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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

1 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ANRU / NPNRU 33 328 577 € 13 732 112 € 1 939 470 € 500 625 € 7 157 375 € 740 093 € 13 432 024 € 3 798 862 € 10 506 132 € 8 687 532 € ANRU 1

Participation GUP navigateurs 6 014 € 0 € 5 000 €

Jardins solidaires 15 970 € 14 550 € 9 550 €

Réalisation percée dalle Orix 137 336 € 0 €

1.1 NPNRU/ZAC des Navigateurs/ZAE des Cosmonautes

Construction centre socio-culturel 14 049 639 € 8 780 000 € 100 000 € 4 665 800 € 439 000 € 6 965 400 € 2 853 500 € 2 199 600 € 5 487 500 € Parvis de l'équipement 1 911 809 € 1 339 056 € 0 € 603 729 € 65 743 € 1 006 215 € 394 457 € 301 865 € 878 856 € Aménagements ZAC des Navigateurs 7 773 640 € 491 075 € 1 767 870 € 491 075 € 764 831 € 1 354 120 € 3 886 819 € Aménagements ZAE des Cosmonautes 2 549 434 € 0 € 146 284 € 637 358 € 1 765 792 € Particpation RD 5 215 000 € 0 € 215 000 €

Restructuration Espace Langevin 3 229 305 € 1 472 772 € 0 € 101 465 € 1 967 583 € 73 639 € 1 160 257 € 1 399 133 € 1.2 ZAC Briand Pelloutier

Equipement petite enfance 2 618 268 € 1 569 000 € 66 600 € 0 € 843 750 € 235 350 € 843 750 € 470 700 € 843 750 € 862 950 € 1.3 ZAC des Hautes Bornes

Rue de la Remise aux Faisans 315 163 € 65 659 € 31 516 € 189 098 € 6 566 € 94 549 € 59 093 € Aménagement site ADEF Remise aux Faisans 507 000 € 0 € 253 500 € 253 500 € 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME / FONCIER 5 688 409 € 7 940 169 € 3 146 745 € 1 447 487 € 80 000 € 1 884 498 € 1 160 000 € 3 974 083 € 80 000 € 400 000 € 2.1 Acquisitions foncières

Rachat EPFIF copropriété du parc 1 334 000 € 0 € 667 000 €

Acquisition fonds de commerce - Usufruits 60 000 € 0 € 60 000 €

Acquisition 107 avenue Anatole France 496 600 € 0 €

Acquisitions secteur Villeneuve Saint Georges portage SAF 10% 0 € 0 €

Frais géomètre dalle / Etude LUGO / Victor Hugo / Ilôt Hollander 175 000 € 0 € 175 000 € Rachat SAF 8 biens (fin de portage 8 décembre 2023) 1 859 000 € 0 € 1 859 000 € Frais de notaires, géomètres, huissiers, pétites études,… 343 809 € 0 € 45 745 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 2.2 Ventes foncières

Vente pavillon 2 rue des Chalets 490 000 € 490 000 €

Vente pavillon 84 rue Corvol 0 € 0 €

Vente terrain nu 47 avenue de la République 14 400 € 14 400 €

Vente maison Rouget de Lisle 600 000 € 600 000 €

Taxe d'aménagement 340 000 € 1 634 101 € 340 000 € 300 000 € 300 000 € 400 000 € 400 000 € Recettes foncières (terrain hautes bornes, voirie Navigateurs, enfouissement

réseaux HT) 3 118 581 € 1 584 498 € 1 534 083 €

2.3 ZAC du port

Acquisition du foncier de la médiathèque 1 080 000 € 0 € 1 080 000 € Fond de concours SADEV 94 0 € 2 040 000 € 2 040 000 €

2.4 Projet urbain du Lugo

Acqusitions foncières 0 € 0 €

Urbanisme transitoire dans le secteur du Lugo - Subvention Région 0 € 43 087 € 43 087 € Aménagement voie des Roses et parvis du groupe scolaire 0 € 0 €

