Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - 2121 ROB 2021 Finalise V2
unknown - ROB 2018 VDEF 2
unknown - ROB 2017 BP VILLE
Conseil Municipal - 1920 ROB 2019
Compte-Rendu - ROB 2021
Conseil Municipal - 2506 ROB
Déliberation - 2220 ROB Ville 2022
Déliberation - delib4 ROB
Conseil Municipal - ROB 2020 V14 Suite COVID 19
Conseil Municipal - 2409EC ROB 2024 définitif
Conseil Municipal - ROB 2021 ok
Document publié le Mercredi 27 janvier 2021 par la commune de Plaisir.
Lien du pdf (Conseil Municipal - ROB 2021 ok)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, Fiscalité,
RAPPORT
SUR LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2021
PRÉSENTATION EN CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 27 JANVIER 2021
http://www.free-powerpoint-templates-design.com RAPPEL
CONTEXTUEL Situation économique et sociale Piloter dans l’incertitude
L’environnement financier mondial, national et local
fortement perturbé par la crise sanitaire COVID 19.
Un impact mondial
Une baisse du PIB en 2020 de -9%.
Le niveau avant COVID ne serait pas
atteint avant fin 2021/début 2022.
Une croissance incertaine
La Banque de France prévoit une
inflation de +0,6% en 2021.
Une inflation contenue
Le taux de chômage passe de 8,4%
en 2019 à 11,1% prévu en 2021.
Le chômage en hausse
RAPPEL CONTEXTUEL Loi de finance 2021
01
02
03
04
Poursuite de la refonte de la fiscalité locale
Maintien des dotations de l’État
Fin des mesures de soutien liées au COVID
Plan de relance exceptionnel
RAPPEL CONTEXTUEL Plan de relance
pour redresser
l’économie
milliards
d’euros
01 02 03 04 05
Transition écologique
Compétitivité
Souveraineté économique
Cohésion territoriale
Lutte contre la précarité
100
RAPPEL CONTEXTUEL SITUATION
FINANCIÈRE
DE LA VILLE Rétrospective 2014-2020
Une forte diminution de la Dotaton Globale de Fonctionnement 01
SITUATION DE LA VILLE
0 €
1 000 000 €
2 000 000 €
3 000 000 €
4 000 000 €
5 000 000 €
6 000 000 €
7 000 000 €
8 000 000 €
9 000 000 €
10 000 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019
DGF Rétrospective 2014-2020
Des prélèvements de péréquation significatifs 02
SITUATION DE LA VILLE
- €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FPIC
FSRIF Rétrospective 2014-2020
Un produit fiscal qui n’augmente pas 03
SITUATION DE LA VILLE
0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TH
TF
TFNB
CFE Rétrospective 2014-2020
Des dépenses de fonctionnement qui diminuent 04
SITUATION DE LA VILLE
34 000 000 €
36 000 000 €
38 000 000 €
40 000 000 €
42 000 000 €
44 000 000 €
46 000 000 €
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 Estimation
CA 2020 SE
Rétrospective 2014-2020
Une recherche d’économies permanente sur les charges à caractère général 05
SITUATION DE LA VILLE
8 MILLIONS € d’économies cumulées
depuis 2015 Rétrospective 2014-2020
Charges de personnel : un effort sans précédent 06
SITUATION DE LA VILLE
540
560
580
600
620
640
660
680
700
2014 2015 2016 2017 2018 2020
EVOLUTION DES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEINS
- 82
ETP Rétrospective 2014-2020
Charges de personnel : une masse salariale maîtrisée 06
SITUATION DE LA VILLE
20 000 000 €
21 000 000 €
22 000 000 €
23 000 000 €
24 000 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ÉVOLUTION DU COÛT DE LA MASSE SALARIALE Rétrospective 2014-2020
Un désendettement qui se poursuit 07
SITUATION DE LA VILLE
30 000 000 €
32 000 000 €
34 000 000 €
36 000 000 €
38 000 000 €
40 000 000 €
42 000 000 €
44 000 000 €
46 000 000 €
2016 2017 2018 2019 2020
Remboursement en capital
CRD "net" avant fonds de
soutien
Lissage / aide annualisée du
fonds de soutien
Dette cumulée "nette" de la
ville
42,9 Millions
d’€
41,3 Millions
d’€
40,6 Millions
d’€
38,9 Millions
d’€
38,0 Millions
d’€ Distribution
de masques
75 000 masques
distribués dans tous
les foyers plaisirois
Portage de course
Services élargis aux
Seniors non inscrits
au MAD
Accueil des enfants
des soignants
4 ATSEM et 4
animateurs mis à
disposition durant
le premier confinement
Soutien
aux commerçants
Exonération
des frais de placement
et baisse de la TLPE
Our Team Layout Insert the title of your subtitle Here SITUATION DE LA VILLE COVID-19 : des actions d’urgence 406 272€ Our Team Layout Insert the title of your subtitle Here SITUATION DE LA VILLE COVID-19 : un impact financier nul
11%
de recettes
non perçues
11%
de dépenses
non réalisées CONCLUSION DE LA RÉTROSPECTIVE
Création de la Maison des Ados
Ecole des sports et vacances sportives
