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Conseil Municipal - 10 5ann
Conseil Municipal - 10 31ann
Conseil Municipal - 10 28ann
Conseil Municipal - 10 40ann
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
18/09/2023
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2023
Crédits de paiement
montant mandaté
CP % mandaté
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
13 023 402,65
8 848 966,01
68,00
6 207 546,21
48,00
6 838 679,87
3 494 846,23
51,00
Secteur d'intervention
URBANISME
5 553 200,00
2 552 700,00
46,00
2 539 617,87
46,00
2 974 227,00
2 523 230,01
85,00
P004
Programme
SOUTIEN AU LOGEMENT
-
-
-
-
-
2023 - P004E08
2023 AP/D OPAH_RU
-
-
-
-
-
-
-
-
P005
Programme
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
873 200,00
117 700,00
13,00
117 148,03
13,00
373 200,00
104 250,17
28,00
2023 - P005E13
2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908
873 200,00
117 700,00
13,00
117 148,03
13,00
373 200,00
104 250,17
28,00
P006
Programme
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
160 000,00
25 000,00
16,00
21 851,20
14,00
97 360,00
18 361,20
19,00
2023 - P006E34
2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN
160 000,00
25 000,00
16,00
21 851,20
14,00
97 360,00
18 361,20
19,00
P007
Programme
URBANISME DES TERRITOIRES
200 000,00
-
-
-
-
45 000,00
-
-
2023 - P007E19
2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES
200 000,00
-
-
-
-
45 000,00
-
-
P008
Programme
BATIMENTS EN PERIL
120 000,00
10 000,00
8,00
618,64
1,00
58 667,00
618,64
1,00
2023 - P008E15
2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL
120 000,00
10 000,00
8,00
618,64
1,00
58 667,00
618,64
1,00
P009
Programme
CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT
4 200 000,00
2 400 000,00
57,00
2 400 000,00
57,00
2 400 000,00
2 400 000,00
100,00
2023 - P009E14
2023 AP/D CPA
4 200 000,00
2 400 000,00
57,00
2 400 000,00
57,00
2 400 000,00
2 400 000,00
100,00
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
6 722 067,65
5 743 131,01
85,00
3 214 639,50
48,00
3 223 981,32
749 484,25
23,00
P013
Programme
TRANSITION ECOLOGIQUE
410 000,00
150 000,00
37,00
4 736,54
1,00
196 875,00
1 238,46
1,00
2023 - P013E38
2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE
410 000,00
150 000,00
37,00
4 736,54
1,00
196 875,00
1 238,46
1,00
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
200 000,00
35 000,00
18,00
-
-
100 000,00
-
-
2023 - P014E14
2023 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
200 000,00
35 000,00
18,00
-
-
100 000,00
-
-
P011
Programme
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES
2 197 067,65
1 796 131,01
82,00
697 680,31
32,00
1 129 013,26
416 788,35
37,00
2023 - P011E23
2023 AP/D SQUARES ET JARDINS
2 197 067,65
1 796 131,01
82,00
697 680,31
32,00
1 129 013,26
416 788,35
37,00
P010
Programme
PROPRETE URBAINE
600 000,00
600 000,00
100,00
317 625,06
53,00
376 357,58
211 149,01
56,00
2023 - P010E24
2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS
600 000,00
600 000,00
100,00
317 625,06
53,00
376 357,58
211 149,01
56,00
P012
Programme
EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS
355 000,00
202 000,00
57,00
44 379,88
13,00
133 792,00
24 208,72
18,00
2023 - P012E34
2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC
355 000,00
202 000,00
57,00
44 379,88
13,00
133 792,00
24 208,72
18,00
P015
Programme
MECANISATION ESPACES PUBLICS
2 960 000,00
2 960 000,00
100,00
2 150 217,71
73,00
1 287 943,48
96 099,71
7,00
2023 - P015E13
2023 AP/D ENGINS ET MECANISATION
2 960 000,00
2 960 000,00
100,00
2 150 217,71
73,00
1 287 943,48
96 099,71
7,00
Secteur d'intervention
RAYONNEMENT ECONOMIQUE
100 000,00
100 000,00
100,00
68 312,16
68,00
100 000,00
68 312,16
68,00
P016
Programme
MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
100 000,00
100 000,00
100,00
68 312,16
68,00
100 000,00
68 312,16
68,00
2023 - P016E18
2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE
100 000,00
100 000,00
100,00
68 312,16
68,00
100 000,00
68 312,16
68,00
Secteur d'intervention
MANIFESTATIONS PUBLIQUES
277 135,00
267 135,00
96,00
244 840,97
88,00
277 135,00
104 577,45
38,00
P019
Programme
ARMADA
40 000,00
40 000,00
100,00
36 674,42
92,00
40 000,00
33 794,83
84,00
2023 - P019E09
2023 AP/D ARMADA
40 000,00
40 000,00
100,00
36 674,42
92,00
40 000,00
33 794,83
84,00