Aménagement voie de l'épinette 0 € 0 €

Aménagement rue du Docteur Roux 0 € 0 €

3 ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 4 656 741 € 506 304 € 1 633 500 € 28 152 € 980 000 € 150 000 € 980 000 € 150 000 € 980 000 € 150 000 € Aires de jeux pour enfants - Renouvellement (AP/CP) 1 233 199 € 0 € 450 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € Programme de plantation d'arbres 1 400 000 € 506 304 € 500 000 € 28 152 € 300 000 € 150 000 € 300 000 € 150 000 € 300 000 € 150 000 € Investissements courant espaces verts, travaux neufs 1 458 133 € 0 € 508 500 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € Aménagements extérieurs PPMS 150 000 € 0 € 150 000 €

Jardins pédagogiques/Jardins partagés 95 409 € 0 € 5 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € Création îlots de fraicheur 300 000 € 0 € 0 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Jardins familiaux 20 000 € 0 € 20 000 €

4 INFRASTRUCTURES ET MOBILITES 15 027 213 € 349 283 € 5 042 152 € 135 000 € 3 900 000 € 60 000 € 2 350 000 € 60 000 € 1 800 000 € 60 000 € Travaux de voirie AP/CP (compris études) 3 881 859 € 0 € 1 500 000 € 1 200 000 € 700 000 € Aménagement rue Corvol 300 000 € 0 € 300 000 €

Aménagement rue Anatole France (Etudes) 50 000 € 0 € 50 000 €

Aménagement rue Docteur Roux 300 000 € 0 € 300 000 €

N° Intitulé BP 2026 et suivants Montantglobal BP 2023 BP 2024 BP 2025Plan pluriannuel d'investissement 2023/2026 - ROB 2023 01/02/2023 ROB 2023

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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes N° Intitulé BP 2026 et suivants Montantglobal BP 2023 BP 2024 BP 2025

Aménagement rue Waldeck Rousseau 200 000 € 0 € 200 000 €

Aménagement avenue Rondu 200 000 € 0 € 200 000 €

Travaux de voirie BAIL VOIRIE 63 821 € 19 039 €

Travaux de voirie et conseils de quartier 1 000 000 € 0 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € Travaux de voirie avenue des Pâquerettes 300 000 € 0 € 300 000 €

Travaux de voirie rue des liserons 200 000 € 0 € 200 000 €

Travaux de voirie rue Nöel 200 000 € 0 € 200 000 €

Réfection allées du cimetière 150 000 € 0 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € Divers VRD (ouvrage d'art,accès PMR, mobilier urbain, levé topo.…) 1 813 502 € 40 244 € 400 000 € 25 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € Etudes diverses rues 224 355 € 0 € 200 000 €

Aménagements extérieurs PPMS 20 762 € 0 € 20 000 €

Eclairage Public - Passage en basse tension (AP/CP) 923 136 € 0 € 247 152 € 450 000 € Eclairage Public - Travaux neufs - Pose luminaires LED 2 246 821 € 240 000 € 400 000 € 60 000 € 450 000 € 60 000 € 450 000 € 60 000 € 450 000 € 60 000 € Illuminations 120 164 € 0 € 50 000 €

Rénovation et mise aux normes carrefours SLT, extension réseau ERDF 225 000 € 0 € 75 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € Rénovation réseau électrique enterré 450 000 € 0 € 450 000 €

Aménagements extérieur gymnase des Hautes Bornes (Alice Millat) 300 000 € 0 € 0 € 300 000 € Aménagement extérieur centre de loisirs Odyssée 200 000 € 0 € 100 000 € 100 000 € Passerelle Picasso 207 792 € 0 €

Passerelle Cuve 250 000 € 0 € 250 000 €

Passerelle Anatole France 250 000 € 0 € 250 000 €

Pont Rondu 500 000 € 0 € 500 000 €

Travaux voirie stationnement Choisy Sud 150 000 € 0 € 150 000 €

Création 2ème accès cours école Cachin 150 000 € 0 € 150 000 €

Urbanisme tactique dalle 150 000 € 50 000 € 150 000 € 50 000 €

5 PREVENTION ET SECURITE 1 347 453 € 1 727 023 € 1 018 000 € 1 091 678 € 0 € 100 000 € 0 € 100 000 € 0 € 100 000 € Déploiement vidéo-protection 1 158 307 € 991 678 € 1 000 000 € 991 678 € Equipement police municipale 189 146 € 4 000 € 18 000 €

