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Déliberation - 19326 1
Document publié le Mardi 29 mars 2022 par la commune de Mende.
Lien du pdf (Déliberation - 19326 1)
Thèmes du document : Énergies, Culture et patrimoine, Institutions publiques,
19326 N° 19195
DEPARTEMENT
DE LA LOZERE
_____________
OBJET :
Création
d’autorisations
de
programmes
(AP) et crédits
de paiement
(CP)
Nombre de
Conseillers
Municipaux :
en exercice : 33
présents à la
séance : 29
représentés : 4
absent : 0
_____________
Date de l’envoi et
de l’affichage de
la convocation :
29 mars 2022
____________
Date de
l’affichage à la
porte de la Mairie
du compte-rendu
de la séance :
12 avril 2022
_____________
Indiquer si le
Conseil a décidé
de se former en
comité secret :
Non
REPUBLIQUE FRANCAISE
______________
COMMUNE DE MENDE ______________
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ______________
Séance Publique du 5 Avril 2022
______________
L’an deux mille vingt-deux, le cinq du mois d’avril, le Conseil Municipal de MENDE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Laurent SUAU, Maire, en session ordinaire suivant convocations faites régulièrement.
Etaient présents : Monsieur Laurent SUAU, Maire, Madame Régine BOURGADE, Monsieur Jean-François BERENGUEL, Madame Françoise AMARGER-BRAJON, Monsieur Vincent MARTIN, Madame Elizabeth MINET- TRENEULE, Monsieur François ROBIN, Madame Aurélie MAILLOLS, Monsieur Alain COMBES, Madame Marie PAOLI, Adjoints, Monsieur Raoul DALLE, Madame Ghalia THAMI, Monsieur Francisco SILVANO, Madame Patricia ROUSSON, Monsieur Nicolas TROTOUIN, Monsieur Philippe TORRES, Monsieur Thierry JACQUES, Monsieur Aurélien VAN de VOORDE, Madame Sonia NUNEZ VAZ, Monsieur Nicolas ROUSSON, Madame Valérie TREMOLIERES, Madame Betty ZAMPIELLO, Monsieur Bruno PORTAL, Monsieur Karim ABED, Monsieur Philippe POUGET, Madame Emmanuelle SOULIER, Madame Fabienne HIERLE, Monsieur Jérémy BRINGER, Madame Michelle JACQUES, Conseillers Municipaux.
Par procuration : Madame Catherine THUIN (Monsieur Aurélien VAN de VOORDE), Madame Catherine COUDERC (Monsieur François ROBIN), Monsieur Christophe LACAS (Madame Régine BOURGADE), Madame Stéphanie MAURIN (Madame Betty ZAMPIELLO, Conseillers Municipaux.
Il a été, conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé immédiatement à la nomination d’un secrétaire, pris dans le
sein du Conseil, Madame Françoise AMARGER BRAJON, Adjointe, ayant été désignée pour remplir ces fonctions, les a acceptées. Monsieur le Président a ouvert la séance.
Monsieur le Maire expose :
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de gestion par autorisations de programmes pour les dépenses d’investissement. Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Cette nouvelle temporalité offre à la Ville une vision globale sur sa capacité à assurer ses investissements sur la durée du mandat. Elle permet un budget plus proche de la réalité et une définition du besoin de financement en terme d’emprunt beaucoup plus réaliste. 19326 N° 19195
#signature2#
Les autorisations de programme (AP) représentent la
limite supérieure des dépenses pouvant être engagées
pour le financement des investissements. Elles demeurent
valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit
procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Elles sont votées par une délibération distincte de celle du
vote du budget ou d’une décision modificative (Art. R
2311.9 du CGCT).
