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Acte - Rapport dactivite 2025 du CCAS
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Guéret - ar bp
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Guéret - 40 ar rapport dactivite ogf 2023
Document publié le Mardi 25 juillet 2017
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Thèmes du document : Fin de vie, Vieillesse, Grandes et moyennes entreprises,
Rapport d’activité
2023 Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20250206-40_25-DE Date de télétransmission : 14/02/2025 Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 2 SUR 48
Sommaire
PRESENTATION GENERALE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ........................................................... 4 1.1. Les caractéristiques générales de la délégation de service public.......................................................... 4 1.1.1. Objet et étendue de la délégation ........................................................................................................... 4 1.1.2. Autorité délégante ...................................................................................................................................... 4 1.1.3. Délégataire................................................................................................................................................... 4 1.1.4. Organigramme nominatif des dirigeants .................................................................................................. 4 1.1.5. Nature et date de prise d'effet du contrat ............................................................................................... 4 1.2. Les caractéristiques intrinsèques du service ................................................................................................ 5 1.2.1. Les services fournis ....................................................................................................................................... 5 1.2.2. Les installations ............................................................................................................................................. 5 1.2.3. Le partage des charges entre le délégataire et le délégant................................................................. 5 1.2.4. Les horaires d'ouverture .............................................................................................................................. 6 1.2.5. Les moyens en personnel ............................................................................................................................ 6 1.2.6. La formation ................................................................................................................................................. 6
L’ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE ....................................................................................................... 7 2.2. Évolution de la crémation en France ......................................................................................................... 10 2.3. Analyse du registre des crémations ............................................................................................................ 11 2.3.1. Evolution du nombre annuel de crémations .......................................................................................... 11 2.3.2. Évolution mensuelle de nombre de crémations..................................................................................... 12 2.3.3. Répartition des crémations par sexe ....................................................................................................... 13 2.3.4. Opérateurs et origines des crémations ................................................................................................... 14 2.3.5. Destination des cendres ............................................................................................................................ 15 2.3.6. Les cérémonies au crématorium.............................................................................................................. 15 2.4. Autres indicateurs de qualité ....................................................................................................................... 15 2.4.1. Cérémonie du Souvenir ............................................................................................................................ 15 2.4.1. Registre d'appréciation du service .......................................................................................................... 16 2.4.1. Les journées portes ouvertes ou invitations aux opérateurs funéraires ................................................ 16 2.4.2. Les cérémonies personnalisées ................................................................................................................ 16 2.4.3. Les enquêtes de satisfaction des familles ............................................................................................... 17 2.4.4. Registre d’appréciation du service.......................................................................................................... 20 2.4.5. La communication .................................................................................................................................... 20 2.4.6. La visibilité WEB ........................................................................................................................................... 20 2.4.1. Protection du travailleur isolé (PTI) ........................................................................................................... 21 2.4.1. La collecte des déchets métalliques ....................................................................................................... 22 2.4.2. Compte rendu technique .................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
L’ANALYSE FINANCIERE DE L’ACTIVITE ...................................................................................................... 26 3.1. Les tarifs pratiqués ......................................................................................................................................... 26 3.1.1. La révision des tarifs ................................................................................................................................... 26 3.1.2. Les tarifs des prestations du service public.............................................................................................. 26 3.2. Compte de résultat ...................................................................................................................................... 27 3.2.1. Les règles comptables ............................................................................................................................... 27 3.2.2. Compte de résultat ................................................................................................................................... 27 3.3. Commentaires du compte de résultat ....................................................................................................... 28 3.3.1. Activité et chiffre d'affaires ....................................................................................................................... 28 3.3.2. Charges d'exploitation .............................................................................................................................. 29 3.3.3. Les services extérieurs ................................................................................................................................ 32 3.4. Compte rendu bilanTiel sur les biens et immobilisations ........................................................................... 36 3.4.1. Etat de variation de patrimoine ............................................................................................................... 36 3.5. Engagements financiers............................................................................................................................... 37 3.5.1. Les engagements à incidences financières nécessaires à la continuité............................................. 37 3.5.2. Les engagements à incidences financières en matière de personnels .............................................. 37
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 3 SUR 48
PERSPECTIVES 2024 .................................................................................................................................... 38
ANNEXE 1 : TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS 39 ANNEXE 2 : ATTESTATION DE CONFORMITE 40 ANNEXE 3 : INVENTAIRE (EVOLUTION DU MATERIEL EXPLOITE) 41 ANNEXE 4 : LA CERTIFICATION DE SERVICES QUALICERT® 47
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PRESENTATION GENERALE DE LA
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
1.1. LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
1.1.1. Objet et étendue de la délégation
Les prestations, objet de la délégation de service public, portent sur : • La conception et la construction d’un crématorium et de ses équipements, • La gestion et l’exploitation du crématorium qui comprend notamment : • L’accueil et l’information du public,
• Le maintien en parfait état de fonctionnement et de propreté des ouvrages et des équipements, • Le respect des normes sanitaires et sécuritaires,
• Le renouvellement des installations,
• L’approvisionnement en énergie et en fluides,
• La perception des recettes auprès des usagers.
1.1.2. Autorité délégante
Communauté d’agglomération du Grand Guéret.
1.1.3. Délégataire
Suite à l’avenant n°1 et l’obtention de l’habilitation le 25 juillet 2017 :
OGF
Société par actions simplifiée au capital de 40.904.385 €
RCS Paris B 542 076 799
Siège social : 31, rue de Cambrai – 75019 Paris
Habilitation n°24-75-0001
1.1.4. Organigramme nominatif des dirigeants
Président : M. Alain COTTET
Directeur délégué régional : M. Didier HEREAU, remplacé par M. Marc OSSENT Directeur de secteur opérationnel : Mme Julie BELLEFACE, remplacée à compter du 1er avril 2023 par M. Didier ROBERT
1.1.5. Nature et date de prise d'effet du contrat
Contrat de délégation de service public, par voie de concession, d’une durée de trente ans et prenant effet à compter de la mise en exploitation du crématorium, soit le 2 août 2017, et jusqu’au 1er août 2047.
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1.2. LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DU SERVICE
1.2.1. Les services fournis
Conformément au contrat de délégation, le délégataire assure les missions principales suivantes :
• La réception des cercueils,
• La vérification du dossier administratif de crémation et les contrôles techniques avant l’introduction du cercueil dans le four,
• L'accueil des familles et du public,
• La mise à disposition d’une salle de cérémonie et/ou de recueillement, • L’organisation des cérémonies à la demande des familles ou de leur mandataire, • La tenue des registres légaux,
• La crémation des cercueils,
• La pulvérisation des cendres,
• La fourniture des réceptacles nécessaires pour recueillir les cendres s’ils ne sont pas fournis par la famille ou son mandataire,
• Le recueil des cendres dans un réceptacle qui sera remis à la personne qui a pourvu aux funérailles, • L’information des familles sur les modalités de remise d’urne, • La conservation provisoire des urnes selon la réglementation en vigueur, • La crémation, à titre gratuit, des corps des défunts placés dans les cimetières des communes membres de la Collectivité lorsqu’il n’existe aucune opposition connue ou présumée à l’opération, • La tenue des cérémonies à la demande de la famille ou de son mandataire.
1.2.2. Les installations
Le crématorium comprend :
• Des locaux ouverts au public avec :
• Un hall d’accueil, d’attente et un espace de convivialité des familles, • Une salle de cérémonie et une salle de remise d’urne,
• Une salle de visualisation de l’introduction du cercueil,
• Des sanitaires.
• Des locaux techniques à l’usage exclusif du personnel du crématorium avec : • Une salle d’introduction du cercueil,
• Un local abritant les équipements de crémation,
• Un local de dépôt provisoire des urnes,
• Les couloirs de circulation,
• Les locaux et sanitaires du personnel.
1.2.3. Le partage des charges entre le délégataire et le délégant
Les charges sont supportées en totalité par le délégataire.
Le terrain d’assiette de la concession est mis à la disposition du délégataire par le délégant pendant toute la concession.
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1.2.4. Les horaires d'ouverture
Selon l’article 4 du règlement intérieur, l’ouverture, au public du crématorium, à l’exception des jours fériés, est assurée du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, puis de 13h45 à 17h.
Les horaires d’accueil des familles et de crémation sont les suivants :
Horaire de cérémonie Heure de crémation
8h30 9h00
10h30 11h00
14h00 14h30
16h00 16h30
Dans le cas exceptionnel de très forte mortalité, ces horaires peuvent être élargis après autorisation spécifique du Grand Guéret.
Ces horaires sont ceux appliqués pendant l’année 2023. Cependant, le Règlement Intérieur ayant été modifié, de nouveaux horaires seront appliqués en 2024
1.2.5. Les moyens en personnel
L’équipe du crématorium est composée de 2 personnes et d’une responsable de crématoriums partiellement affectée au site.
Ils concourent à la tenue du crématorium pour :
• L’accueil des familles,
• La réalisation de cérémonie de recueillement,
• L’accueil des entreprises de Pompes Funèbres mandatées par les familles, • La réalisation des crémations,
• L’entretien des installations,
• La présentation des défunts,
• La tenue du planning de crémation et accueil téléphonique.
L’encadrement du crématorium est assuré par un directeur de secteur opérationnel, Monsieur Didier ROBERT et une Responsable des crématoriums du secteur opérationnel Centre, Nathalie NAGOT, depuis le 1er avril 2023.
Le Groupe OGF assure également l’encadrement au travers du siège social afin d’améliorer les conditions d’exécution du service délégué. La direction des crématoriums et de l’environnement, de la communication, de la qualité, les services juridiques et la direction des travaux, travaillent en commun à l’élaboration d’un service de qualité dans le respect de la réglementation.
1.2.6. La formation, les accidents du travail et les observations
La formation
Pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, les agents du crématorium ont bénéficié d’une formation concernant les points suivants :
NOM PRENOM POSTE
BOSCHAGE Julien Chef d'équipe
CARLO M artin Agent de crématorium échelon 2
M AES* Cécric Agent de crématorium échelon 2
*Il est intervenu au crématorium dans le cadre d'un remplacement
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• La législation sur la crémation et ses évolutions concernant le traitement des pièces anatomiques notamment,
• Les procédures internes d’OGF en matière de gestion des crématoriums, • Les vérifications administratives des dossiers de crémation,
• L’accueil des familles, la remise de l’urne et la dispersion des cendres, • Les rappels théoriques et pratiques liés à la technologie des fours de crémation (cycles de crémation, régulation des fours, techniques d’entretien et de dépannage, consignes de sécurité), • La gestion des éventuelles pannes en présence d’une famille, • Les consignes d’hygiène et de sécurité,
• La protection incendie,
• L’habilitation électrique H0B0 pour personnel non-électricien.
Les formations effectuées en 2023 :
• En février, formation incendie SCHUB de Nathalie NAGOT, Martin CARLO • En décembre, formation incendie SCHUB de Cédric MAES, Raphaël ROUGERON • En décembre, formation de Maître de Cérémonie de Cédric MAES
Les accidents du travail
Néant pour 2023
Les observations
Néant pour 2023
L’ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE
2.1. EVOLUTION DE LA MORTALITE EN FRANCE
Au 1er janvier 2024, la France compte 68,4 millions d’habitants, soit 0,3 % de plus qu’un an auparavant. 66,1 millions résident en France métropolitaine et 2,2 millions dans les cinq départements d’outre-mer. En 2023, 678 000 bébés sont nés en France. C’est 6,6 % de moins qu’en 2022 et près de 20 % de moins qu’en 2010, année du dernier pic des naissances. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,68 enfant par femme en 2023, après 1,79 en 2022. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cet indicateur n’a jamais été aussi bas hormis en 1993 et 1994.