Amendes de police 0 € 731 345 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 6 BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX 37 006 389 € 15 392 071 € 3 934 000 € 704 000 € 8 158 000 € 4 014 038 € 10 143 000 € 1 003 000 € 9 915 000 € 1 120 000 € Accesibilité des bâtiments (ADAP) 905 880 € 0 € 75 000 € 400 000 € 425 000 € Investissements courants chauffage et performance Énergétique 572 760 € 0 € 85 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € Matériaux et outillage pour travaux régie Bâtiment (CTM) 506 731 € 0 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Investissements courants - Travaux imprévus 1 000 000 € 0 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € Investissements - Tx en cours d'année - Amélioration énergétique 2 277 487 € 799 252 € 275 000 € 42 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € Investissements courants garage et achat véhicules (PM - Saleuse) 1 071 398 € 113 053 € 320 000 € 50 000 € 225 000 € 20 000 € 225 000 € 20 000 € 225 000 € 20 000 € Divers bâtiments - Etudes et amélioration confort été 200 000 € 0 € 0 € 100 000 € 100 000 € Travaux de sécurité incendie dans les bâtiments 200 000 € 0 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € Rénovation extérieure ancienne mairie 500 000 € 30 000 € 0 € 0 € 250 000 € 30 000 € 250 000 € Remplacement chassis vitre locaux Gérard Philippe 150 000 € 0 € 150 000 € Rénovation passerelle évacuation Théâtre 160 000 € 0 € 160 000 €

Création Maison de la solidarité et de la femme 50 000 € 0 € 50 000 €

Création Maisons de quartier 300 000 € 0 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 50 000 € Cimetière - Construction d'un Ossuaire 130 000 € 0 € 130 000 €

Crèche Eiffel - Mise aux normes des sanitaires 180 000 € 120 000 € 0 € 0 € 180 000 € 120 000 € Multi accueil Capucine - Aménagement intérieur 45 000 € 0 € 45 000 € Centre de loisirs Gondoles : restructuration (fin travaux en 2020) 9 087 € 418 373 € Groupe scolaire Mandela Langevin - Rénovation intérieure + cours 1 898 307 € 1 565 393 € 214 000 € 322 000 € 890 000 € 871 038 € Groupe scolaire Marcel Cachin - IEN + scission élémentaire + agrandissement

maternelle (Amgt intérieur et cours) 100 000 € 0 € 0 € 100 000 €

Ecole élémentaire V. Hugo - Rénovation, mise aux normes, Ad'AP 1 910 000 € 978 000 € 1 000 000 € 290 000 € 910 000 € 489 000 € 199 000 € Ecoles -Sécurisation PPMS attentats 870 890 € 0 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 350 000 € CTM - Requalification 2 646 000 € 368 000 € 300 000 € 1 173 000 € 184 000 € 1 173 000 € 184 000 € Aménagement locaux pour la PM 649 392 € 0 €

Déménagement service des Archives 132 030 € 0 €

Henri Wallon - Réfection couverture suite tempête 383 427 € 0 € 150 000 € 0 €Plan pluriannuel d'investissement 2023/2026 - ROB 2023 01/02/2023 ROB 2023

3/3

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes N° Intitulé BP 2026 et suivants Montantglobal BP 2023 BP 2024 BP 2025

Usine Hollander - réfection clos/couvert 1 000 000 € 0 € 50 000 € 950 000 € Usine Hollander - Réaménagement de la salle en RdC 250 000 € 0 € 250 000 € 6.1 Réhabilitation de la cathédrale Saint-Louis Saint-Nicolas

AMO programmation concours de Maîtrise d'Œuvre 118 000 € 0 €

Mission Architecte des Monuments Historiques 1 100 000 € 0 € 0 € 150 000 € 500 000 € 450 000 € Frais et honraires divers 100 000 € 0 € 0 € 20 000 € 30 000 € 50 000 € Travaux sur le clos/couvert (Phase 1) 3 420 000 € 1 500 000 € 0 € 0 € 320 000 € 200 000 € 300 000 € 600 000 € 2 800 000 € 700 000 € Travaux de réaménagement du pavillon du roi (Phase 2) 2 400 000 € 400 000 € 0 € 0 € 2 400 000 € 400 000 € 6.2 Construction d'une groupe scolaire 12 classes au Lugo