La ville de Mende a décidé de regrouper l’ensemble de
ses opérations d’investissement au sein de sept
autorisations de programme, couvrant l’ensemble de ses
champs de compétence.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2
novembre 2021 adoptant la nomenclature budgétaire et
comptable M57 au 1er janvier 2022,
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, dans le
cadre de la M57, il convient d’adopter un Règlement
Budgétaire et Financier, fixant notamment les règles de
gestion applicables aux crédits pluriannuels,
Il est proposé :
de CREER les sept autorisations de programmes
telles que présentées dans l’état de situation des
AP/CP joint en annexe,
d’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes
les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Invité à délibérer, le Conseil Municipal, avec 26 voix
pour, 3 abstentions et 4 oppositions, ADOPTE les
propositions du rapporteur.
Pour extrait conforme,
Mende, le 7 avril 2022
Le Maire,
Laurent SUAU
#signature# Budget Pincipal BP 2022
Total AP
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
Opérations
ACCES A LA CULTURE
AC22
7 036 000,00
5 531 000,00
1 505 000,00
0,00
0,00
0,00
31007
MISE EN CONFORMITE DU THEATRE
2022
170 000,00
110 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
31757
MUSEE DU GEVAUDAN
2022
5 130 000,00
4 000 000,00
1 130 000,00
0,00
0,00
0,00
31817
CINEMA TRIANON (HT)
2022
1 700 000,00
1 400 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
3183
ESPACE DES ANGES
2022
36 000,00
21 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
Opérations
ACCES A LA CULTURE
AC22
7 003 064,31
3 017 129,06
3 660 488,12
325 447,13
0,00
0,00
31007
MISE EN CONFORMITE DU THEATRE
2022
134 500,00
43 250,00
91 250,00
0,00
0,00
0,00
31757
MUSEE DU GEVAUDAN
2022
5 304 582,18
2 436 894,06
2 867 688,12
0,00
0,00
0,00
31817
CINEMA TRIANON (HT)
2022
1 547 482,13
532 035,00
690 000,00
325 447,13
0,00
0,00
3183
ESPACE DES ANGES
2022
16 500,00
4 950,00
11 550,00
0,00
0,00
0,00
Total AP
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
Opérations
AMENAGEMENTS URBAINS
AU22
7 864 760,00
2 375 000,00
1 409 000,00
980 760,00
1 320 000,00
1 780 000,00
88817
RÉAMÉNAGEMENT BOULEVARDS / PLACE CHARLES DE GAULLE
2022
2 380 000,00
180 000,00
0,00
300 000,00
720 000,00
1 180 000,00
88937
PARKING CITE ADMINISTRATIVE
2022
150 000,00
50 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
889767
GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE
2022
2 900 000,00
700 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
889777
MURS SOUTENEMENT
2022
320 000,00
120 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
889807
PARKING DE LA FILATURE
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889817
REQUALIFICATION DU SQUARE DU BRESSAL
2022
230 760,00
50 000,00
100 000,00
80 760,00
0,00
0,00
88982
PARKING PRE VIVAL
2022
366 000,00
100 000,00
266 000,00
0,00
0,00
0,00
88983
AMENENAGEMENT RUE DE L'ESPERANCE
2022
300 000,00
175 000,00
125 000,00
0,00
0,00
0,00
88984
ROCADE OUEST
2022
1 218 000,00
1 000 000,00
218 000,00
0,00
0,00
0,00
Opérations
AMENAGEMENTS URBAINS
AU22
2 345 981,23
566 607,22
322 367,33
489 833,34
370 506,67
596 666,67
88817
RÉAMÉNAGEMENT BOULEVARDS / PLACE CHARLES DE GAULLE
2022
1 070 970,94
390 970,94
0,00
0,00
200 000,00
480 000,00
88937
PARKING CITE ADMINISTRATIVE
2022
100 000,00
0,00
33 333,33
66 666,67
0,00
0,00
889767
GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE
2022
587 894,44
136 360,43
101 534,00
116 666,67
116 666,67
116 666,67
889777
MURS SOUTENEMENT
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889807
PARKING DE LA FILATURE
2022
39 275,85
39 275,85
0,00
0,00
0,00
0,00
889817
REQUALIFICATION DU SQUARE DU BRESSAL
2022
153 840,00
