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unknown - a BUDGET PRINCIPAL presentation CA 2023 budget 202
unknown - BP2021scelle
unknown - CA2021scelle
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Procès Verbal - PV CM2023 04 01
Conseil Municipal - Presentation Budget au CM du 15032022 VF
Document publié le Mardi 15 mars 2022 par la commune de Gonneville-en-Auge.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Presentation Budget au CM du 15032022 VF)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Énergies,
Commune de
Gonneville en Auge
Compte de Gestion et Compte Administratif 2021
Affectation résultat 2021
Vote des taux de fiscalité
Budget 2022
Conseil Municipal du 15 mars 2022 Compte de Gestion 2021
de la Trésorerie
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL VALIDES PAR LA TRESORERIE Fonctionnement :
Investissement :
Résultat cumulé de l’exercice : 125 182 – 43 639 = 81 544 €
Dépenses 2021 :
Recettes 2021 :
Résultat net de fonctionnement 2021
Résultat de fonctionnement 2021 à affecter :
214 558 €
245 130 €
30 572 €
125 184 €
Dépenses 2021 :
Recettes 2021 :
Résultat net d’investissement 2021 :
Reports antérieurs (excédent 2020) :
Déficit d’investissement cumulé :
Solde des restes à réaliser de l’exercice (recette) :
98 423 €
110 489 €
12 066 €
- 55 706 €
- 43 639 €
18 200 € Compte Administratif 2021
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE en conformité avec le compte de gestion de la trésorerie
- Vue d’ensemble de la section de fonctionnement
Dépenses : 214 558 €
Recettes : 245 130 €
Excédent de 30 572 €
Sachant que des travaux d’entretien ont été réalisés en cours de cette année :
- Rénovation de l’abribus
- Réhabilitation de la cabinadon
- Changement du système électrique de gestion des cloches de notre église - Pose de la clôture en bois le long de la RD au niveau de l’église et engazonnement
- Changement de prestataire et refonte du site internet de la commune - Changement four et chauffe-eau de la salle communale (réparation porte endommagée) - Investissements réalisés en 2021 :
- 2ème tranche des travaux de sécurisation de la RD 95
- Achat de matériels suite vol
- Vue d’ensemble de la section des investissements
Dépenses : 98 423 €
Recettes : 110 489 €
Excédent : 12 066 € Affectation résultat 2021
Excédent de fonctionnement cumulé à affecter : 125 183 €
Affectation à la section d’investissement au compte 1068 du
déficit d’investissement minoré des recettes restant à réaliser:
-43 639 + 18 200 ( reste à réaliser ) = 25 439 €
Affectation à la section de fonctionnement du reliquat :
125 813 – 25 439 = 99 744 € Subventions 2022
Augmentation du montant alloué
Pompiers Humanitaires Ukraine 250 €
Comité des Fêtes 400€
ASCA 100€
Secours Catholique 100€
Bibliothèque pour tous 300€
Anciens combattants 100€
SNSM Dives sur Mer 100€
Club photo 400€
= 1 750 € Vote des taux 2022
Le Maire propose de maintenir les taux communaux de 2021
Taux sur le foncier bâti =
43,95 %= 22,10,% (taux départemental)+ 21,85 % (taux communal inchangé)
Taux sur le foncier non-bâti = 38,27 % Budget 2022
La Commission des Finances s’est tenue le 9 mars 2022
et a validé le projet présenté. Orientations adoptées pour établir le Budget 2022 :
- Poursuivre notre maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Poursuivre notre soutien aux associations communales :
subventions, prêt gracieux de la salle communale à l’ALSGA, d’un local aux Bouchons du Cœur,
- Rénovation énergétique du bâtiment de la mairie:
- Changement de toutes les portes et fenêtres pour un montant total de 19 975€ TTC (dont 40% financés par des subventions)
- Poursuivre l’entretien courant de la commune :
- Curage des fossés
- Élagage des arbres Section de fonctionnement :
- Maintien des dépenses réelles par rapport à 2021 :
258 680 € en 2021 260 790 € en 2022
Prise en compte de la hausse de l’énergie et des carburants
Prise en compte d’un emploi supplémentaire (remplacement employé communal)
- Montant des recettes réelle est en hausse :
202 711 € en 2021 235 897 € en 2022
Remboursement sur rémunération du personnel
Hausse des dotations relatives la taxe additionnelle aux droits de mutation Section d’investissement :
- Baisse des dépenses réelles après 2 années d’investissement:
108 592 € en 2021 100 500 € en 2022
- création du trottoir bitumé sur la 2ème tranche des travaux de la
RD95
- rénovation énergétique des portes et fenêtres de la Mairie dans le
cadre du plan de relance de l’Etat
- Baisse des recettes réelles :
105 656 € en 2021 69 290 € en 2022
- intégration des subventions accordées pour les travaux de
sécurisation (18 200 €) et la rénovation énergétique des fenêtres (6 650 €) - récupération de la FCTVA (14 000€) Fonctionnement Investissement
Dépenses réelles : 264 790 € Dépenses : 144 140 €
Recettes réelle : 235 897 € Recettes : 144 140 €
Solde reporté* : 99 743 €
Total : 335 640 € Total : 144 140€
Total budget 2022 : 479 780 € (contre 461 320 € en 2021)
Synthèse
*Le solde reporté correspond au « bas de laine » que la Commune détient Evolution des dépenses depuis 2017
Fonctionnement Investissements
(dépenses réelles) (dépenses réelles)
2017 286 095 € 44 121 €
2018 287 704 € 28 496 €
2019 302 600 € 44 577 €
2020 278 479 € 193 000 €
2021 258 680 € 108 592 €
2022 260 790 € 100 500 €