Plus de places en crèche
Nouveaux services pour les Seniors
+ de services malgré la baisse de recettes
De nouveaux évènements Point d’accès aux droits
Installation de La Ruche
Chantiers d’insertion / trecks
Equipe de médiation
Déploiement de la e-administration
CONCLUSION DE LA RÉTROSPECTIVE
+ de services malgré la baisse de recettes 0 €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produit de cessions
Subventions perçues (liées au PPI)
Ressources propres hors cessions
Une Ville qui continue à investir
sans recourir à l’emprunt
CONCLUSION DE LA RÉTROSPECTIVE 42,5 millions d’€
investis depuis
2014
Amélioration
des performances énergétiques
des équipements
Extension du RESOP
Réaménagement
place St Pierre
et parc du château
Rénovation des écoles :
Pierre Brossolette, passage
en self, jeux dans les cours
Rénovation de 20%
des voies communales
Remplacement
des 7 aires de jeux
Mise en accessibilité des trottoirs
et des bâtiments communaux
Création et rénovation
d’équipements sportifs
en libre accès
Installation
de 31 caméras
de vidéoprotection
Déploiement
du numérique dans toutes
les écoles de la ville
CONCLUSION DE LA RÉTROSPECTIVE ORIENTATION
BP 2021 Les enjeux du BP 2021
01
02
03
04
Adapter notre budget
pour absorber les baisses de recettes
Amplifier les économies
en mutualisant et en rationalisant
Poursuivre le désendettement de la Ville
et préserver la capacité d’autofinancement
Ne pas augmenter les impôts afin de
préserver le pouvoir d’achat des Plaisirois Pour préserver et développer la nature
LA VILLE NATURE
Pour preparer l’avenir et anticiper les besoins futurs
LA VILLE RESPONSABLE
Rappel des 4 axes
Pour s’y épanouir et bien y vivre à tous les âges
LA VILLE HUMAINE
Pour préserver l’emploi et les services de proximité
LA VILLE ENTREPRENANTE AXE 1 LA VILLE NATURE
Projets en cours :
Permis de passeport de végétaliser
Evènement sur la renaturation
1 bébé = 1 arbre
Etude nouveau cimetière paysager et acquisition du foncier
Réalisation du 1 er atlas de la biodiversité
Plan d’actions pour la biodiversité
Végétalisation des cours d’école et création d’ilots de fraicheur
Poursuite de l’extension du RESOP Programmation pluriannuelle pour réduire de moitié
la consommation énergétique du patrimoine bâti municipal
Adoption du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable
Poursuite de l’étude Pôle-Gare avec SQY pour développer
l’intermodalité et les circulations douces
Déploiement de vélos électriques pour les agents
AXE 1 LA VILLE NATURE
Projets en cours (suite) : Création d’équipements sportifs en libre accès aux Gâtines
Installation d’un parcours sportif à l’échelle de la Ville
Lancement d’un évènement sur l’Olympisme
Nouvelle programmation « cultures urbaines » à la Clé
Installation d’une nouvelle Assemblée citoyenne locale
Création d’un Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance et mise en œuvre d’une GUP
Création d’un AESH sur le temps méridien pour les enfants
recensés MDPH
AXE 2 LA VILLE HUMAINE
Projets en cours : Ecriture d’un nouveau contrat éducatif local et mise en place
d’une politique jeunesse intercommunale
Création d’une cité éducative au sein du futur écoquartier
Prime d’installation pour les nouveaux médecins
Lancement du marché de maitrise d’œuvre future maison médicale
Création de la Semaine de la santé et du handicap
Création de 2 nouvelles maisons d’assistantes maternelles
Création d’une nouvelle résidence-services pour les séniors
aux Gâtines et poursuite des travaux d’accessibilité sur la Ville
AXE 2 LA VILLE HUMAINE
Projets en cours (suite) : Rénovation de la place du commerce
Soutien aux commerçants pendant la crise sanitaire
Installation d’une nouvelle signalétique commerces de proximité
Redynamisation du marché
Participation au projet “SQY High Tech”
AXE 3 LA VILLE ENTREPRENANTE
Projets en cours : -2026
Recherche de subvention en amont des projets
Poursuite de la mutualisation des achats avec les Clayes-sous-Bois
Refonte de la politique tarifaire
Réalisation d’un baromètre RH et d’une nouvelle
GPEEC 2020-2026
Mise en œuvre d’un accompagnement RH
en direction des agents en situation de handicap
Création d’une PPI pour une flotte automobile propre
AXE 4 LA VILLE RESPONSABLE
Projets en cours : ECOLE ST EXUPERY
3658 938 €
CITE EDUCATIVE
3500 000 €
MAISON MEDICALE
3488 000 €
CIMETIERE PAYSAGER PLACE DU COMMERCE
3114 506 € 2231 125 €
(eL(e\UERS PARC DES
DOUCE 4 SAISONS
(KA ES SS80S00E
RUE nn DES ECOLE
FRERES NUME...
