Convocation - 2 Synthese du 9 avril 2024

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Convocation - 2 Synthese du 9 avril 2024 Document publié le Mardi 9 avril 2024 par la commune de Coulaines. Lien du pdf (Convocation - 2 Synthese du 9 avril 2024)Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Consommateurs, Banque, Synthèse du 9 avril 2024 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU MARDI 9 AVRIL 2024 A 17H00 Le mardi neuf avril deux-mil vingt-quatre, dix-sept heures, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale s’est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Madame Catherine BABILLOT, Vice-présidente du CCAS. Etaient présents : Christophe ROUILLON, Président ; Catherine BABILLOT, Vice-présidente ; Arlette BOUVIER ; Michel DUCHATELET ; Françoise NARBONNE ; Béatrice GRINDA ; Dominique LE ROUX ; Alain PECATTE ; Joran PERRIERE et Francine PHILIPPET, membres. Absents : Cyrille FROGER ; Claude POIRIER et Jean-Louis FRESNEAU, membres. Absents excusés : Nelly HOUEIX et Marie-Claire LE GOFF, membres. Procurations : Néant. Secrétaire de séance : Arlette BOUVIER. Convocation : 03/04/24 Membres en exercice : 15 Présents : 10 Votants : 10 Quorum : 10/15 2024-051 : BUDGET PRIMITIF 2024 DU CCAS Le budget du Centre communal d’action sociale se compose de : • un budget principal : l’aide sociale, l’aide aux familles, l’épicerie solidaire, l’aide- ménagère ; • 2 budgets annexes – Résidence Autonomie Le Plessis et l’EHPAD. BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS (global) Le budget prévisionnel global 2024 du CCAS (hors budgets annexes) représente en : • Fonctionnement 554 293.99€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de + 17% (+ 82 230€) par rapport à l’année 2023.Synthèse du 9 avril 2024 Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Fonctionnement - Dépenses Fonctionnement - Dépenses 472 063,31 € 554 293,99 € 011 - Charges à caractère général 011 - Charges à caractère général 100 876,00 € 124 877,00 € 60623 - Alimentation 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 10 000,00 € 0,00 € 606231 - Alimentation 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 22 000,00 € 43 000,00 € 606232 - Alimentation animations 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 350,00 € 0,00 € 606281 - Pharmacie 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées 135,00 € 0,00 € 606282 - Autres fournitures (pdt entretien) 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées 21 000,00 € 15 000,00 € 60632 - Fournitures de petit équipement 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement 200,00 € 150,00 € 606321 - Petit materiel - animations 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement 0,00 € 300,00 € 6064 - Fournitures administratives 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives 300,00 € 300,00 € 6067 - Fournitures scolaires 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires 4 000,00 € 2 000,00 € 611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises 611 - Contrats de prestations de services 3 000,00 € 0,00 € 6135 - Locations mobilières 61358 - Autres locations mobilières 0,00 € 2 195,00 € 61558 - Autres biens mobiliers 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 400,00 € 400,00 € 6156 - Maintenance 6156 - Maintenance 150,00 € 1 562,00 € 6168 - Autres primes d'assurance 6168 - Autres primes d'assurance 1 150,00 € 550,00 € 6184 - Versements à des organismes de formation 6184 - Versements à des organismes de formation 0,00 € 5 000,00 € 6188 - Autres frais divers 6188 - Autres frais divers 0,00 € 8 000,00 € 6226 - Honoraires 62268 - Autres honoraires, conseils.. 0,00 € 6 120,00 € 6228 - Divers 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers 900,00 € 0,00 € 6231 - Annonces et insertions 6231 - Annonces et insertions 0,00 € 1 000,00 € 6232 - Fêtes et cérémonies 6232 - Fêtes et cérémonies 21 000,00 € 23 000,00 € 6262 - Frais de télécommunications 6262 - Frais de télécommunications 750,00 € 600,00 € 6281 - Concours divers (cotisations...) 6281 - Concours divers (cotisations...) 441,00 € 700,00 € 62878 - A d'autres organismes 62878 - Remboursements de frais à des tiers 15 000,00 € 15 000,00 € 637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 100,00 € 0,00 € 012 - Charges de personnel et frais assimilés 012 - Charges de personnel et frais assimilés 323 724,57 € 373 911,00 € 6218 - Autre personnel extérieur 6218 - Autre personnel extérieur 15 000,00 € 17 300,00 € 6331 - Versement mobilité 6331 - Versement mobilité 3 337,58 € 4 107,00 € 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 834,18 € 1 027,00 € 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT 3 410,91 € 4 040,00 € 64111 - Rémunération principale 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale 140 013,78 € 166 952,00 € 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence 4 362,60 € 2 613,00 € 64113 - Personnel titulaire - NBI 0,00 € 1 955,00 € 64118 - Autres indemnités 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités 23 722,27 € 12 118,00 € 64131 - Rémunérations 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations 26 734,85 € 37 093,00 € 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence 0,00 € 1 358,00 € 64138 - Autres indemnités 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités 0,00 € 1 578,00 € 6415 - Congés payés 0,00 € 373,00 € 64162 - Emploi d'avenir 0,00 € 9 290,00 € 64163 - Autres emplois aidés 0,00 € 1 748,00 € 6417 - Rémunérations des apprentis 6417 - Rémunérations des apprentis 13 380,97 € 10 978,00 € 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 31 608,32 € 40 364,00 € 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 42 658,30 € 43 749,00 € 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 160,81 € 2 083,00 € 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 7 600,00 € 4 485,00 € 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales 8 800,01 € 9 500,00 € 6475 - Médecine du travail, pharmacie 6475 - Médecine du travail, pharmacie 1 099,99 € 1 200,00 €Synthèse du 9 avril 2024 • Investissement 18 909.15€ en dépenses et en recettes Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 562,74 € 16 795,99 € 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles 12 562,74 € 16 795,99 € 65 - Autres charges de gestion courante 65 - Autres charges de gestion courante 34 900,00 € 38 710,00 € 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 5 100,00 € 2 600,00 € 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés 0,00 € 360,00 € 6561 - Secours d'urgence 65133 - Secours d'urgence 2 000,00 € 0,00 € 656801 - Aides EDF 6513801 - Autres secours - Aides EDF 4 000,00 € 6 800,00 € 656803 - Aides exceptionnelles 6513803 - Autres secours - Aides exceptionnelles 3 500,00 € 2 500,00 € 656804 - Aides Eau 6513804 - Autres secours - Aides Eau 6 000,00 € 5 000,00 € 656805 - Aides Vacances 6513805 - Autres secours - Aides Vacances 700,00 € 800,00 € 656806 - Aides Cantines 6513806 - Autres secours - Aides Cantines 9 000,00 € 9 200,00 € 656807 - Bons jouets 6513807 - Autres secours - Bons jouets 2 500,00 € 3 500,00 € 656808 - Bons AFIC Vestiare solidaire 6513808 - Autres secours - Bons AFIC Vestiare solidaire 2 100,00 € 2 000,00 € 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé 0,00 € 5 950,00 € Fonctionnement - Recettes Fonctionnement - Recettes 472 063,31 € 554 293,99 € 013 - Atténuations de charges 013 - Atténuations de charges 10 000,00 € 381,00 € 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 0,00 € 381,00 € 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance 10 000,00 € 0,00 € 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 96 000,00 € 115 000,00 € 701 - Ventes de produits finis 7018 - Autres ventes de produits finis 10 000,00 € 13 000,00 € 70872 - par les budgets annexes 70872 - Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies 54 000,00 € 70 000,00 € 7088 - Autres produits d'activités annexes 7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages) 32 000,00 € 32 000,00 € 74 - Dotations, subventions et participations 74 - Dotations, subventions et participations 366 063,31 € 438 912,99 € 744 - FCTVA 744 - FCTVA 0,00 € 202,61 € 74718 - Autres 74718 - Participations Etat - Autres 45 760,00 € 54 680,00 € 74748 - Communes 74748 - Participations autres communes 320 303,31 € 384 030,38 € Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Investissement - Dépenses Investissement - Dépenses 12 562,74 € 18 909,15 € 20 - Immobilisations incorporelles 20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 8 453,92 € 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, . 2051 - Concessions et droits similaires 0,00 € 8 453,92 € 21 - Immobilisations corporelles 21 - Immobilisations corporelles 12 562,74 € 10 455,23 € 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct° 21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics 8 000,00 € 5 722,23 € 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21838 - Autre matériel informatique 2 000,00 € 2 230,00 € 2184 - Mobilier 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 1 000,00 € 1 860,00 € 2188 - Autres 2188 - Autres immobilisations corporelles 1 562,74 € 643,00 € 23 - Immobilisations en cours 23 - Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 2313 - Constructions 2313 - Constructions (en cours) 0,00 € 0,00 € Investissement - Recettes Investissement - Recettes 12 562,74 € 18 909,15 € 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 562,74 € 16 795,99 € 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... 2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. 