment - CO{(REPORT) MOGALIA PLUS 24D004493 MP/202327/08 56,00
23 2313 Vérification des installations éfectriqu BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25D000546 146,48
23 2313 Terrain Pétanque Bras CanotRemplacement CONCEPT MAINTENANCE 25D000879 2 179,67
23 2313 Garance: Vérification et sécurisation éc CONCEPT MAINTENANCE 25001011 634,73
23 2313 Plaques financement PST 2 - Réhabilitati TÉCHANI PLUS 25D001144 238,70
23 2313 Travaux de ctimatisation Hôtel de Ville HARY G GRONDIN FRED 25D001475 9,17
23 2313 Travaux de climatisation Hôtel de Ville HARY G GRONDIN FRED 25D601475 30,00
23 2313 Travaux de cfimatisation Hôtel de Ville HARY G GRONDIN FRED 25D001475
23 2313 Remplacement des brasseurs d'air dans pl PEFC 25D001518 1 998,02!
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 Reste engagé ai
AT Me ni Libellé de la dépense Fournisseur: oem | k sas 5créas à
23 2313 Acquisition climatiseur - Crèche les Dau SIM CLIMATISATION SERVICE 25D001643 1 900,60
23 2313 Travaux école André HOAREAU - Sécurisati RAVATE PRO EST 25D091725 MP/202327/09 98,80
23 2313 Dalle rockfond cinéma MAUVTILAC 25D001911 423,82
23 2313 Fourniture service Clim - VMC BAT. SIM CLIMATISATION SERVICE 25D001951 1 310,00
23 2313 Fact, N°2012-12-NH38 13/05/2025 OTEIS 25D0G2042 MP2012241 387,75
23 2313 GARANCE: réorientation Projecteur Club b CONCEPT MAINTENANCE 25D002113 1 605,80
23 2313 GARANCE: ECOLE PRIMAIRE RAPHAËEL ELIE REP SSPB 25D002574 9 645,65
23 2313 Barrière ouvrant 2Vantaux SOUD* ALU 25D002848 1 551,55
23 2313 Cure de la paroisse de Sainte-Anne - Mis FORTIORI INGENIERIE 25D002917 1 833,65
23 2313 Ecole primaire Emile Moreau Système d'al COCHARD ADIIS 2500003319 89,89
23 2313 Travaux centre social dé Bras Fusil EMPREINTE LOCALE 25D003419 3 016,30
23 2313 dépannage sur chauffe e-eau solaire RINGOU RUDY JEAN MARC 25D003766 347,20
23 2313 Les Dauphins barre antipanique ALUCRAFT 25D003927 2 679,95
23 2313 Centre technique pose tôle polycarbonate WIP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 25D003932 7 180,57
23 2313 TRAVAUX ECOLES ENTREPRISE CAZAL 25D003998 2500000008 4 871,65
23 2313 TRAVAUX ECOLES SOCIETE PEINTURE COULEUR AUSTRAL 25D004000 2500000006 95 195,15
23 2313 Eglise de Saint-Benoit - Modification de EDF 2500040951 1 292,59
23 2313 piscine Tete de douche SANT DISTRIBUTION 25D004445 899,94
23 2313 Maison des jeunes et de la culture rempl COCHARD ADIIS 25D004462 55,23
23 2313 Maison des jeunes et de la culture rémpl COCHARD ADIIS 25D004462 4,77
23 2313 UEB gymnase Minatchy RAVATE PRO EST 25D004463 425,99
23 2313 Travaux éclairage stade Marc Minatchy BAGELEC REUNION 25D004655 7 402,96
23 2313 Travaux éclairage stade Allane SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 25D004657 22 477,62
23 2313 Travaux éclairage stade Lucien Simone SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 25D004659 13 052,66
