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Document publié le Mardi 2 janvier 2024 par la commune de Choisy-le-Roi.
Lien du pdf (unknown - AR 5.2 PPI 2024)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Investissement et développement économique,
01/02/2024
16:17
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 1 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ANRU / NPNRU 31 743 941 € 18 270 047 € 4 177 836 € 1 539 000 € 6 629 572 € 4 457 543 € 11 667 206 € 6 325 166 € 7 155 385 € 3 734 006 € 1 084 136 € 669 622 € 1 029 806 € 1 544 710 € 1.1 NPNRU/ZAC des Navigateurs/ZAE des Cosmonautes
Construction centre socio-culturel 13 558 384 € 8 379 111 € 776 745 € 3 293 572 € 2 094 778 € 6 225 771 € 4 189 555 € 3 262 296 € 2 094 778 € Parvis de l'équipement 1 936 748 € 1 276 168 € 509 127 € 319 042 € 946 014 € 638 084 € 481 607 € 319 042 € Aménagements ZAC des Navigateurs 3 423 223 € 1 544 710 € 491 075 € 491 075 € 491 075 € 405 289 € 514 903 € 1 029 806 € 1 544 710 € Aménagements ZAE des Cosmonautes (Passerelle et abords) 4 800 000 € 1 450 564 € 348 718 € 2 451 282 € 800 000 € 2 000 000 € 650 564 € Particpation RD 5 215 000 € 0 € 215 000 € Restructuration Espace Langevin 3 219 837 € 2 177 059 € 100 000 € 579 268 € 168 193 € 965 143 € 669 622 € 1 006 193 € 669 622 € 569 233 € 669 622 € 1.2 ZAC Briand Pelloutier
Acquisition coque en VEFA 1 400 000 € 1 400 000 € Equipement petite enfance 2 357 632 € 3 386 625 € 1 125 000 € 1 539 000 € 1 232 632 € 1 847 625 € 1.3 ZAC des Hautes Bornes
Requalification de la Remise aux Faisans 326 117 € 55 810 € 31 516 € 175 180 € 27 905 € 119 421 € 27 905 € Aménagement site ADEF Remise aux Faisans 507 000 € 253 500 € 253 500 € 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME / FONCIER 4 603 721 € 11 565 181 € 3 363 721 € 2 916 600 € 1 160 000 € 5 464 083 € 80 000 € 1 984 498 € 0 € 400 000 € 0 € 400 000 € 0 € 400 000 € 2.1 Acquisitions foncières
Frais géomètre dalle / Etude LUGO / Victor Hugo / Ilôt Hollander 60 596 € 60 596 € Rachat SAF 8 biens (fin de portage 8 décembre 2023) 1 966 880 € 1 500 000 € 1 966 880 € 500 000 € 1 000 000 € Acq. Parcelle CTM - 25 rue des Pâquerettes 421 400 € 421 400 € Acq. Parcelle CTM - 92 quai de Choisy 745 600 € 745 600 € Charges des différentes corpro loi Allur 20 745 € 20 745 € Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme 8 000 € 8 000 € Mission de métrage des commerces galerie Rouget de Lisle 135 500 € 36 600 € 135 500 € 36 600 € Frais de notaires, géomètres, huissiers, pétites études,… 165 000 € 5 000 € 80 000 € 80 000 € 2.2 Ventes foncières
Vente pavillon 2 rue des Chalets 490 000 € 490 000 € Vente maison Rouget de Lisle 600 000 € 600 000 € Vente 27-29 rue Waldeck Rousseau 850 000 € 850 000 € Vente 124-126 avenue d'Alfortville 630 000 € 630 000 € Taxe d'aménagement 2 300 000 € 300 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € Recettes foncières (Lot D1 ZAC Briand Pelloutier, voirie Navigateurs,
enfouissement réseaux HT) 3 118 581 € 1 534 083 € 1 584 498 € 2.3 ZAC du port
Acquisition du foncier de la médiathèque 1 080 000 € 1 080 000 € Fond de concours SADEV 94 2 040 000 € 2 040 000 € 3 ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 7 462 459 € 327 000 € 3 126 500 € 327 000 € 1 183 838 € 0 € 962 121 € 0 € 730 000 € 0 € 730 000 € 0 € 730 000 € 0 € Aires de jeux pour enfants - Renouvellement (AP/CP) 1 447 121 € 770 000 € 445 000 € 232 121 € Programme de plantation d'arbres 1 008 838 € 327 000 € 1 000 000 € 327 000 € 8 838 € Investissements courant espaces verts, maintenance fontaines et systèmes
de pompage, travaux neufs 2 604 000 € 604 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € Aménagements extérieurs PPMS 150 000 € 150 000 € Jardins pédagogiques/Jardins partagés 215 500 € 65 500 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € Clôtures parcs et squares 209 000 € 209 000 € Programme débitumisation espace public 620 000 € 120 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Matériel de sensibilisation propreté et autre matériel 908 000 € 158 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € Création îlots de fraicheur (Points d'eau - Brumisateurs - ….) 