2 346,00 € 5 310,70 € 28051 - Concessions et droits similaires brevet licences ...etc 2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. 1 269,81 € 0,00 € 28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct° 281351 - Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics 668,40 € 0,00 € 28158 - Autres installations 28158 - Amort. autres installations, matériel et outillage techniques 587,35 € 587,34 € 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 281838 - Amort. autre matériel informatique 5 868,65 € 5 677,21 € 28184 - Mobilier 281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers 1 269,45 € 4 873,69 € 28188 - Autres 28188 - Amort. autres 553,08 € 347,05 € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 2 113,16 € 10222 - F.C.T.V.A. 10222 - FCTVA 0,00 € 2 113,16 €Synthèse du 9 avril 2024 Budgets principaux : Aide sociale, Aides aux familles, Epicerie solidaire, Aide- ménagère BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS AIDE-SOCIAL Le budget prévisionnel de l’aide social 2024 du CCAS représente en : • Fonctionnement 219 494.92€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de + 26% (+ 45 864€) par rapport à l’année 2023 Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Fonctionnement - Dépenses Fonctionnement - Dépenses 173 630,29 € 219 494,92 € 011 - Charges à caractère général 011 - Charges à caractère général 21 941,00 € 26 105,00 € 6135 - Locations mobilières 61358 - Autres locations mobilières 0,00 € 349,00 € 6156 - Maintenance 6156 - Maintenance 0,00 € 396,00 € 6168 - Autres primes d'assurance 6168 - Autres primes d'assurance 600,00 € 250,00 € 6226 - Honoraires 62268 - Autres honoraires, conseils.. 0,00 € 760,00 € 6231 - Annonces et insertions 6231 - Annonces et insertions 0,00 € 1 000,00 € 6232 - Fêtes et cérémonies 6232 - Fêtes et cérémonies 21 000,00 € 23 000,00 € 6281 - Concours divers (cotisations...) 6281 - Concours divers (cotisations...) 341,00 € 350,00 € 012 - Charges de personnel et frais assimilés 012 - Charges de personnel et frais assimilés 143 333,48 € 175 321,00 € 6218 - Autre personnel extérieur 6218 - Autre personnel extérieur 15 000,00 € 15 000,00 € 6331 - Versement mobilité 6331 - Versement mobilité 1 228,51 € 1 738,00 € 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 307,06 € 435,00 € 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT 1 255,45 € 1 782,00 € 64111 - Rémunération principale 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale 57 895,62 € 59 692,00 € 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence 2 460,84 € 1 626,00 € 64113 - Personnel titulaire - NBI 0,00 € 773,00 € 64118 - Autres indemnités 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités 8 512,45 € 6 165,00 € 64131 - Rémunérations 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations 0,00 € 26 832,00 € 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence 0,00 € 1 355,00 € 64138 - Autres indemnités 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités 0,00 € 1 285,00 € 6415 - Congés payés 0,00 € 250,00 € 6417 - Rémunérations des apprentis 6417 - Rémunérations des apprentis 13 380,97 € 10 978,00 € 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 10 460,82 € 19 608,00 € 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 21 384,34 € 16 149,00 € 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 € 1 203,00 € 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 3 872,09 € 2 300,00 € 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales 6 964,23 € 7 500,00 € 6475 - Médecine du travail, pharmacie 6475 - Médecine du travail, pharmacie 611,10 € 650,00 € 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 615,81 € 9 518,92 € 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles 3 615,81 € 9 518,92 € 65 - Autres charges de gestion courante 65 - Autres charges de gestion courante 4 740,00 € 8 550,00 € 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé 0,00 € 5 950,00 € 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 4 740,00 € 2 600,00 € Fonctionnement - Recettes Fonctionnement - Recettes 173 630,29 € 219 494,92 € 74 - Dotations, subventions et participations 74 - Dotations, subventions et participations 173 630,29 € 219 494,92 € 74718 - Autres 74718 - Participations Etat - Autres 0,00 € 22 480,00 € 74748 - Communes 74748 - Participations autres communes 173 630,29 € 197 014,92 €Synthèse du 9 avril 2024 • Investissement 9 518.92€ en dépenses et en recettes BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS AIDE AUX FAMILLES Le budget prévisionnel de l’aide aux familles 2024 du CCAS représente en : • Fonctionnement 29 800€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de -9% (-3 075€) par rapport à l’année 2023 Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Investissement - Dépenses Investissement - Dépenses 0,00 € 9 518,92 € 20 - Immobilisations incorporelles 20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 8 453,92 € 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, . 2051 - Concessions et droits similaires 0,00 € 8 453,92 € 21 - Immobilisations corporelles 21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 1 065,00 € 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21838 - Autre matériel informatique 0,00 € 120,00 € 2184 - Mobilier 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 € 945,00 € Investissement - Recettes Investissement - Recettes 3 615,81 € 9 518,92 € 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 615,81 € 9 518,92 € 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... 2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. 2 346,00 € 5 310,70 € 28051 - Concessions et droits similaires brevet licences ...etc 2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. 1 269,81 € 0,00 € 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 281838 - Amort. autre matériel informatique 0,00 € 1 366,81 € 28184 - Mobilier 281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 € 2 689,84 € 28188 - Autres 28188 - Amort. autres 0,00 € 151,57 € Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Fonctionnement - Dépenses Fonctionnement - Dépenses 32 875,00 € 29 800,00 € 011 - Charges à caractère général 011 - Charges à caractère général 3 075,00 € 0,00 € 606231 - Alimentation 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 2 000,00 € 0,00 € 606281 - Pharmacie 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées 75,00 € 0,00 € 606282 - Autres fournitures (pdt entretien) 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées 1 000,00 € 0,00 € 65 - Autres charges de gestion courante 65 - Autres charges de gestion courante 29 800,00 € 29 800,00 € 6561 - Secours d'urgence 65133 - Secours d'urgence 2 000,00 € 0,00 € 656801 - Aides EDF 6513801 - Autres secours - Aides EDF 4 000,00 € 6 800,00 € 656803 - Aides exceptionnelles 6513803 - Autres secours - Aides exceptionnelles 3 500,00 € 2 500,00 € 656804 - Aides Eau 6513804 - Autres secours - Aides Eau 6 000,00 € 5 000,00 € 656805 - Aides Vacances 6513805 - Autres secours - Aides Vacances 700,00 € 800,00 € 656806 - Aides Cantines 6513806 - Autres secours - Aides Cantines 9 000,00 € 9 200,00 € 656807 - Bons jouets 6513807 - Autres secours - Bons jouets 2 500,00 € 3 500,00 € 656808 - Bons AFIC Vestiare solidaire 6513808 - Autres secours - Bons Alimentaire 2 100,00 € 2 000,00 € Fonctionnement - Recettes Fonctionnement - Recettes 32 875,00 € 29 800,00 € 74 - Dotations, subventions et participations 74 - Dotations, subventions et participations 32 875,00 € 29 800,00 € 74718 - Autres 74718 - Participations Etat - Autres 26 160,00 € 0,00 € 74748 - Communes 74748 - Participations autres communes 6 715,00 € 29 800,00 €Synthèse du 9 avril 2024 BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS EPICERIE SOLIDAIRE Le budget prévisionnel de l’épicerie solidaire 2024 du CCAS représente en : • Fonctionnement 173 383.07€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de +8% (+ 13 182€) par rapport à l’année 2023 Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Fonctionnement - Dépenses Fonctionnement - Dépenses 160 199,20 € 173 382,07 € 011 - Charges à caractère général 011 - Charges à caractère général 60 460,00 € 74 862,00 € 60623 - Alimentation 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 10 000,00 € 0,00 € 606231 - Alimentation 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 20 000,00 € 43 000,00 € 606232 - Alimentation animations 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 350,00 € 0,00 € 606281 - Pharmacie 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées 60,00 € 0,00 € 606282 - Autres fournitures (pdt entretien) 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées 20 000,00 € 15 000,00 € 60632 - Fournitures de petit équipement 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement 200,00 € 150,00 € 606321 - Petit materiel - animations 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement 0,00 € 300,00 € 6064 - Fournitures administratives 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives 300,00 € 300,00 € 6067 - Fournitures scolaires 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires 4 000,00 € 2 000,00 € 611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises 611 - Contrats de prestations de services 3 000,00 € 0,00 € 6135 - Locations mobilières 61358 - Autres locations mobilières 0,00 € 1 846,00 € 61558 - Autres biens mobiliers 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 400,00 € 400,00 € 6156 - Maintenance 6156 - Maintenance 150,00 € 1 166,00 € 6168 - Autres primes d'assurance 6168 - Autres primes d'assurance 150,00 € 150,00 € 6184 - Versements à des organismes de formation 6184 - Versements à des organismes de formation 0,00 € 5 000,00 € 6226 - Honoraires 62268 - Autres honoraires, conseils.. 