L'âge moyen à la maternité est de 31 ans, le même qu'en 2022 (il était de 29,5 ans il y a 20 ans). 631 000 personnes sont décédées en France, soit 6,5 % de moins qu’en 2022. Cette baisse fait suite à trois années de forte mortalité, due notamment à l’épidémie de Covid-19. L’espérance de vie à la naissance est de 85,7 ans pour les femmes et 80,0 ans pour les hommes. Elle dépasse ainsi les niveaux de 2019, avant Covid.
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Pour 2023, le solde naturel, différence entre les
nombres de naissances et de décès enregistrés sur
l’année, est de +47 000, au plus bas niveau depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale.
En baisse régulière depuis 2007, le solde naturel a
chuté en 2020 sous l’effet d’une baisse des naissances,
mais surtout d’une forte hausse des décès due à la
pandémie de Covid-19.
Depuis, il est resté à un niveau bas. Il s’était légèrement
redressé en 2021 sous l’effet d’un rebond des
naissances, mais il a diminué en 2022, les décès restant
à un niveau élevé. Le solde naturel baisse de nouveau
en 2023, les naissances diminuent en effet plus
fortement que les décès.
Forte baisse de la mortalité en 2023
Le nombre de décès est estimé à 631 000 pour 2023. C’est 44 000 de moins (-6,5 %) qu’en 2022, année marquée par un regain de la pandémie de Covid-19 avec le variant Omicron, trois périodes de fortes chaleurs et une épidémie de grippe hivernale précoce en fin d’année. Le pic de décès en décembre 2022 est le troisième pic le plus élevé sur toute la période de 2020 à 2022, après ceux constatés lors des deux premières vagues de Covid- 19 de 2020 (en avril et en novembre).
Début 2023, l’épidémie de grippe s’est poursuivie, mais avec une intensité moindre et les épisodes caniculaires de l’été ont été nettement moins soutenus.
Avec l’arrivée des générations du baby-boom à des âges de forte mortalité, le nombre de décès a tendance à augmenter plus vite sur les dix dernières années (+0,7 % par an en moyenne entre 2004 et 2014, puis +1,9 % entre 2014 et 2019). L’augmentation de la mortalité a cependant été sans commune mesure en 2020 du fait des pics de mortalité lors des deux premières vagues de la pandémie et les décès sont restés à un niveau élevé en 2021 et 2022.
En 2023, le taux de mortalité infantile est de 4,0 décès pour 1 000 naissances vivantes. Après avoir reculé très fortement au cours du vingtième siècle, ce taux ne baisse plus depuis 2005.
Figure 1: Évolution du solde naturel depuis 1957 affichant l’important déficit de naissances depuis une dizaine d’année.
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L’espérance de vie des hommes atteint 80 ans pour la première fois L’espérance de vie reflète les conditions de mortalité de l’année ; elle avait fortement chuté en 2020, du fait de la crise sanitaire, et était restée inférieure à son niveau de 2019 les deux années suivantes. En 2023, elle atteint un niveau supérieur à son niveau pré-pandémique.
En 2023, l’espérance de vie à la naissance s’élève à 85,7 ans pour les femmes et atteint, pour la première fois, 80,0 ans pour les hommes. Par rapport à 2022, elle est en hausse de 0,6 an pour les femmes et de 0,7 an pour les hommes. Elle était en moyenne de 0,2 par an depuis le début du siècle. L’espérance de vie à 60 ans augmente fortement aussi entre 2022 et 2023 et retrouve un niveau supérieur à celui de 2019 : elle est de 27,9 ans pour les femmes (soit +0,1 an par rapport à 2019) et de 23,7 ans pour les hommes (+0,3 an).
Depuis le milieu des années 1990, l’espérance de vie à la naissance croît moins vite pour les femmes que pour les hommes, réduisant ainsi l’écart entre les deux sexes. Il est désormais de 5,7 ans.
En France, comme dans l’Union européenne, une personne sur cinq a 65 ans ou plus
Au 1er janvier 2024, en France, 21,5 % des habitants ont 65
ans ou plus.
Cette proportion augmente depuis plus de trente ans et
le vieillissement de la population s’accélère depuis le
milieu des années 2010, avec l’arrivée à ces âges des
générations nombreuses du baby-boom dont les plus
anciennes auront 78 ans en 2024.
Les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent
désormais une personne sur dix en France (10,4 %) et leur
part est en forte augmentation (9,0 % en 2013).
La pyramide des âges (figure 2) montre la répartition de
la population par sexe et âge en 2024. La courbe 2019 (en
orange) montre un nombre de personnes de 45 ans et
plus, beaucoup plus important qu’en 2004 (courbe
violette), mais aussi le recul du nombre de naissances par
rapport à 2004 à la base de la pyramide.
Symboles d’engagement familial, les mariages, au
nombre de 242 000 en 2023 (235 000 entre personnes de
sexe différent et 7 000 entre personnes de même sexe), se
maintiennent à un niveau élevé. Le nombre de Pacs
conclus en 2022 se stabilise à près de 210 000. Ces niveaux
s'expliquent en partie par un rattrapage des unions
reportées pendant la pandémie et la croissance régulière
du nombre de Pacs.
Figure 2 : Pyramide des âges 2024
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2.2. ÉVOLUTION DE LA CREMATION EN FRANCE
Pour l'année 2023, OGF envisage une nouvelle progression du taux de crémation nationale supérieur à 1 point pour atteindre à minima 44.3% des obsèques.
La chute de la mortalité 2023 (-6.5%) entraine mécaniquement une baisse du nombre de crémations estimées au niveau national malgré la progression de la part des crémations.
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2.3. ANALYSE DU REGISTRE DES CREMATIONS
L’exploitation du système de réservation HOMMAGE a permis de procéder aux analyses suivantes :
2.3.1. Evolution du nombre annuel de crémations
Le nombre de crémations réalisées au cours de l’année 2023 est de 468 : nous notons une diminution de 18%. Cette diminution est à impacter sur le fait qu’à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à janvier 2024, le crématorium a été contraint de fermer pour des raisons techniques, gelant donc l’activité du mois de décembre.
Années Nombre de crémations Évolution
2017 135 -
2018 360 167%
2019 417 15.8%
2020 454 8.9%
2021 459 1.1%
2022 570 24%
2023 454 -20%
Activité annuelle
(Hors pièces anatomiques)
Prestations 2022 2023
Adultes 567 450
Enfants de moins d'un an 2 4
Enfants de plus d'un an 0 0
Sous-total 569 454
Exhumations (collectivité) 0 0
Exhumations (famille) 1 6
Sous-total 1 460
Pièces anatomiques 0 0
TOTAL 570 460
Répartition par types de crémation
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2.3.2. Évolution mensuelle de nombre de crémations
Nombre de
crémations Cumul
Nombre de
crémations Cumul
Nombre de
crémations Cumul
Janvier 63 63 47 47 54 54
Février 32 95 31 78 46 100
Mars 48 143 61 139 47 147
Avril 32 175 53 192 39 186
Mai 32 207 51 243 50 236
Juin 35 242 36 279 40 276
Juillet 35 277 47 326 36 312
Août 37 314 50 376 36 348
Septembre 33 347 40 416 36 384
Octobre 37 384 39 455 41 425
Novembre 50 434 52 507 29 454
Décembre 25 459 63 570 0 454
TOTAL
2023
Activité mensuelle
(Hors pièces anatomiques)
454
Mois
459 570
2021 2022
Accusé de réception en préfecture
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2.3.3. Répartition des crémations par sexe
Hommes Femmes
Janvier 31 23
Février 23 23 4
Mars 23 24
Avril 25 14
Mai 28 21 1
Juin 22 17 1
Juillet 21 14 1
Août 18 18
Septembre 22 13 1
Octobre 21 20 1
Novembre 17 12 1
Décembre 0 0
251 199
55.8% 44.2%
6 Total
Répartition de l'activité selon la civilité
Exhumations
Adultes
Enfants
450
4
100.0%
Proportions
Mois
Accusé de réception en préfecture
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2.3.4. Opérateurs et origines des crémations
Opérateurs funéraires 2022 Nombre de défunts 2023
OTT 16.8% 78 17.2%
OGF (PFG / Roblot/ Dignité Funéraire) 12.3% 52 11.5%
HERVE SAUVESTRE RACHEL JOUANNY POMPES FUNEBRES TIX 9.1% 37 8.1%
XAVIER MAQUIN 8.9% 51 11.2%
BRUNO BESSE 5.8% 19 4.2%
POMPES FUNEBRES ALAIN JUILLET 5.6% 15 3.3%
POMPES FUNEBRES CHALUMEAU 3.5% 23 5.1%
BUSSIERE FLEURS 3.0% 9 2.0%
Autres opérateurs 34.9% 170 37.4%
TOTAL 100% 454 100.0%
Répartition des crémations selon l'entreprise de Pompes Funèbres (Hors pièces anatomiques )
Commune de décès 2022 Nombre de défunts 2023
GUERET 24.21% 120 26.43%
Autres communes de la Communauté
d'agglomération du Grand Guéret 15.09% 9 1.98%
SAINT FEYRE 12.28% 48 10.57%
LIMOGES 9.12% 48 10.57%
AJAIN 1.75% 14 3.08%
MONTLUCON 0.88% 7 1.54%
Autres communes hors Communauté
d'agglomération du Grand Guéret 36.67% 208 45.81%
TOTAL 100% 454 100%
Répartition des crémations par commune de décès
Commune de domicile 2022 Nombre de défunts 2023
GUERET 10.88% 59 13.00%
Autres communes de la Communauté
d'agglomération du Grand Guéret 8.25% 28 6.17%
AJAIN 2.81% 11 2.42%
SAINT FEYRE 2.28% 11 2.42%
LIMOGES 1.05% 2 0.44%
Autres communes hors Communauté
d'agglomération du Grand Guéret 74.74% 343 75.55%
TOTAL 100% 454 100%
Répartition des crémations par domicile du défunt
Accusé de réception en préfecture
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2.3.5. Destination des cendres
2.3.6. Les cérémonies au crématorium
Sur les 454 crémations réalisées en 2023, 380 d’entre elles ont été précédées d’une cérémonie, soit 83.70%.
2.4. AUTRES INDICATEURS DE QUALITE
2.4.1. Cérémonie du Souvenir
Rappelons que pour le Temps de Mémoire, toutes les familles reçues au crématorium au cours de l’année écoulée sont conviées à participer à cette cérémonie d’hommage aux défunts qui s’accompagne d’une projection d’images, de vidéos et de lectures de textes et poèmes.
Des témoignages de familles, d’associations et de professionnels en lien avec le milieu médical et le deuil viennent également apporter des éléments de réflexion sur le vécu des proches lors d’un décès et le travail du deuil.
Un Temps de mémoire a eu lieu le 25 novembre 2023 au crématorium de Guéret, entre 25 à 30 personnes sont venues pour se recueillir.
Destination Part Destination Part
Dispersion 47.4% Dispersion 42.5%
Cavurne & Scellement 34.6% Cavurne & Scellement 42.3%
Columbarium 15.9% Columbarium 14.4%
Remise famille ou PF ou conservée 2.2% Remise famille ou PF ou conservée 0.9%
TOTAL 100% TOTAL 100%
Destination des cendres
- 2022 -
Destination des cendres
- 2023 -
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2.4.2. Registre d'appréciation du service
Un registre des appréciations est mis à la disposition des familles dans le hall d’accueil du crématorium. Il permet de recueillir les appréciations, remarques et suggestions relatives à la qualité du service et des prestations proposés et exécutés lors de la crémation.
