Déliberation - 20220511 CCAS 2022 12 Vote du Budget Primitif 2022

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Déliberation - 20220511 CCAS 2022 12 Vote du Budget Primitif 2022 Document publié le Jeudi 7 avril 2022 par la commune de Villeneuve-sur-Lot. Lien du pdf (Déliberation - 20220511 CCAS 2022 12 Vote du Budget Primitif 2022)Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Investissement et développement économique, Budget, 2022-12 FÉ

CENTRE

COMMUNAL

D'ACTION

SOCIALE

MILLENBUVE-SURALOT

DELIBERATION N° 2022-12

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-SUR-LOT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 7 avril 2022

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve-sur-Lot, s'est réuni, à la Mairie de Villeneuve-sur-Lot, salle du Conseil, à 15 h, sous la présidence de Monsieur Xavier CLERC, Vice-Président

du CCAS.

Présents : MM et Mmes BENOIT Yoann, CLERC Xavier, GONCALVES David, HENAULT-BLINEAU Estelle, LE

CORRE-STEINBACH Virginie, MOURER Jacques.

Procuration(s) : Mme DELBREL Stéphanie à M CLERC Xavier; Mme DELLIAUX Anne à M CLERC Xavier; M

TAROZZI Francis à Mme HENAULT-BLINEAU Estelle.

Excusé(e)s : M LEPERS Guillaume, M BOUYSSONNIE Thomas, Mme GRANERI Florence, Mme GUIRAL Janine.

OBJET: VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2312.1 et suivants ;

Vu les instructions budgétaires et comptables M 14;

Vu la délibération n° CCAS-2022-04 en date du 15 mars 2022 prenant acte de la tenue du débat d'orientation

budgétaire;

Vu le Budget Primitif 2022 et notamment les montants arrêtés pour chaque chapitre ;

Dépenses de fonctionnement :

Nat. |Libellé compte CA 2019 | CA 2020 | CA 2021

60811 [EAU ET ASSAINISSEMENT 274,01 €

60612 |ÉNERGIE- ELECTRICITÉ 9103,17€] 272835

60622 [CARBURANT S2066ÈE€) 20,78€

60623 |ALIMENTATION 17568,62€| 12066,17€| 18 816,95 €)

60631 [PRODUITS D ENTRETIEN B1804€) 301,36 €

60632 |PETIT ÉQUIPEMENT HBG817E] 166504€) 48,07€

69636 |VÉTEMENTS DE TRAVAIL 150s46€| 53071€ 673,83€

6084 [FOURNITURES 79,19€ 5270€] 27240€

ADMINISTRATIVES

6135 [LOCATIONS VÉHICULES 3605136€] 49447,20€] 3404200 €

PORTAGES

81851 ÎENTRETIEN ET NETTOYAGE À 065,60 €

VÉHICULES

61858 [ENTRETIEN ET RÉPARATION 103,22€

PETITS ÉQUIPEMENTS

6156 [MAINTENANCE 7889,00€| 5gagëgel 8414265€).

6181 |PRIMES D ASSURANCES ATITTCÉ] 12311488€] 1354687 €

6182 [DOCUMENTATION GÉNÉRALE 407,80€] 30240€] 146,00€|*

6184 VERSEMENTS 2460,00€ 131880€| 119800€

ORGANISME FORMATION

6185 [FRAIS DE COLLOQUES

6188 [AUTRE FRAIS DIVERS 465942€) 1478,40€

6188 _|PRESTATIONS INTERVENANTS 14166716) 136548.

8188 |REPAS 3EM AGE 181 703,86 €] 163 990,76 €] 476 ago 10 el 218

6225 [INDEMNITÉS AUX COMPTABLES 491,96 € :

6232 |FÊTES ET CEREMONIES 920823€) 372908 €

6232 |COLIS DE NOËL2022-12

E247 — TTRANGPORTS COLLECTIFS Ta2i2el 200000€

6251 [DÉPLACEMENTS VOYAGES FAITTEAE 680,88€ 870,36 €

6262 |FRAIS DÉ TELEPHONIE 7 535,09 €)

627 SERVICES BANGAIRES 36,00 €

6281 |GOTISATION UNCCAS 872,60 € 826,88 €

63512 |TAKES FONCIÈRES 4127,00 €

637 DROITS D AUTEUR 160,99 € 0,00 €

296 204,45 €1 260 901,77 €| 260 319,48 €,

Secours et subventions :

Nat. |Libellé compte CA 2019 | CA 2020 | CA 2021

6532 FRAIS DE MISSION ÉLUS

654t |CRÉANCE ADMISES EN NON 3 046,56 €

VALEUR

6681 [SECOURS D'URGENCE 16735816) 2247927 €

6568 [AUTRES SECOURS 2837867€| 3640H0€| 2405,00€

6574 |SUBVENTION COS A4ë78Del 471200€l 505400€

858 CHARGES DIVERSES 30,01 €) 63,57 € HBSRE

sr ‘ 33167,48 €). 28.189,13€) 30 036,63 €). 45 900,00 €

Compte tenu du contexte, il est proposé pour l'exercice 2022 de porter la ligne secours d'urgence à 35 000 € et d'augmenter les montants attribués notamment pour les dépenses d'énergie, de transport.