Mission d'AMO programmation 100 000 € 0 € 100 000 €

Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre 950 000 € 0 € 250 000 € 450 000 € 250 000 € Travaux de construction 8 500 000 € 2 100 000 € 800 000 € 2 100 000 € 5 400 000 € 2 300 000 € 6.3 Construction d'une ferme bio pédagogique

Mission d'AMO programmation 20 000 € 0 €

Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre 200 000 € 0 €

Travaux de construction 2 000 000 € 0 €

6.4 Construction d'une nouvelle cuisine centrale

Mission d'AMO programmation 104 370 € 0 € 90 000 €

Achat foncier 1 500 000 € 0 € 1 500 000 €

Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre 780 000 € 0 € 40 000 €

Travaux de construction 4 500 000 € 0 €

Vente du foncier de la cuisine centrale actuelle 0 € 7 000 000 €

7 EQUIPEMENTS SPORTIFS 33 183 181 € 10 578 144 € 457 506 € 339 344 € 1 070 000 € 100 000 € 1 090 000 € 400 000 € 1 990 000 € 0 € 7.1 Equipements sport (piscine, stades et gymnases) 483 181 € 0 € 157 506 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € Remplacement tapis synthétique de l'ancien terrain d'honneur rugby 300 000 € 50 000 € 300 000 € 50 000 € Réalisation d'un terrain de sport en gazon synthétique 900 000 € 400 000 € 900 000 € 400 000 € Equipements sport - Diverses réfections (Moyens matériels, Stand tir, ..) 400 000 € 0 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Stade Jean Bouin - Rénovation de la tribune du terrain d'honneur rugby 450 000 € 50 000 € 200 000 € 250 000 € 50 000 € Stade Jean Bouin - Locaux techniques et sanitaires du personnel 330 000 € 0 € 330 000 € Gymnase Rousseau - Performance énergétique 0 € 478 144 € 339 344 € Gymnase Méhy - Rénovation 650 000 € 0 € 650 000 €

Gymnase Méhy - Extension 1 150 000 € 0 € 1 150 000 €

7.2 Construction d'un complexe Gymnase/Piscine

Mission d'AMO programmation 120 000 €

Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre 6 400 000 €

Travaux de construction 22 000 000 € 4 600 000 €

Vente du foncier de la piscine actuelle 0 € 5 000 000 €

8 MATERIELS ET BESOINS RECURENTS 5 109 449 € 167 241 € 1 032 250 € 101 100 € 963 500 € 5 000 € 963 500 € 5 000 € 963 500 € 5 000 € Subvention d'investissement Sapeurs-pompiers de Paris 947 723 € 0 € 260 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € Matériels et équipements divers autres services 530 864 € 3 400 € 111 650 € 3 400 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € DNR - Investis. courant et frais d'études informatique, téléphonie 1 912 293 € 47 941 € 362 600 € 0 € 360 000 € 360 000 € 360 000 € DNR - Réseau fibre propre à la commune (dt équipements actifs) 476 385 € 0 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Mobilier et équipements Enfance, entretien et restauration 787 046 € 0 € 56 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € Equipements spécifiques DRH (service PSST) 108 739 € 23 900 € 25 000 € 5 700 € 23 500 € 5 000 € 23 500 € 5 000 € 23 500 € 5 000 € Frais d'insertion, cautions, avances 346 399 € 92 000 € 117 000 € 92 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €

FCTVA 0 € 7 880 438 € 1 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € Emprunt (nouveau et rbst du capital - hyp 6 M€ emprunt nouveau) 24 484 656 € 30 604 543 € 4 650 000 € 12 604 543 € 5 113 000 € 6 000 000 € 5 211 000 € 6 000 000 € 5 324 000 € 6 000 000 € Refinancement emprunts

Tringa-Marena 0 € 0 € 0 € 0 €

Amortissements, tvx en régie transfert frais d'études 1 456 976 € 14 718 164 € 368 425 € 2 550 000 € 270 000 € 2 600 000 € 270 000 € 2 600 000 € 270 000 € 2 600 000 € Virement de la section de fonctionnement (AUTOFINANCEMENT) 8 720 119 € 2 720 119 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € Total général (dépenses et recettes) 161 289 045 € 112 315 611 € 23 222 048 € 23 222 048 € 27 691 875 € 19 653 629 € 35 599 524 € 22 090 945 € 31 828 632 € 23 122 532 € Reste à financer 0 € 8 038 246 € 13 508 579 € 8 706 100 €