290 000 € 40 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € Jardins familiaux - Requalification 10 000 € 10 000 € 4 INFRASTRUCTURES ET MOBILITES 23 870 000 € 110 000 € 6 420 000 € 10 000 € 4 700 000 € 20 000 € 2 700 000 € 20 000 € 3 350 000 € 20 000 € 3 350 000 € 20 000 € 3 350 000 € 20 000 € Travaux de voirie AP/CP (compris études) 18 300 000 € 3 300 000 € 4 000 000 € 2 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € Divers VRD (ouvrage d'art,accès PMR, mobilier urbain, levé topo.…) 920 000 € 220 000 € 350 000 € 350 000 € Etudes diverses rues 950 000 € 200 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € Eclairage Public - Travaux neufs - Extension réseau électrique 950 000 € 100 000 € 450 000 € 100 000 € 20 000 € 100 000 € 20 000 € 100 000 € 20 000 € 100 000 € 20 000 € 100 000 € 20 000 € Illuminations 300 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € Rénov. et mise aux normes carrefours SLT, extension réseau ERDF 300 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € Rénovation réseau électrique enterré 450 000 € 450 000 € Aménagement extérieur centre de loisirs Odyssée 150 000 € 150 000 € Travaux parkings (Subvention d'investissement) 850 000 € 850 000 € Passerelle Cuve 300 000 € 300 000 € Passerelle Anatole France 250 000 € 250 000 € Urbanisme tactique dalle 150 000 € 10 000 € 150 000 € 10 000 € 5 PREVENTION ET SECURITE 1 540 250 € 1 807 500 € 740 250 € 307 500 € 720 000 € 300 000 € 20 000 € 300 000 € 20 000 € 300 000 € 20 000 € 300 000 € 20 000 € 300 000 € Déploiement vidéo-protection 1 400 000 € 700 000 € 700 000 € Equipement police municipale et ASVP 140 250 € 7 500 € 40 250 € 7 500 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € Amendes de police 1 800 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 6 BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX 40 306 042 € 3 662 000 € 5 203 000 € 1 093 000 € 3 732 042 € 404 000 € 9 566 000 € 405 000 € 4 455 000 € 620 000 € 6 775 000 € 1 120 000 € 1 075 000 € 20 000 € Accesibilité des bâtiments (ADAP) 525 000 € 100 000 € 425 000 € Travaux de mise en sécurité divers sites 100 000 € 100 000 € Investissements courants chauffage et performance Énergétique 585 000 € 85 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Matériaux et outillage pour travaux régie Bâtiment (CTM) 565 000 € 65 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Investissements courants - Travaux imprévus 1 763 000 € 513 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € Investissements - Tx en cours d'année - Amélioration énergétique 2 135 000 € 385 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 €
N° Intitulé BP 2025 BP 2027 BP 2028 BP 2029 BP 2026 Montantglobal BP 2024
Accusé de réception en préfecture
094-219400223-20240212-DEL-24-005-DE
Date de télétransmission : 12/02/2024
Date de réception préfecture : 12/02/2024 01/02/2024
16:17
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes N° Intitulé BP 2025 BP 2027 BP 2028 BP 2029 BP 2026 Montantglobal BP 2024
Investissements courants garage et achat véhicules (PM - Saleuse) 1 355 000 € 130 000 € 230 000 € 30 000 € 225 000 € 20 000 € 225 000 € 20 000 € 225 000 € 20 000 € 225 000 € 20 000 € 225 000 € 20 000 € Travaux de sécurité incendie dans les bâtiments 300 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € Rénovation extérieure ancienne mairie 280 000 € 30 000 € 250 000 € Rénovation passage piéton et escalier Royal 120 000 € 120 000 € Création Maison des femmes 80 000 € 80 000 €
Crèche Eiffel -Aménagement section des grands (non-conformité des locaux) 250 000 € 160 000 € 250 000 € 160 000 €
Groupe scolaire Mandela Langevin - Rénovation intérieure + cours 959 042 € 439 000 € 800 000 € 439 000 € 159 042 € Ecole élémentaire V. Hugo - Rénovation, mise aux normes, Ad'AP 900 000 € 663 000 € 900 000 € 464 000 € 199 000 € Ecoles -Sécurisation PPMS attentats 950 000 € 450 000 € 150 000 € 350 000 € CTM - Requalification 2 646 000 € 370 000 € 300 000 € 1 000 000 € 185 000 € 1 346 000 € 185 000 € Amélioration confort dété 1 100 000 € 190 000 € 455 000 € 455 000 € Ferme des Gondoles - Aménagement locaux du personnel 100 000 € 100 000 € Usine Hollander - réfection clos/couvert 50 000 € 50 000 € Usine Hollander - Réaménagement de la salle en RdC 300 000 € 300 000 € 6.1 Réhabilitation de la cathédrale Saint-Louis Saint-Nicolas
Travaux conservatoires 55 000 € 55 000 € AMO programmation concours de Maîtrise d'Œuvre 118 000 € 118 000 € Mission Architecte des Monuments Historiques 1 100 000 € 150 000 € 500 000 € 450 000 € Frais et honraires divers 100 000 € 20 000 € 30 000 € 50 000 € Travaux sur le clos/couvert (Phase 1) 3 420 000 € 1 500 000 € 320 000 € 200 000 € 300 000 € 600 000 € 2 800 000 € 700 000 € Travaux de réaménagement du pavillon du roi (Phase 2) 2 400 000 € 400 000 € 2 400 000 € 400 000 € 6.2 Construction d'une groupe scolaire 12 classes au Lugo