Rémunérations :

12. CHAPITRE 042 CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |:BP.2022 REMUNERATIONS 745 581,16 €| 774 450,87 €| 764 181,74 €] 772 970,00 €

Recettes de fonctionnement :

Nat. [Libellé compte CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |'BP.2022 : 002 RÉSOAT FONCTIONNEMENT |16652732€| 6687180€| 84 867,45 €|:140 623,86 € PORTE £

6419 |REMBOURSEMENT SUR SALAIRE 128476€) 920266€|: PERSONNEL

6419 |CD 47 CONVENTION RSA 30 688,0TE) 23831,58€) 52 277,65 €

6459 [REMBQURSEMENTS MALADIES 4301186€| 22518,66€| 90 745,59 €

706 RECETTES MDA 1861660 €| 1126440€| 9 078,00E/

706 VENTES RERAS 282 845,15 €] 246 418,70 €| 278 145,26 .€/ 28

7473 [CONFÉRENCE FINANCEURS MDA] 20 000,00 €! 20300,00€] 25 000,00 €! 2:

TAT8 CONPÉRENCE FINANGEURS 4410.00 €) 2ù 000,00 €

TA473 |AIDE SOCIALE REPAS 243100€) 8343NE) 11141,45€

74T4 |SUBVENTION COMMUNE 680 000,00 €| 768 000,00 €} 705 000,00 €)

7548 [PRODUITS DIVERS GESTION 1,75€ 184,28 € COURANTE : 7143 |LIBÉRALITES REÇUES 4 430,00€] 2 590,00 € 624,48 €

7188 AUTRES PRODUITS 284,89 € ot6E 0,21€/: EXETIONNELS Lu ‘ 18613273 €) 1 475.624,77 €| 1 220 344,94.€] 1 253 664,00 €2022-12

Les prévisions sur les recettes de fonctionnement prennent en compte la diminution de là fréquentation à la Table du CCAS et les incertitudes sur le nombre d'adhésion à la Maison des Aînés. La Conférence des

financeurs apporte en 2022 un soutien aux actions menées en faveur des seniors sur le même montant que 2021, soit 45 000 €.

Investissement :

Comme convenu avec la ville, les principaux investissements sont portés par la ville.

Toutefois le CCAS doit cette année renouveler le mobilier de la Maison des Aînés et de la Table du CCAS.

Des demandes de subvention auprès de la CARSAT Aquitaine et de la MSA Dordogne / Lot et Garonne seront

sollicitées à cet effet.

La présentation du budget primitif 2021 par chapitres est la suivante :

Chap |Libellé compte BP 2022 Chap (Libellé compte BP 2022

CHARGES À CARACTÈRE IIMOBILISATIONS ont [SHSRCE 408 782,20 €V21 MMOBLISATIO 20 006,00 €

o12 [CHARGES DE PERSONNEL 773 870,00 El 16 RURRNESET DETTES 43 454,00 € AUTRES CHARGES DE GESTION 85 AUTRES CE ù 47 900,00 €

cé CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXEPTIONNELLES à 640,00 €

OPÉRATION ORDRE 042 [TRANSFERT ENTRE SECTIONS P2281,76€

TOTAL DÉPENSES TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT. 4259 514,00 €): INVESTISSÈMENT |. :..788 410€

ot |ATTÉNUATIONSDECHARGES 53 600,00 15 SRE MENT {HIS 438) 6 500,56 €

70 PRODUITS DE SERVICES 298 000,00 € :

Ha DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 76024000€b021 [MREMENT DELA SECTION DE

AUTRES PRODUITS DE GESTION GPÉRATIONS ORDRE 75 COURANTE 1004600640 |RANSFERT ENTRE SECTIONS 2261708

AUTRES PRODUITS à 1 AUTRES PRODUE 420000 eoat oPÉRATIONS PATRIMONIALES

002 [RÉSULTAT REPORTE soczsaeloos JEXCÉDENT DINVESTISSEMENT | 479g474e TOTAL RECETTES à [TT TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1255 664.00€ INVESTISSEMENT 46.747.006

Le Conseil d'Administration,

Après en avoir délibéré,

Membres en exercice : 13/ Présents : 6 / Représentés : 3

Suffrages exprimés : 9 / Pour : 9 / Contre : O

Décide

Article 1 : d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2022.

Au registre sont les signatures,

Villeneuve sur Lot, le 7 avril 2022