0,00
33 333,33
66 666,67
53 840,00
0,00
88982
PARKING PRE VIVAL
2022
244 000,00
0,00
66 666,67
177 333,33
0,00
0,00
88983
AMENENAGEMENT RUE DE L'ESPERANCE
2022
150 000,00
0,00
87 500,00
62 500,00
0,00
0,00
88984
ROCADE OUEST
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes Dépenses Recettes Dépenses
Situation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements
Conseil Municipal du 5 avril 2022
Page 1 de 4 Budget Pincipal BP 2022
Total AP
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
Opérations
ECOLE ET JEUNESSE
EJ22
1 494 000,00
106 000,00
96 000,00
434 000,00
434 000,00
424 000,00
20517
ECOLE DES TERRES BLEUES
2022
92 000,00
0,00
92 000,00
0,00
0,00
0,00
2052
ECOLE GERARD PONS
2022
102 000,00
102 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2053
ECOLE DES CHENES
2022
1 200 000,00
0,00
0,00
350 000,00
430 000,00
420 000,00
2054
ECOLE MICHEL DEL CASTILLO
2022
80 000,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
41607
BUDGET JEUNES
2022
20 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Opérations
ECOLE ET JEUNESSE
EJ22
698 333,33
38 300,00
86 700,00
0,00
286 666,66
286 666,67
20517
ECOLE DES TERRES BLEUES
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2052
ECOLE GERARD PONS
2022
125 000,00
38 300,00
86 700,00
0,00
0,00
0,00
2053
ECOLE DES CHENES
2022
520 000,00
0,00
0,00
0,00
233 333,33
286 666,67
2054
ECOLE MICHEL DEL CASTILLO
2022
53 333,33
0,00
0,00
0,00
53 333,33
0,00
41607
BUDGET JEUNES
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total AP
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
Opérations
ENVIRONNEMENT
EN22
1 585 000,00
495 000,00
300 000,00
340 000,00
346 000,00
104 000,00
889797
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
2022
1 200 000,00
460 000,00
250 000,00
250 000,00
240 000,00
0,00
88995
RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS
2022
235 000,00
35 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
88996
PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE
2022
150 000,00
0,00
0,00
40 000,00
56 000,00
54 000,00
88997
MODERNISATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC (REGIE)
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations
ENVIRONNEMENT
EN22
381 500,00
95 750,00
89 500,00
122 250,00
36 666,67
37 333,33
889797
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88995
RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS
2022
82 500,00
25 250,00
35 000,00
22 250,00
0,00
0,00
88996
PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE
2022
64 000,00
0,00
0,00
0,00
26 666,67
37 333,33
88997
MODERNISATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC (REGIE)
2022
235 000,00
70 500,00
54 500,00
100 000,00
10 000,00
0,00
Conseil Municipal du 5 avril 2022
Dépenses Dépenses
Situation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements
Recettes Recettes
Page 2 de 4 Budget Pincipal BP 2022
Total AP
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
Opérations
PATRIMOINE
PA22
2 481 600,00
689 600,00
147 000,00
265 000,00
840 000,00
540 000,00
10217
PHARMACIE HOPITAL
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10227
MAISON CONSULAIRE
2022
27 000,00
20 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
10237
REFECTION CHAPELLE DES PENITENTS ET ILOT
2022
1 070 000,00
270 000,00
0,00
100 000,00
400 000,00
300 000,00
1090
AMENAGEMENT CIMETIERE ST GERVAIS
2022
180 000,00
20 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1091
MEMORIAL DE RIEUCROS
2022
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889247
MISE EN VALEUR CENTRE ANCIEN
2022
479 600,00
279 600,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
889757
REHABILITATION DE L'ERMITAGE
2022
665 000,00
40 000,00
50 000,00
75 000,00