Mission d'AMO programmation 100 000 € 100 000 € Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre 700 000 € 450 000 € 250 000 € Travaux de construction 7 700 000 € 5 400 000 € 2 300 000 € 6.3 Construction d'une ferme bio pédagogique
Mission d'AMO programmation 20 000 € Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre 200 000 € Travaux de construction 2 000 000 € 6.4 Construction d'une nouvelle cuisine centrale
Mission d'AMO programmation 50 000 € 50 000 € Achat foncier 1 500 000 € 1 500 000 € Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre 780 000 € Travaux de construction 5 000 000 € Vente du foncier de la cuisine centrale actuelle
7 EQUIPEMENTS SPORTIFS 33 656 100 € 10 150 000 € 1 336 100 € 50 000 € 1 560 000 € 400 000 € 290 000 € 0 € 1 890 000 € 0 € 90 000 € 0 € 90 000 € 0 € 7.1 Equipements sport (piscine, stades et gymnases) 492 100 € 42 100 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € Remplacement tapis synthétique de l'ancien terrain d'honneur rugby 550 000 € 550 000 € Réalisation d'un terrain de sport en gazon synthétique 900 000 € 400 000 € 900 000 € 400 000 € Equipements sport - Diverses réfections (Moyens matériels, Stand tir, ..) 200 000 € 100 000 € 100 000 € Stade Jean Bouin - Démolition/reconstruction tribune terrain d'honneur
rugby 150 000 € 50 000 € 150 000 € 50 000 € Stade Jean Bouin - Locaux techniques et sanitaires du personnel 350 000 € 350 000 € Stade Jean Bouin - Remplacement transformateur tarif vert 294 000 € 294 000 € Gymnase Rousseau - Réfection installations de chauffage 300 000 € 300 000 € Gymnase Méhy - Rénovation 650 000 € 650 000 € Gymnase Méhy - Extension 1 250 000 € 100 000 € 1 150 000 € 7.2 Construction d'un complexe Gymnase/Piscine 0 € Mission d'AMO programmation 120 000 € 120 000 € Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre 6 400 000 € Travaux de construction 22 000 000 € 4 700 000 € Vente du foncier de la piscine actuelle 5 000 000 € 8 MATERIELS ET BESOINS RECURENTS 5 955 743 € 120 500 € 1 130 743 € 95 500 € 965 000 € 5 000 € 965 000 € 5 000 € 965 000 € 5 000 € 965 000 € 5 000 € 965 000 € 5 000 € Subvention d'investissement Sapeurs-pompiers de Paris 1 050 000 € 250 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € Matériels et équipements divers autres services 668 335 € 168 335 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € DNR - Investis. courant et frais d'études informatique, téléphonie 2 168 000 € 368 000 € 360 000 € 360 000 € 360 000 € 360 000 € 360 000 € DNR - Réseau fibre propre à la commune (dt équipements actifs) 592 000 € 92 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Mobilier et équipements Enfance, entretien et restauration 610 408 € 110 408 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € Equipements spécifiques DRH (service PSST) 150 000 € 28 500 € 25 000 € 3 500 € 25 000 € 5 000 € 25 000 € 5 000 € 25 000 € 5 000 € 25 000 € 5 000 € 25 000 € 5 000 € Frais d'insertion, cautions, avances 717 000 € 92 000 € 117 000 € 92 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
FCTVA 8 500 000 € 1 000 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € Emprunt (nouveau et rbst du capital - hyp 6 M€ emprunt nouveau) 29 007 000 € 69 213 478 € 4 500 000 € 18 090 000 € 4 811 000 € 8 580 826 € 4 924 000 € 16 304 663 € 4 924 000 € 12 580 379 € 4 924 000 € 9 593 514 € 4 924 000 € 4 064 096 € Refinancement emprunts
Amortissements, tvx en régie transfert frais d'études 1 691 960 € 15 620 000 € 341 960 € 2 620 000 € 270 000 € 2 600 000 € 270 000 € 2 600 000 € 270 000 € 2 600 000 € 270 000 € 2 600 000 € 270 000 € 2 600 000 € Virement de la section de fonctionnement (AUTOFINANCEMENT) 12 291 510 € 2 291 510 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € Total général (dépenses et recettes) 141 937 216 € 141 937 216 € 30 340 110 € 30 340 110 € 25 731 452 € 25 731 452 € 31 444 327 € 31 444 327 € 23 759 385 € 23 759 385 € 18 208 136 € 18 208 136 € 12 453 806 € 12 453 806 € Reste à financer 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Accusé de réception en préfecture
094-219400223-20240212-DEL-24-005-DE
Date de télétransmission : 12/02/2024
Date de réception préfecture : 12/02/2024