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Acte - Note synthétique BP 2020 Mairie
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Léonard.
Lien du pdf (Acte - Note synthétique BP 2020 Mairie)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Logement,
1
Note Synthétique BP 2020
Budget Primitif 2020 :
Dépenses 3 708 353.13
Section de fonctionnement
Recettes 3 708 353.13
Dépenses 2 136 847.63
Section d’investissement
Recettes 2 136 847.63
Affectation du Résultat de l’exercice 2019
Excédent de la section de fonctionnement 1 166 106.13
Section fonctionnement 485 126.13 Section d’Investissement 680 980.00
Recettes 002 Recettes 1068
Détail des dépenses réelles de fonctionnement :
898 525.00
1 369 080.00
336 448,50
55 500,00
10 000,00 119 999,63
3 800,00
Total des Dépenses réelles de fonctionnement
2 793 353.13 € Chapitre 011
Charges à caractère
générale
Chapitre 012
Charges de personnel
Chapitre 65
Autre charges de
gestion courante
Chapitre 66
Charges financières
Chapitre 67
Charges
exceptionnelles
Chapitre 022
Dépenses imprévues 2
▪ Au 01/01/2020, 29 agents titulaires soit 27.20 ETP
Détail des recettes réelles de fonctionnement :
Impôts et taxes :
Pas de changement des taux en 2019
Taux de la taxe d’habitation (1) Produit attendu :
Taux de la taxe foncier bâti 29,51 2 073 512 €
Taux de la taxe foncier non bâti 29,61
(1) Les communes ne votent plus le taux de la taxe d’habitation. Le produit de cette taxe sera compensé par le transfert à leur profit de la taxe foncière sur propriétés bâties aujourd’hui perçue
par le département.
14 000,00
100 500,00
2 637 512,00
286 215,00
184 000,00
1 000,00
Total des Recettes réelles de fonctionnement
3 223 227 €
Chapitre 013
Attenuation de charges
Chapitre 70
Produits des services
Chapitre 73
Impôts et taxes
Chapitre 74
Dotations et participations
Chapitre 75
Autres produits de gestion courante
Chapitre 77
Produits exceptionnels 3
Détail des dépenses d’investissement 2020 :
- Remboursement emprunts (capital) et dettes assimilés 190 000 €
- Dépenses d’investissement 1 096 156.41 € et 416 901.06 € de restes à réaliser.
Liste des principales dépenses :
Description COUT TTC RAR
Voirie et Trottoirs Domaine du Moulin tranche 2 302 00.00
Voirie et Trottoirs Domaine du Moulin tranche 1 331 821.14 Acquisition terrain Château 200 000.00
Trvx Eclairge Public 2ème tranche +Mo 115 000.00
Equipements Mairie et services (standard, câblage,
badgeuses)
60 000.00
Création d’un kiosque sécurisé pour Dab 50 000.00
Trx de voirie André Chénier 60 000.00
Feux tricolores Château 40 000.00
Etude Trx Petit Caporal 40 000.00
Toiture Ecole Aurore 20 000.00
Fenêtres Forum 20 000.00
Véhicule des Services Techniques 20 000.00
Mobilier salle d’honneur 13 000.00
Signalisation Piétonniers Ecoles 12 000.00
Terrain engazonné 31 270.20 Toiture RGH 17 812.20 Trax Forum 14 902.80
Autorisations de programme :
▪ Mise aux normes de l'éclairage public communal 2ème étape. Cette autorisation ouverte en
2018 se terminera en 2022 avec une enveloppe sur l'exercice 2019 de 115 000 €.
Annuité de la dette 2020 :
▪ Echéance de 233 156.87 € => 44 437.24 € d’intérêts
188 719.63 € de capital 4
Principaux ratios :
Informations financières- ratios Valeurs Moyenne nationale de la strate*source DGCL/ca 2017
Dépenses réelle de fonctionnement par habitant 796.96 844 Produits des impositions directes par habitant 591.59 446 Recettes réelles de fonctionnement par habitant 1 058.02 1 013 Dépenses d'équipement brutes par habitant 431.69 265 En cours de la dette par habitant 447.22 754 Dotation globale de fonctionnement par habitant 37.33 146 Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement
0.49 0.558
Dépenses réelles de fonctionnement+
Remboursement de la Dette en capital/Recettes
réelles de fonctionnement
0.79 0.907
Dépenses d'équipement brute/Recettes réelles de
fonctionnement
0.41 0.261