MAISON DE LA HAISE LUMIERE 383 734
1240 165 € 575 000 € €
Un programme d’investissement ambitieux 27,5 millions d’€
d’investissements
dont 48%
de subventions
Un programme d’investissement ambitieux 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CUISINE BROSSOLETTE
ECOLE ST EXUPERY
PARC DES 4 SAISONS
CIMETIERE PAYSAGER
CIRCULATION DOUCE
PLACE DU COMMERCE
RUE DES FRERES LUMIERE
ECOLE NUMERIQUE
MAISON MEDICALE
CHÂTEAU
CITE EDUCATIVE
MAISON ASSOCIATIVE
MAISON DE LA HAISE
Financement Ville Subventions RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
Un programme d’investissement ambitieux ns.
FINANCEMENTS ENGAGÉS EN 2021
0
500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000
CUISINE BROSSOLETTE
ECOLE ST EXUPERY
PARC DES 4 SAISONS
CIMETIERE
CIRCULATION DOUCE
PLACE DU COMMERCE
RUE DES FRERES LUMIERE
ECOLE NUMERIQUE
MAISON MEDICALE
CHÂTEAU
CITE EDUCATIVE
MAISON ASSOCIATIVE
MAISON DE LA HAISE 2021 Total 2021-2026
Un programme d’investissement ambitieux Prospective 2021-2026
Des dépenses de fonctionnement stables 1
ORIENTATION BP 2021
0 €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Prospective 2021-2026
Répartition et évolution des dépenses réelles de fonctionnement 2
ORIENTATION BP 2021
0 €
5 000 000 €
10 000 000 €
15 000 000 €
20 000 000 €
25 000 000 €
30 000 000 €
35 000 000 €
40 000 000 €
45 000 000 €
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Prospective
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Autres charges Prospective 2021-2026
Evolution des charges de personnel 3
ORIENTATION BP 2021
0 €
5 000 000 €
10 000 000 €
15 000 000 €
20 000 000 €
25 000 000 €
30 000 000 €
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Prospective 2021-2026
Des dotations en voie de disparition 4
ORIENTATION BP 2021
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
2 000 000 €
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale
DGF, dotation forfaitaire Prospective 2021-2026
Des prélèvements de péréquation globalement maintenus 5
ORIENTATION BP 2021
- €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
800 000 €
900 000 €
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
FSRIF
FPIC Prospective 2021-2026
Le poids d’une dette encore trop importante 6
ORIENTATION BP 2021
0 €
10 000 000 €
20 000 000 €
30 000 000 €
40 000 000 €
50 000 000 €
60 000 000 €
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Remboursement en capital CRD "net" avant fonds de soutien
Lissage / aide annualisée du fonds de soutien
Dette cumulée "nette" de la ville
37 Millions
d’€
34,5 Millions
d’€
32 Millions
d’€
29,3 Millions
d’€
26,4 Millions
d’€
23,4 Millions
d’€ Prospective 2021-2026
Un produit fiscal peu dynamique 7
ORIENTATION BP 2021
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Produit de la taxe foncière
sur le non bâti
Produit de la taxe foncière
sur le bâti
Produit de la taxe
d'habitation Prospective 2021-2026
Une épargne qui s’érode 8
ORIENTATION BP 2021
-3 000 000 €
-2 000 000 €
-1 000 000 €
0 €
1 000 000 €
2 000 000 €
3 000 000 €
4 000 000 €
5 000 000 €
6 000 000 €
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Epargne brute
Epargne nette # #
y
CONCLUSION DE LA PROSPECTIVE
Afin d’éviter l’effet ciseaux, il est indispensable de
trouver de nouvelles sources d’économies et de recettes.
Dès lors, une concertation citoyenne est nécessaire afin
de faire des choix partagés avec les Plaisirois(es).
“ “ LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2021
DU THÉÂTRE COLUCHE
BUDGET ANNEXE Rétrospective 2014-2020
BUDGET ANNEXE
-
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
1 400 000,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dépenses Recettes Participation Ville 70
Une programmation 2020
en partie reportée
BUDGET ANNEXE
PROGRAMMATION 2020
19 spectacles réalisés 10 spectacles reportés
PROGRAMMATION 2021
10 Spectacles de 2020 reportés 23 nouveaux spectacles Une nouvelle feuille de route
“culture pour tous”
BUDGET ANNEXE
TARIFICATION CIBLÉE AMPLITUDE HORAIRE ADAPTÉE MÉDIATION, PRATIQUE AMATEUR ET ÉVÈNEMENTS DE PROXIMITÉ
DÉVELOPPEMENT
DES LIEUX DE CONVIVIALITÉ
RENFORT
DE L’ACCESSIBILITÉ
NOUVEAUX PROJETS
POUR LES PUBLICS EMPÊCHÉS Merci
de votre attention