Il convient de préciser que ce registre est utilisé également comme un registre du souvenir sur lequel sont laissés des messages de sympathie destinés aux défunts et familles.
Les remarques constatées font état du professionnalisme du personnel, de l’accueil parfait ainsi que de la convivialité des lieux.
Des questionnaires permettent également d’évaluer différents critères du crématorium. La synthèse des résultats est disponible ci-dessous.
2.4.3. Les journées portes ouvertes ou invitations aux opérateurs funéraires
Sans objet en 2023
2.4.4. Les cérémonies personnalisées
La mission des équipes d’OGF au quotidien est de rendre Hommage aux mémoires des défunts et de permettre aux proches d’exprimer leur sentiment au travers d’une cérémonie personnalisée qui restera dans leur souvenir comme un moment apaisant d’accompagnement de leur être cher.
Le personnel du crématorium de Guéret est en mesure de préparer et réaliser des cérémonies personnalisées mais ce n’est pas l’usage sur ce site.
En effet, les opérateurs funéraires ont pour habitude d’assurer eux-mêmes le temps de recueillement à fortiori s’il s’agit d’une cérémonie personnalisée.
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2.5. LES ENQUETES DE SATISFACTION DES FAMILLES
2.5.1. Enquête de satisfaction Init
Jusqu’au 1er premier trimestre 2023, la société INIT a évalué la satisfaction des usagers du crématorium, par le biais des enquêtes de satisfaction auxquelles les familles ont répondu par voie postale.
La restitution du 1er trimestre 2023 des résultats du crématorium est présentée ci-après :
2.5.2. La nouvelle démarche relationnelle d’OGF vis-à-vis des familles
Depuis avril 2023, OGF a mis en place pour ses crématoriums un outil développé par la société CritizR, qui permet
aux familles d’évaluer directement leur satisfaction sur leur smartphone ou leur ordinateur, et transformer cette
démarche de mesure en une démarche relationnelle.
2.5.3. Les indicateurs de satisfaction Critizr (Goodays)
7 jours après la date de crémation le représentant de la famille du défunt reçoit un lien l’invitant à répondre à
un questionnaire de satisfaction en ligne relatif à sa venue au crématorium.
Le délai de 7 jours permet à la famille d’avoir passé le temps d’émotion relatif au départ du défunt et de pouvoir
répondre plus sereinement au questionnaire. Les précédentes enquêtes papier étaient remises aux familles lors
de la remise des cendres et cela mettait autant mal à l’aise les familles que le personnel du crématorium.
Les réponses sont collectées de manière transparente par l’application, sans intervention possible sur les
résultats.
Cette solution digitale permet de mettre fin aux enquêtes papiers et être ainsi en adéquation avec la démarche
en faveur de l’environnement voulue par le groupe OGF.
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Les familles sont libres de répondre aux questions qu’elles souhaitent.
Le questionnaire est composé de questions graduées (de 1 à 5 étoiles selon ne niveau de satisfaction de la
famille), ainsi que de questions à réponses plus fermées. Certaines réponses peuvent faire l’objet de questions
complémentaires afin de préciser les premières évaluations saisies.
Dans un souci permanent d’amélioration continue, le groupe OGF a souhaité que cet outil puisse dorénavant
instituer un dialogue direct entre l’équipe du crématorium et les familles. A l’issue du questionnaire la famille du
défunt peut envoyer un message à l’équipe du crématorium afin d’engager un dialogue sur un sujet de son
choix ou simplement communiquer sur son retour du temps d’accueil et d’hommage au crématorium .
Ce dialogue permet également une meilleure pédagogie aux familles vis-à-vis des périmètres d’action des
différents intervenants sur l’ensemble du parcours de crémation du défunt, et pour le groupe OGF, le cas
échéant, de mettre en place des actions correctives afin qu’un incident ne puisse plus se reproduire.
Chaque mois, la direction du crématorium dispose d’un rapport détaillé automatiquement généré par la
plateforme et pouvant être transmis à l’Autorité Délégante.
Ci-dessous la restitution des principaux indicateurs de satisfaction des familles au travers de plusieurs critères :
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2.5.3.1. La note de relation client
La note de relation client, mesure l’appréciation par les familles de l’engagement des équipes dans la démarche d’écoute clients à travers un triptyque de critères tel que :
Le taux de réponses aux messages et évaluations des familles
Le délai moyen de réponses aux messages des familles (48h ouvrées maximum)
L’évaluation de la qualité des réponses par les familles ayant souhaité échanger directement avec l’équipe du crématorium
2.5.3.2. La note de satisfaction client
La note de satisfaction est une mesure clé du service rendu aux familles.
2.5.3.3. La note NPS (Net Promoter Score), la recommandation client
La NPS est un outil qui mesure sur une échelle de 0 à 10, la prédisposition de la famille à recommander le service funéraire du crématorium à un proche.
Le score est calculé sur la base des réponses données à la question « Recommanderiez-vous cet établissement à vos proches ? ». Selon la notation, un statut NPS est attribué :
Détracteur (échelle de 0 à 6) ;
Passif (échelle de 7 à 8) ;
Promoteur (échelle de 9 à 10).
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2.5.4. Registre d’appréciation du service
Un registre des appréciations est mis à la disposition des familles et du public dans le hall d’accueil du crématorium. Il permet de recueillir les appréciations, remarques et suggestions relatives à la qualité du service et des prestations proposés et exécutés lors de la crémation.
La qualité de l’accueil et des cérémonies d’hommage, le savoir-faire, la discrétion et la gentillesse de l’équipe du crématorium sont régulièrement évoqués dans ce registre.
Il convient de préciser que ce registre est utilisé également comme un registre du souvenir sur lequel sont laissés des messages de sympathie destinés aux défunts et familles.
2.5.5. La communication
Une plaquette d’information sur le crématorium est mise à la disposition des opérateurs funéraires, des familles et du public. Elle présente les coordonnées, les horaires d’ouverture du crématorium et un plan d’accès à celui- ci.
Les services liés à l’accueil et à l‘organisation des cérémonies sont également présentés ainsi que les différents choix qui s'offrent aux familles quant à la destination des cendres.
Cette plaquette permet ainsi de répondre aux besoins d'information des familles et contribue à mieux faire connaître le crématorium ainsi que les services proposés par ce dernier.
2.5.6. La visibilité WEB
2.5.6.1. Les recherches sur Google
Plus de 90% des recherches sur internet se font par le portail de Google. Pour les crématoriums dont OGF détient la propriété de la fiche GMB (Google My Business), qui s’affiche sur la droite de l’écran des résultats de recherche d’un ordinateur ou en premier sur un smartphone, OGF recueille les données de flux web avec l’établissement.
Ci-dessous les volumes d’interactions avec la fiche du crématorium.
Intéractions Google 2023 Crématorium de Gueret
Recherche Google - Mobile : Nombre de personnes ayant consultées votre fiche d'établissement dans la recherche Google depuis un mobile 2 651
Recherche Google - Ordinateur : Nombre de personnes ayant consultées votre fiche d'établissement dans la recherche Google depuis un ordinateur 960
Google Maps - Mobile : Nombre de personnes ayant consultées votre fiche d'établissement sur Google Maps depuis un mobile 1 080
Google Maps - Ordinateur : Nombre de personnes ayant consultées votre fiche d'établissement sur Google Maps depuis un ordinateur 311
Appels : Nombre d'interactions avec le bouton "Appeler" de votre fiche d'établissement 215
Itinéraire : Nombre de demandes d'itinéraire effectuées depuis votre fiche d'établissement 1 538
Clics vers le site Web : Nombre d'interactions avec le bouton "Site Web" de votre fiche d'établissement -
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2.5.6.2. La e-réputation sur internet
La réputation d’un établissement sur internet est devenue partie intégrante de la relation qu’un établissement peut avoir avec le public sans même avoir actionné quelque levier de communication de son propre chef. Internet est maintenant devenu pour chacun, le premier contact avec l’établissement et la première occasion de se faire un avis sur celui-ci, bien avant de le connaître parfois, voire sans jamais s’y rendre finalement.
La traduction concrète de cette e-réputation est la note Google de l’établissement ainsi que le suivi des avis donné par le public sur internet. Une note trop peu élevée ou des avis parfois malveillants peuvent fausser une réputation et affecter les collaborateurs de l’établissement.
Il faut en moyenne 4 avis positifs pour faire équilibre à un seul avis négatif.
OGF ne peut empêcher de faire apparaitre sur la fiche du crématorium des avis et notes déposés par directement par des internautes, aussi bons ou mauvais soient-ils. En revanche, OGF s’appuie sur les avis véritables des familles ayant répondu aux questionnaires de satisfaction dématérialisés et leur propose d’en publier le résultat sur Google.
La note de e-réputation Google est également disponible dans le rapport mensuel CritizR.
Au jour de la rédaction de ce rapport la note du crématorium est de 5.0/5.
2.5.7. Protection du travailleur isolé (PTI)
OGF a toujours été soucieux de la sécurité de ses collaborateurs et a mis en place un certain nombre de mesure afin de prévenir tout accident, notamment en lien avec l’exploitation d’un crématorium. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de mettre à disposition du personnel du crématorium un équipement PTI (Protection du Travailleur Isolé)/DATI (Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé).
Ce dispositif est utilisé par un (ou plusieurs) agent(s) de crématorium « hors de vue et hors d'ouïe » d'autres agents. Il s'agit d'un appareil permettant d'alerter les secours en cas de problème. L'appel peut être déclenché de façon volontaire (accident) ou automatique, en cas de perte de verticalité du travailleur (malaise).
La prestation de télésurveillance associée à ce dispositif est confiée à la société PROSEGUR, spécialisée dans la télésurveillance des personnes, et plus particulièrement dans la gestion d’alarmes transmises au travers de PTI/DATI situé en différents point du territoire français.
Figure 3: équipement PTI /
/DATI
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2.5.8. La collecte des déchets métalliques
Après une crémation, les cendres du défunt sont remises aux proches. Les résidus métalliques (visseries du cercueil, prothèses, etc.) ne se consumant pas lors de la crémation, sont traités et revalorisés dans une filière adaptée, conformément à la réglementation.
Chez OGF, ces résidus ne sont pas revendus mais cédés à titre gratuit au prestataire OrthoMetals, qui les trie et les recycle avant de fournir les industries automobiles, aéronautiques ou encore électroménagères. Les métaux valorisés ne réintègrent jamais le domaine de la santé.
En 2023, le montant de la valorisation pour votre établissement s’élève à 6 478.56 € pour
291 kg de métaux collectés :
• Collecte du 20 /04/2023 : 4 358.31 € pour 162 kg de métaux collectés
• Collecte du 10/10/2023 : 2 120.25 € pour 129 kg de métaux collectés
Une valorisation vertueuse
Conformément à la loi 3DS promulguée en 2022, les fonds issus la valorisation des métaux sont intégralement destinés au financement des obsèques d’indigents ou à des structures d’intérêt général. Sur ce point, OGF a été précurseur puisque bien avant cette réglementation, le Groupe a souhaité reverser l’intégralité des fonds issus de la valorisation à des associations désignées par les autorités délégantes et/ou à la Fondation PFG pour financer des initiatives portant sur les thèmes du deuil et de la fin de vie.
Les projets solidaires soutenus par la Fondation PFG
Depuis 2009, la Fondation PFG soutient financièrement des structures d’intérêt général qui contribuent à améliorer l’accompagnement des personnes endeuillées, des personnes en fin de vie et de leurs aidants en France. La Fondation est aujourd’hui connue et reconnue des organisations mobilisées sur ces sujets. Chaque année, elles sont près de 150 à répondre à son appel à projets et depuis sa création plus de 750 projets ont été soutenus. Unique Fondation ayant choisi de dédier ses financements au deuil et à la fin de vie, elle est devenue un acteur primordial de la solidarité sur des sujets de société majeurs, qui sont en recherche constante de financement.