P020
Programme
FOIRE SAINT ROMAIN
105 000,00
95 000,00
90,00
94 560,00
90,00
105 000,00
-
-
2023 - P020E15
2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN
105 000,00
95 000,00
90,00
94 560,00
90,00
105 000,00
-
-
P021
Programme
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
132 135,00
132 135,00
100,00
113 606,55
86,00
132 135,00
70 782,62
54,00
2023 - P021E18
2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
132 135,00
132 135,00
100,00
113 606,55
86,00
132 135,00
70 782,62
54,00
Secteur d'intervention
VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES
371 000,00
186 000,00
50,00
140 135,71
38,00
263 336,55
49 242,36
19,00
P022
Programme
MAISONS DE QUARTIER
371 000,00
186 000,00
50,00
140 135,71
38,00
263 336,55
49 242,36
19,00
2023 - P022E21
2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER
371 000,00
186 000,00
50,00
140 135,71
38,00
263 336,55
49 242,36
19,00
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
8 342 295,00
4 907 265,00
59,00
2 703 986,76
32,00
4 291 768,92
1 059 781,60
25,00
Secteur d'intervention
RELATION CITOYENNE
750 000,00
715 000,00
95,00
116 962,82
16,00
556 219,66
35 915,22
6,00
P041
Programme
CIMETIERES
745 000,00
715 000,00
96,00
116 962,82
16,00
551 219,66
35 915,22
7,00
2023 - P041E14
2023 AP/D CIMETIERES
745 000,00
715 000,00
96,00
116 962,82
16,00
551 219,66
35 915,22
7,00
P042
Programme
ETAT CIVIL
5 000,00
-
-
-
-
5 000,00
-
-
2023 - P042E16
2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC
5 000,00
-
-
-
-
5 000,00
-
-
Secteur d'intervention
CULTURE
1 370 260,00
618 230,00
45,00
444 488,06
32,00
905 926,30
229 581,06
25,00
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 030 000,00
314 500,00
31,00
238 603,32
23,00
577 783,06
131 569,16
23,00
2023 - P044E27
2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 030 000,00
314 500,00
31,00
238 603,32
23,00
577 783,06
131 569,16
23,00
P045
Programme
MANIFESTATIONS CULTURELLES
3 125,00
3 125,00
100,00
3 087,00
99,00
3 125,00
-
-
2023 - P045E12
2023 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES
3 125,00
3 125,00
100,00
3 087,00
99,00
3 125,00
-
-
Page 1 / 8 Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
18/09/2023
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2023
Crédits de paiement
montant mandaté
CP % mandaté
P047
Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE
100 000,00
100 000,00
100,00
82 617,67
83,00
100 000,00
49 886,00
50,00
2023 - P047E23
2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE
100 000,00
100 000,00
100,00
82 617,67
83,00
100 000,00
49 886,00
50,00
P048
Programme
BIBLIOTHEQUES
187 135,00
175 605,00
94,00
117 080,07
63,00
175 018,24
48 125,90
27,00
2023 - P048E27
2023 AP/D BIBLIOTHEQUES
187 135,00
175 605,00
94,00
117 080,07
63,00
175 018,24
48 125,90
27,00
P049
Programme
CONSERVATOIRE
50 000,00
25 000,00
50,00
3 100,00
6,00
50 000,00
-
-
2023 - P049E16
2023 AP/D CONSERVATOIRE
50 000,00
25 000,00
50,00
3 100,00
6,00
50 000,00
-
-
Secteur d'intervention
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE
355 000,00
195 000,00
55,00
-
-
214 387,58
-
-
P054
Programme
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
100 000,00
100 000,00
100,00
-
-
60 000,00
-
-
2023 - P054E09
2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE
100 000,00
100 000,00
100,00
-
-
60 000,00
-
-
P053
Programme
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
255 000,00
95 000,00
37,00
-
-
154 387,58
-
-
2023 - P053E12
2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
255 000,00
95 000,00
37,00
-
-
154 387,58
-
-
Secteur d'intervention
SPORT
1 651 182,00
1 236 182,00
75,00
433 967,75
26,00
826 588,92
238 135,38
29,00
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
850 000,00
745 000,00
88,00
24 153,00
3,00
325 000,00
5 073,00
2,00
2023 - P055E21
2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
850 000,00
745 000,00
88,00
24 153,00
3,00
325 000,00
5 073,00
2,00
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
650 000,00
340 000,00
52,00
284 452,47
44,00
350 406,92
136 818,75
39,00
2023 - P056E29
2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS
650 000,00
340 000,00
52,00
284 452,47
44,00
350 406,92
136 818,75
39,00
P058
Programme
FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE
151 182,00
151 182,00
100,00
125 362,28
