Arrêté - Préfecture - La Réunion - DELIBERATION N°2524 Relative au DOB 2026

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Arrêté - Préfecture - La Réunion - DELIBERATION N°2524 Relative au DOB 2026 Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - DELIBERATION N°2524 Relative au DOB 2026)Thèmes du document : Culture et patrimoine, Budget, Investissement et développement économique, * RÉUNION

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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2026

N°2524

Le Conseil d’Administration s’est réuni le vendredi 12 décembre à 14h00, à la Région Réunion à Sainte- Clotilde sous la présidence de Mario Serviable, président du Conseil d’Administration du FRAC Réunion.

Nombre de membres en exercice : 9

Présents : 8 (89 %)

Présent·es

Monsieur Mario Serviable, Président du FRAC RÉUNION

Monsieur Arnauld Martin, Conseiller de la DAC de La Réunion

Madame Patricia Profil, Conseillère régionale

Madame Sylvie Bellier, Représentante du personnel du FRAC RÉUNION

Excusé·es ayant donné pouvoir

Madame Marie-Jo Lo-Thong, Directrice de la DAC de La Réunion, donne procuration à Monsieur Mario Serviable

Monsieur Laurent Lenoble, Secrétaire général de la Préfecture, donne procuration à Monsieur Arnauld Martin Madame Anne Chane-Kaye-Bone Tavel, Conseillère régionale, donne procuration à Madame Patricia Profil Madame Stéphanie Poiny-Toplan, Conseillère régionale, donne procuration à Madame Sylvie Bellier

Excusé·es

Madame Armande Permalnaïk, Élue déléguée à la culture de la ville de Saint-Leu

Ont également participé à cette réunion

Madame Karine Vandersteen, Directrice de la DCPC

Madame Agnès Jean-Jacques, Attachée de conservation du patrimoine, direction de la culture et des sports - Pôle musées

Monsieur Jean-Christophe Royoux, Directeur du FRAC RÉUNION

Madame Anaël Lapierre, Secrétaire générale du FRAC RÉUNION

Secrétaire de séance : Anaël Lapierre

Le quorum étant respecté, le Conseil d’Administration peut valablement délibérer.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1431-1 à L.1431-9 et R.1431- 1 à R.1431-21 ainsi que les articles L.1617-2 à L.1617-5 ;

Vu l’arrêté de création de l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) du FRAC Réunion en date du 23 juillet 2007 ;

Vu le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ;

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatives au label « Fonds régional d’art contemporain » ;

Considérant que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) sera suivi d’un vote du budget primitif au cours du prochain Conseil d’administration, les orientations budgétaires sont présentées et débattues.”

L Ta Ë AE # CONTEMPORAR:

ë Ent ts RÉUNION

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1 – EXPOSÉ DES MOTIFS

1.1 Situation générale 2025

L’année 2025 a été marquée par un contexte particulièrement contraint pour le FRAC Réunion : - Absence de direction jusqu’au 1er septembre 2025.

- Très faible trésorerie en début d’exercice (22 601 € au 1er janvier 2025). - Subvention État non confirmée avant mars 2025, rendant impossible une construction budgétaire anticipée.

- Départ de la chargée des projets culturels au 31 juillet 2025, avec suspension du recrutement.

- Réduction des activités culturelles conformément aux préconisations du Conseil d’Administration.

Actions néanmoins réalisées

- Organisation de deux expositions importantes :

o KWIR NOU EXIST (septembre–octobre), en partenariat avec l’agence brésilienne Requeer et dans le cadre de mécénats.

o Focus (octobre–décembre), en partenariat avec la DDAR ; soutien DAC dans le cadre du dispositif MPMD.

- Participation à la Fête du court-métrage (mars).

- Art en série limitée avec l’Artothèque à l’Espace Culturel Le Sud (mai).

- Renouvellement de l’exposition à la BU Nord (juillet 2025 – juillet 2026). - Dépôt des œuvres de David Enon acquises par le CNAP (dispositif MPMD – socles financés par le CNAP) (septembre).

Actions administratives et chantiers de réaménagement

- Lancement du chantier RGPD/DPO.

- Refonte du système de gestion de données : déploiement Microsoft 365 (messagerie, SharePoint, Teams).

- Étude pour la mise en place du PSC – volet santé avec le Centre de gestion.

- Reprise en main du site internet (en cours).

- Recrutement d’un service civique (depuis le 23 octobre).

- Réaménagement provisoire des réserves en vue de la sortie des œuvres et de la libération d’espaces (partenariat La Friche).

Ces éléments structurent les fondations du DOB 2026.CONTEMPORAIN

RÉUNION

LLLR

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1.2 Évolution du financement 2019–2024

Les recettes

- Augmentation de 20 % des contributions de la DAC entre 2022 et 2024 (de 243 700 € à 290 000 €).