Des soutiens impartiaux et transparents
Pour sélectionner les projets soutenus, la Fondation organise tous les ans, au printemps, un appel à projets. Ce fonctionnement permet de structurer la démarche de financement, d'assurer la transparence et le suivi des soutiens apportés et enfin, d'être visible auprès des organismes d'intérêt général concernés. Les projets sont évalués par des instructeurs professionnels. Ces derniers font des recommandations de soutien, selon des critères impartiaux liés à la vocation de la Fondation et la qualité des projets, pour faciliter les délibérations des décisionnaires.
La Fondation PFG est présidée par Fabian De Lacaze, Directeur marques et communication OGF, et son Comité exécutif est composé de 8 membres : 5 collaborateurs d’OGF et 3 experts extérieurs, spécialistes du deuil et de la fin de vie.
Sous égide Fondation de France
La Fondation PFG est une entité indépendante dans son fonctionnement et dans le choix des associations qu’elle soutient. Elle compte notamment parmi les 945 fondations sous l’égide de la Fondation de France, le premier réseau de philanthropie sur le territoire national.
La Fondation de France joue un rôle de conseil auprès de la Fondation PFG, elle gère ses comptes, encadre l’éligibilité des dossiers de demande de dons et s’assure du respect du cadre du mécénat.
Le deuil et la fin de vie est mieux pris en charge en France et sur votre territoire Dans le cadre du dernier appel à projets (2023), la Fondation PFG soutient 108 projets partout en France pour un montant total de plus de 757 000 €.
Plus particulièrement sur votre territoire, en Nouvelle Aquitaine, la Fondation PFG a versé 51 623 euros aux associations ci-dessous :
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En parallèle de l'appel à projets, la Fondation PFG soutient également des projets d’envergure nationale nécessitant un financement sur plusieurs années. Depuis la fin d'année 2020, la Fondation est engagée à hauteur de 500 000 € sur 5 ans auprès d'Helebor pour développer la démarche palliative dans toute la France ; à partir de 2023, Visitatio – Voisins & Soins bénéficie d’un soutien de 180 000 € sur 3 ans pour accompagner les personnes en fin de vie à leur domicile, à travers le développement de réseaux de bénévoles et de professionnels soignants spécialisés en soins palliatifs.
2.6. LE COMPTE RENDU TECHNIQUE
2.6.1. L’équipement de crémation
Le crématorium dispose d’un appareil de crémation ATI du modèle CR 2000 XL et d’une ligne de filtration ATI Simple.
2.6.2. Conformité des installations du crématorium
Conformément à l’article D2223-102 du code général des collectivités territoriales, le crématorium est soumis à une visite de conformité par l’organisme de contrôle accrédité Bureau Veritas. Cette visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 (caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques d'un crématorium) et D. 2223-101(respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux).
Le contrôle de conformité et de sécurité de l’équipement de crémation est délivré pour une durée de deux ans par Bureau Veritas.
Le contrôle des rejets atmosphériques gazeux est réalisé par l’organisme de contrôle CERECO. Le certificat est valable deux ans également.
Au vu des deux contrôles précités ainsi que du rapport de vérification du crématorium, l’attestation de conformité du crématorium est délivrée par Bureau Veritas.
Le décret n° 2023-264 du 11 avril 2023 relatif aux prescriptions techniques des crématoriums a fait passer la durée de validité de l’attestation de conformité des équipements de crémations de 6 ans à 5 ans pour tous les contrôles effectués à partir du 1er juin 2023. L’attestation de conformité se trouve en annexe 2.
Départements Nom de l'association Titre / Résumé du projet Étendue
d'action
géographique
Montants
accordés
Charente-Maritime Association Jin
ateliers de tai chichuan pour les patiente atteintes de cancer et leurs proches dont les
diagnostic est engagé
ou sévère.
La Rochelle, Ile de Ré,
Surgères 4 000 €
Dordogne Des boules au nez - projet 2 tests et 11 visites de duos de comédiens clowns hospitaliers auprès de patients de l'Unité Soins Palliatifs du Centre Hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac (24) Bergerac 5 000 €
Gironde Réseaux ado Gironde
Un service d'accueil , d'accompagnement et de soutien pour tout préadolescent ou
adolescent confronté au deuil d'un de ses parents , service également ouvert aux adultes de
son entourage. Séances d'accueil de la famille endeuillée, accueils individualisés pour le
jeune, pour le parent survivant ou tout autre proche, en nombre répété autant que
nécessaire.
Bordeaux 3 000 €
Gironde la petite fille aux allumettes Groupes thérapeuthiques animés par des psychologues et soirées d'information au grand public. Bordeaux 15 000 €
Pyrénées-
Atlantiques VSD Aquitaine
Activités annuelles de l'association : groupes de parole, cafés deuil, ciné débats, formation
des bénévoles, participation aux journées fédérales, accompagnement des familles Département 64 5 000 €
Pyrénées-
Atlantiques
Centre hospitalier
de Pau
poursuite du projet de biographie hospitalière à
destination des patients gravement malades hospitalisés au sein des services d’hospitalisation
à domicile et de l’unité de soins palliatifs
Pau 10 000 €
Pyrénées-
Atlantiques Association Gurekin
organisation d'ateliers autour des funérailles, d'un atelier d'écriture et d'un "café mortel" pour
les futurs seniors d'un habitat partagé inclusif Urt 1 600 €
Vienne Fédération ADMR de la Vienne une formation d’initiation à la démarche snoezelen auprès d’un groupe d’une dizaine de professionnels du Réseau (aides-soignants, aides à domicile) + achat de la valise Snoezelen Vienne / TOURAINE 6 523 €
Haute-Vienne Vivre avec en Limousin Formation de bénévoles à la démarche palliative et à la réflexion éthique Limoges 1 500 €
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Certaines conditions imposées ces derniers mois par nos prestataires de contrôles n’ont pas permis quelques renouvellements dans les délais.
Toutefois, toutes les dispositions ont été prises auprès de ces derniers afin de régulariser au plus tôt la situation. Les prochains contrôles seront planifiés pour le deuxième et troisième trimestre de l’année en cours.
Conformité du bâtiment
Dernier contrôle CONFORME
réalisé le :
Périodicité (en
années)
Échéance Date prévisionnelle théorique
du contrôle :
23/05/2018 6 23/05/2024 Planification 1er trimestre 2025
Dispositifs des sécurités des fours (ESCR)
Dernier contrôle CONFORME
réalisé le :
Périodicité (en années) Échéance Date prévisionnelle théorique du contrôle :
07/12/2021 2 06/12/2023* Planification 1er trimestre 2025
Rejets atmosphériques
Dernier contrôle CONFORME
réalisé le :
Périodicité (en années) Échéance Date prévisionnelle théorique du contrôle :
12/12/2022 2 11/12/2024 Planification 1er trimestre 2025
* le contrôle prévu le 09/07/2024 a été annulé par le prestataire
2.6.3. Travaux d’entretien du crématorium
Les travaux d’entretien de l’équipement de crémation sont assurés par la société DAMRYS.
De manière générale, il est prévu tous les ans des visites annuelles préventives toutes les 500 crémations, dans lesquelles sont effectués le contrôle général des installations, le réglage des matériels et le nettoyage de l’équipement de crémation. Les pièces (hors rebriquetage) et la maintenance préventive sont incluses dans le contrat de garantie.
Afin d'assurer la continuité du service public, le crématorium bénéficie également d'une assistance téléphonique permanente permettant de pallier rapidement les principales difficultés rencontrées au cours de l'exploitation de l’équipement de crémation de crémation.
Vous trouverez ci-dessous le détail de toutes les interventions du mainteneur :
Rapport N° Nom Date d'intervention
172 FOUR CR2000XXL - Four 12/01/2023
330 SAF réparations sole + mur central 02/02/2023
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2.6.4. Programme contractuel d'investissements
Il n’est pas prévu de programme contractuel d’investissements.
Ville site Référence Domaine Date début Libellé prestation
GUÉRET 7974294/1272/13 Portes - Portails - Barrières 08/03/2023 Vérification périodique semestrielle des portes et portails automatiques
GUÉRET 7974294/1271/8 Lev age - Manutention 08/03/2023 Vérification périodique d'appareils de lev age
GUÉRET 8231593/557/1 Funéraire 12/05/2023 Vérification des v éhicules funéraires
GUÉRET 7912443/1382/15 Electricité 26/07/2023 Vérification périodique annuelle des installations électriques av ec émission du compte-rendu Q18
GUÉRET 7912443/510/17 Electricité 26/07/2023 Vérification périodique annuelle des installations électriques
GUÉRET 7974294/1272/14 Portes - Portails - Barrières 19/09/2023 Vérification périodique semestrielle des portes et portails automatiques
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L’ANALYSE FINANCIERE DE L’ACTIVITE
3.1. LES TARIFS PRATIQUES
3.1.1. La révision des tarifs
Les tarifs ont été révisés en 2023 selon la formule prévue au contrat. L’évolution tarifaire validée et appliquée a été de 20% par rapport à la dernière révision de tarifs.
3.1.2. Les tarifs des prestations du service public
Les tarifs pratiqués en 2023 ont été les suivants :
2023 2023 non arrondi
T.V.A.
20.00%
FORFAIT CREMATION ADULTE 798.33 € 159.67 € 958.00 € 958.80 €
Incluant le détail ci-dessous :
Crémation seule 582.50 € 116.50 € 699.00 € 699.60 €
Organisation 55.83 € 11.17 € 67.00 € 67.20 €
Salle de cérémonie
30 minutes 160.00 € 32.00 € 192.00 € 192.00 €
ACTIVITE CREMATION
CREMATIONS AVEC FAMILLES
Crémations jeunes enfants
de 1 à 12 ans (hors prestations gratuites, cf. plus bas) 400.00 € 80.00 € 480.00 € 480.00 € Crémations très jeunes enfants
de 0 à 1 an (hors prestations gratuites, cf. plus bas) 198.33 € 39.67 € 238.00 € 238.80 €
Crémations indigents et ayants-droit
(sur présentation d'un certificat de la CCASS) et ayants-droit
(personnel mort en service commandé)
Cercueils hors gabarit standard - plus value 115.00 € 23.00 € 138.00 € 138.00 €
CREMATIONS POST MORTEM
Crémations restes mortels grand gabarit (famille)
crémation d'un corps de moins de 5 ans en cercueil 798.33 € 159.67 € 958.00 € 958.80 € Crémations restes mortels petit gabarit (famille)
crémation d'un corps de plus de 5 ans en cercueil ou reliquaire 400.00 € 80.00 € 480.00 € 480.00 €
Crémations restes mortels grand gabarit (collectivité)
crémation d'un cercueil contenant des restes mortels 641.67 € 128.33 € 770.00 € 770.40 €
Crémations restes mortels petit gabarit (collectivité)
crémation d'un reliquaire contenant des restes mortels 320.00 € 64.00 € 384.00 € 384.00 €
PIECES ANATOMIQUES
Pièces anatomiques - petit conteneur
(30 kg ou 100 l) 440.83 € 88.17 € 529.00 € 529.20 €
Pièces anatomiques - grand conteneur
(60 kg ou 200 l) 883.33 € 176.67 € 1 060.00 € 1 060.80 €
ACTIVITES ANNEXES
CEREMONIES
Cérémonie personnalisée
fourniture de salle > 30 min avec moyens audiovisuels 145.00 € 29.00 € 174.00 € 174.00 €
GESTION DES CENDRES
Conservation urnes au-delà 1 mois (/mois sup)
conservation urnes au-delà 1 mois par mois supplémentaire 31.67 € 6.33 € 38.00 € 38.40 €
Conservation urnes au-delà 3 mois (/mois sup)
conservation urnes au-delà 3 mois par mois supplémentaire 55.83 € 11.17 € 67.00 € 67.20 €
Dispersion cendres au jardin du souvenir (avec famille)
avec intervention du Maître de Cérémonie 95.00 € 19.00 € 114.00 € 114.00 €
Dispersion cendres au jardin du souvenir (ss cérémonie) 45.00 € 9.00 € 54.00 € 54.00 €
AUTRES PRESTATIONS
Convivialité, collation simple
prix par personne, groupe mini 35 7.50 € 1.50 € 9.00 € 9.60 €
Prestation du Maître de Cérémonie 115.00 € 23.00 € 138.00 € 138.00 €
Location de salle de cérémonie seule
cérémonies sans crémation 240.83 € 48.17 € 289.00 € 289.20 €
Prestations
Tarifs au 1er janvier
Tarifs T.T.C. Prix H.T. Prix T.T.C.