83,00
151 182,00
96 243,63
64,00
2023 - P058E13
2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE
151 182,00
151 182,00
100,00
125 362,28
83,00
151 182,00
96 243,63
64,00
Secteur d'intervention
SOLIDARITES
1 444 828,00
193 828,00
13,00
131 981,70
9,00
223 828,00
6 570,70
3,00
P061
Programme
ACCESSIBILITE DES ERP
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
2023 - P061E16
2023 AP/D TX ACCESSILITE
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
P060
Programme
SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE
444 828,00
193 828,00
44,00
131 981,70
30,00
223 828,00
6 570,70
3,00
2023 - P060E14
2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES
444 828,00
193 828,00
44,00
131 981,70
30,00
223 828,00
6 570,70
3,00
P062
Programme
POLITIQUE SOCIALE
-
-
-
-
-
2023 - P062E13
2023 AP/D POLITIQUE SOCIALE
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
TRANQUILLITE PUBLIQUE
698 000,00
698 000,00
100,00
691 059,27
99,00
275 000,00
66 087,49
24,00
P064
Programme
TRANQUILLITE PUBLIQUE
698 000,00
698 000,00
100,00
691 059,27
99,00
275 000,00
66 087,49
24,00
2023 - P064E24
2023 AP/D POLICE MUNICIPALE
698 000,00
698 000,00
100,00
691 059,27
99,00
275 000,00
66 087,49
24,00
Secteur d'intervention
FAMILLE
2 073 025,00
1 251 025,00
60,00
885 527,16
43,00
1 289 818,46
483 491,75
37,00
P066
Programme
PETITE ENFANCE
285 000,00
131 000,00
46,00
101 540,75
36,00
179 067,80
44 639,67
25,00
2023 - P066E19
2023 AP/D PETITE ENFANCE
285 000,00
131 000,00
46,00
101 540,75
36,00
179 067,80
44 639,67
25,00
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
1 573 025,00
905 025,00
58,00
617 808,12
39,00
895 750,66
352 846,23
39,00
2023 - P067E39
2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION
1 573 025,00
905 025,00
58,00
617 808,12
39,00
895 750,66
352 846,23
39,00
P068
Programme
RESTAURATION COLLECTIVE
215 000,00
215 000,00
100,00
166 178,29
77,00
215 000,00
86 005,85
40,00
2023 - P068E16
2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE
215 000,00
215 000,00
100,00
166 178,29
77,00
215 000,00
86 005,85
40,00
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
12 936 700,00
5 592 800,63
43,00
4 760 534,37
37,00
5 381 004,04
1 920 915,76
36,00
Secteur d'intervention
MOYENS GENERAUX
4 190 200,00
2 069 140,00
49,00
1 587 840,65
38,00
1 600 601,00
450 941,08
28,00
P086
Programme
GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION
3 016 000,00
906 039,00
30,00
469 390,87
16,00
972 039,00
138 183,31
14,00
2023 - P086E29
2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION
3 016 000,00
906 039,00
30,00
469 390,87
16,00
972 039,00
138 183,31
14,00
P083
Programme
MOYENS GENERAUX
1 084 200,00
1 083 101,00
100,00
1 060 712,35
98,00
538 562,00
273 361,99
51,00
2023 - P083E18
2023 AP/D MOYENS GENERAUX
1 084 200,00
1 083 101,00
100,00
1 060 712,35
98,00
538 562,00
273 361,99
51,00
P081
Programme
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF
90 000,00
80 000,00
89,00
57 737,43
64,00
90 000,00
39 395,78
44,00
2023 - P081E16
2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL
90 000,00
80 000,00
89,00
57 737,43
64,00
90 000,00
39 395,78
44,00
Secteur d'intervention
AFFAIRES FINANCIERES
-
-
-
-
-
Page 2 / 8 Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
18/09/2023
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2023
Crédits de paiement
montant mandaté
CP % mandaté
P091
Programme
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES
-
-
-
-
-
2023 - P091E26
2023 AP/D RESERVE FINANCES
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
8 745 000,00
3 522 160,63
40,00
3 172 123,74
36,00
3 778 903,04
1 469 974,68
39,00
P094
Programme
ECONOMIES D ENERGIE
7 000 000,00
2 906 821,43
42,00
2 673 565,62
38,00
3 150 403,04
1 236 891,59
39,00
2023 - P094E11
2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE
7 000 000,00
2 906 821,43
42,00
2 673 565,62
38,00
3 150 403,04
1 236 891,59
39,00
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
1 745 000,00
615 339,20
35,00
498 558,12
29,00
628 500,00
233 083,09
37,00
2023 - P097E26
2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX
1 745 000,00
615 339,20
35,00
498 558,12
29,00
628 500,00
233 083,09
37,00
Secteur d'intervention
RELATIONS INSTITUTIONNELLES
1 500,00
1 500,00
100,00
569,98
38,00
1 500,00
-
-
P102
Programme