23 2313 Protection sur déclencheur manuel Marie COCHARD ADIIS 25D004663 401,45
23 2313 Mitigeur thermostatique PLOMBERIE REUNION DISTRIBUTION 25D004733 1 282,34
23 2313 Travaux Théâtre les BAMBOUS - Rempläaceme CEGELEC LA REUNION 25D005021 7 580,90
23 2313 LOT 3 PEINTURES DES TOILES SMER 25D005091 MP202217 73 924,23
23 2313 Peinture MAUVILAC 25D005373
23 2313 Tablette et fixation bureau electoral ALUCRAET 25D005382 8 039,85 |
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 ; Reste éngagé au
budgétaire | budgétaire Line de la dépense Fournisseur ane | marne | 21122025 crédts à 23 2313 ECOLE PRIM ALEXIS DE VILLENEUVE LEVEE DE ATELEC 25D005458 2 451,67 23 2313 ECOLE PRIM RAPHAEL ELIE LR BUREAU VERITA ATELEC 25D005459 2 523,82 23 2313 ÉCOLE BOIS JOLI / EDMOND ALBIUS SOCIETE PEINTURE COULEUR AUSTRAL 25D005608 2500000004 318 914,25 23 2313 Fabrication porte acier blindé en tôle d CORRE SOUDURE 25D005618 1 486,45 23 2313 Mise en place pare ballon et poteau BEC 25005719 4 491,90 23 2313 harnais Kit construction pro RAVATE PRO EST 25D005740 240,71 23 2315 fournitures travaux service Mr Sisteron MOSGAMAT EX MOGALIA 25D005741 2 496,46 23 2313 Travaux véranda case la confiance WIP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 25D005743 7 239,20 23 2313 Réfection réseaux d'évacuation Gymnase M EPSL ENTREPRISE PLOMBERIE 25D005745 3 119,38 23 2313 Toles courbées toitures CTC BOURBON COMPOSITES 25D005746 5 625,00 23 2313 Réalisation panneau 4x3 avec impression ELEVEN PUB IMPRESSION 25D005758 3 700,00 23 2313 Travaux sur piscine la gare SATELEC CENERGI 25D005760 2 549,76 23 2313 SAV porte vitrée DGA cadre de vie ALUCRAFT 25D005789 298,38 23 2313 Bâtiment Joseph Hubert - Remise en état MCSPI MAINTENANCE COLONNE SECH 25D005795 1 207,00 23 2313 Bâtiment Joseph Hubert - Remise en état MCSPI MAINTENANCE COLONNE SECH 25D005795 947,75 23 2313 Travaux réseau AEP EPSL ENTREPRISE PLOMBERIE 25D005820 15 401,58 23 2313 Garance: Travaux divers sur le site du C WIP BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 25D005873 16 429,08 Fe De En SET Ee Sous-total 2313° : ë RÉ
23 2315 caméras complémentaires phase 1(REPORT) EXE-LEAD 2400001328 MP203MOEVIDE 3 208,00
23 2315 Lanko prolimax 5024 Blanc(REPORT) MAUVILAC 24D004632 27,20
23 2315 Videc protection phase? Bras-Fusil st2 MULTI CABLE REUNION (MCR) 25D001293 MP20240009 13 495,46
23 2315 Stade Lucien Simone - Fourniture et pose MAXIBAT 25D001998 15 190,00
23 2315 MAC MODULES FITNESS & JEUX LUDIQUES - SI MANAHA 25D002245 MP202414 38 086,22
23 2315 MAC MODULES FITNESS & JEUX LUDIQUES - SI MANAHA 25D002250 MP202414 23 302,55
23 2315 FOURNITURE ET POSE DE PIECES SAV SUR LA TOMPLAYER 25D003004 27 949,60
23 2315 Mêt fibre de verre 6M conique standard P REUNION AFFICHAGE PERMANENT 25D003378 13,80
23 2315 Avenue François Mitterrand EVE 25D003988 LC20240062 20 081,55
23 2315 LOCAL DÉ RELECTURE JARGOS OCEAN INDIEN 25D004671 16 648,23