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3.2. Compte de résultat
3.2.1. Les règles comptables
Le crématorium du Grand Guéret n’est pas une entité économique en tant que telle et ne génère pas, par conséquent, de compte d’exploitation propre.
Les charges retenues sont les charges réelles. Seuls certains postes sont forfaitaires (frais d’administration générale) ou font l’objet d’une clé de répartition (charges de personnel).
Par convergence du plan comptable général français avec les normes comptables IFRS, un nouveau plan comptable doit être appliqué par les entreprises à partir des exercices ouverts le 1er janvier 2005. Les méthodes de comptabilisation, notamment des amortissements et des provisions, sont les suivantes :
• L’amortissement des immobilisations corporelles est fait par composants, et chaque composant est amorti sur la durée qui lui est propre ;
• La méthode de comptabilisation par composants exclut la constatation de provisions pour gros entretien ou grandes révisions (art.311-2 PCG).
Les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes de l'année civile 2023 sont demeurées inchangées par rapport à l'exercice précédent.
3.2.2. Compte de résultat
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3.3. COMMENTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT
3.3.1. Activité et chiffre d'affaires
Le chiffre d’affaires a été déterminé en fonction des systèmes de facturation GESCO.
Pour l’année 2023, le chiffre d’affaires total baisse de 4.4% et s’élève à 344 014 € pour 477 crémations contre 359 985 € (dont 670 € de refacturations diverses) pour 570 crémations en 2022. Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20250206-40_25-DE Date de télétransmission : 14/02/2025
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En 2023, nous dénombrons 478 crémations réalisées pour 477 facturées ; un avoir a été établi sur 2023.
Le chiffre d’affaires GESCO se décompose comme suit :
3.3.2. Charges d'exploitation
3.3.2.1. Les fournitures et consommables
• Eau
La consommation d’eau reprend également celle nécessaire à l’entretien des espaces verts. La facturation pour l’année 2023 s’élève à 341 € soit 0,72 € coût par crémation.
En euros HT 2022 2023
Coût de l’eau 293 € 341 €
Coût unitaire par crémation 0,51 € 0,72 €
• Gaz
La consommation du gaz correspond aux factures de gaz du crématorium. Le coût total du gaz pour l’année ressort à 47 140 €, soit un coût par crémation de 98,83 €.
En euros HT 2022 2023
Coût du gaz 25 814 € 47 140 €
Coût unitaire par crémation 45,29 € 98,83 €
Répartition du CA 2022 2023 Var.%
Crémation cercueil adulte 207 073 € 182 818 € -12%
Cercueils hors gabarits standard - plus value 1 821 € 2 070 € 14%
Crémation très jeunes enfants 332 € 793 € 139%
Crémation adultes sans cérémonie 124 372 € 127 957 € 3%
Crémation d'un cercueil après exhumation petit gabarit (famille) 666 € 4 790 € 0%
Location de salle de cérémonie seule: cérémonie avec crémation 22 799 € 22 507 € -1%
Location salle de cérémonie seule pour cérémonie standard et personnalisée 483 € 725 € 0%
Dispersion cendres au jardin du souvenir (avec famille) avec intervention du Maître de
Cérémonie 238 € 285 € 20%
Dispersion cendres pièces ana. et exhum. (ss cérémonie) 563 € 1 125 € 100%
Conservation urne au-delà 1 mois : forfait par mois supplémentaires 508 € 785 € 54%
Conservation urne au-delà 3 mois : forfait par mois supplémentaires 420 € 112 € -73%
Autres produits 40 € 48 € 20%
CA Total 359 315 € 344 014 € -4%
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• Électricité
La consommation renseignée correspond aux factures d’électricité du crématorium.
Elle concerne le fonctionnement des équipements des fours et filtrations, de la climatisation, des différents équipements informatiques, des distributeurs de boissons, de l’éclairage du crématorium.
Le coût total de l’électricité pour l’année ressort à 15 410 €, soit un coût par crémation de 32,31 €.
Focus sur l’évolution des tarifs du gaz et de l’électricité
Au plus fort de la panique énergétique qui s’était
emparée des marchés dès mars 2022 suite au
début de la guerre en Ukraine, et sans augurer
du possible embrasement ou de la stabilisation
du conflit et des marchés, le groupe OGF s’était
engagé à garantir des prix stables à ses clients
pour les années 2023 et 2024.
OGF avait fait le choix de fournisseurs d’énergie
incontournables sur le marché afin d’avoir
l’assurance de circuits d’approvisionnement
sécurisés et de sources non russes.
Evolution des tarifs du mégawattheure (Mwh) de Gaz et Electricité de 2021 à début 2024.
Ci-dessous le comparatif entre les prix du marché et les prix OGF. La ligne bleue reprend le prix moyen journalier sur le marché. La ligne rouge reprend le prix contractualisé par OGF auprès de ses fournisseurs (ENI pour le Gaz, TOTAL ENERGIES pour l’Electricité).
La grandeur de l’écart entre les 2 lignes représente la valorisation journalière de l’avantage ou du désavantage du tarif OGF vis à vis du prix marché potentiellement facturé par un fournisseur.
2023 janv.-23 févr.-23 mars.-23 avr.-23 mai.-23 juin.-23
Electricité KWh 5 275 6 225 4 852 5 446 3 835 3 565
2023 juil.-23 août.-23 sept.-23 oct.-23 nov.-23 déc.-23
Electricité KWh 3 531 4 222 4 002 3 208 4 103 4 464
Total 2022 2023 Var.VAL Var.%
Electricité KWh 55 139 52 728 -2 411 -4%
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Nota bene, les prix indiqués ci-dessous n’incluent pas l’inflation des coûts de transports et des taxes nationales qui ne dépendent pas des conditions d’achat d’OGF.
Pour 2022, OGF avait déjà fixé ses prix d’achat courant 2021 à des tarifs très bas, évitant ainsi les explosions tarifaires de 2022 subies directement par les petites entreprises et collectivités. OGF n’a pas eu à revenir vers les Autorités Délégantes pour ces périodes.
Les prix unitaires 2023 et 2024 ont été réservés sur les marchés au cours du second trimestre 2022, avant les envolées spéculatives de l’été suivant. Cette fixation de la molécule a permis de revenir en toute transparence vers les Autorités Délégantes afin d’envisager l’impact des coûts 2023-2024 sur l’équilibre financier de la concession.
En 2023, la restructuration des approvisionnements en gaz et électricité ont permis au marché de revenir des niveaux tarifaires Mwh proches de ceux engagés par OGF. Toutefois l’inflation des coûts d’acheminement sont venus impactés les prix finaux payées à les entreprises.
Pour 2024, les tarifs Mwh sont sur ce printemps exceptionnellement bas car très soumis aux spéculations du marché. De plus, côté taxes, l’Etat a d’ores annoncé un arrêt de plusieurs mesures mises en place au titre du bouclier tarifaire. Sont déjà appliqués, un quasi-doublement (+8€/Mwh) de la TICGN Gaz depuis le 1er janvier, ainsi qu’une spectaculaire remontée de la TICFE Electricité de 0.5€/Mwh à 20.50€/Mwh depuis le 1er février.
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• Fournitures entretien
Le poste est nul en 2023 (idem en 2022). Pour mémoire il comprenait l’achat des fournitures d’entretien auprès du fournisseur RAJA et également l’achat des colonnes de désinfection pour gel hydro alcoolique.
• Fournitures administratives
Les fournitures administratives comprennent essentiellement l’achat de fournitures de bureau, l’entretien et les consommables de l’imprimante. Le montant total du poste est de 598 € contre 792 € en 2022.
2022 2023
Maintenance et consommables copieurs (RICOH) 124 € 88 € Fourniture de bureau (JPG, STACI) 526 € 321 €
Achats brochures, cartes de visite 142 € 61 €
Autres achats divers (un lecteur DVD en 2023) 0 € 128 €
TOTAL 792 € 598 €
• Achat fournitures exploitation
Ce poste regroupe l’achat des pastilles réfractaires, des fournitures cafétéria, de petits outillages, de produits divers d’entretien des équipements d’exploitation et de plaques. En 2023, ce poste s’élève à 1 044 € contre 1 929 € en 2022.
2022 2023
Pastilles réfractaires (VOLSING) 531 € 279 €
Location et fournitures fontaine à eau (CHATEAU D’EAU) 625 € 330 €
Distributeur de boissons 224 €
Traitement déchets (PROSERVE DASRI) 6 € 0 €
Autres divers achats (une visière en 2023) 767 € 211 €
TOTAL 1 929 € 1 044 €
• Achat et élimination réactifs filtration
Le coût du traitement des réactifs usagés est de 817 € en 2023 contre 0 € en 2022.
• Equipements opérateurs de crématorium
Ce poste comprend l’achat et l’entretien des tenues des agents de crématorium. En 2023, le montant est nul contre 265 € en 2022.
3.3.3. Les services extérieurs
• Entretien du bâtiment et extérieurs
Le montant total de l’entretien du bâtiment et ses extérieurs est de 11 777 € en 2023 contre 13 774 € en 2022 et comprend :
2022 2023
Entretien des locaux (PEI, DERICHEBOURG) 4 686 € 4 372 € Entretien des espaces verts (CREUSE PAYSAGE) 3 811 € 4 458 € Télésurveillance (FIDUCIAL SECURITE HUM) 216 € 234 € Maintenance CVC (FMC) 1 989 € 1 040 € Maintenance du système incendie (EUROFEU) 184 € 438 € Diverses interventions et travaux (canalisations, porte, disjoncteur, dépannage…)
2 888 € 1 235 €
TOTAL 13 774 € 11 777 € Accusé de réception en préfecture
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• Entretien des équipements de crémation et filtration
Ce poste se compose des frais d’entretien et de maintenance des équipements de crémation et d’achat de pièces de rechange.
La maintenance est facturée selon un forfait à la crémation. Ce forfait correspond à la configuration avec filtration et avec manipulation de réactif.
Le montant sur l’exercice 2023 s’élève à 16 792 € contre 18 115 € en 2022.
2022 2023
Maintenance de l’équipement de crémation (ATI) 13 812 € 16 086 €
Frais pour pièces de rechange (ATI) 0 € 706 €
Maintenance autres appareils 4 303 € 0 €
TOTAL 18 115 € 16 792 €
• Contrôles techniques
Ce poste s’élève à 1 035 € contre 2 946 € en 2022 et correspond aux charges liées au contrôle sur les installations de gaz, les installations des appareils de levage, le contrôle des rejets atmosphériques ou autres.