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
1 500,00
100,00
569,98
38,00
1 500,00
-
-
2023 - P102E11
2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
1 500,00
100,00
569,98
38,00
1 500,00
-
-
TOTAL
34 302 397,65
19 349 031,64
56,00
13 672 067,34
40,00
16 511 452,83
6 475 543,59
39,00
Page 3 / 8 Budget principal - Autorisationsde programme récurrentes 2022
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
18/09/2023
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant mandaté
2022
Crédits de paiement montant voté 2023
Crédits de paiement montant mandaté
2023
Crédits de paiement
Total montant mandaté (2022 et
2023)
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
9 378 574,53
93,00
9 058 270,41
90,00
5 394 975,91
3 766 002,56
1 805 064,90
7 200 040,81
Secteur d'intervention
URBANISME
3 493 749,00
100,00
3 444 856,18
99,00
3 302 796,31
16 333,00
15 533,70
3 318 330,01
P004
Programme
SOUTIEN AU LOGEMENT
275 557,00
100,00
275 557,00
100,00
275 557,00
-
-
275 557,00
2022 - P004E06
2022 AP/D OPAH_RU
275 557,00
100,00
275 557,00
100,00
275 557,00
-
-
275 557,00
P005
Programme
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
1 029 366,00
100,00
1 007 171,67
98,00
890 972,22
-
-
890 972,22
2022 - P005E11
2022 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908
1 029 366,00
100,00
1 007 171,67
98,00
890 972,22
-
-
890 972,22
P006
Programme
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
36 000,00
100,00
26 122,49
73,00
26 122,48
-
-
26 122,48
2022 - P006E29
2022 AP/D AMENAGEMENT URBAIN
36 000,00
100,00
26 122,49
73,00
26 122,48
-
-
26 122,48
P007
Programme
URBANISME DES TERRITOIRES
138 000,00
100,00
130 523,64
95,00
105 995,47
15 000,00
14 201,46
120 196,93
2022 - P007E14
2022 AP/D URBANISME TERRITOIRES
138 000,00
100,00
130 523,64
95,00
105 995,47
15 000,00
14 201,46
120 196,93
P008
Programme
BATIMENTS EN PERIL
214 826,00
100,00
205 481,38
96,00
204 149,14
1 333,00
1 332,24
205 481,38
2022 - P008E11
2022 AP/D BATIMENTS EN PERIL
214 826,00
100,00
205 481,38
96,00
204 149,14
1 333,00
1 332,24
205 481,38
P009
Programme
CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT
1 800 000,00
100,00
1 800 000,00
100,00
1 800 000,00
-
-
1 800 000,00
2022 - P009E12
2022 AP/D CPA
1 800 000,00
100,00
1 800 000,00
100,00
1 800 000,00
-
-
1 800 000,00
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
5 406 232,53
88,00
5 185 322,37
85,00
1 719 774,43
3 716 806,11
1 759 429,09
3 479 203,52
P013
Programme
TRANSITION ECOLOGIQUE
254 402,00
64,00
251 390,95
63,00
178 538,77
73 482,95
46 875,05
225 413,82
2022 - P013E30
2022 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE
254 402,00
64,00
251 390,95
63,00
178 538,77
73 482,95
46 875,05
225 413,82
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
2 000,00
29,00
2 000,00
29,00
2 000,00
5 000,00
-
2 000,00
2022 - P014E11
2022 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
2 000,00
29,00
2 000,00
29,00
2 000,00
5 000,00
-
2 000,00
P011
Programme
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES
1 998 536,53
80,00
1 805 966,85
72,00
1 006 352,28
1 035 986,74
303 858,27
1 310 210,55
2022 - P011E14
2022 AP/D SQUARES ET JARDINS
1 998 536,53
80,00
1 805 966,85
72,00
1 006 352,28
1 035 986,74
303 858,27
1 310 210,55
P010
Programme
PROPRETE URBAINE
268 695,00
92,00
246 800,77
84,00
198 158,35
48 642,42
48 642,42
246 800,77
2022 - P010E14
2022 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS
268 695,00
92,00
246 800,77
84,00
198 158,35
48 642,42
48 642,42
246 800,77
P012
Programme
EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS
497 599,00
89,00
494 487,49
89,00
334 725,03
168 694,00
158 768,04
493 493,07
2022 - P012E26
2022 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC
497 599,00
89,00
494 487,49
89,00
334 725,03
168 694,00
158 768,04
493 493,07
P015
Programme
MECANISATION ESPACES PUBLICS
2 385 000,00
100,00
2 384 676,31
100,00
-
2 385 000,00
1 201 285,31
1 201 285,31
2022 - P015E11
2022 AP/D ENGINS ET MECANISATION
2 385 000,00
100,00
2 384 676,31
100,00
-
2 385 000,00
1 201 285,31
1 201 285,31
Secteur d'intervention
RAYONNEMENT ECONOMIQUE
-
-
-
-
-
-
P016
Programme
MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
-
-
-
-
-
-
2022 - P016E14
2022 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
MANIFESTATIONS PUBLIQUES