23 2315 Fourniture service V.R.D - PC - ORSEC MOGAMAT EX MOGALIA 25D005771
23 2315 Fourniture service V.R,D - PC - ORSEC MOGAMAT EX MOGALIA 25D005772 179,97|
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 ES É dde Libellé de la dépense Foumisseur nue Mn ÉL as ie a A reporter sur 2026
23 2315 REQUALIF DES AIRES DE JEUX DU LUDOPARC REUNION REALISATION 25D005849 |MP20250006 229 116,21
23 2315 REQUALIFI DES AIRES DE JEUX DU LUDOPARC LA MARE ESPACE VERT 25D005850 _|MP20250006 44 697,00
23 2315 SUR LE SITE DU LUDO PARC - REALISATION P ELEVEN PUB IMPRESSION 25D005856 3 700,00
23 2315 poursuite du déploiement de la vidéoprot TESTONI 25D006007 |[MP20240009 11 063,75
4581 458101 |econstruction éclairage public Rue Pier SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 25D005794 |MP2025000101 3 529,72
4581 458101 |econstruction éclairage public Rue Fra TESTONI 25D005798 |MP2025103 6 097,70
4581 458101 |Rétablissement des réseaux secteur C BOURBON LUMIERE 25D005815 |MP/2025/102 92 091,55
4581 458101 |Rue Francois Mitterrand Armoire n25 TESTONI 25D005816 |MP2025103 6 492,64
4581 458101 |rvéché cité Duhal TESTONI 25D005817 |MP2025103 45 127,32
si 458101 |Secteur À TESTONI 25D005818 |MP2025103 141 538,25
4581 458101 |Secteur B [SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 25D005819 _|MP2025000101| 110 217,20
LH TN a RS ET OT ALI DES RESTES À REALISER| ns 493 508, 21 Arrété le présent état à la somme de: Trois millions quatre cent quätre vingt treize mille cinq cent huit euros et vingt mx. centimés Fait à Saint-Benoît, le Î “ LAN 990
_ Titi LULU
Le Maire,
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 Commune
de
Saint-Benoit
Budget
principal
Année
: 2025
Etat
des
restes
à
réaliser
2025
- recette
d'investissement
Montant
encaissé
Artcie
Code
fonctionnel
sure
Code
opération
Nature
et objet
de
la recette
Débiteur
Justification
Montent:t6tal
L
h
avant
le
Most
RAR
reporté
sur
2026
budgétaire
gestionnaire
recette
octroyée
en
2025
01/01/2025
1321
338
VOIRIE
8.29
Rénovation
dpv
2025
ETAT
Convention
DPV
2025
du
02/10/2025
349
388,00
349
388,00
1321
020
SUPER
8.39
COMPLEMENT
DE
SUBV
PACTE
AVENIR
GARANCE
ETAT
Notification
arrêté
modificatif
2700
du
19
décembre
2
099
161,61
915
495,09
1
183
666,52
Convention
n°2018-2021
FIIS
STB
06
du
02/03/2021
13251
518
VOIRIE
1.4
Aménagement
du
front
de
mer
fina(REPORT)
CIREST
Avenant
1
du
28/12/202
180
705,70
180
705,70
Avenant
2
du
21/02/24
Avenant
3
du
18/11/25
1321
428
SUPER
7.19
DSIL
REHAB
PI
STE
ANNE(REPORT)(R(REPORT)
ETAT
CONVENTION
DSIL
1
460
096,60
438
029,00
730
048,00
292
019,60
1321
312
SUPER
2.07
TX
REHAB
CHEVET
RENOV
TOILES
EGL(REPORT)
ETAT
CONVENTION
FEI
2023
348
017,00
348
017,00
1321
213
SUPER
3.36
PROGRAMME
INVEST
PUBLICS
FEI
202(REPORT)
ETAT
CONVENTION
FEI
2024
837
280,00
837
280,00
Convention
n2018-2021
FIIS
STB
14
du
13251
213
BAT
3.17
_|Trx étanchéité écoles fiis(REPORT)
CIREST
PCR
75 000,00
75 000,00
avenant
1 du
21/02/2024
€
!