- Hausse de la contribution de la Région Réunion de + 25 % en 2025 (+50 000 €). - Sur la période 2020–2024, augmentation essentiellement portée par les aides à projets.

Les dépenses

- Actions : – 57 %

- Frais de structure : + 12 %

- Personnel : – 6 %

- Investissement : + 72 %

Ces variations s’expliquent par :

- Une programmation contrainte et tardive (confirmation État en avril). - Une réduction volontaire des actions culturelles afin d’anticiper un déficit.

- Une hausse continue des charges de fonctionnement (bâtiment, jardins, entretien). - Une économie ponctuelle liée à l’absence de direction jusqu’au 31 août 2025.

- Le report des acquisitions 2025.

243 700 € 233 700 € 233 700 € 263 700 € 293 700 € 293 700 € 293 700 €

- €

70 840 €

148 543 € 77 864 €

107 000 €

33 000 € 47 500 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

250 000 € 6 995 €

55 000 €

34 500 € 79 500 €

68 116 €

53 911 €

70 355 €

33 454 €

12 506 €

53 610 € 30 606 €

110 871 €

75 712 €

41 113 €

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Evolution des recettes

RECETTES DAC (sub an) DAC (sub comp.) + MOM + DEETS

REGION REUNION (sub an) REGION REUNION (sub comp.) AUTRESRÉGIONAL D'ART

CONTEMPORAIN -

# RÉUNION

+ FONDS

dns HE ji ë * 2 æ

nuit in #, 201058

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Déséquilibre dépenses/recettes

Le maintien de l’équilibre budgétaire jusqu’en 2023 a été permis par la mobilisation des reports, issus notamment de la crise sanitaire.

En 2024, ces reports n’ont plus suffi à absorber les charges structurelles.

Grâce aux économies réalisées en 2025, au rehaussement de la contribution régionale, et au recours aux partenariats, un équilibre a été retrouvé en fin d’exercice.

Toutefois, l’absence de report significatif en fonctionnement limite la capacité du FRAC à engager une programmation ambitieuse en 2026.

77 900 € 139 960 € 125 922 €

286 918 € 327 278 € 300 038 €

130 199 €

285 500 €

372 250 € 363 871 €

397 904 €

468 298 € 443 578 €

498 233 € 6 698 €

35 313 € 38 490 €

47 661 €

70 742 €

84 957 €

115 215 €

178 400 €

204 000 € 202 529 €

226 000 €

246 751 €

231 145 €

218 000 €

71 850 €

316 613 € 283 122 €

278 228 €

146 153 €

142 541 €

39 900 €

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Evolution des dépenses

Programme d'actions Fonctionnement (dont amortissement)

Dont amortissement Dont personnel

Investissement

- €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1000 000 €

1200 000 €

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dépenses - Recettes 2019 - 2025

Total dépenses Recettes Etat / Région (socle et compl.)

Report en fonctionnement Report en investissementFACE

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1.3 Hypothèses budgétaires pour 2026

Scénario 1 — Budget socle (non déficitaire)

(Base retenue pour le budget primitif 2026)

Objectif : assurer la continuité de fonctionnement et renforcer l’ancrage territorial par la médiation autour de la collection.

Actions prévues :

- Circulation du container Bat’Karé.

- Expositions dans écoles, collèges, lycées et collectivités.

- Ateliers artistiques en accompagnement des circulations.

- Participation à Rendez-vous aux Jardins.

- La classe, l’œuvre + Nuit des musées : réactivation d’une grande installation.

- Valorisation du jardin (objectif : label « Jardin remarquable »).

- Finalisation du dispositif Autofocus numérique (objectif financier : 93 346 €). - Workshop artisans/designers autour du tissage végétal au moment de la Design Week (2ème semaine de septembre) avec de nombreux partenaires (Rubis Mécénat, Alliance Réunion Design, La route des plantes, ESIROI Ecole d’Ingénieurs Réunion Océan Indien à Terre sainte, ENSA Ecole d’architecture de La réunion).

- Mise à disposition d’exposition en relation avec la collection dans le cadre d’un partenariat longue durée avec la Friche du Port.

- Accueil d’un étudiant stagiaire dans le cadre d’un partenariat avec le Muséum national d’histoire naturel pour la préparation d’un projet possible sur le végétal/océan.

Effectif : 3 agents + 1 service civique + 1 stagiaire.

Scénario 2 — Budget de fonctionnement conforme aux missions d’un FRAC permettant un début de véritable programmation artistique en plus du programme de médiation autour de la collection et de la jeune création

Objectif : revenir au trépied caractéristique du fonctionnement propre aux missions habituelles d’un FRAC : programmation artistique/ action culturelle/ développement de la collection.