129 857,00
100,00
129 116,44
99,00
129 116,44
-
-
129 116,44
P020
Programme
FOIRE SAINT ROMAIN
-
-
-
-
-
-
2022 - P020E12
2022 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN
-
-
-
-
-
-
-
-
P021
Programme
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
129 857,00
100,00
129 116,44
99,00
129 116,44
-
-
129 116,44
2022 - P021E15
2022 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
129 857,00
100,00
129 116,44
99,00
129 116,44
-
-
129 116,44
Secteur d'intervention
VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES
348 736,00
100,00
298 975,42
86,00
243 288,73
32 863,45
30 102,11
273 390,84
P022
Programme
MAISONS DE QUARTIER
348 736,00
100,00
298 975,42
86,00
243 288,73
32 863,45
30 102,11
273 390,84
2022 - P022E18
2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER
348 736,00
100,00
298 975,42
86,00
243 288,73
32 863,45
30 102,11
273 390,84
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
7 499 568,61
96,00
6 692 428,56
85,00
4 751 762,00
1 894 483,68
1 207 946,27
5 959 708,27
Secteur d'intervention
RELATION CITOYENNE
684 148,41
100,00
614 852,00
90,00
572 025,57
70 824,62
18 299,73
590 325,30
P041
Programme
CIMETIERES
683 879,00
100,00
614 582,59
90,00
571 756,16
70 824,62
18 299,73
590 055,89
2022 - P041E11
2022 AP/D CIMETIERES
683 879,00
100,00
614 582,59
90,00
571 756,16
70 824,62
18 299,73
590 055,89
P042
Programme
ETAT CIVIL
269,41
100,00
269,41
100,00
269,41
-
-
269,41
2022 - P042E11
2022 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC
269,41
100,00
269,41
100,00
269,41
-
-
269,41
Secteur d'intervention
CULTURE
1 476 275,00
100,00
1 350 505,33
91,00
1 093 315,72
154 362,24
135 573,11
1 228 888,83
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 153 919,00
100,00
1 050 535,00
91,00
809 752,93
142 245,48
123 481,42
933 234,35
2022 - P044E24
2022 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 153 919,00
100,00
1 050 535,00
91,00
809 752,93
142 245,48
123 481,42
933 234,35
P047
Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE
162 181,00
100,00
142 402,33
88,00
142 402,33
-
-
142 402,33
2022 - P047E18
2022 AP/D VALORISATION PATRIMOINE
162 181,00
100,00
142 402,33
88,00
142 402,33
-
-
142 402,33
P048
Programme
BIBLIOTHEQUES
110 260,00
100,00
109 207,50
99,00
92 799,96
12 116,76
12 091,69
104 891,65
2022 - P048E21
2022 AP/D BIBLIOTHEQUES
110 260,00
100,00
109 207,50
99,00
92 799,96
12 116,76
12 091,69
104 891,65
P049
Programme
CONSERVATOIRE
49 915,00
100,00
48 360,50
97,00
48 360,50
-
-
48 360,50
2022 - P049E13
2022 AP/D CONSERVATOIRE
49 915,00
100,00
48 360,50
97,00
48 360,50
-
-
48 360,50
Secteur d'intervention
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE
123 215,00
98,00
115 693,50
92,00
77 459,87
44 048,00
33 218,70
110 678,57
P054
Programme
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
100 000,00
100,00
93 989,10
94,00
55 755,47
44 048,00
33 218,70
88 974,17
2022 - P054E07
2022 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE
100 000,00
100,00
93 989,10
94,00
55 755,47
44 048,00
33 218,70
88 974,17
P053
Programme
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
23 215,00
89,00
21 704,40
83,00
21 704,40
-
-
21 704,40
2022 - P053E10
2022 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
23 215,00
89,00
21 704,40
83,00
21 704,40
-
-
21 704,40
Page 4 / 8 Budget principal - Autorisationsde programme récurrentes 2022
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
18/09/2023
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant mandaté
2022
Crédits de paiement montant voté 2023
Crédits de paiement montant mandaté
2023
Crédits de paiement
Total montant mandaté (2022 et
2023)
Secteur d'intervention
SPORT
1 432 504,20
100,00
1 140 178,48
80,00
848 641,08
204 228,00
150 988,39
999 629,47
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
199 600,00
100,00
49 003,72
25,00
39 403,72
9 600,00
-
39 403,72
2022 - P055E18
2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
199 600,00
100,00
49 003,72
25,00
39 403,72
9 600,00
-
39 403,72
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
1 096 722,20
100,00
960 565,25
88,00
678 627,85
194 628,00
150 988,39
829 616,24
2022 - P056E25
2022 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS
1 096 722,20
100,00
960 565,25
88,00
678 627,85
194 628,00
150 988,39
829 616,24