0,00 € 4 600,00 € 6228 - Divers 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers 900,00 € 0,00 € 6262 - Frais de télécommunications 6262 - Frais de télécommunications 750,00 € 600,00 € 6281 - Concours divers (cotisations...) 6281 - Concours divers (cotisations...) 100,00 € 350,00 € 637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 100,00 € 0,00 € 012 - Charges de personnel et frais assimilés 012 - Charges de personnel et frais assimilés 90 432,27 € 90 883,00 € 6218 - Autre personnel extérieur 6218 - Autre personnel extérieur 0,00 € 2 300,00 € 6331 - Versement mobilité 6331 - Versement mobilité 1 115,37 € 1 069,00 € 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 278,74 € 267,00 € 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT 1 139,70 € 925,00 € 64111 - Rémunération principale 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale 46 619,73 € 48 497,00 € 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence 1 535,44 € 0,00 € 64113 - Personnel titulaire - NBI 0,00 € 1 182,00 € 64118 - Autres indemnités 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités 4 330,73 € 1 481,00 € 64131 - Rémunérations 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations 6 258,74 € 0,00 € 64162 - Emploi d'avenir 0,00 € 9 290,00 € 64168 - Autres emplois aidés 0,00 € 1 748,00 € 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 10 849,84 € 7 185,00 € 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 15 146,16 € 14 257,00 € 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 272,62 € 447,00 € 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 1 865,83 € 1 135,00 € 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales 652,68 € 700,00 € 6475 - Médecine du travail, pharmacie 6475 - Médecine du travail, pharmacie 366,69 € 400,00 € 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 946,93 € 7 277,07 € 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles 8 946,93 € 7 277,07 € 65 - Autres charges de gestion courante 65 - Autres charges de gestion courante 360,00 € 360,00 € 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 360,00 € 0,00 € 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés 0,00 € 360,00 € Fonctionnement - Recettes Fonctionnement - Recettes 160 199,20 € 173 382,07 € 013 - Atténuations de charges 013 - Atténuations de charges 0,00 € 381,00 € 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 0,00 € 381,00 € 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 10 000,00 € 13 000,00 € 701 - Ventes de produits finis 7018 - Autres ventes de produits finis 10 000,00 € 13 000,00 € 74 - Dotations, subventions et participations 74 - Dotations, subventions et participations 150 199,20 € 160 001,07 € 744 - FCTVA 744 - FCTVA 0,00 € 202,61 € 74718 - Autres 74718 - Participations Etat - Autres 19 600,00 € 32 200,00 € 74748 - Communes 74748 - Participations autres communes 130 599,20 € 127 598,46 €Synthèse du 9 avril 2024 • Investissement 9 390.23€ en dépenses et en recettes BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS AIDES MENAGERES Le budget prévisionnel des aides ménagères de 2024 du CCAS représente en : • Fonctionnement 131 617€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de +25% (+ 26 258€) par rapport à l’année 2023 Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Investissement - Dépenses Investissement - Dépenses 12 562,74 € 9 390,23 € 21 - Immobilisations corporelles 21 - Immobilisations corporelles 12 562,74 € 9 390,23 € 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct° 21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics 8 000,00 € 5 722,23 € 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 21838 - Autre matériel informatique 2 000,00 € 2 110,00 € 2184 - Mobilier 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 1 000,00 € 915,00 € 2188 - Autres 2188 - Autres immobilisations corporelles 1 562,74 € 643,00 € Investissement - Recettes Investissement - Recettes 8 946,93 € 9 390,23 € 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 946,93 € 7 277,07 € 28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct° 281351 - Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics 668,40 € 0,00 € 28158 - Autres installations 28158 - Amort. autres installations, matériel et outillage techniques 587,35 € 587,34 € 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 281838 - Amort. autre matériel informatique 5 868,65 € 4 310,40 € 28184 - Mobilier 281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers 1 269,45 € 2 183,85 € 28188 - Autres 28188 - Amort. autres 553,08 € 195,48 € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 2 113,16 € 10222 - F.C.T.V.A. 10222 - FCTVA 0,00 € 2 113,16 € Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Fonctionnement - Dépenses Fonctionnement - Dépenses 105 358,82 € 131 617,00 € 011 - Charges à caractère général 011 - Charges à caractère général 15 400,00 € 23 910,00 € 6168 - Autres primes d'assurance 6168 - Autres primes d'assurance 400,00 € 150,00 € 6188 - Autres frais divers 6188 - Autres frais divers 0,00 € 8 000,00 € 6226 - Honoraires 62268 - Autres honoraires, conseils.. 0,00 € 760,00 € 62878 - A d'autres organismes 62878 - Remboursements de frais à des tiers 15 000,00 € 15 000,00 € 012 - Charges de personnel et frais assimilés 012 - Charges de personnel et frais assimilés 89 958,82 € 107 707,00 € 6331 - Versement mobilité 6331 - Versement mobilité 993,70 € 1 300,00 € 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 248,38 € 325,00 € 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT 1 015,76 € 1 333,00 € 64111 - Rémunération principale 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale 35 498,43 € 58 763,00 € 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence 366,32 € 987,00 € 64118 - Autres indemnités 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités 10 879,09 € 4 472,00 € 64131 - Rémunérations 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations 20 476,11 € 10 261,00 € 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence 0,00 € 3,00 € 64138 - Autres indemnités 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités 0,00 € 293,00 € 6415 - Congés payés 0,00 € 123,00 € 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 10 297,66 € 13 571,00 € 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 6 127,80 € 13 343,00 € 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 888,19 € 433,00 € 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 1 862,08 € 1 050,00 € 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales 1 183,10 € 1 300,00 € 6475 - Médecine du travail, pharmacie 6475 - Médecine du travail, pharmacie 122,20 € 150,00 € Fonctionnement - Recettes Fonctionnement - Recettes 105 358,82 € 131 617,00 € 013 - Atténuations de charges 013 - Atténuations de charges 10 000,00 € 0,00 € 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance 10 000,00 € 0,00 € 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 86 000,00 € 102 000,00 € 70872 - par les budgets annexes 70872 - Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies 54 000,00 € 70 000,00 € 7088 - Autres produits d'activités annexes 7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages) 32 000,00 € 32 000,00 € 74 - Dotations, subventions et participations 74 - Dotations, subventions et participations 9 358,82 € 29 617,00 € 74748 - Communes 74748 - Participations autres communes 9 358,82 € 29 617,00 €Synthèse du 9 avril 2024 Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du CCAS de Coulaines, à l’unanimité, adopte le budget primitif 2024 du CCAS. 2024-052 : BUDGET PRIMITIF 2024 DE L’EHPAD LES TROIS VALLEES LE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : Groupe I - LES DEPENSES AFFERENTES A L’EXPLOITATION COURANTE ➢ Budget 2023 : 733 486.51 € - Prévisions 2024 : 835 725.93 € soit +13.94 %. Augmentation qui s’explique l’augmentation des coûts des énergies et des matières premières. Groupe II - LES DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL ➢ Budget 2023 : 4 626 272 € - Prévisions 2024 : 4 752 937 € soit +2.74 % Les difficultés de recrutement de personnel spécialisé nous incitent à la prudence et nous maintenons ainsi l’accès au recrutement de personnel intérimaire. Refacturation de la prestation administrative du personnel municipal (135 000 €). Groupe III - LES DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE ➢ Budget 2023 : 980 829 € - Prévisions 2024 : 1 009 454 € soit +2.92 % RECETTES DE FONCTIONNEMENT : ➢ Budget 2023 : 6 340 138 € - Prévisions 2023 : 6 598 117 € soit +4.07 % Pour mémoires, et en lien avec le contexte inflationniste, les tarifs « Hébergement » ont été voté avec une évolution de +5.48% sur l’année.Synthèse du 9 avril 2024 Hébergement Dépendance Soins Fonctionnement - Dépenses 6 340 588,05 € 6 598 117,84 € 2 901 771,55 € 954 541,35 € 1 732 350,64 € 011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 733 486,51 € 835 725,93 € 693 325,93 € 67 400,00 € 75 000,00 € 60611 - Eau et assainissement 27 000,00 € 18 956,00 € 18 956,00 € 60612 - Energie, électricité 91 629,82 € 123 897,00 € 123 897,00 € 60613 - Chauffage 62 346,05 € 107 582,00 € 107 582,00 € 60622 - Produits d'entretien 36 000,00 € 38 890,93 € 38 890,93 € 60623 - Fournitures d'atelier 500,00 € 500,00 € 500,00 € 60624 - Fournitures administratives 5 000,00 € 5 200,00 € 5 200,00 € 60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 606261 - Protections, produits absorbants 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 606268 - Autres fournitures hôtelières 