2022 2023
Contrôle des appareils de levages (BUREAU VERITAS) 182 € 189 €
Contrôle des installations de gaz (BUREAU VERITAS) 223 € 231 €
Contrôle des installations funéraires (BUREAU VERITAS) 0 € 0 €
Rejets atmosphérique (CERECO) (tous les 2 ans) 2 015 € 0 €
Contrôle thermographie 234 € 236 €
Conformité électrique 292 € 299 €
Maintenance de défibrillateur 79 €
TOTAL 2 946 € 1 035 €
• Assurances
Le coût des assurances a été déterminé sur la base du contrat en cours qui prévoit une prime pour l’ensemble des crématoriums. Notre assureur nous adresse un montant individualisé par crématorium, soit 2 069 € en 2023 contre 1 942 € en 2022 pour le crématorium de Guéret.
3.3.3.1. Les autres services extérieurs
• Honoraires (CAC,…)
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est de 2 004 € en 2023 contre 1 791 € sur N-1.
• Publicité
Ce poste s’élève à 600 € en 2023, contre 550 € en 2022, et concerne les prestations de musique lors du temps de mémoire.
• Déplacement, missions, réceptions
En 2023, le montant est de 288 € contre 2 062 € en 2022. Ce poste comprend principalement la location du véhicule et les frais de carburant.
• Frais postaux et télécoms Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20250206-40_25-DE
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Ce poste comprend les abonnements et les consommations des lignes téléphoniques ainsi que les achats de timbres dans le cadre d’envoi ponctuel. Le montant total s’élève à 519 € en 2023 contre 1 054 € en 2022.
Depuis 2012, les frais postaux sont compris dans les frais d’administration générale. En effet, la direction comptable d’OGF a admis et décidé que ces frais d’affranchissement étaient compris dans les frais d’administration.
• Frais de siège
Ces frais qui s’élèvent à 28 553 € en 2023 contre 30 239 € en 2022 couvrent l’assistance administrative assurée par les différents services du groupe OGF en matière de comptabilité, finance, ressources humaines, informatique, facturation clients, gestion des achats, juridique…
Pour 2023, ils ont été estimés et plafonnés forfaitairement, à 8,3 % des produits d’exploitation. Il s’agit du taux retenu pour l’établissement des comptes de l’ensemble des crématoriums gérés par OGF et déterminé comme suit :
(1) Idem années précédentes, il s'agit du coût des fonctions support (personnels) et des budgets centraux (loyers, énergies, équipements...), incluant le coût des fonctions support réseau (production/logistique/administration), hors dépenses de marketing et communication, autres charges d'exploitation, honoraires exceptionnels (audit et conseil) et participation.
Explications taux 2023 :
La forte baisse de la mortalité en 2023 impacte le chiffre d'affaires du groupe OGF à hauteur de -2.8 M€ (630.4 M€, en baisse de 0.4% vs 2022).
L'ensemble des coûts Siège baisse de 671 K€ (52.6 M€, en baisse de -1.53% vs 2022), soit 8.34% du chiffre d'affaires, ramenés forfaitairement à 8.30%.
Ainsi, le taux de frais de siège baisse pour la seconde année consécutive malgré le contexte inflationniste général et la volonté d'OGF d'aide au pouvoir d'achat des bas salaires.
• Redevance
La redevance comprend une redevance annuelle fixe et une redevance annuelle variable en fonction du nombre de crémations effectuées sur la période.
Elle s’élève, pour l’année 2023, à :
1 753 € contre 1 461 € en 2022 pour la redevance d’exploitation fixe.
0 € pour la redevance d’exploitation variable, en effet la révision variable ne se déclenche qu’à partir de 600 crémations. Le nombre de crémations figurant au CA étant de 477, il n’y a pas de redevance variable en 2023.
3.3.3.2. Impôts et taxes
Les impôts et taxes s’élèvent au global à 9 965 € en 2023 contre 11 274 € en 2022.
Le montant renseigné correspond à la Contribution Economique Territoriale (CET), à la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) et à la taxe foncière.
CET :
Réel 2021
en milliers d'euros
Réel 2022
en milliers d'euros
Réel 2023
en milliers d'euros
Evol 2022/2023
en milliers d'euros
Evol 2022/2023
en %
617 110 K€ 633 216 K€ 630 443 K€ -2 773 K€ -0.4%
52 547 K€ 53 263 K€ 52 592 K€ -671 K€ -1.3%
8.52% 8.41% 8.34% -0.07%
8.50% 8.40% 8.30% -0.10%
Année civile
Coûts siège retenus pour calcul (1)
CA Groupe
Pourcentage théorique
Pourcentage effectivement retenu pour les rapports d'activité
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La CET se décompose en Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et en Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
La CFE s’élève à 8 564 € sur 2023 contre 8 500 € sur 2022.
La CVAE a été appliquée en retenant le taux de 0.375% plus une taxe additionnelle de 6.92%, et 1% de frais d’assiette (qui s’applique au niveau du groupe OGF) de la valeur ajoutée du crématorium. Elle s’élève à 851 € en 2023 contre 1 967 € en 2022.
C3S :
La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S), plus communément appelée Organic, se calcule pour 0,16% du chiffre d’affaires (0,13% pour la C3S et 0,03% pour la contribution additionnelle). Cette taxe s’élève à 550 € en 2023 contre 575 € en 2022.
Taxe foncière :
La taxe foncière est de 0 € pour l’année 2023 contre 231 € en 2022.
3.3.3.3. Charges de personnel
Les salaires et charges sociales s’élèvent en 2023 à 105 780 € contre 87 252 € en 2022.
Les salaires et charges sociales sont ceux fournis par la Direction des Ressources Humaines du groupe en fonction de l’affectation des personnels qui repose sur un suivi individuel des temps passés par le personnel opérationnel. Le montant correspond aux salaires et charges sociales du personnel d’exécution ayant travaillé au crématorium en 2023.
Exploitation et polyvalence 2023 : les volumes d’activité des autres crématoriums proches n’ont pas nécessité le détachement du personnel du site de Ajain sur d’autres sites. De plus OGF a soutenu les bas salaires face à l’inflation.
Ce montant comprend également une quote-part du salaire du directeur de secteur opérationnel à hauteur de 5% et du salaire du responsable de crématorium à hauteur de 20% pour leur activité d’encadrement de l’ensemble du personnel et de direction du crématorium. La nouvelle directrice de crématoriums a fourni un effort particulier suite à sa prise de secteur ce qui augmente le coût d’encadrement
EXPLOITATION
Heures
Travaillées
Heures
Payées Total Brut
Total
Charges Total MS
2022 2 752 3 787 60 560 18 900 79 460
2023 2 836 4 055 64 328 20 040 84 368
hors polyv alence et participation
Heures
Travaillées Total Brut
Total
Charges Total MS
Heures
Travaillées Total Brut
Total
Charges Total MS
2022 87 1 442 472 1 914 -527 -8 772 -2 880 -11 651
2023 -39 -654 -12 -666
Polyvalence entrante Polyvalence sortante
ENCADREMENT
Heures
Travaillées Total Brut
Total
Charges Total MS
2022 401 10 570 4 560 15 130
2023 446 14 654 5 895 20 549
hors participation
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3.3.3.4. Charges diverses de gestion courante
• Perte sur écart de règlement
Sans objet pour l’année 2023 et 2022.
• Frais financiers
Le montant des frais financiers est porté au compte d’exploitation prévisionnel et correspond à la cinquième année d’exploitation du crématorium, soit 2023. Le montant s’élève à 108 802 € contre 110 799 € en 2022 et le capital remboursé s’élève à 33 157 €.
• Valeur nette comptable immobilisations corporelles
Sans objet pour l’année 2023 et 2022.
3.3.3.5. Dotation de renouvellement et les dépenses effectives de renouvellement
Les dotations correspondent d’une part aux amortissements de caducité et d’autre part aux amortissements techniques.
Les amortissements de caducité correspondent aux amortissements relatifs aux premiers investissements. Ils sont calculés à partir de la date de leur mise en service sur la durée restante du contrat de concession sur l’ensemble des biens apportés par le délégataire.
Les amortissements techniques sont calculés sur les biens renouvelables ou acquis en cours de contrat.
Le montant des amortissements est issu des états de suivi de gestion des immobilisations tenus par le service comptable. En 2023, son montant s’élève à 87 418 € contre 84 660 € en 2022.
Le tableau des immobilisations et des amortissements figure en Annexe 1.
3.3.3.6. Impôt sur les sociétés
Taux de 25.83 % pour l’ensemble de la période 01/01/2023-31/12/2023. Celui-ci s’applique en cas de résultat positif.
3.4. COMPTE RENDU BILANTIEL SUR LES BIENS ET IMMOBILISATIONS
3.4.1. Etat de variation de patrimoine
Le montant des acquisitions sur l’exercice 2023 est 31 737 €.
Le tableau des immobilisations et des amortissements est présenté en Annexe 1.
Num Immo. Description Mise en service Valeur actualisée Nb mois Fin amort. Dotations 2023
01AGC0000002384 ENSEI GNE 23/01/2023 5 880 96 23/01/2031 688
01AGC0000002417 DALLES DE SOL 25/05/2023 8 500 96 25/05/2031 640
01MC00000000869 COMPRESSEUR DE SECOURS PUI S REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR 08/09/2023 14 328 120 08/09/2033 447
01AGC0000002490 LI CENCE SHNEI DER ET I NSTALLATI ON SUR SI TE 25/05/2023 3 028 96 25/05/2031 228
TOTAL 31 737 2 002
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3.4.1.1. Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et des biens de reprise
Les biens de retour sont ceux renseignés dans le tableau des immobilisations et des amortissements présentés précédemment.
Il n’y a pas de biens de reprise à l’exception des matériels informatiques et de téléphonie.
3.4.1.2. Programme contractuel d'investissements
Néant en 2023
3.5. ENGAGEMENTS FINANCIERS
3.5.1. Les engagements à incidences financières nécessaires à la continuité
Conformément aux dispositions de la convention de délégation, une caution bancaire a été constituée auprès du Crédit Lyonnais.
Le montant de la caution est de 10 000 €. Celle-ci a été déposée le 8 décembre 2017.
Par ailleurs, une garantie à première demande de 50 000 € avait été déposée le 26 juin 2017 et levée le 31 août 2017.
3.5.2. Les engagements à incidences financières en matière de personnels
OGF comptabilise ses engagements sociaux, à savoir les indemnités de fin de carrière, les frais médicaux des salariés retraités et médailles du travail. Le montant de ces engagements est estimé au bilan.
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PERSPECTIVES 2024
Réservations en ligne :
Le groupe OGF travaille à l'ouverture en ligne du planning de réservation des crémations aux opérateurs funéraires afin de faciliter les flux vers le site. Échéance prévue : fin d'année 2024.
Jardin du Souvenir :
Un nouveau Jardin du Souvenir sera livré début 2024.
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ANNEXE 1 : TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS
Num Immo. Description Mise en service Valeur actualisée Nb mois Fin amort. Amortiss. Cumulés N-1 VNC N-1 Dotation
Année
2023
Amortiss.
