Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BP 2023
Acte - Presentation breve et synthetique BP 2022
Déliberation - PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BP 2019
Déliberation - Presentation breve et synthetique BP 2022
Déliberation - PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BP 2020
Acte - PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BP 2021
Déliberation - PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BP 2021
Acte - PRESENTATION BREVE SYNTHETIQUE BP 2020
Acte - PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE CA 2022
Acte - PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE CA 2021
Conseil Municipal - Presentation Breve et Synthetique bp 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bagneux.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Presentation Breve et Synthetique bp 2023)
Thèmes du document : Fiscalité, Économie et finances, Handicap et inclusivité,
1
ANNEXE AU BUDGET PRIMITIF 2023
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
En application des dispositions de l’article L2313-1 du CGCT
modifié par l’article 107 de la loi NOtre
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DE BAGNEUX
INFORMATIONS GENERALES RATIOS BUDGETAIRES
Ratio ville de
Bagneux BP 2022
Ratio ville de
Bagneux BP
2023
Moyennes
nationales de la
strate 20,000 à
50,000 hab
(2021)
Ratio 1 : Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 840,45 1 937,43 1 232,00
Ratio 2 : Produit des impositions directes/population 871,30 1 015,58 686,00
Ratio 3 : Recettes réelles de fonctionnement/population 2 014,10 2 130,62 1 440,00
Ratio 4 : Dépenses d'équipement brut/population 496,51 409,07 317,00
Ratio 5 : Encours de dette/population 1 378,89 1 346,39 1 006,00
Ratio 6 : DGF/population 266,58 268,16 201,00
Ratio 7 : Dépenses de personnel/dépenses réelles de
fonctionnement 56,86% 54,74% 62,30%
Ratio 8 : Dépenses de fonctionnement et remboursement
dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 106,57% 106,37% 92,60%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement 24,65% 19,20% 22,00%
Ratio 10 : Encours de la dette/recettes réelles de
fonctionnement 68,46% 63,19% 69,90% 2
EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PAR POSTES
Charges de personnel :
45,71 M €
Crédits d’activités des
services : 19,2 M €
Financement EPT : 11,49 M €
Subventions, participations :
3,61 M €
Frais financiers : 1,58 M € Subventions reçues : 4,74 M €
FONCTIONNEMENT
Epargne brute : 8,20 M €
Recettes fiscales : 47,09 M €
Dotations et fonds divers :
15,24 M €
Attribution de
compensation : 14,37 M €
Participation des usagers :
4,46 M €
Autres ressources : 3,89 M €
INVESTISSEMENT
Dette : 5,66 M €
Programme : 16,13 M €
Autres dépenses : 5,53 M €
Epargne brute : 8,20 M €
Emprunt : 5,64 M €
Subventions : 6,92 M €
Autres ressources : 6,56 M € Evolution comparée de la DGF et de la dotation
forfaitaire
12 000 000 100%
_ 90% 10 000 000 - L 20%
8 000 000 - 70%
- 60% bart de la dotation
- 50% forfaitaire dans la DGF 6 000 000 -
- 40% DGF
2 000 000 r_ 20% - 10%
0 - : _ 0%
2019 2020 2021 2022 2023
Eu DGF part dotation forfaitaire dans la DGF
3
LES RECETTES
Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Evolution des produits d’impositions directes et des compensations d’exonérations fiscales
1
Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022 BP 2023
Produit et compensation taxe d'habitation 16 897 713 476 614 426 826 522 136
Produit et compensations foncier bâti 15 999 706 21 368 282 25 733 127 28 342 571
Versement coefficient correcteur 12 374 374 13 561 975 14 641 152
Produit et compensation foncier non bâti 149 118 148 656 153 634 164 437
Produits et compensation ménages 33 046 537 34 367 926 39 875 562 43 670 296
Compensations droits enregistrements 446 1 188 1 509 1 500
Produits et compensations totaux 33 046 983 34 369 114 39 877 071 43 671 796
1 Sources états fiscaux 1288 M Montant des dépenses de personnel en € (chapitre 012)
50 000 000
45 000 000 FE ana 40437906 4140901
40 000 000 + —5—
30 000 000 — ———— ———— —— ———
25 000 000 ——— . —
20 000 000 +— —— ——— eo — —_——
15 000 000 — —— = —
10 000 000 + ———— He ee ——— 5 000 000 SD Eee ane Site
0
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
Voirie; 1144131€
Transition
écologique;
2 265 000€
Sécurite;
294800€ Culture; 80 000 € Autres; 5 489482 €
Sport; 2751581
Santé; 650 000 € Ecoles; 1 940700€
Propreté urbaine; Handicap; 400 000 € 20 000 €
Patrimoine; Informatique;
1450 000€ 545 000 €
4
LES DEPENSES
Des dépenses de personnel en augmentation à la hauteur des nouveaux services publics rendus
Des investissements dans des domaines d’intervention diversifiés 5 6
Un endettement contenu, sécurisé à un taux moyen faible
2021 2022
Encours de la dette au 31
décembre 56 749 872 € 56 831 106 €
Répartition de l'encours
49% fixe 48% fixe
40% variable 42% variable
11% structuré 10% structuré
Taux moyen de la dette 1.60% 2,24%
Taux moyen commune et EPCI - de 100,000 hab : 2,08 % au
31/12/2021
Frais financiers 954 720 € 945 400 €
Classement de l'encours
93% en 1A 94% en 1A
4% en 2A 2% en 2A
3% en 1E 4% en 1E 7
BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES
Balance de la section de fonctionnement
Dépenses Recettes
Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant
6215 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 14 990,00 706 PRESTATIONS DE SERVICES 14 990,00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 10,00 7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 10,00