11 000,00 € 11 700,00 € 7 700,00 € 4 000,00 € 60628 - Autres fournitures non stockées 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 6063 - Alimentation 278 010,64 € 320 000,00 € 320 000,00 € 6066 - Fournitures médicales 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 61118 - Autres 27 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 6262 - Frais de télécommunication 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur 65 000,00 € 69 000,00 € 48 300,00 € 20 700,00 € 6283 - Prestation de nettoyage à l'extérieur 4 000,00 € 4 000,00 € 2 800,00 € 1 200,00 € 6288 - Autres 10 000,00 € 5 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 € 012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 4 626 272,00 € 4 752 937,61 € 2 208 445,62 € 887 141,35 € 1 657 350,64 € 62111 - Personnel administratif et hôtelier 110 000,00 € 0,00 € 62113 - Personnel médical et paramédical 0,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 6218 - Autres personnels extérieurs 155 000,00 € 149 000,00 € 149 000,00 € 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 10 464,00 € 0,00 € 6226 - Honoraires 0,00 € 44 050,00 € 44 050,00 € 64111 - Rémunération principale 3 064 343,25 € 1 719 904,19 € 755 768,07 € 346 348,04 € 617 788,08 € 64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence 0,00 € 23 765,64 € 3 338,88 € 5 121,72 € 15 305,04 € 64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 2 179,11 € 997,71 € 1 181,40 € 64131 - Rémunération principale 0,00 € 1 322 636,75 € 606 505,70 € 265 397,69 € 450 733,36 € 64138 - Autres indemnités 0,00 € 248,64 € 248,64 € 64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 1 286 464,75 € 672 375,56 € 306 449,01 € 135 169,37 € 230 757,18 € 64513 - Cotisations aux caisses de retraite 0,00 € 127 578,50 € 56 881,19 € 25 765,92 € 44 931,39 € 64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. 0,00 € 53 601,33 € 24 587,36 € 10 752,66 € 18 261,31 € 64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 0,00 € 420 097,89 € 189 367,70 € 84 837,31 € 145 892,88 € 6475 - Médecine du travail 0,00 € 11 500,00 € 2 500,00 € 4 500,00 € 4 500,00 € 64784 - OEuvres sociales 0,00 € 18 000,00 € 9 000,00 € 3 000,00 € 6 000,00 € 6488 - Autres charges diverses de personnel 0,00 € 78 000,00 € 60 000,00 € 6 000,00 € 12 000,00 € 016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 980 829,54 € 1 009 454,30 € 975 604,30 € 500,00 € 33 350,00 € 6132 - Locations immobilières 717 121,49 € 737 510,00 € 737 510,00 € 61357 - Matériel médical 27 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 61358 - Autres locations mobilières 900,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 61521 - Entretien et réparations bâtiments publics 1 347,08 € 1 500,00 € 1 500,00 € 61528 - Entretien et réparations autres bâtiments 21 783,32 € 15 000,00 € 15 000,00 € 61551 - Matériel médical 83,10 € 0,00 € 61558 - Autres matériels et outillages 17 232,79 € 10 000,00 € 10 000,00 € 61561 - Informatique 2 171,27 € 5 000,00 € 5 000,00 € 61568 - Autres 54 267,74 € 50 000,00 € 50 000,00 € 6161 - Multirisques 2 890,53 € 3 200,00 € 3 200,00 € 61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail 3 402,57 € 3 500,00 € 1 500,00 € 500,00 € 1 500,00 € 617 - Etudes et recherches 1 000,00 € 800,00 € 800,00 € 6182 - Documentation générale et technique 318,00 € 350,00 € 350,00 € 6184 - Concours divers (cotisations ...) 9 594,45 € 10 200,00 € 10 200,00 € 623 - Publicité, publications, relations publiques 2 322,84 € 8 000,00 € 8 000,00 € 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes 728,00 € 3 800,00 € 3 800,00 € 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 27 520,66 € 4 000,00 € 4 000,00 € 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés 120,00 € 545,00 € 545,00 € 6588 - Autres 5 001,97 € 5 000,00 € 5 000,00 € 6611 - Intérêts des emprunts et dettes 1 335,53 € 2 929,30 € 2 929,30 € 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 68111 - Immobilisations incorporelles 84 688,20 € 2 020,00 € 2 020,00 € 68112 - Immobilisations corporelles 0,00 € 94 100,00 € 92 250,00 € 1 850,00 € Fonctionnement - Recettes 6 340 138,25 € 6 598 117,84 € 3 666 766,70 € 787 549,14 € 2 143 802,00 € 017 - Groupe 1 : Produits de la tarification 6 278 294,60 € 6 566 948,24 € 3 635 597,10 € 787 549,14 € 2 143 802,00 € 735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu 2 058 989,55 € 2 143 802,00 € 2 143 802,00 € 7352282 - EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance 772 106,88 € 787 549,14 € 787 549,14 € 735311 - EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations 3 447 198,17 € 3 635 597,10 € 3 635 597,10 € 018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 61 843,65 € 23 913,40 € 23 913,40 € 0,00 € 0,00 € 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 50 958,03 € 15 000,00 € 15 000,00 € 6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 8 400,00 € 0,00 € 0,00 € 706 - Prestations de services 186,90 € 800,00 € 800,00 € 7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 537,84 € 1 500,00 € 1 500,00 € 7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier 1 760,18 € 3 800,00 € 3 800,00 € 7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes 0,00 € 2 300,00 € 2 300,00 € 744 - FCTVA 0,00 € 513,40 € 513,40 € 7588 - Autres produits divers de gestion courante 0,70 € 0,00 € 0,00 € 019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 7 256,20 € 7 256,20 € 0,00 € 0,00 € 777 - Quote part des subventions d'investissement virées au résultat 0,00 € 7 256,20 € 7 256,20 € Budget Primitif 2023 Budget Primitif 2024 Budget primitif 2024 par section tarifaireSynthèse du 9 avril 2024 L’INVESTISSEMENT ➢ Une enveloppe d’investissements de 200 000 € par an, amortis sur une durée de 7 ans ; ➢ Des recettes de FCTVA, positionnées à hauteur de 16.404 %, sur les dépenses d’investissement antérieures (dépenses N-2). DEPENSES D’INVESTISSEMENT : ➢ Budget 2023 : 244 157.49 € - Prévision 2024 : 259 408.18 € soit +6.25 % Hébergement Dépendance Soins Investissement - Dépenses 244 157,49 € 259 408,18 € 259 408,18 € 0,00 € 0,00 € 021 - Titre 1 : Remboursement des dettes financières 59 007,67 € 59 408,18 € 59 408,18 € 0,00 € 0,00 € 1641 - Emprunts en euros 39 007,67 € 39 408,18 € 39 408,18 € 165 - Dépôts et cautionnements reçus 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 022 - Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé 185 149,82 € 200 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques.. 0,00 € 42 762,00 € 42 762,00 € 2135 - Install. générales-agencements-aménagements contructions 185 149,82 € 137 288,00 € 137 288,00 € 2154 - Matériel et outillage 0,00 € 6 210,00 € 6 210,00 € 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers 0,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 2188 - Autres immobilisations corporelles 0,00 € 740,00 € 740,00 € Investissement - Recettes 244 157,49 € 259 408,18 € 259 408,18 € 0,00 € 0,00 € 027 - Titre 1 : Augmentation des capitaux propres 43 002,44 € 64 684,40 € 64 684,40 € 0,00 € 0,00 € 10222 - Fonds de compensation de la TVA 6 431,44 € 10 000,00 € 10 000,00 € 1311 - Subv. d'équip. transf. - Etat 36 571,00 € 0,00 € 0,00 € 1312 - Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics 0,00 € 54 684,40 € 54 684,40 € 028 - Titre 2 : Augmentation des dettes financières 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 165r - Dépôts et cautionnements reçus 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 032 - CAF 84 238,40 € 88 863,80 € 88 863,80 € 0,00 € 0,00 € 032r - CAF 84 238,40 € 88 863,80 € 88 863,80 € 033 - Apport ou prélèvement sur le FDR 96 916,65 € 85 859,98 € 85 859,98 € 0,00 € 0,00 € 033 - Apport ou prélèvement sur le FDR 96 916,65 € 85 859,98 € 85 859,98 € Budget Primitif 2024 Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 par section tarifaireSynthèse du 9 avril 2024 Le budget 2024 sous forme d’un Etat Prévisionnel des Dépenses et Recettes vous est présenté ci-dessous, il a été élaboré par le cabinet Comptable KPMG. Présentation des charges : GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE ACHATS 601/602/603 Achats stockés et variation des stocks 606 Achats non stockés de matières et fournitures 549 417,82 € 854 940,02 € 740 225,93 € 607 Achats de marchandises 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) SERVICES EXTERIEURS 6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 6118 Sous-traitance: autres prestations de service 23 678,38 € 11 305,60 € 15 000,00 € AUTRES SERVICES EXTERIEURS 624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) 6242 Transports d'usagers 625 Déplacements, missions et réceptions 626 Frais postaux et frais de télécommunications 2 044,80 € 2 357,69 € 2 500,00 € 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 57 332,49 € 70 797,20 € 69 000,00 € 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 4 950,00 € 4 000,00 € 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur 6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres 3 466,64 € 3 550,16 € 5 000,00 € TOTAL GROUPE I 640 890,13 € 942 950,67 € 835 725,93 € GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL 621 Personnel extérieur à l'établissement 266 027,17 € 175 521,76 € 259 000,00 € 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 13 298,25 € 5 156,00 € 44 050,00 € 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 33,00 € 11,00 € 641 Rémunérations du personnel non médical 3 009 198,48 € 3 055 380,39 € 3 068 734,33 € 642 Rémunérations du personnel médical 643 Rémunération du personnel handicapé 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 1 263 314,02 € 1 278 738,86 € 1 273 653,28 € 646 