Cumulés
2023
VNC 2023
01AGC0000000925 JOURS I MMOBI LI SES 30/09/2017 1 052 96 30/09/2025 691 362 132 822 230
01MC00000000341 PC OPTI PLEX 3040 MI CRO XCTO - SOCLES 02/08/2017 402 48 02/08/2021 402 0 0 402 0
01MC00000000329 ECRAN 24 P. 02/08/2017 104 18 02/02/2019 104 0 0 104 0
01MC00000000328 MOBI LI ER DE BUREAU FAUTEUI LS TABLES 02/08/2017 4 220 120 02/08/2027 2 284 1 936 422 2 706 1 514
01MC00000000327 EQUI PEMENT AUDI OVI SUEL SONO VI DEO 02/08/2017 9 339 120 02/08/2027 5 055 4 284 934 5 989 3 350
01MC00000000326 MOBI LI ER I NTERI EUR FAUTEUI LS CANAPES TABLES 02/08/2017 20 691 120 02/08/2027 11 200 9 491 2 069 13 269 7 422
01MC00000000325 MOBI LI ER EXTERI EUR BLANC CORBEI LLE CENDRI ER 02/08/2017 4 300 120 02/08/2027 2 328 1 972 430 2 758 1 542
0124385N901C601 REBRI QUETAGE LONG 02/08/2017 53 000 108 02/08/2026 31 877 21 123 5 889 37 765 15 235
0124385N901C401 STRUCTURE FOUR 02/08/2017 117 000 360 02/08/2047 21 111 95 889 3 900 25 011 91 989
01MA00000000070 CHARI OT ELEVATEUR 250KG + PORTE CERCEUI L 02/08/2017 3 375 120 02/08/2027 1 827 1 548 338 2 164 1 211
01AGC0000000890 ESPACES VERTS AGENCEMENTS 02/08/2017 60 648 96 02/08/2025 41 036 19 612 7 581 48 617 12 031
01AGC0000000889 RECEPT DES I NSTAL DE TRT EFFLUENTS ATMOSPHERE 02/08/2017 900 96 02/08/2025 609 291 113 722 179
01AGC0000000888 ETUDE GEOTECHNI QUE 02/08/2017 5 810 96 02/08/2025 3 931 1 879 726 4 657 1 153
01AGC0000000887 DEPOSE COMPTEUR D'EAU 02/08/2017 64 96 02/08/2025 43 21 8 51 13
01AGC0000000886 I NSTALLATI ON DETECTI ON I NTRUSI ON 02/08/2017 4 356 96 02/08/2025 2 947 1 408 544 3 492 864
01AGC0000000885 MI SSI ON DE COORDI NATI ON SECURI TE ET PROTECTI ON 02/08/2017 5 655 96 02/08/2025 3 826 1 829 707 4 533 1 122
01AGC0000000884 VERI FI CATI ON ACCESSI BI LI TE HANDI CAPES 02/08/2017 300 96 02/08/2025 203 97 38 241 59
01AGC0000000883 VERI FI CATI ON I NSTALLATI ON ELECTRI QUES 02/08/2017 300 96 02/08/2025 203 97 38 241 59
01AGC0000000882 HONORAI RES CONTRÔLE TECHNI QUE 02/08/2017 4 680 96 02/08/2025 3 167 1 513 585 3 752 928
01AGC0000000881 DECORATI ON I MPRESSI ON ALU BLANC CHASSI S BOI S 02/08/2017 1 440 96 02/08/2025 974 466 180 1 154 286
01AGC0000000880 JOURS I MMOBI LI SES C. FAGNON 02/08/2017 26 901 96 02/08/2025 18 202 8 699 3 363 21 565 5 337
01AGC0000000879 JOURS I MMOBI LI SES 02/08/2017 7 190 96 02/08/2025 4 865 2 325 899 5 763 1 426
01AGC0000000878 I NSTALLATI ON MATERI EL I NCENDI E 02/08/2017 3 074 96 02/08/2025 2 080 994 384 2 464 610
01AGC0000000877 HONORAI RES CONTRAT DE MAI TRI SE D'ŒUVRE 02/08/2017 55 000 96 02/08/2025 37 214 17 786 6 875 44 089 10 911
01AGC0000000876 BRANCHEMENT GAZ 100M3/H 02/08/2017 4 165 96 02/08/2025 2 818 1 347 521 3 339 826
01AGC0000000875 RACCORDEMENT TELEPHONI QUE 02/08/2017 817 96 02/08/2025 553 264 102 655 162
01AGC0000000874 FRAI S DE DEPLACEMENT MOE 02/08/2017 8 610 96 02/08/2025 5 826 2 784 1 076 6 902 1 708
01AGC0000000873 HONORAI RES CONTRAT DE MAI TRI SE D'ŒUVRE 02/08/2017 44 500 96 02/08/2025 30 110 14 390 5 563 35 672 8 828
01AGC0000000872 HONORAI RES ETUDE DE TERRAI N 02/08/2017 8 302 96 02/08/2025 5 617 2 685 1 038 6 655 1 647
01AGC0000000870 TAXE AMENAGEMENT 02/08/2017 5 359 96 02/08/2025 3 626 1 733 670 4 296 1 063
01AGC0000000869 REDEVANCE ARCHEOLOGI QUE 02/08/2017 1 072 96 02/08/2025 725 347 134 859 213
01AGC0000000868 ENQUETES PUBLI QUES 02/08/2017 1 297 96 02/08/2025 878 420 162 1 040 257
01AGC0000000871 FRAI S DE RACCORDEMENT ELECTRI QUE 02/08/2017 1 964 96 02/08/2025 1 329 635 246 1 574 390
01AGC0000000867 LI GNE DE FI LTRATI ON 02/08/2017 278 000 360 02/08/2047 50 161 227 839 9 267 59 427 218 573
01CONC000000166 ESPACES VERTS VRD 02/08/2017 69 760 360 02/08/2047 12 587 57 173 2 325 14 912 54 848
01CONC000000165 PANNEAUX DECOCHOC 02/08/2017 3 903 360 02/08/2047 704 3 199 130 834 3 069
01CONC000000164 PUI T DE DI SPERSI ON 02/08/2017 3 114 360 02/08/2047 562 2 552 104 666 2 448
01CONC000000163 CARRELAGE - FAI ENCE 02/08/2017 30 022 360 02/08/2047 5 417 24 605 1 001 6 418 23 605
01CONC000000162 TRAVAUX DE PEI NTURE 02/08/2017 23 842 360 02/08/2047 4 302 19 540 795 5 097 18 746
01CONC000000161 TRAVAUX EXT ET SEPARATI ON CLAUSTRA BARDAGE MELEZE 02/08/2017 2 036 360 02/08/2047 367 1 668 68 435 1 601
01CONC000000160 RAVALEMENT ET HABI LLAGES FACADES 02/08/2017 22 134 360 02/08/2047 3 994 18 140 738 4 731 17 403
01CONC000000159 MENUI SERI ES I NTERI EURES - SI GNALETI QUES 02/08/2017 34 015 360 02/08/2047 6 138 27 878 1 134 7 271 26 744
01CONC000000158 DOUBLAGES THERMI QUES - CLOI SONNEMENT - FAUX PLAFONDS 02/08/2017 32 405 360 02/08/2047 5 847 26 558 1 080 6 927 25 478
01CONC000000157 MENUI SERI ES EXTERI EURES ALU - OCCULTATI ONS 02/08/2017 28 213 360 02/08/2047 5 091 23 123 940 6 031 22 182
01CONC000000156 CHARPENTE - PLANCHER 02/08/2017 12 160 360 02/08/2047 2 194 9 966 405 2 599 9 561
01CONC000000155 COUVERTURE ETANCHEI TE 02/08/2017 37 550 360 02/08/2047 6 775 30 775 1 252 8 027 29 523
01CONC000000154 SERRURERI E 02/08/2017 40 756 360 02/08/2047 7 354 33 402 1 359 8 712 32 044
01CONC000000153 TERRASSEMENT FONDATI ONS GROS ŒUVRE 02/08/2017 214 370 360 02/08/2047 38 680 175 691 7 146 45 825 168 545
01CONC000000152 I NSTALLATI ON DU CHANTI ER - ECHAFAUDAGE 02/08/2017 13 381 360 02/08/2047 2 414 10 967 446 2 860 10 520
01CONC000000151 RACCORDEMENT DU FOUR 02/08/2017 1 013 360 02/08/2047 183 830 34 216 796
01CONC000000150 CHAUFFAGE ELECTRI QUE CONVECTEURS A I NERTI ES 02/08/2017 3 738 360 02/08/2047 674 3 064 125 799 2 939
01CONC000000149 CLI MATI SATI ON DE LA ZONE D'ATTENTE 02/08/2017 8 714 360 02/08/2047 1 572 7 142 290 1 863 6 851
01CONC000000148 CLI MATI SATI ON DE LA SALLE DE CEREMONI E 02/08/2017 10 098 360 02/08/2047 1 822 8 276 337 2 159 7 940
01CONC000000147 VENTI LATI ON LOCAL FOURS 02/08/2017 1 185 360 02/08/2047 214 971 39 253 932
01CONC000000146 VENTI LATI ON SI MPLE FLUX SALLE DE CEREMONI E 02/08/2017 7 112 360 02/08/2047 1 283 5 829 237 1 520 5 592
01CONC000000145 VENTI LATI ON SI MPLE FLUX AUTRES LOCAUX 02/08/2017 6 588 360 02/08/2047 1 189 5 399 220 1 408 5 180
01CONC000000144 ALI MENTATI ON GAZ 02/08/2017 2 615 360 02/08/2047 472 2 143 87 559 2 056
01CONC000000143 TRAVAUX DE PLOMBERI E SANI TAI RE 02/08/2017 15 918 360 02/08/2047 2 872 13 046 531 3 403 12 515
01CONC000000142 TRAVAUX ELECTRI QUES 02/08/2017 66 247 360 02/08/2047 11 953 54 294 2 208 14 161 52 086
01I C00000000006 (DKI A) - Acquisition de 1 licence MI CROSOFT Office 2013 standard Créma AJAI N 01/04/2018 155 96 01/04/2026 92 63 19 111 44
01AGC0000001126 I NSTALLATI ONS DE TRAI TEMENT DES EFFLUENTS ATMOSPHERI QUES FRAI S DEPL 01/04/2018 1 073 96 01/04/2026 637 436 134 771 302
01AGC0000001018 RECEPT DES I NSTAL DE TRAI TEMENT EFFLUENTS ATMOSPH 27/02/2018 2 100 96 27/02/2026 1 271 829 263 1 533 567
01MC00000000371 (DKBC-C) Acquisition 1 imprimante MF MP201SPF (Stock Tampon RI COH) 02/08/2017 865 36 02/08/2020 865 0 0 865 0
01MC00000000388 MOBI LE SAMSUNG GALAXY J3 01/04/2018 124 24 01/04/2020 124 0 0 124 0
MISE AU REBUT AU 20/01/2023 -124 -124 0 -124 0
01MC00000000377 (DKI A-C) LI VRAI SON EXPRESS MFP RI COH 05/2017 15/05/2018 200 120 15/05/2028 93 107 20 113 87
01AGC0000001429 MI SE EN CONFORMI TE ELECTRI QUE 01/04/2019 2 470 96 01/04/2027 1 157 1 313 309 1 466 1 004
01MC00000000437 TABLE BASSE LI NEA 19/12/2018 292 120 19/12/2028 118 174 29 147 145
01AGC0000001352 JOURS I MMOBI LI SES 01/04/2018 5 521 96 01/04/2026 3 278 2 243 690 3 968 1 553
01AGC0000001871 PEI NTURE 06/11/2020 4 104 96 06/11/2028 1 103 3 001 513 1 616 2 488
01AGC0000001877 DOMMAGE-OUVRAGE 25/11/2020 10 437 96 25/11/2028 2 737 7 700 1 305 4 042 6 395
01AGC0000002086 SERRURERI E 01/04/2021 1 844 96 01/04/2029 403 1 441 231 634 1 210
01AGC0000002116 JOURS I MMOS AJAI N CVC VENTI LATI ON Q2-22 07/07/2021 325 96 07/07/2029 60 265 41 101 224
01AGC0000002115 ELECTRI CI TE 07/07/2021 779 96 07/07/2029 145 635 97 242 537
01AGC0000002114 VENTI LATI ON 07/07/2021 6 285 96 07/07/2029 1 166 5 119 786 1 952 4 333
01MA00000000104 MATERI EL CREMA 01/04/2022 30 203 120 01/04/2032 2 265 27 938 3 020 5 286 24 917
01AGC0000002384 ENSEI GNE 23/01/2023 5 880 96 23/01/2031 688 688 5 192
01AGC0000002417 DALLES DE SOL 25/05/2023 8 500 96 25/05/2031 640 640 7 860
01MC00000000869 COMPRESSEUR DE SECOURS PUI S REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR 08/09/2023 14 328 120 08/09/2033 447 447 13 882
01AGC0000002490 LI CENCE SHNEI DER ET I NSTALLATI ON SUR SI TE 25/05/2023 3 028 96 25/05/2031 228 228 2 800
1 533 164 437 870 1 063 558 87 418 525 288 1 007 876
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 40 SUR 48
ANNEXE 2 : ATTESTATION DE CONFORMITE
Accusé de réception en préfecture
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ANNEXE 3 : EVOLUTION DU MATERIEL EXPLOITE
NeufUsage Mauvais état
Accueil attente 8 Cadres photo format A3 x
Accueil attente 1 poubelle x
Accueil attente 4 chaises hautes assise mauve x
Accueil attente 1 table haute x
Accueil attente 1 tableau x
Accueil attente 2 grands vases sphériques fleurs artificielles x
Accueil attente 2 grands supports env. 1,5m noirs x
Accueil attente 5 fauteuils x
Accueil attente 1 fauteuil 2 places x
