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Déliberation - Maquette BP 2024 BA BDS
Déliberation - presentation visee
unknown - presentation BP 2024 COMMUNE
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Charron.
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Thèmes du document : Loisirs, Handicap et inclusivité, Banque,
SITUATION page 1/4
recensement 2020 : 2 007 h PERSONNEL
estimation 2023 : 2 034 h 16 agents dont 1 à temps incomplet
longueur de la voirie : 21 197 m saisonniers pour le centre de loisirs
superficie de la commune : 3 754 ha bénévoles pour la bibliothèque
recours à des contractuels pour les remplacement
SERVICES COMMUNAUX recours à une association d'insertion pour certains travaux aux espaces verts restaurant scolaire recours à une société pour l'entretien ménager des salles et de l'école élémentaire 3 classes de maternelle/3 ATSEM et du centre de loisirs pendant les vacances 5 classes élémentaires
accueil de loisirs
bibliothèque municipale
EQUIPEMENTS SPORTIFS EQUIPEMENTS DE LOISIRS
un terrain de foot avec vestiaires aire de jeux rue Henri IV
une ecole de judo aire de jeux rue du 19 Mars 1962
un terrain multisports aire de jeux Lot les Hts du Château
un city Park étangs Moana (pêche et pique-nique)
un terrain de tennis salle des fêtes
un terrain de boules et son local maison des associations
parcours de santé sur le site de La Halle halle
skatepark
skatepark
PRIORITES DU BUDGET 2024
Il a été élaboré selon les paramètres suivants :
pas recours à l'emprunt
contenir les dépenses liées à l'inflation sur les carburants, l'énergie et l'alimentation
pas d' augmentation des impôts compte tenu de la revalorisation des valeurs locatives (+ 3,86 %) et de l'augmentation des bases (+ 3,9 %)
stabilité des dotations de l'Etat (DGF, dotation solidarité et dotation nationale péréquation)
recrutement d'un contrat aidé au centre de loisirs
en investissement :
Travaux au cimetière: changement des portails et reprise du mur
Travaux d'accessibilité: Eglise et sanitaires de la salle des fêtes
Construction d'un préau pour la cour de l'école
Réfection voiries et étude aménagement carrefour bas de la roche
Réfection terrain de tennis et aires de jeux
Entretien Eglise et cloches
BP 2024
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE page 2/4
BUDGET réalisé BUDGET
2023 2023 2024
011 Charges à caractère général 472 685,00 € 391 979,37 € 628 964,00 € 156 279,00 € 33,06% 012 Charges de personnel et frais assimilés 818 700,00 € 729 725,27 € 835 654,00 € 16 954,00 € 2,07% 014 aténuation de produits 21 200,00 € 31 240,40 € 43 000,00 € 21 800,00 € 102,83% 65 Autres charges de gestion courante 112 112,00 € 101 731,74 € 105 618,00 € 6 494,00 € - -5,79% 66 Charges financières-intérêts 22 233,00 € 22 232,76 € 19 980,84 € 2 252,16 € - -10,13% 67 Charges exceptionnelles - € - € 5 000,00 € 5 000,00 €
68 dotation aux provisions 4 000,00 € 4 000,00 €
1 446 930,00 € 1 276 909,54 € 1 642 216,84 € 195 286,84 € 13,50% 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 085,66 € 19 583,96 € 5 085,66 € - € TOTAL 1 452 015,66 € 1 296 493,50 € 1 647 302,50 € 195 286,84 € 13,45% 23 virement à l'investissement 481 248,00 € 481 248,00 € 678 418,22 € 197 170,22 € 40,97% 1 933 263,66 € 1 777 741,50 € 2 325 720,72 € 392 457,06 € 20,30%
les dépenses de fonctionnement sont en augmentation + 184705 € en raison principalement :
de l'augmentation des carburants, des combustibles, de l'énergie
de l'entretien des aires de jeux et du terrain de tennis
de l'entretien de l'église et des travaux sur les cloches
l'augmentation des prix sur les charges à caractère général
de la prévision de travaux d'entretien sur les batiments communaux
réalisation de formations pour le personnel
différence
2024/2023
DEPENSES REELLES
PREVISIONS 2024 - COMPARAISON PAR RAPPORT AU BUDGETISE PRECEDENT
DEPENSES FONCTIONNEMENT
charges à caractère général
38%
personnel
51%
atténuation de produits
3%
autres charges
6%
charges financières
2% page 3/4
BUDGET Réalisé BUDGET
RECETTES FONCTIONNEMENT 2023 2023 2024
013 Atténuations de charges 25 000,27 € 27 599,13 € 20 000,00 € 5 000,27 € - -20,00% 70 Produits des services 137 439,00 € 154 902,45 € 138 464,00 € 1 025,00 € 0,75% 73 Impôts et taxes 1 057 075,00 € 1 081 280,64 € 1 116 184,00 € 59 109,00 € 5,59% 74 Dotations, subventions et participations 378 621,00 € 394 086,74 € 390 839,00 € 12 218,00 € 3,23% 75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 € 12 125,76 € 9 500,00 € 500,00 € - -5,00% 76 Produits financiers - € 38,83 € - €
77 Produits exceptionnels 5 200,00 € 8 686,87 € 5 200,00 € - 1 613 335,27 € 1 678 720,42 € 1 674 987,00 € 61 651,73 € 3,82%
042 opérat ordre entre section - € 11 499,00 € - € 002 Excédent de fonctionnement reporté 315 338,73 € 315 338,73 € 650 733,72 € 335 394,99 € 106,36% TOTAL 1 928 674,00 € 2 005 558,15 € 2 325 720,72 € 397 046,72 € 20,59%
RECETTES REELLES
PREVISIONS 2024 - COMPARAISON PAR RAPPORT AU BUDGETISE PRECEDENT
différence
2024/2023
atténuation de charges
1% produit des services
8%
impôts et taxes
66%
dotations
24%
autres
produits
1% page 4/4
96 802,16 € 6,51%
662 427,89 € 44,52% 58 330,93 € 10,93%
68 000,00 € 4,57%
72 856,00 € 4,90% 85 000,00 € 15,93%
213 416,67 € 14,34% 122 294,00 € 22,92%
79 366,52 € 5,33% 3 500,00 € 0,66%
60 000,00 € 4,03% 199 674,00 € 37,42%
trx bâtiments divers et études 44 900,00 € 3,02% 3 043,00 € 0,57%
Trx d'accessibilité Eglise 15 000,00 € 1,01% 15 882,35 € 2,98%
Trx salle des fêtes 60 000,00 € 4,03% 32 195,00 € 6,03%
judo 98 839,66 € 6,64% 13 703,00 € 2,57%
maraichage 11 269,82 € 0,76%
5 000,00 € 0,34% 533 622,28 € 100,00%
270 752,56 €
1 487 878,72 € 100,00% 678 418,22 €
5 085,66 €
1 487 878,72 €
écritures d'ordre entre section
FCTVA sur dépenses investissement 2022
acquisition terrain
les dépenses réelles prévisonnelles d'investissement se répartissent ainsi
virement du fonctionnement
les recettes réelles prévisionnelles d'investissement se répartissent ainsi
Excédent fonctionnement 2023 capitalisé
subvention CAF acquisition matériel et mobilier
taxe d'aménagement
agence de l'eau
Excédent investissement 2023
pôle médical
trx écoles
subvention Département
TOTAL
remboursement emprunts
trx de voirie et aménagement paysager
TOTAL
cimetière
subvention Etat
subvention CDC
subvention SDEER
pistes cyclables