P058
Programme
FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE
136 182,00
100,00
130 609,51
96,00
130 609,51
-
-
130 609,51
2022 - P058E10
2022 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE
136 182,00
100,00
130 609,51
96,00
130 609,51
-
-
130 609,51
Secteur d'intervention
SOLIDARITES
1 398 924,00
92,00
1 240 736,20
81,00
527 177,30
608 076,00
431 586,75
958 764,05
P061
Programme
ACCESSIBILITE DES ERP
1 121 500,00
90,00
1 076 187,48
86,00
426 065,28
547 500,00
374 238,02
800 303,30
2022 - P061E13
2022 AP/D TX ACCESSILITE
1 121 500,00
90,00
1 076 187,48
86,00
426 065,28
547 500,00
374 238,02
800 303,30
P060
Programme
SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE
277 424,00
100,00
164 548,72
59,00
101 112,02
60 576,00
57 348,73
158 460,75
2022 - P060E13
2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES
277 424,00
100,00
164 548,72
59,00
101 112,02
60 576,00
57 348,73
158 460,75
P062
Programme
POLITIQUE SOCIALE
-
-
-
-
-
-
2022 - P062E10
2022 AP/D POLITIQUE SOCIALE
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
TRANQUILLITE PUBLIQUE
617 000,00
98,00
609 742,69
97,00
256 380,08
370 345,40
304 312,68
560 692,76
P064
Programme
TRANQUILLITE PUBLIQUE
617 000,00
98,00
609 742,69
97,00
256 380,08
370 345,40
304 312,68
560 692,76
2022 - P064E18
2022 AP/D POLICE MUNICIPALE
617 000,00
98,00
609 742,69
97,00
256 380,08
370 345,40
304 312,68
560 692,76
Secteur d'intervention
FAMILLE
1 767 502,00
90,00
1 620 720,36
83,00
1 376 762,38
442 599,42
133 966,91
1 510 729,29
P066
Programme
PETITE ENFANCE
171 999,00
100,00
166 671,35
97,00
160 706,73
5 932,36
4 164,58
164 871,31
2022 - P066E15
2022 AP/D PETITE ENFANCE
171 999,00
100,00
166 671,35
97,00
160 706,73
5 932,36
4 164,58
164 871,31
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
1 399 064,00
88,00
1 259 006,84
79,00
1 029 384,12
436 666,36
129 802,33
1 159 186,45
2022 - P067E29
2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION
1 399 064,00
88,00
1 259 006,84
79,00
1 029 384,12
436 666,36
129 802,33
1 159 186,45
P068
Programme
RESTAURATION COLLECTIVE
196 439,00
100,00
195 042,17
99,00
186 671,53
0,70
-
186 671,53
2022 - P068E13
2022 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE
196 439,00
100,00
195 042,17
99,00
186 671,53
0,70
-
186 671,53
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
12 526 188,00
97,00
11 156 081,31
86,00
7 618 759,19
5 015 205,93
1 893 032,96
9 511 792,15
Secteur d'intervention
MOYENS GENERAUX
3 661 080,00
100,00
3 344 280,64
91,00
1 591 288,99
1 863 588,08
866 653,51
2 457 942,50
P086
Programme
GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION
2 110 180,00
100,00
1 834 725,38
87,00
1 258 898,51
688 167,00
169 315,37
1 428 213,88
2022 - P086E23
2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION
2 110 180,00
100,00
1 834 725,38
87,00
1 258 898,51
688 167,00
169 315,37
1 428 213,88
P083
Programme
MOYENS GENERAUX
1 470 900,00
100,00
1 430 659,33
97,00
265 987,15
1 166 201,00
688 404,14
954 391,29
2022 - P083E15
2022 AP/D MOYENS GENERAUX
1 470 900,00
100,00
1 430 659,33
97,00
265 987,15
1 166 201,00
688 404,14
954 391,29
P081
Programme
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF
80 000,00
100,00
78 895,93
99,00
66 403,33
9 220,08
8 934,00
75 337,33
2022 - P081E13
2022 AP/D CHARGES DE PERSONNEL
80 000,00
100,00
78 895,93
99,00
66 403,33
9 220,08
8 934,00
75 337,33
Secteur d'intervention
AFFAIRES FINANCIERES
-
-
-
-
-
-
P091
Programme
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES
-
-
-
-
-
-
2022 - P091E23
2022 AP/D RESERVE FINANCES
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
8 863 608,00
95,00
7 811 800,67
84,00
6 027 470,20
3 151 617,85
1 026 379,45
7 053 849,65
P094
Programme
ECONOMIES D ENERGIE
6 936 911,00
98,00
6 023 953,76
85,00
4 561 672,60
2 489 515,49
803 833,87
5 365 506,47
2022 - P094E09
2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE
6 936 911,00
98,00
6 023 953,76
85,00
4 561 672,60
2 489 515,49
803 833,87
5 365 506,47
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
1 926 697,00
87,00
1 787 846,91
80,00
1 465 797,60
662 102,36
222 545,58
1 688 343,18
2022 - P097E22
2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX
1 926 697,00
87,00
1 787 846,91
80,00
1 465 797,60
662 102,36
222 545,58
1 688 343,18
Secteur d'intervention