Personnes handicapées 647 Autres charges sociales 28 115,25 € 29 903,17 € 29 500,00 € 648 Autres charges de personnel 62 226,92 € 78 133,55 € 78 000,00 € TOTAL GROUPE II 4 642 213,09 € 4 622 844,73 € 4 752 937,61 € (1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1. GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE 612 Redevances de crédit-bail 613 Locations 739 147,80 € 747 318,38 € 769 510,00 € 614 Charges locatives et de copropriété 615 Entretien et réparations 96 885,30 € 71 068,73 € 81 500,00 € 616 Primes d'assurances 6 293,10 € 6 376,53 € 6 700,00 € 617 Etudes et recherches 720,00 € 800,00 € 618 Divers 9 912,45 € 15 829,76 € 10 550,00 € 623 Information, publications, relations publiques 2 322,84 € 1 645,16 € 8 000,00 € 627 Services bancaires et assimilés 635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 13,76 € 637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 728,00 € 3 720,78 € 3 800,00 € Raison sociale : EHPAD Les Trois Vallées - COULAINES FINESS ET : 720014075 Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre Réel 2022 Anticipé ou réel 2023 (1) Exercice 2024 Réel 2022 Anticipé ou réel 2023 Exercice 2024 Réel 2022 Anticipé ou réel 2023 Exercice 2024Synthèse du 9 avril 2024 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 27 640,66 € 428,05 € 4 545,00 € 653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire 654 Pertes sur créances irrécouvrables 4 556,37 € 89,07 € 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 657 Subventions 658 Charges diverses de gestion courante 5 001,97 € 5 941,86 € 5 000,00 € CHARGES FINANCIERES 66 Charges financières 1 217,80 € 5 501,28 € 2 929,30 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) 26 486,57 € 21 391,78 € 20 000,00 € 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 678 Autres charges exceptionnelles DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 106 672,41 € 81 296,55 € 96 120,00 € 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 750,00 € 3 300,00 € 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 68725 Dotations aux amortissements dérogatoires 68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 68748 Autres dotations aux provisions réglementées 6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles 689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) 68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés) TOTAL GROUPE III 1 027 615,27 € 964 641,69 € 1 009 454,30 € TOTAL DES CHARGES 6 310 718,49 € 6 530 437,09 € 6 598 117,84 € EXCEDENT PREVISIONNEL 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 6 310 718,49 € 6 530 437,09 € 6 598 117,84 € Présentation des produits : GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION 731 Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) 731224/7312 132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 732 Produits à la charge de l’Etat 733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222) 733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 734 Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie 2 122 057,67 € 2 206 515,85 € 2 143 802,00 € 7352 Produits des EHPAD à la charge du département 921 167,14 € 875 938,16 € 787 549,14 € 7353 Produits des EHPAD à la charge de l'usager 2 953 915,74 € 3 291 557,09 € 3 635 597,10 € 7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs 738 Produits à la charge d’autres financeurs TOTAL GROUPE I 5 997 140,55 € 6 374 011,10 € 6 566 948,24 € Réel 2022 Anticipé ou réel 2023 Exercice 2024L | L_ L_ | [ | | | | [ | | | | Synthèse du 9 avril 2024 70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823) 2 484,92 € 8 677,39 € 8 400,00 € 70821 Forfaits journaliers 70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF 70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 71 Production stockée 72 Production immobilisée 74 Subventions d'exploitation et participations 215,84 € 513,40 € 75 Autres produits de gestion courante 0,70 € 1 219,64 € 603 Variation des stocks (en recettes) 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 50 958,03 € 51 970,40 € 15 000,00 € 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales 8 400,00 € 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) TOTAL GROUPE II 61 843,65 € 62 083,27 € 23 913,40 € GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 76 Produits financiers PRODUITS EXCEPTIONNELS 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 30 003,72 € 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) 19 257,26 € 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 1 544,46 € 25 229,14 € 7 256,20 € 778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) 7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) AUTRES PRODUITS 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 750,00 € 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 78725 Reprises sur amortissements dérogatoires 78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 78748 Autres reprises sur provisions réglementées 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés) 78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS 78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 7895 Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés) 79 Transferts de charges TOTAL GROUPE III 1 544,46 € 75 240,12 € 7 256,20 € TOTAL DES PRODUITS 6 060 528,66 € 6 511 334,49 € 6 598 117,84 € DEFICIT PREVISIONNEL 250 189,83 € 19 102,60 € 0,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 6 310 718,49 € 6 530 437,09 € 6 598 117,84 € Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) Exercice 2024 Réel 2022 Anticipé ou réel 2023 Exercice 2024 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel 2022 Anticipé ou réel 2023Synthèse du 9 avril 2024 Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du CCAS de Coulaines, à l’unanimité, adopte le budget primitif 2024 de l’Ehpad les Trois Vallées. Réel 2022 Anticipé ou réel 2023 (1) Exercice 2024 N° de comptes Libellés Capacité d'autofinancement 0,00 € 39 514,81 € 88 863,80 € Titre 1 : Augmentation des capitaux propres : 10 Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106) 24 737,78 € 6 431,48 € 10 000,00 € 13 Subventions d'investissement (sauf 139) 25 229,14 € 36 281,00 € 54 684,40 € Titre 2: Augmentation des dettes financières : 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2)) 165 Dépots et cautionnements reçus (2) 19 259,70 € 20 155,50 € 20 000,00 € 18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2) Titre 3 : Autres ressources : 17 Dettes rattachées à des participations (2) 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 070 Annulations de mandats sur exercices clos (3) TOTAL DES RESSOURCES 69 226,62 € 102 382,79 € 173 548,20 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 195 845,77 € 133 262,41 € 85 859,98 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 265 072,39 € 235 645,20 € 259 408,18 € Réel 2022 Anticipé ou réel 2023 (1) Exercice 2024 N° de comptes Libellés Insuffisance d'autofinancement 144 311,88 € 0,00 € 0,00 € 10 Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2) Titre 1 : Remboursement des dettes financières : 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2)) 38 551,70 € 37 309,69 € 39 408,18 € 165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2) 17 468,10 € 20 603,40 € 20 000,00 € 17 Dettes rattachées à des participations (2) 18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2) Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé : 20 Immobilisations incorporelles 4 030,80 € 21 Immobilisations corporelles 59 248,31 € 177 732,11 € 200 000,00 € - dont terrains - dont agencements de terrains - dont constructions 4 121,36 € - dont installations techniques, matériel et outillage 1 849,20 € - dont autres immobilisations corporelles 53 277,75 € 177 732,11 € 200 000,00 € 23 Immobilisations en cours 1 461,60 € 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières (sauf 2768) Titres 3 : Autres emplois : 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) 071 Annulation de titres sur exercices clos (3) TOTAL DES EMPLOIS 265 072,39 € 235 645,20 € 259 408,18 € APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 265 072,39 € 235 645,20 € 259 408,18 € Em plois Ressources Tableau de financement prévisionnelSynthèse du 9 avril 2024 2024-053 : BUDGET PRIMITIF 2024 DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE PLESSIS ➢ Fonctionnement : Budget 2023 : 1 032 546.27 € - Prévisions 2024 : 1 045 663.70 € soit une évolution de +1.27 % (13 117€). Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Fonctionnement - Dépenses 1 032 546,27 € 1 045 663,70 € 011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 242 400,00 € 357 793,00 € 60611 - Eau et assainissement 19 000,00 € 23 605,00 € 60612 - Energie, électricité 28 000,00 € 34 287,00 € 60613 - Chauffage 41 000,00 € 95 501,00 € 60622 - Produits d'entretien 5 700,00 € 5 700,00 € 60624 - Fournitures administratives 500,00 € 500,00 € 606268 - Autres fournitures hôtelières 2 500,00 € 3 000,00 € 60628 - Autres fournitures non stockées 200,00 € 200,00 € 6063 - Alimentation 90 000,00 € 115 000,00 € 6066 - Fournitures médicales 500,00 € 500,00 € 60681 - Autres achats non stockés de matières et fournitures 1 000,00 € 4 000,00 € 60682 - Achats non stockés de matières et fournitures 1 000,00 € 0,00 € 6262 - Frais de télécommunication 2 500,00 € 2 500,00 € 6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur 1 500,00 € 3 000,00 € 6287 - Remboursement de frais 49 000,00 € 70 000,00 € 012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 566 918,03 € 530 415,00 € 6218 - Autres personnels extérieurs 54 800,00 € 55 668,00 € 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 550,00 € 0,00 € 6331 - Versement mobilité 0,00 € 5 721,00 € 6332 - Allocation logement 0,00 € 1 430,00 € 64111 - Rémunération principale 265 620,33 € 264 732,00 € 64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence 3 545,14 € 0,00 € 64114 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence 0,00 € 3 101,00 € 64131 - Rémunération principale 82 204,44 € 64 141,00 € 64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 78 201,47 € 58 221,00 € 64513 - Cotisations aux caisses de retraite 7 058,68 € 4 748,00 € 64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. 