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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 Exercice 2021 CA CFA
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 Exercice 2021 CA CFA)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Démocratie,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 21 MAI 2022
OJ N° 020 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2021 - Compte administratif - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis.
Date de la convocation : 13 mai 2022
Nombre de conseillers en exercice : 231
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque
PRESENTS :
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean- François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY
Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean- Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves suppléant, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès,
CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-
ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis
HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par ETCHEVERRY Martine suppléante, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean- N° 38), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean- Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, NADAUD Anne-Marie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_020-BF
Publié le 31/05/2022 OMENDY Daniel, OLIVE Claude,
PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, ERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS
UHART Michel, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
- - - -
-
-
- - - - -
PROCURATIONS :
-
- -
- -
-
-
-
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_020-BF OJ N° 020 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2021 - Compte administratif - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis.
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
Centre de Formation
:
Le r
section de fonctionnement (+8 319,41 -7 945,04 Additionnés aux résultats n-1 reportés, les résultats de clôture sont excédentaires à +509 672,04
-35 350,60
à +474 321,44
dernier.
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1. Les dépenses de fonctionnement
réalisation à 90,7%. Cette hausse concerne tous les chapitres hormis les charges financières.
Les charges générales (chap
exceptionnellement impactée par la pandémie, notamment sur le poste denrées alimentaires du
Centre de Formation
d'Apprentis
Reports de
l'exercice n-1
(002 / 001)
Résultats
d'exécution
2021
Résultats au
31/12/2021
Restes à
réaliser
(B)
Résultats
cumulés
(A+B)
Fonctionnement 551 544,09 8 319,41 559 863,50 -24 922,42 534 941,08 Investissement -42 246,42 -7 945,04 -50 191,46 -10 428,18 -60 619,64 Total + 509 297,67 + 374,37 + 509 672,04 -35 350,60 + 474 321,44
Chapitre Libellé CA 2020 Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12
011 Charges à caractère général 202 785,91 433 950,00 308 069,98 71,0% 51,9% 24 922,42
012 Charges de personnel, frais assimilés 883 967,31 981 200,00 976 879,97 99,6% 10,5%
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
66 Charges financières 2 068,69 1 900,00 1 742,31 91,7% -15,8%
67 Charges exceptionnelles 10 480,00 32 886,00 27 884,50 84,8% 166,1%
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 2 820,00 2 820,00 100,0% 0,0%
TOTAL Dépenses réelles 1 099 301,91 1 452 756,00 1 317 396,76 90,7% 19,8% 24 922,42
023 Virement à la section d'investissement 586 580,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 481,80 19 600,00 19 505,03 99,5% 26,0%
TOTAL Dépenses d'ordre 15 481,80 606 180,00 19 505,03 3,2% 26,0% 0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 114 783,71 2 058 936,00 1 336 901,79 64,9% 19,9% 24 922,42
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_020-BF fait de la fermet
significatif fait en matière de commu
OPCO.
partie à des régularisations sur charges de services supports refacturées (services administratifs
budget principal du fait que ces indemnités aient été directement perçues par le budget annexe
xternes
physique.
Les charges financières (chapitre 66) dimin -16%) compte tenu de la diminution de
subven
2. Les recettes de fonctionnement
rapport à 2020 (-16,9%), pour un taux de réalisation de 89,2%.
ancé
-
Chapitre Libellé CA 2020 Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12
013 Atténuations de charges 5 409,97 11 805,00 16 472,57 139,5% 204,5%
70 Produits services, domaine et ventes diverses 10 414,14 9 997,91 2 169,50 21,7% -79,2%
73 Impôts et taxes 1 552 286,06 1 400 236,00 1 277 945,36 91,3% -17,7%
74 Dotations et participations 34 943,04 74 083,00 37 462,68 50,6% 7,2%
77 Produits exceptionnels 3 378,96 1 500,00 1 403,08 93,5% -58,5%
TOTAL Recettes réelles 1 606 432,17 1 497 621,91 1 335 453,19 89,2% -16,9% 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 165,00 9 770,00 9 768,01 100,0% -31,0%
TOTAL Recettes d'ordre 14 165,00 9 770,00 9 768,01 100,0% -31,0% 0,00
TOTAL 1 620 597,17 1 507 391,91 1 345 221,20 89,2% -17,0% 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 79 375,89 551 544,09 551 544,09 100,0% 594,9%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 699 973,06 2 058 936,00 1 896 765,29 92,1% 11,6% 0,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_020-BF en vigueur des dispositions de la loi n°2018-771 « pour la liberté de choisir son avenir -ci
perçoivent une part de la contribution à la formation professionnelle acquittée par les entreprises en complément -même maintenue.
Pour les deux premières années du dispositif, ces contributions se sont avérées nettement plus
2021.
Les autres rece
ionnement des subventions
3. Résultat de la section de fonctionnement
319,41
544,09 et des restes à réaliser
(-24 922,42 la section de fonctionnement dégage un excédent de clôture de +534 941,08 .
décembre 2021.
travaux de rénovation des locaux à la s
quatre
(robots pâtissiers et machine à emballer sous vide).
équipements de cuisine (four mixte pâtisserie et
surgélateur/congélateur) pour un total de 14,3
Chapitre Libellé CA 2020 Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12
16 Emprunts et dettes assimilées 26 391,78 21 000,00 20 978,54 99,9% -20,5%
20 Immobilisations incorporelles 0,00 42 000,00 0,00 0,0% 0,0%
204 Subventions d'équipement versées 0,00 399 691,54 0,00 0,0% 0,0%
21 Immobilisations corporelles 32 229,35 129 500,04 49 485,03 38,2% 53,5% 14 334,00
23 Immobilisations en cours 0,00 6 500,00 0,00 0,0% 0,0%
020 Dépenses imprévues 0,00 24 000,00
TOTAL Dépenses réelles 58 621,13 622 691,58 70 463,57 11,3% 20,2% 14 334,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 165,00 9 770,00 9 768,01 100,0% -31,0%
TOTAL Dépenses d'ordre 14 165,00 9 770,00 9 768,01 100,0% -31,0% 0,00
TOTAL 72 786,13 632 461,58 80 231,58 12,7% 10,2% 14 334,00
001 Solde d'exécution reporté 27 155,56 42 246,42 42 246,42 100,0% 55,6%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 99 941,69 674 708,00 122 478,00 18,2% 22,5% 14 334,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_020-BF 2. Les rec
,
-7 945,04
-42 246,42 -10 428,18
-60 619,64
III. VOTE
-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
en 2021, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote.
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe du
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour :194
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 2
Non votants :0
Ne prend pas part au vote : 2
DUZERT Alain, LAFAQUIERE Jean-Pierre.
Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
#signature#
Chapitre Libellé CA 2020 Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 6 076,00 23 211,54 7 465,05 32,2% 22,9% 3 905,82
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 19 461,35 33 645,26 33 645,26 100,0% 72,9%
13 Subventions d'investissement 16 676,12 11 671,20 11 671,20 100,0% -30,0%
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAL Recettes réelles 42 213,47 68 528,00 52 781,51 77,0% 25,0% 3 905,82
021 Virement de la section de fonctionnement 586 580,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 481,80 19 600,00 19 505,03 99,5% 26,0%
TOTAL Recettes d'ordre 15 481,80 606 180,00 19 505,03 3,2% 26,0% 0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 57 695,27 674 708,00 72 286,54 10,7% 25,3% 3 905,82
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_020-BF
Signé électroniquement par : Remi BOCHARD
Date de signature : 31/05/2022
Qualité : Directeur général des services