RELATIONS INSTITUTIONNELLES
1 500,00
100,00
-
-
-
-
-
-
P102
Programme
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
100,00
-
-
-
-
-
-
2022 - P102E09
2022 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
100,00
-
-
-
-
-
-
TOTAL
29 404 331,14
95,00
26 906 780,28
87,00
17 765 497,10
10 675 692,17
4 906 044,13
22 671 541,23
Page 5 / 8 Budget principal - Autorisations de programme "projet"
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
18/09/2023
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant mandaté
Exercice début AP
Mandaté sur exercices
antérieurs à 2023
Crédits de paiement
montant voté 2023
Mandaté sur l'année 2023
CP %
mandaté 2023
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
17 829 824,03
6 412 261,00
36,00
4 877 639,16
27,00
2 921 391,99
2 157 088,45
2 918 500,00
764 303,54
26,00
Secteur d'intervention
URBANISME
15 783 064,03
5 830 444,00
37,00
4 758 009,36
30,00
2 809 058,19
2 050 574,65
2 733 500,00
758 483,54
28,00
P003
Programme
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
15 783 064,03
5 830 444,00
37,00
4 758 009,36
30,00
2 809 058,19
2 050 574,65
2 733 500,00
758 483,54
28,00
2020 - P003E02
AP/D NPRU
15 783 064,03
5 830 444,00
37,00
4 758 009,36
30,00
2 809 058,19
2020
2 050 574,65
2 733 500,00
758 483,54
28,00
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
2 046 760,00
581 817,00
28,00
119 629,80
6,00
112 333,80
106 513,80
185 000,00
5 820,00
3,00
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
2 046 760,00
581 817,00
28,00
119 629,80
6,00
112 333,80
106 513,80
185 000,00
5 820,00
3,00
2020 - P014E06
AP/D REPAINVILLE
2 046 760,00
581 817,00
28,00
119 629,80
6,00
112 333,80
2020
106 513,80
185 000,00
5 820,00
3,00
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
107 464 035,63
46 271 477,06
43,00
43 086 571,57
40,00
29 488 303,99
20 804 459,20
15 310 108,20
8 683 844,79
57,00
Secteur d'intervention
CULTURE
39 511 557,26
26 182 925,88
65,00
25 672 314,49
63,00
17 182 346,47
11 403 806,20
8 755 027,20
5 778 540,27
66,00
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
39 093 382,26
26 045 088,88
67,00
25 534 850,09
65,00
17 066 172,07
11 403 806,20
8 605 027,20
5 662 365,87
66,00
2020 - P044E14
AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE
5 068 134,71
4 887 720,06
96,00
4 812 598,67
95,00
3 856 878,66
2020
2 286 217,50
1 978 000,00
1 570 661,16
79,00
2020 - P044E17
AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE
10 025 247,55
330 000,00
3,00
303 749,96
3,00
68 600,07
2020
59 294,05
140 715,20
9 306,02
7,00
2021 - P044E22
AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX
24 000 000,00
20 827 368,82
87,00
20 418 501,46
85,00
13 140 693,34
2021
9 058 294,65
6 486 312,00
4 082 398,69
63,00
P047
Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE
418 175,00
137 837,00
33,00
137 464,40
33,00
116 174,40
-
150 000,00
116 174,40
77,00
2023 - P047E24
AP/D ROUEN ART NATURE
418 175,00
137 837,00
33,00
137 464,40
33,00
116 174,40
2022
-
150 000,00
116 174,40
77,00
Secteur d'intervention
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
250 000,00
-
-
P053
Programme
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
250 000,00
-
-
2023 - P053E14
AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN
1 000 000,00
-
-
-
-
-
2023
-
250 000,00
-
-
Secteur d'intervention
SPORT
25 518 846,20
8 765 388,18
34,00
8 651 630,64
34,00
6 937 536,81
5 786 285,14
2 000 000,00
1 151 251,67
58,00
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
5 351 464,00
5 297 388,18
99,00
5 297 291,25
99,00
5 297 003,84
5 297 003,84
-
-
2020 - P055E10
AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES
5 351 464,00
5 297 388,18
99,00
5 297 291,25
99,00
5 297 003,84
2020
5 297 003,84
-
-
-
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
20 167 382,20
3 468 000,00
17,00
3 354 339,39
17,00
1 640 532,97
489 281,30
2 000 000,00
1 151 251,67
58,00
2020 - P056E16
AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE
8 318 291,41
1 750 000,00
21,00
1 735 497,37
21,00
734 440,31
2020
35 266,30
1 050 000,00
699 174,01
67,00
2020 - P056E17
AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE
6 099 090,79
665 000,00
11,00
570 874,23
9,00
238 033,72
2020
194 210,32
380 000,00
43 823,40
12,00
2022 - P056E27
AP/D PISCINE BOISSIERE
4 150 000,00