350 000,00
150 000,00
Opérations
PATRIMOINE
PA22
1 057 845,53
270 295,12
315 883,74
85 000,00
101 666,67
285 000,00
10217
PHARMACIE HOPITAL
2022
7 788,32
7 788,32
0,00
0,00
0,00
0,00
10227
MAISON CONSULAIRE
2022
16 712,80
5 013,84
11 698,96
0,00
0,00
0,00
10237
REFECTION CHAPELLE DES PENITENTS ET ILOT
2022
309 700,83
182 000,00
127 700,83
0,00
0,00
0,00
1090
AMENAGEMENT CIMETIERE ST GERVAIS
2022
93 333,34
0,00
13 333,33
26 666,67
26 666,67
26 666,67
1091
MEMORIAL DE RIEUCROS
2022
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
889247
MISE EN VALEUR CENTRE ANCIEN
2022
255 844,58
57 693,96
123 150,62
25 000,00
25 000,00
25 000,00
889757
REHABILITATION DE L'ERMITAGE
2022
334 465,66
17 799,00
0,00
33 333,33
50 000,00
233 333,33
Total AP
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
Opérations
SERVICES COMMUNS
SC22
3 010 500,00
1 090 500,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
10207
GROSSES REPARATIONS BATIMENTS
2022
410 500,00
210 500,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
10507
INFORMATISATION SERVICES
2022
857 500,00
377 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
80027
ACQUISITIONS MATÉRIELS DIVERS
2022
1 742 500,00
502 500,00
310 000,00
310 000,00
310 000,00
310 000,00
Opérations
SERVICES COMMUNS
SC22
721 911,32
361 277,18
360 634,14
0,00
0,00
0,00
10207
GROSSES REPARATIONS BATIMENTS
2022
305 739,02
157 083,02
148 656,00
0,00
0,00
0,00
10507
INFORMATISATION SERVICES
2022
137 161,41
68 153,81
69 007,60
0,00
0,00
0,00
80027
ACQUISITIONS MATÉRIELS DIVERS
2022
279 010,89
136 040,35
142 970,54
0,00
0,00
0,00
Conseil Municipal du 5 avril 2022
Recettes Dépenses Recettes Dépenses
Situation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements
Page 3 de 4 Budget Pincipal BP 2022
Total AP
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
Opérations
SERVICES A LA POPULATION
SP22
1 587 000,00
197 000,00
85 000,00
85 000,00
435 000,00
785 000,00
10707
AMENENAGEMENT CIMETIERE SEJALAN
2022
272 000,00
72 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
31507
ESPACE EVENEMENTS (HT)
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3190
STAND DE TIR
2022
600 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
400 000,00
3195
RENOVATION SALLE CHABAN DELMAS FONTANILLES
2022
250 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
200 000,00
80557
REFONTE DU SITE INTERNET
2022
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889727
AIRE DE JEUX ET ESPACES VERTS
2022
415 000,00
75 000,00
35 000,00
35 000,00
135 000,00
135 000,00
Opérations
SERVICES A LA POPULATION
SP22
435 977,17
73 639,58
61 504,26
25 000,00
25 000,00
250 833,33
10707
AMENENAGEMENT CIMETIERE SEJALAN
2022
119 672,40
20 114,40
24 558,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
31507
ESPACE EVENEMENTS (HT)
2022
19 225,43
19 225,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3190
STAND DE TIR
2022
133 333,33
0,00
0,00
0,00
0,00
133 333,33
3195
RENOVATION SALLE CHABAN DELMAS FONTANILLES
2022
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
80557
REFONTE DU SITE INTERNET
2022
36 205,00
20 000,00
16 205,00
0,00
0,00
0,00
889727
AIRE DE JEUX ET ESPACES VERTS
2022
102 541,01
14 299,75
20 741,26
0,00
0,00
67 500,00
TOTAL DES DEPENSES
25 058 860,00
10 484 100,00
4 022 000,00
2 584 760,00
3 855 000,00
4 113 000,00
TOTAL DES RECETTES
12 644 612,89
4 422 998,16
4 897 077,59
1 047 530,47
820 506,67
1 456 500,00
Conseil Municipal du 5 avril 2022
Dépenses Recettes
Situation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements
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Accusé de réception en préfecture 048-214800955-20220405-19326-DE Date de télétransmission : 03/05/2022 Date de réception préfecture : 03/05/2022