Avenant
2
du
18/11/2025
Convention
n°2018-2021
FIIS
STB
11
du
13251
18
VOIRIE
7.15
|Vidéoprotection urbaine fiis(REPORT)
CIREST
ROLNRUEE
72 580,00
72 580,00
Avenant
1 du
21/02/24
?
d
Avenant
3
du
18/11/25
x
‘
js
Avenant
n°1
du
13/12/2024
13362
18
VOIRIE
7:15
Videoprotection
urbaine -
Phases(REPORT)
ETAT
Avenant
n°2
du
02/05/2025
173
074,30
173
074,30
1313
281
RESTO
3.07
|PST 2 - Mobiliers de restauratio(REPORT)
PR
NON
LA
l'avenant n°5 du 13/06/2024
9 544,35
9 544,35
1313
281
RESTO
3.09
_ |PST 2 - Equipements de restaurat(REPORT)
EE
LA
avenant n°5 du 13/06/2024
22 400,00
22 400,00
ÿ
:
convention
du
11/08/2023
13362
313
SUPER
2.03
Etanchéité
de
la
médiathèque
Ant(REPORT)
ETAT
Avenant
3
du
16/09/2024
159
793,00
€
47
937,00
111
856,00
€
1321
213
SUPER
3.36
TRX
DS
LES
ECOLES
ET
CRECHES
FEI(REPORT)
ETAT
Convention
FEI
2025
848
000,00
848
000,00
TOTAL
6
635
040,56
438
029,00
1 693
480,09
4
503
531,47
Arrêté
le
présent
état
à
la
somme
de
:QUATRE
MILLIONS
CINQ
CENT
TROIS
MILLE
CINQ
CENT
TRENTE
ET
UN
EUROS
ET
QUARANTE
SEPT
CENTIMES
Accusé de réception en préfecture 974-219740107-20260430-DEL065042026-DE Date de réception préfecture : 15/05/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 34 355 386,68 76 777 030,28 111 132 416,96 Titres de recette émis (b) 15 119 217,50 70 234 485,18 85 353 702,68 Réductions de titres (c) 2 493,04 2 493,04 Recettes nettes (d = b - c) 15 119 217,50 70 231 992,14 85 351 209,64 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 34 355 386,68 76 739 668,08 111 095 054,76 Mandats émis (f) 15 809 106,88 64 948 278,66 80 757 385,54 Annulations de mandats (g) 20,51 1 062 563,47 1 062 583,98 Dépenses nettes (h = f - g) 15 809 086,37 63 885 715,19 79 694 801,56 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 6 346 276,95 5 656 408,08 (h - d) Déficit 689 868,87
Certifiés exacts.
Saint-André, le 10 avril 2026
Le comptable public, Alain BENSAAD
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement -6 864 424,25 -689 868,87 -7 554 293,12 Fonctionnement 12 728 010,27 5 051 074,76 6 346 276,95 14 023 212,46 TOTAL I 5 863 586,02 5 051 074,76 5 656 408,08 6 468 919,34 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
06005-POMPES FUNEBRES
SAINT-BENOIT
Investissement
Fonctionnement 711,63 711,63 Sous-Total 711,63 711,63 TOTAL III 711,63 711,63 TOTAL I + II + III 5 864 297,65 5 051 074,76 5 656 408,08 6 469 630,97
Certifiés exacts.
Saint-André, le 10 avril 2026
Le comptable public, Alain BENSAAD
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 14 602,00 14 602,00 Titres de recette émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 14 602,00 14 602,00 Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g)
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit
Certifiés exacts.
Saint-André, le 10 avril 2026
Le comptable public, Alain BENSAAD
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
POMPES FUNEBRES SAINT-
BENOIT
Investissement
Fonctionnement 711,63 711,63 Sous-Total 711,63 711,63 TOTAL III 711,63 711,63 TOTAL I + II + III 711,63 711,63
Certifiés exacts.
Saint-André, le 10 avril 2026
Le comptable public, Alain BENSAAD
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260430-DEL065042026-DE
Date de réception préfecture : 15/05/2026