Actions additionnelles par rapport au scénario 1 :

- Deux expositions originales produites en partenariat avec d’autres structures de diffusion

- Renforcement du maillage territorial et éducatif.

- Partenariat avec l’Université de la Réunion (et les Presses Universitaires indianocéanique)

Scénario 1 : Budget socle

Scénario 2 : Budget de fonctionnement conforme aux missions d'un

FRAC”

L Ta Ë AE # CONTEMPORAR:

ë Ent ts RÉUNION

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- Développement d’une stratégie de communication originale, en particulier à l’intention du jeune public [création de Podcasts radiophoniques]

Effectif : 4 agents + 1 service civique + 1 stagiaire.

Condition : obtention de financements complémentaires (mécénat, partenariats, prestations destinées aux collectivités et/ou établissements scolaires, locations d’espaces).

À la suite de la réunion technique entre les membres publics et l’équipe du FRAC Réunion du 20 novembre 2025, il a été convenu de construire le budget primitif 2026 sur la base du Scénario 1, tout en visant un glissement progressif vers le Scénario 2 en fonction des financements mobilisés en cours d’année.

2 – ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026 — FONCTIONNEMENT

2.1 Recettes prévisionnelles

Contributions :

Le budget de fonctionnement est construit sur le principe de reconduction des montants de contribution et d’aides au projet confirmés par les partenaires publics. Elles s’élèvent à : - 273 700 € pour la DAC Réunion + 11 000 € de la DEETS pour 1 circulation du FRAC BAT’KARÉ,

- 220 000 € pour la Région Réunion,

- 030 000 € en nature pour la Région Réunion (équivalent mise à disposition maison, jardins et dépendances,

- 003 010 € en remboursement de charges sociales.

Excédent reporté :

- 32 531 € d’aide à projet consolidées par la CDC (Caisse des dépôts et de consignations) pour le projet Autofocus,

- 11 000 € inscrits pour la DEETS (Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) concernant le financement de 1 circulation FRAC BAT KARÉ.

Au total, les recettes prévisionnelles de fonctionnement inscrites au budget primitif 2026 s’établissent à 551 241 €.

2.2 Dépenses prévisionnelles

Le budget de dépenses de fonctionnement total est, à l’identique des recettes, évalué à 551 241 €.

- Le projet artistique et culturel (selon les engagements 2025 du FRAC REUNION) se déploie grâce à une enveloppe prévisionnelle de 90 261 €, sensiblement identique à l’année 2025 (87 036 €).

- Les charges de personnel sont estimées à 229 680 € avec une équipe composée de 3 personnes. Le renouvellement du poste de chargé·e des projets culturels ou autre poste peut venir modifier cette ligne budgétaire de manière significative.

- Les frais généraux sont estimés à 146 300 € contre 165 018 € de dépenses réalisées en 2025.

- L’enveloppe réservée aux amortissements est fixée à 85 000 €.”

L Ta Ë AE # CONTEMPORAR:

ë Ent ts RÉUNION

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3 – ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026 — INVESTISSEMENT

3.1 Recettes

Contributions :

Le budget d’investissement est construit sur le principe de reconduction des montants de contribution dont :

- 20 000 € pour l’État

- 30 000 € pour la Région Réunion.

L’excédent reporté :

- 50 000 € reporté, correspondant au budget d’acquisition 2025 non consommé, en l’absence de Comité technique d’acquisition.

- 25 000 € de subvention reçue en 2025 par la DAC pour de petits équipements et reporté sur 2026, pour la réhabilitation du container.

- 93 346 € restant à financer sur le projet Autofocus avec pour piste d’approche, proposer une co- production avec les partenaires (en cours).

- L’enveloppe dédiée aux amortissements a été évaluée à 85 000 €. L’enveloppe dédiée aux amortissements sera réévaluée avec la validation et la participation de la Paierie régionale, grâce à une technique comptable consistant à retirer de l’inventaire du FRAC les biens immobilisés obsolètes (mise à la réforme).

Cette opération permettra de réduire l’enveloppe d’amortissement, en particulier pour les biens tels que : le premier container désormais installé sur le parvis, les éditions destinées à la vente, qui ne relèvent plus du patrimoine immobilisé.

Au total, les recettes prévisionnelles d’investissement inscrites au Budget Primitif 2026 s’établissent à 303 346 €.

3.2 Dépenses

Le budget de dépenses d’investissement total, est, à l’identique des recettes, chiffré à 303 346 €, dont : - 45 150 € pour le projet Autofocus (finalisation du développement du jeu),

- La collection et le chantier de la collection pour un montant de 108 700 €, - Les équipements et mobiliers divers pour un montant de 28 000 €.