3 738,41 € 2 598,00 € 64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux 51 978,56 € 60 555,00 € 6475 - Médecine du travail 2 353,00 € 2 300,00 € 64784 - OEuvres sociales 0,00 € 1 700,00 € 6488 - Autres charges diverses de personnel 16 868,00 € 5 500,00 € 016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 223 228,24 € 157 455,70 € 6132 - Locations immobilières 148 700,00 € 53 000,00 € 61358 - Autres locations mobilières 450,00 € 2 130,00 € 614 - Charges locatives et de copropriété 45 000,00 € 58 000,00 € 61528 - Entretien et réparations autres bâtiments 11 595,00 € 8 000,00 € 61558 - Autres matériels et outillages 1 245,00 € 5 000,00 € 61561 - Informatique 605,00 € 650,00 € 61568 - Autres 325,00 € 12 280,00 € 6161 - Multirisques 1 300,00 € 1 450,00 € 61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail 600,00 € 600,00 € 617 - Etudes et recherches 300,00 € 700,00 € 6182 - Documentation générale et technique 400,00 € 442,00 € 6184 - Concours divers (cotisations ...) 500,00 € 1 035,00 € 623 - Publicité, publications, relations publiques 700,00 € 1 100,00 € 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes 300,00 € 0,00 € 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 400,00 € 0,00 € 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés 0,00 € 400,00 € 6541 - Créances admises en non valeur 500,00 € 0,00 € 6571 - Subventions aux associat° particip. à la vie sociale des usagers 500,00 € 500,00 € 6588 - Autres 2,00 € 2,00 € 68112 - Immobilisations corporelles 9 806,24 € 12 166,70 €Synthèse du 9 avril 2024 Pour l'année 2024, l'équilibre budgétaire pourrait être atteint au vu des recettes projetées suite à la réévaluation des tarifs à +5.48% votée en février 2024. Par ailleurs un travail de réorganisation doit permettre d’atteindre en 2024 ou en 2025 un excédent nécessaire aux investissements courants. ➢ Investissement : Budget prévisionnel 2024 : 20 618.12 € en dépenses et recettes Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du CCAS de Coulaines, à l’unanimité, adopte le budget primitif 2024 de l’Ehpad les Trois Vallées. Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Fonctionnement - Recettes 1 032 546,27 € 1 045 663,70 € 017 - Groupe 1 : Produits de la tarification 944 446,27 € 905 540,86 € 73418 - Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS 944 446,27 € 891 540,86 € 7388 - Autres financeurs - Autres 0,00 € 14 000,00 € 018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 88 100,00 € 140 122,84 € 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 15 000,00 € 20 000,00 € 6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 0,00 € 25 867,84 € 7063 - Participations aides ménagères 49 000,00 € 70 000,00 € 7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 6 000,00 € 6 500,00 € 7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier 3 000,00 € 2 700,00 € 70851 - Prestations diverses (téléphone timbres etc....) 100,00 € 15,00 € 7088 - Autres produits d'activités annexes 0,00 € 40,00 € 7588 - Autres produits divers de gestion courante 15 000,00 € 15 000,00 € Budget Primitif 2023 Budget primitif 2024 Investissement - Dépenses 13 106,24 € 20 618,12 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 6 156,24 € 11 400,00 € 165 - Dépôts et cautionnements reçus 6 156,24 € 11 400,00 € 20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 1 899,12 € 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et 0,00 € 1 899,12 € 21 - Immobilisations corporelles 6 950,00 € 7 319,00 € 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 € 319,00 € 2188 - Autres immobilisations corporelles 6 950,00 € 7 000,00 € Investissement - Recettes 13 106,24 € 20 618,12 € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 731,85 € 10222 - Fonds de compensation de la TVA 0,00 € 731,85 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 3 300,00 € 7 719,57 € 165r - Dépôts et cautionnements reçus 3 300,00 € 7 719,57 € 28 - Amortissements des immobilisations 9 806,24 € 12 166,70 € 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et 0,00 € 712,17 € 28135 - Installations générales, agencements, aménagements des construc 5 891,76 € 6 444,43 € 28154 - Matériel et outillage 0,00 € 80,33 € 28181 - Installations générales, agencements, aménagements divers 0,00 € 226,92 € 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 269,40 € 262,80 € 28188 - Autres immobilisations corporelles 3 645,08 € 4 440,05 €Synthèse du 9 avril 2024 2024-054 : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ENTRE LE CCAS, LE SIVOS MOLIERE ET LA COMMUNE DE COULAINES La fourniture de matériel informatique pour le CCAS, les infrastructures administratives, scolaires et périscolaires de la Commune de Coulaines entraine une mise en concurrence. Compte tenu que les autres entités (SIVOS de l’école Molière et CCAS) sont toutes concernées par ce marché, il est proposé de procéder à un groupement de commandes. Le coordonnateur du groupement désigné est la Commune de Coulaines. Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles R2123-1 et L2123-1 du code de la commande publique en vigueur. Conformément à l'article R. 2162-2 du code de la commande publique, l'accord-cadre multi- attributaire sera exécuté, après remise en concurrence, par l'émission de bons de commande pour un montant maximal de 220 000 € HT sur la durée du marché (une période d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction). Des considérations environnementales et sociales sont incluses lors de la consultation des entreprises. Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du CCAS de Coulaines, à l’unanimité, adopte le principe de groupement de commande ainsi défini ; désigne la ville de Coulaines comme coordonnateur et autorise Monsieur le Président à signer la convention constitutive de groupement, ainsi que tout document éventuel se rapportant à cet objet.R LA D'UN PEMENT DE DES D LE CADRE DE LA DE MATERIEL RMA E Vu le code de la commande publique et ses articles relatifs au groupement de commandes ; Vu la délibération du comité syndical du SIVOS de l'école Molière en date du ; Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 avril 2024 ; Vu la délibération du CCAS en date du ; Considérant que chacune des structures a son propre budget ; Considérant que les nouveaux contrats seront établis pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois : Il a été décidé : Article 1 : la commune de Coulaines, le CCAS et le SIVOS ont prévu de procéder à une consultation pour la fourniture de matériel informatique pour une durée d'une année avec trois reconductions tacites d'une année chacune. Article 2 : la consultation portera sur les besoins répertoriés dans le document unique simplifié à destination des prestataires et selon le recensement des besoins qui a été effectué. ilest entendu que la consultation prendra en compte les besoins de chacun des acheteurs publics en ce qui les concernent. L'exécution des marchés publics sera réalisée par chacun des établissements. Article 3 : le montant global du marché est inférieur au seuil de 220 000 € HT fixé par la règlementation, et court sur une durée maximale de 4 ans, il donne lieu à une procédure adaptée. Article 4 : la charge de l'intégralité des opérations de passation des marchés publics sera confiée à la Commune de Coulaines, représentée par Monsieur le Maire, qui agira pour le compte des autres acheteurs. il sera chargé de procéder : - À l'élaboration du dossier de consultation en respectant les besoins des autres entités ; - Aux opérations de publicité ; - À l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants ; - A l'attribution et à la signature des marchés ; - À la notification de l'ensemble des pièces du marché ; - A relancer la consultation en cas de lot infructueux ou déclaré sans suite. Article 5 : la commission d'attribution présidée par le représentant du coordonnateur et retenue pour apporter son avis, classer les offres et désigner les titulaires sera celle de la commune de Coulaines. Synthèse du 9 avril 2024La commission d'attribution de la Commune de Coulaines est composée comme suit : TITULAIRES SUPPLEANTS Didier LE BARS Nourdine KALLAY Catherine BABILLOT Béatrice GRINDA Pascal GUIBOUT Cécile LEROUX Fait à Coulaines, le Pour le SIVOS Molière Pour la commune de Coulaines Christophe ROUILLON Christophe ROUILLON Pour le CCAS Catherine BABILLOT Synthèse du 9 avril 2024Synthèse du 9 avril 2024 2024-055 : ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA SARTHE (COLLECTIVITE AFFILIEE) EXPOSE : La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a désigné les Centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. En adhérant à cette mission, la collectivité (ou l’établissement) prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour information, le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire : 1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ; 3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement ; 4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail. La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé à 720 € par dossier (forfait de 9h). Ce forfait comprend : - l’examen de la recevabilité de la saisine ; - la rédaction des documents de procédure ; - la préparation des entretiens ; - la tenue d’une réunion individuelle avec chacune des parties ; - l’entretien en plénière avec les deux parties.Synthèse du 9 avril 2024 Au-delà de ce forfait, l’heure supplémentaire de réunion est facturée 80 €. Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale à conventionner avec le CDG 72. DÉLIBÉRÉ Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles R. 213- 1 et suivants de ce code ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 ; Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, Vu l’avis du Comité Social Territorial en date du 25 mars 2024. Considérant que le CDG 72 est habilité à intervenir pour assurer des médiations ; Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du CCAS de Coulaines PREND ACTE Que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de médiation. AUTORISE Le Président à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation proposée par le CDG 72 annexée à la présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents.ll CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE es L Synthèse du 9 avril 2024 Convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le CDG 72 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe (Collectivité affiliée) Préambule La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a désigné les Centres de Gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire (MPO) prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de MPO. Entre : Collectivité ou établissement : ........................................................................................................ Représenté(e) par : ........................................................................................................ Fonction : ........................................................................................................ dûment habilité par délibération de l’assemblée délibérante du (date) : ........................................ Et Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe (CDG 72) Représenté par son Président Monsieur Didier Reveau. Dument habilité par délibération du conseil d’administration n°43/2022 du 30 novembre 2022. Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants, Vu le Code Général de la Fonction Publique, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, Vu la délibération du CDG 72 n°43/2022 du 30 novembre 2022 autorisant le président du Centre de Gestion à signer la présente convention, Vu la délibération du ..............autorisant le Maire ou le Président à signer la présente convention, Il est convenu ce qui suit :Synthèse du 9 avril 2024 Article 1er : Objet de la convention Le Centre de Gestion propose la mission de médiation préalable obligatoire telle que prévue par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité à cette mission. Article 2 : Définition de la médiation La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale. L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition. Article 3 : Aspects de confidentialité Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : 1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; 2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s) La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. Elle(s) s’engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence. En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il pourra demander à un autre Centre de gestion d’assurer la médiation. La collectivité ou l’établissement signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité ou l’établissement sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention. Article 5 : Rôle et compétence du médiateur Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord. Il adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion. Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur. Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).Synthèse du 9 avril 2024 Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation Le service de médiation apporté par le Centre de gestion entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 et du 7e alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité ayant saisi le médiateur. Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé : - 720 € par dossier (forfait de 9h) Ce forfait comprend : - l’examen de la recevabilité de la saisine - la rédaction des documents de procédure - la préparation des entretiens - la tenue d’une réunion individuelle avec chacune des parties - l’entretien en plénière avec les deux parties Au-delà de ce forfait, l’heure supplémentaire de réunion est facturée 80 €. Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation. Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de gestion après réalisation de la mission de médiation. Toute interruption de la médiation, quelle qu’en soit la raison, entraînera la facturation du forfait dans son intégralité. En cas de modification des conditions tarifaires par une nouvelle délibération du Conseil d’administration survenant en cours de convention, un avenant à la présente convention sera conclu. Article 8 : Domaine d'application de la médiation La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux. Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante : 1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ; 3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation. La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.Synthèse du 9 avril 2024 La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la présente convention, il saisit le Centre de Gestion, par courrier ou par mail, dans le délai de deux mois du recours contentieux (article R. 421-1 du CJA). Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée. Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision. Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours. Article 10 : Information des juridictions administratives Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Nantes de la signature de la présente convention par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention. Article 11 : Durée de la convention La présente convention prend effet au plus tôt à la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2026. Article 12 – Mention à apposer par la collectivité ou l’établissement sur les décisions individuelles entrant dans le champ de la MPO Pendant toute la durée de la convention, la collectivité ou l’établissement est informé(e) devoir impérativement apposer la mention suivante, sur toutes les décisions mentionnées à l’article 8 de la présente convention : « Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir, par courrier ou par mail, le CDG de la Sarthe pour qu’il engage une médiation. Vous devez remplir le formulaire disponible sur le site du CDG, joindre une copie de la décision contestée à votre demande et envoyer le tout : Par courrier à l'adresse suivante : CDG de la Sarthe, service Médiation Préalable Obligatoire 3 rue Paul Beldant 72014 Le Mans Cedex 2Synthèse du 9 avril 2024 Ou par mail : mediation@cdg72.fr Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez ensuite contester la présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. » Article 13 : Résiliation de la convention La présente convention peut être résiliée par la collectivité ou l’établissement signataire à tout moment. La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois à compter de la réception dudit courrier par le Centre de gestion. La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la Collectivité ou l’établissement signataire. Article 14 : Règlement des litiges nés de la convention Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Nantes. Fait en 2 exemplaires A : Le Mans Le (date) : .................................................................... Le Président du CDG Le Maire ou le Président Didier REVEAUSynthèse du 9 avril 2024 2024-056 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS, SAISONNIERS ET OCCASIONNELS DU CCAS Vu le Code Général de la Fonction Publique, Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, Il appartient donc au Conseil d’administration de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et de prévoir les évolutions potentielles de grade au sein de la collectivité, et de favoriser ainsi l’information des personnels. Il est proposé de modifier le tableau pour permettre la mise en œuvre de la nouvelle organisation de service à la Résidence Autonomie. Il s’agit de permettre le recrutement de 3 postes d’agents polyvalents (2 pour pallier les absences maladie et congés et 1 pour le besoin de service de nuit). De fait, les 3 postes créées antérieurement dans l’attente de cette nouvelle organisation n’ont plus d’utilité et sont supprimés. Il est également proposé de toiletter le tableau des emplois en supprimant 2 postes devenus vacants à la suite de 2 départs en retraite et qui n’ont plus d’utilité. Il est à noter qu’aucun agent actuellement sur les postes permanents n’est impacté sur sa durée de temps de travail habituel, conformément au tableau des emplois en vigueur. Vu l’avis favorable du CST en date du 25 mars 2024, Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du CCAS de Coulaines, à l’unanimité : ✓ APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs de la collectivité en annexe ; ✓ PRECISE que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente ; ✓ DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.Ehpad Direction A administrative attaché attaché principal rédacteur principal 1ë Ehpad Responsable hébergement c/B administrative adjoint administratif rs Te e - . . _ _ . adjoint administratif Ehpad Agent d'accueil c administrative adjoint administratif principal de 1ère classe = ce: : . . . L _ . adjoint administratif Ehpad Secrétaire/référente planning soins [es administrative adjoint administratif principal de 1ère classe dministrati Ehpad secrétaire comptable C ° echnique / adjoint administratf agent de maitrise principal Ehpad Cuisinier C technique adjoint technique agent de maitrise principal Ehpad Cuisinier C technique adjoint technique agent de maitrise principal - ue - L . adjoint technique principal 1 Ehpad Agent de Service Hospitalier C technique adjoint technique 1ère classe (30h/35) Ehpad Agent de Service Hospitalier C technique adjoint technique adjoint technique principal 1ère classe - se . . _ . adjoint technique principal Ehpad Agent de Service Hospitalier de nuit C technique adjoint technique 1ère classe ide soignant cl Ehpad Agent de Service Hospitalier de nuit B médico-sociale aide soignant classe normale ” S9'ne esse supérieure Ehpad Agent de Service Hospitalier C technique adjoint technique adjoint technique principal 1ère classe . _ . adjoint technique principal 1 Ehpad Agent polyvalent c technique adjoint technique 1ère classe ( s) _ . . 