1 053 000,00
25,00
1 047 967,79
25,00
668 058,94
2022
259 804,68
570 000,00
408 254,26
72,00
2023 - P056E31
AP/D CREATION BLOC SANITAIRE ET VESTIAIRES ST EXPUPERY
1 600 000,00
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
Secteur d'intervention
FAMILLE
41 433 632,17
11 323 163,00
27,00
8 762 626,44
21,00
5 368 420,71
3 614 367,86
4 305 081,00
1 754 052,85
41,00
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
41 433 632,17
11 323 163,00
27,00
8 762 626,44
21,00
5 368 420,71
3 614 367,86
4 305 081,00
1 754 052,85
41,00
2020 - P067E15
AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR
1 230 563,48
1 162 000,00
94,00
1 088 512,40
88,00
1 068 879,17
2020
1 065 447,17
17 114,00
3 432,00
20,00
2021 - P067E25
AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES
114 728,69
40 000,00
35,00
31 849,92
28,00
31 849,92
2021
31 849,92
-
-
-
2022 - P067E30
AP/D ECOLE NUMERIQUE
2 679 000,00
2 679 000,00
100,00
647 555,72
24,00
466 164,29
2022
382 297,65
363 647,00
83 866,64
23,00
2022 - P067E32
AP/D CREATION ECOLE
13 660 000,00
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
2022 - P067E33
AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE
3 120 000,00
85 000,00
3,00
74 748,05
2,00
46 248,25
2022
32 449,20
100 000,00
13 799,05
14,00
2022 - P067E34
AP/D HONORE DE BALZAC
3 350 000,00
1 364 000,00
41,00
1 342 541,43
40,00
831 602,24
2022
109 488,15
750 000,00
722 114,09
96,00
2022 - P067E35
AP/D RENATURATION COURS D ECOLE
12 279 340,00
5 963 163,00
49,00
5 549 420,36
45,00
2 907 378,28
2022
1 992 835,77
3 024 320,00
914 542,51
30,00
2023 - P067E40
AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN
5 000 000,00
30 000,00
1,00
27 998,56
1,00
16 298,56
2023
-
50 000,00
16 298,56
33,00
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
3 034 000,00
1 494 000,00
49,00
1 396 797,17
46,00
1 048 813,37
19 011,14
1 503 291,30
1 029 802,23
69,00
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
3 034 000,00
1 494 000,00
49,00
1 396 797,17
46,00
1 048 813,37
19 011,14
1 503 291,30
1 029 802,23
69,00
P094
Programme
ECONOMIES D ENERGIE
3 000 000,00
1 460 000,00
49,00
1 374 494,73
46,00
1 029 802,23
-
1 500 000,00
1 029 802,23
69,00
2023 - P094E13
AP/D STATION GARE GNV
1 000 000,00
-
-
-
-
-
2023
-
100 000,00
-
-
2023 - P094E15
AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES
2 000 000,00
1 460 000,00
73,00
1 374 494,73
69,00
1 029 802,23
2023
-
1 400 000,00
1 029 802,23
74,00
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
34 000,00
34 000,00
100,00
22 302,44
66,00
19 011,14
19 011,14
3 291,30
-
-
2021 - P097E21
AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO
34 000,00
34 000,00
100,00
22 302,44
66,00
19 011,14
2021
19 011,14
3 291,30
-
-
TOTAL
128 327 859,66
54 177 738,06
42,00
49 361 007,90
38,00
33 458 509,35
22 980 558,79
19 731 899,50
10 477 950,56
53,00
Page 6 / 8 Budget annexe de l'Etincelle - Autorisations de programme récurrentes 2023
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
18/09/2023
N° programme et
enveloppe
Niveau
arborescence budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement
montant voté 2023
Crédits de paiement
montant mandaté
CP % mandaté
2010P701
Programme
Théâtre
40 000,00
40 000,00
100,00
34 876,63
87,00
40 000,00
18 718,65
47,00
2023 - 2010P701E18
2023 AP/D THEATRE
40 000,00
40 000,00
100,00
34 876,63
87,00
40 000,00
18 718,65
47,00
TOTAL
40 000,00
40 000,00
100,00
34 876,63
87,00
40 000,00
18 718,65
47,00
Page 7 / 8 Budget annexe Locations Immobilières Aménagées - OMNIA - Autorisations de programme "projet"
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
18/09/2023
N° programme et
enveloppe
Niveau
arborescence budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant mandaté
Exercice début AP
Mandaté sur exercices
antérieurs à 2023
Crédits de paiement
montant voté
2023
Mandaté sur l'année 2023
CP %
mandaté
2023
2017P954
Programme
Cinéma d'Art et d'Essai
8 126 005,25
8 126 005,25
#######
7 891 993,87
97,00
7 857 561,09
7 588 698,14
407 364,00
268 862,95
66,00
2020 - 2017P954E09
AP RENOVATION DE L'OMNIA
8 126 005,25
8 126 005,25
#######
7 891 993,87
97,00
7 857 561,09
2020
7 588 698,14
407 364,00
268 862,95
66,00
TOTAL
8 126 005,25
8 126 005,25
#######
7 891 993,87
97,00
7 857 561,09
7 588 698,14
407 364,00
268 862,95
66,00
Page 8 / 8