Une réserve de 121 496 €, correspondant aux reports qui pourraient être réalisés sur 2026, est notée, afin d’équilibrer les comptes en investissement (technique comptable lié aux amortissements).

4 – CONCLUSION

L’année 2026 s’inscrit dans une dynamique de relance et de structuration après une année 2025 très contrainte mais relativement stable.

Les différents scénarios présentés permettent au Conseil d’Administration d’orienter le futur budget primitif et d’anticiper l’ambition retrouvée du FRAC à l’horizon 2027–2028, notamment grâce à la présentation d’un projet INTERREG VI.

Le Conseil d’administration prend acte du débat d’orientations budgétaires 2026.FONDS

RÉGIONAL

D'ART

CONTEMPORAIN

RÉUNION

EPCC FRAC REUNION ETABLISSEMENT

PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN

6, Aliée des Flambayants - 97424 PITON ST-LEU él : 0262 21 80 23

-contactéfracreunionfr Siret : 200 011 849 00037 - APE : 9109 7

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Pour extrait conforme et certification de

l’exécution des formalités prévues aux articles L

1431-1 à L1432-9 du Code Général des

Collectivités Territoriales ; le caractère

exécutoire prenant effet à compter de la date de

l’accusé réception de la Préfecture.

Piton Saint-Leu, le 12 décembre 2025

Le Président,

Mario ServiableRÉUNION

BUDGET OPÉRATIONNEL/PROGRAMMATION 2026 19/11/2025

Scénario 1 — Budget socle (non déficitaire)

DEPENSES 2026 PREVISIONNEL

TYPE ACTIONS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

[EXPOSITIONS PERMANENTES 8000€

lExPO 1 8 000 €

PROGRAMMATION ARTISTIQUE Jexro2 EXPOSITIONS ITINERANTES 22 000€

[EXPO 1 11 000 €

lExPO 2 11 000 €

ÎRESIDENCES DARTISTES - €

AUTRES MANIFESTATIONS 4000€

[PRESTATIONS DE SERVICES ARTISTIQUES 11425 €

ACTIONS CULTURELLES REGIE ET MATERIELS 3000 €

CONSTAT D'ETAT 3000 €

CHEF.FE PROJET 5000 €

RECOLEMENT 425€

[MEDIATION 44 836€ 45 150 € ACCUEIL ET VISITE D'EXPO 1700€

RESIDENCE EN MILIEU SCOLAIRE

MEDIATION REMUNERATION DES ARTISTES 5000€

ATELIER PRATIQUE 6000€

DEPOT D'ŒUVRES 540 €

MATERIELS ET/OU LIVRET 2000 €

AUTOFOCUS 29 596 € 45 150 €

TOTAL ACTIONS 90 261C 45 150 €

COLLECTION

MISE EN ŒUVRE

2026

COLLECTION

DOCUMENTATION COLLECTION

VIDÉOMUSEUM

COLLECTION

TION IMMOBILIERE

DE GESTION/PROVISION

TION

TIONS DE SERVICES

EN CONFORMITE MAISON

RÉSEAUX

MISE EN ŒUVRE

100000 €

8700 €

108 700 €

229 680 €

3000 €

8000€

19170 €

4000€

94 927€

2000€

2668 €

12535 €

375 980 €

Page 9 sur 10

AnnexeRÉUNION

AMENAGEMENT/MOBILIER

AMENAGEMENT REHABILITATION CONTAINER 25000 €

EQUIPEMENTS CHANTIERS DES RESERVES

FRAC RESTAURATION JARDIN "PARENTHESE OUVERTE" 3000 €

CAPACITÉ D'ENGAGEMENT 121496 €

TOTAL AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT - € 149 496 €

FDR TAMORTISSEMENTS 85 000€

FDR ÎFOND DE ROULEMENT

SOUS-TOTAUX DÉPENSES 551 241€ | 303 346 €

GRAND TOTAL DÉPENSES 854587€

RECETTES

DAC DE LA REUNION

REGION REUNION

DEETS

DE LA RECHERCHE

INTERREG

AUTRES

2025

EN

PART

RST

2025

VANTAGE EN NATURE

DEETS

2025

INTERREG

ENT CHARGES SOCIALES

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

273 700€ 20 000 €

20 000 €

25 000 €

220 000 € 30 000 €

30 000 €

11000 €

11000 €

10€

AUTOFOCUS Caisse des dépôts et consignations (32 531€ reportés sur 2026) 32531€

Reste à financer (93 346€) 93 346 €

[REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS |

JAMORTISSEMENTS 2026 85 000 €

SOUS-TOTAUX RECETTES 551 241€ Î 303 346€

GRAND TOTAL RECETTES 854 587 €

769 587 €

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