1 Ehpad Agent de Service Hospitalier C technique adjoint technique os in technique principal (30h/35) 1ère classe 1 Ehpad Médecin A médico-sociale médecin 2 ème classe médecin hors classe (17h50/35) Synthèse du 9 avril 20241 Ehpad Ergothérapeute médico-sociale ergothérapeute ergothérapeute hors classe (28h/35) infirmier en soins généraux Ehpad Infirmière coordinatrice médico-sociale infirmier de classe supérieure ££ hors classe infirmier en soins généraux Ehpad Infirmier médico-sociale infirmier de classe supérieure £ hors classe Ehpad Infirmier médico-sociale infirmier en soins généraux infirmier en soins généraux hors classe . : je . _ psychomotricienne hors Ehpad Psychomotricienne médico-sociale psychomotricienne classe h . . : à. . 1 Ehpad Préventeur risques professionnels médico-sociale psychologue de classe normale psychologue hors classe (7h/35) . . 1 Ehpad Psychologue médico-sociale psychologue de classe normale psychologue hors classe (14h/35) adjoint technique principal Eh t de Service H itali techni djoint techni « pad Agent de Service Hospitalier echnique adjoint technique 1ère classe adjoint technique principal Eh t techni techni djoint techni « pad Agent technique echnique adjoint technique 1ère classe - 1e - . - adjoint technique principal Ehpad Agent de Service Hospitalier technique adjoint technique | 1ère classe djoint techni incipal Ehpad Cuisinier technique adjoint technique acJoine technique principa 1ère classe Synthèse du 9 avril 2024adjoint technique principal Ehpad chef cuisinier C technique adjoint technique | 1 1ère classe djoint techni incipal 1 i i rinci Ehpad Agent de Service Hospitalier C technique adjoint technique 2cJom °c NIQUE PrncIpa (30h/35) 1ère classe : j- : - . id i tcl Ehpad Aide-soignant B médico-sociale aide soignant de classe normale ce solgnan cesse 12 supérieure : - - . id i tcl Ehpad Aide-soignant B médico-sociale aide soignant de classe normale Free soignan esse 6 supérieure agent social principal 1ère Ehpad Agent de Service Hospitalier de nuit C sociale agent social Ee nee pe 1 Ehpad Agent de Service Hospitalier c technique adjoint technique adjoint technique principal 1 i itali i i i . P 4 ’ a 1ère classe auxiliaire de soins principal 2ème auxiliaire de soins Ehpad Aide médico-psychologique C médico-sociale P pe LL . 2 classe principal 1ère classe auxiliaire de soins principal 2ème auxiliaire de soins 2 Eh Aid i t C médi ial . pad *ce-s0/gnan lEDTSOCTRTE classe principal 1ère classe (28h/35) auxiliaire de soins principal 2ème auxiliaire de soins Ehpad Aide-soignant C médico-sociale P pe _ . 5 classe principal 1ère classe animateur principal 1ère Ehpad Animatrice C/B animation adjoint d'animation P pe 1 classe agent social principal 1ère Ehpad Agent de Service Hospitalier C sociale agent social - nee pe 4 agent social principal 1ère Ehpad Agent de Service Hospitalier nuit C sociale agent social _ tire _ 1 agent social principal 1ère Ehpad Agent de Service Hospitalier C sociale agent social Ee tree pe 1 rédacteur principal 1ère Résidence Autonomie Responsable de structure C/B administrative adjoint administratif : “ 1 classe Synthèse du 9 avril 2024Résidence Autonomie |Chef de cuisine technique adjoint technique agent de maitrise principal : Aut , t polwalent techni dioint techni adjoint technique principal Résidence Autonomie |Agent polyvalen echnique adjoint technique 1ère classe : . . . _ | adjoint technique principal Résidence Autonomie |Agent de restauration technique adjoint technique . 1ère classe 7 . . - . . . aide soignant de classe Résidence Autonomie |Aide soignante sociale aide soignant de classe normale : supérieure 7 . | _ . adjoint technique principal Résidence Autonomie |Agent polyvalent volant technique adjoint technique . 1(7h75/35) 1ère classe . . adjoint technique principal 1 lyval | i joi i Résidence Autonomie |Agent polyvalent volant technique adjoint technique 1ère classe (16h75/35) 5; . _ . _ . adjoint technique principal 1 Résidence Autonomie |Agent polyvalent de nuit technique adjoint technique | 1ère classe (24h75/35) adjoint technique principal 1 Résidence Autonomie |Agent polyvalent technique adjoint technique ! 1ère ns ” (24h25/35) nu Aut . t volyvalent ial t ial agent social principal 1ère 1 Résidence Autonomie |Agent polyvalen sociale agent socia classe (19h/35) agent social principal 1ère 1 Résidence Autonomie |Agent polyvalent sociale agent social classe (9h25/35) : . | . agent social principal 1ère 1 Résidence Autonomie |Agent polyvalent sociale agent social classe (14h/35) Synthèse du 9 avril 2024: . | | agent social principal 1ère 1 R A lyval [ Il ésidence Autonomie Agent polyvalent C sociale agent socia classe (28h/35) Rési Aut j nt polyvalent c al nt social agent social principal 1ère 1 ésidence Autonomie [Agent polyvale sociale agent socia classe (14h/35) agent social principal 1ère 1 Résidence Autonomie |Agent polyvalent C sociale agent social £e ire pe (29h25/35) Rési Aut , t volwalent c ial t al agent social principal 1ère 1 ésidence Autonomie [Agent polyvalen sociale agent socia classe (13h/35) attaché/ conseiller socio CCAS Responsable des solidarités B/A administrative / sociale |rédacteur/assistant socio-éducatif éducatif classe exceptionnelle CcAS Secrétaire administrati c dmistrati dioint administratif adjoint administratif 1 rétaire administrative admistrative adjoint administrati principal de 1ère classe (21h/35) , . . _ | adjoint administratif principal adjoint administratif CCAS Agent d'accueil social C administrative . L : 1ère classe principal 1ère classe CCAS/SAAD Aide ménagè c al t social agent social principal 1ère 1 ri i i e ménagère sociale agent socia classe {a,5h/35) CCAS/SAAD Aide ménagère C sociale agent social agent social principal 1ère 1 £ ' _ ' classe (12h/35) _ . . | agent social principal 1ère 1 CCAS/SAAD Aide ménagère C sociale agent social classe (18h50/35) Synthèse du 9 avril 2024agent social principal 1ère 1 CCAS/SAAD Aide ménagère C sociale agent social . tree pe (0,75h/35) agent social principal 1ère 1 CCAS/SAAD Aide ménagère C sociale agent social . tree pe (14h/35) adjoint technique principal 1 CCAS/SAAD Aide ménagère C technique adjoint technique ! 1ère re P (0,75h/35) | | | agent social principal 1ère 1 CCAS/SAAD Aide ménagère C sociale agent social classe (9h/35) | | | agent social principal 1ère 1 l I CCAS/SAAD Aide ménagère C sociale agent socia classe (23h/35) _ . . _ . adjoint technique principal 2 CCAS/SAAD Aide ménagère C technique adjoint technique 1ère classe (0,75h/35) | . | | adjoint technique principal 1 CCAS/SAAD Aide ménagère C technique adjoint technique 1ère classe (6h/35) Assistant socio-éducatif Epicerie solidaire Responsable épicerie solidaire A sociale Assistant socio-éducatif k classe exceptionnelle adjoint administratif iceri idai lyval ‘ il ini i joi ini i Epicerie solidaire Agent polyvalent d'accuei C administrative adjoint administratif principal 1ère classe joi i incipal Epicerie solidaire Agent polyvalent d'accueil C technique adjoint technique adjoint technique Prenc'pa 1 1ère classe {15h/35) TOTAUX 35 Synthèse du 9 avril 2024Contrats Aidés/Contrat d'Apprentissage Apprenti 1 CCAS De niveau 3 3 7 Ehpad De niveau 3 à 7 Apprenti 2 CCAS agent polyvalent PEC 1 (20h/35) Ehpad = de vie/ agent de ne PEC 7 hospitalier/agent de restauration Le Plessi assistant de vie/ agent de service PEC 1 ere hospitalier/agent de restauration (20h/35) . assistant de vie/ agent de service 1 Foyer le Plessis PEC hospitalier/agent de restauration (28h/35) 12mois/période 18 mois Accroissement temporaire d'activité (article 3 alinéa 1, 1er loi n° 84-53) CCAS travailleur social A sociale Assistant socio-éducatif 1 Ehpad toolwalent c administrative, sociale, | adjoint administratif, agent social, 5 Agent polyvalen technique adjoint technique Ehpad infirmier A médico-sociale infirmier en soins généraux 1 Ehpad qualiticienne A médico-sociale cadre de santé 1 aide soignant de classe normale / Ehpad aide-soignant / auxiliaire de soins B médico-sociale auxiliaire de soins principal 2ème 6 classe plessi Agent polyvalent c administrative, sociale, | adjoint administratif, agent social, 3 technique adjoint technique Synthèse du 9 avril 2024