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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bagneux.
Lien du pdf (Acte - Presentation Breve et Synthetique ca 2022)
Thèmes du document : Fiscalité, Économie et finances, Banque,
1
ANNEXE AU COMPTE ADMNISTRATIF 2022
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
En application des dispositions de l’article L2313-1 du CGCT
modifié par l’article 107 de la loi NOtre
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DE BAGNEUX
INFORMATIONS GENERALES RATIOS BUDGETAIRES
Ratio BP 2022 Ratio CA 2022
Moyennes
nationales de la
strate 20,000 à
50,000 hab
(2021)
Ratio 1 : Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 840,45 1 895,23 1 232,00
Ratio 2 : Produit des impositions directes/population 871,30 956,06 686,00
Ratio 3 : Recettes réelles de fonctionnement/population 2 014,10 2 257,16 1 440,00
Ratio 4 : Dépenses d'équipement brut/population 496,51 293,53 317,00
Ratio 5 : Encours de dette/population 1 378,89 1 380,87 1 006,00
Ratio 6 : DGF/population 266,58 271,10 201,00
Ratio 7 : Dépenses de personnel/dépenses réelles de
fonctionnement 56,86% 55,80% 62,30%
Ratio 8 : Dépenses de fonctionnement et remboursement
dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 106,57% 98,87% 92,60%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement 24,65% 13,00% 22,00%
Ratio 10 : Encours de la dette/recettes réelles de
fonctionnement 68,46% 61,18% 69,90% 2
EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PAR POSTES
Charges de personnel :
44,31 M €
Crédits d’activités des
services: 17,69 M €
Financement EPT : 11,11 M €
Subventions, participations :
3,73 M €
Ecritures ordre (cessions) :
4,20 M €
Subventions reçues :
5,81 M €
FONCTIONNEMENT
Ecritures ordre
(amortissements) : 4,23 M €
Recettes fiscales : 43,71 M €
Dotations et fonds divers :
15,27 M €
Attribution de
compensation : 14,37 M €
Participation des usagers :
4,48 M €
Autres ressources : 9,12 M €
INVESTISSEMENT
Dette : 5,48 M €
Travaux, études et dépenses
d’équipement : 13,49 M €
Ecritures ordre
(amortissements) : 4,23 M €
Excédent de fonctionnement
capitalisé et résultat
d’investissement reporté :
6,91 M €
Subventions : 7,09 M €
Autres ressources :
7,96 M €
Ecritures ordre: 0,06 M €
excédent de fonctionnement
reporté :
3,41 M €
Emprunt et dette : 5,40 M €
Frais financiers : 0,99 M € Evolution comparée de la DGF et de la dotation
forfaitaire
12 000 000 100%
- 90%
10 000 000 - | 80%
8 000 000 - - 70%
- 60% part de la dotation
DGF 6 000 000 - - 50% forfaitaire dans la L 40% DGF
2 000 000 - - 20% - 10%
0 7 T T T T F 0%
2018 2019 2020 2021 2022
En DGF ——— part dotation forfaitaire dans la DGF
3
LES RECETTES
Evolution des produits d’impositions directes et des compensations d’exonérations fiscales
Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022
Produit et compensation taxe d'habitation 16 897 372 476 614 426 826
Produit et compensations foncier bâti 16 096 612 21 368 282 25 733 127
Versement coefficient correcteur 12 365 945 13 561 975
Produit et compensation foncier non bâti 149 118 148 656 153 634
Produits et compensation ménages 33 143 102 34 359 497 39 875 562
Compensations droits enregistrements 446 1 188 1 509
Produits et compensations totaux 33 143 548 34 360 685 39 877 071 50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000 +
5 000 000
0
Montant des dépenses de personnel en € (chapitre 012)
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
4
LES DEPENSES
Des dépenses de personnel en augmentation à la hauteur des nouveaux services publics rendus 5
Un endettement en baisse, sécurisé et au coût optimisé
2021 2022
Encours de la dette au 31
décembre 56 749 872 € 56 831 106 €
Répartition de l'encours
49% fixe 48% fixe
40% variable 42% variable
11% structuré 10% structuré
Taux moyen de la dette 1,60% 2,24%
Frais financiers 954 720 € 945 400 €
Classement de l'encours
93% en 1A 94% en 1A
3% en 2A 2% en 2A
4% en 1E 4% en 1E 6
BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES
Balance de la section de fonctionnement
Dépenses Recettes
Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE 9405,27 € 706 PRESTATIONS DE SERVICES 9405,14 €
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,00 € 7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,13€
TOTAL 9405,27 € TOTAL 9405,27 €