Accueil attente 2 tables basses x
Accueil attente 2 grands bacs fleurs artificielles x
Accueil attente 1 petit pot en pierre x
Accueil attente 1 grand pot en pierre x
Accueil attente 1 petite fleur artificielle en pot blanc x
Accueil attente 1 élément décoratif fleurs artificielles sur support bois x
Accueil attente 1 élément décoratif 5 oiseaux bois sur support bois x
Accueil attente 1 élément décoratif mural métal circulaire arbre+colombe x
Accueil attente 1 télévision murale x
Accueil attente 1 comptoir bois x
Accueil attente 1 porte parapluie x
Accueil attente 1 extincteur x
Accueil attente 1 plan d'évacuation mural x
Accueil attente 1 boitier alarme x
Accueil attente 12 appliques plafond x
Accueil attente 3 blocs climatisation x
Accueil attente 2 enceintes plafond x
Accueil attente 3 ouvertures VMC plafond x
Accueil attente 2 baies vitrées fixes x
Accueil attente 2 baies vitrées coulissantes x
Accueil attente porte d'entrée X
Extérieurs Parking public 25 places x
Extérieurs Murs extérieurs x
Extérieurs Charpente x
Extérieurs Eclairage bâtiment, parking, allée et jardin du souvenir x
Extérieurs 2 robinets arrivée d'eau x
Extérieurs appliques murales x
Extérieurs Auvent accès technique x
Extérieurs Groupe ventilation ligne de filtration x
Extérieurs Végétation (fleurs, plantations) x
Extérieurs Puit de dispersion (avec galets) x
Extérieurs 2 cendriers x
Extérieurs 1 poubelle extérieure x
Extérieurs Blocs ventilation x
Extérieurs 4 bancs métal x
Extérieurs Boite aux lettres x
Extérieurs Portail électrique x
Lieu Quantités Description
État
Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20250206-40_25-DE
Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 42 SUR 48
NeufUsage Mauvais état
Salle cérémonie 12 grands bancs x
Salle cérémonie 2 petits bancs x
Salle cérémonie 1 catafalque blanc x
Salle cérémonie 4 tableaux x
Salle cérémonie 1 plan d'évacuation mural x
Salle cérémonie 1 extincteur x
Salle cérémonie 2 décoration murale pétales de rose sous verre x
Salle cérémonie 1 grande fleur artificielle type orchydée + vase blanc x
Salle cérémonie 2 baie vitrées coulissantes x
Salle cérémonie 2 stores électriques extérieurs x
Salle cérémonie 2 stores manuels intérieur x
Salle cérémonie 1 bloc contrôle climatisation x
Salle cérémonie 1 porte coulissante vers alcôve + capteur x
Salle cérémonie 1 pupitre blanc x
Salle cérémonie 1 présentoire blanc x
Salle cérémonie 1 téléviseur Philips + télécommande x
Salle cérémonie 1 lecteur CD + télécommande x
Salle cérémonie 1 lecteur DVD + télécommande x
Salle cérémonie 1 Amplificateur audio x
Salle cérémonie 1 lecteur USB + télécommande x
Salle cérémonie 1 switch video x
Salle cérémonie 1 caméra x
Salle cérémonie 1 petit écran de contrôle x
Couloir technique 1 extincteur x
Couloir technique 1 Rangement métallique avec 10 étagères x
Couloir technique 1 étagère x
Couloir technique 1 porte-parapluie x
Couloir technique 1 poubelle x
Couloir technique 1 patère x
Couloir technique 1 boitier alarme intrusion x
Couloir technique 1 boitier alarme incendie x
Couloir technique 1 porte coulissante vers salle de cérémonie x
Couloir technique 1 aspirateur cendres x
Couloir technique 1 radiateur électrique x
Couloir technique 1 paillasson x
Couloir technique détecteur + éclairage plafond x
Lieu Quantités Description
État
Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20250206-40_25-DE
Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 43 SUR 48
NeufUsage Mauvais état
Bureau 1 Bureau x
Bureau 1 Meuble tiroirs x
Bureau 1 Photocopieur/Fax RICOH Aficio MP201 x
Bureau 1 écran d'ordinateur Dell x
Bureau 1 mini unité centrale Dell x
Bureau 1 standard téléphonique Alcatel-Lucent x
Bureau 1 clavier Dell x
Bureau 1 souris Dell x
Bureau 1 écran d'ordinateur ViewSonic x
Bureau 1 clavier Lenovo x
Bureau 1 souris Lenovo x
Bureau 1 unité centrale Lenovo x
Bureau 1 étiqueteuse Dymo x
Bureau 2 télécommandes contrôle climatisation x
Bureau 1 lampe de bureau x
Bureau 1 chaise de bureau à roulettes x
Bureau 3 chaises design x
Bureau 2 petites armoires métalliques x
Bureau 1 tableau x
Bureau 1 porte-manteau x
Bureau 1 plante artificielle pot blanc x
Bureau 1 radiateur électrique x
Bureau 1 horloge murale x
Bureau 1 tableau affichage métal x
Bureau 1 boite à clés x
Bureau 2 blocs casiers plastiques x
Bureau 1 poubelle x
Bureau 1 boite à pharmacie x
Bureau 1 boite sécurité x
Bureau 1 défibrilateur x
Bureau 1 téléphone portable de sécurité (PTI) x
Bureau éclairage plafond x
Local officiant 1 petite armoire métallique x
Local officiant 1 patère x
Local officiant 1 escabot x
Local officiant 1 baie de brassage x
Local officiant 1 radiateur électrique x
Local officiant 1 diable x
Local officiant éclairage plafond x
Lieu Quantités Description
État
Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20250206-40_25-DE
Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 44 SUR 48
NeufUsage Mauvais état
Sanitaires publics 1 grand miroir x
Sanitaires publics 1 meuble 2 vasques x
Sanitaires publics 1 sèche-mains x
Sanitaires publics 1 poubelle métallique x
Sanitaires publics 4 portes savon liquide x
Sanitaires publics 2 dérouleurs papier toilette métalliques x
Sanitaires publics 2 WC x
Sanitaires publics 2 brosses WC x
Sanitaires publics 1 radiateur électrique x
Sanitaires publics 1 petit évier dans toilettes PMR x
Sanitaires publics 1 petit miroir dans toilettes PMR x
Sanitaires publics 1 rampe murale dans toilettes PMR x
Sanitaires publics détecteur + éclairage plafond x
Salle remise des urnes 1 petit meuble présentoire blanc x
Salle remise des urnes 1 grand meuble présentoire blanc x
Salle remise des urnes 1 statue visage silence x
Salle remise des urnes 1 grande composition florale artificielle bac+galets x
Salle remise des urnes 1 fauteuil 2 places x
Salle remise des urnes 3 fauteuils x
Salle remise des urnes 1 table basse x
Salle remise des urnes 1 tableau x
Salle remise des urnes 1 grande lampe + abat-jour x
Salle remise des urnes 1 radiateur électrique x
Salle remise des urnes détecteur + éclairage plafond x
Salle de visualisation 1 téléviseur Philips + télécommande x
Salle de visualisation 1 mini-chaine audio + télécommande x
Salle de visualisation 1 petit lampe de bureau x
Salle de visualisation 1 table basse carré blanc x
Salle de visualisation 1 meuble présentoire blanc x
Salle de visualisation 1 support + bougies artificielles x
Salle de visualisation 1 petite plante artificielle bambou + pot rouge x
Salle de visualisation 1 plante artificielle + pot rouge x
Salle de visualisation 1 radiateur électrique x
Salle de visualisation détecteur + éclairage plafond x
Stockage urnes 1 Rangement métallique avec 10 étagères x
Stockage urnes 2 grandes armoires métalliques x
Stockage urnes 1 petite table sur pied x
Stockage urnes éclairage plafond x
Local ménage 1 chauffe-eau x
Local ménage 1 évier + grille inox x
Local ménage balais x
Local ménage brosses x
Local ménage produits entretien x
Local ménage 1 aspirateur x
Local ménage détecteur + éclairage plafond x
Lieu Quantités Description
État
Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20250206-40_25-DE
Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 45 SUR 48
NeufUsage Mauvais état
Local pause 1 table ronde x
Local pause 1 petite armoire métallique x
Local pause 1 affichage obligatoire x
Local pause 1 horloge murale x
Local pause 1 patère x
Local pause 2 tapis essuie-pieds x
Local pause 1 bloc évier + plaques électrique + placard 2 portes x
Local pause 1 réfrigérateur x
Local pause 1 boite à pharmacie x
Local pause 1 cafetière x
Local pause 1 micro-onde x
Local pause 1 porte-manteau x
Local pause 8 chaises pliantes noires x
Local pause 1 téléphone sans fil + base Gigaset x
Local pause 1 fenêtre double battants x
Local pause 1 radiateur électrique x
Local pause 1 poubelle x
Local pause éclairage plafond x
Sanitaires personnel (WC H/F) 2 WC x
Sanitaires personnel (WC H/F) 2 brosses WC x
Sanitaires personnel (WC H/F) 2 dérouleurs papier toilette métalliques x
Sanitaires personnel (WC H/F) 2 distributeurs savon liquide x
Sanitaires personnel (WC H/F) 2 poubelles x
Sanitaires personnel (WC H/F) 2 petits lavabos + miroir x
Sanitaires personnel (WC H/F) éclairage plafond x
Sanitaires personnel (douches H/F) 2 douches support + pomme x
Sanitaires personnel (douches H/F) 2 lavabos + miroir x
Sanitaires personnel (douches H/F) 2 patères x
Sanitaires personnel (douches H/F) 2 casiers métalliques x
Sanitaires personnel (douches H/F) éclairage plafond x
Local introduction 1 chariot élévateur électrique Hygeco x
Local introduction 1 table d'introduction ATI x
Local introduction 1 caméra x
Local introduction panneau de contôle d'ouverture porte introduction x
Local réserve 1 Rangement métallique avec 10 étagères x
Local réserve Restes de carrelages et plaques chantier x
Local réserve Pièces de rechange four x
Local réserve éclairage par lampe fluorescente x
Lieu Quantités Description
État
Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20250206-40_25-DE
Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 46 SUR 48
NeufUsage Mauvais état
Local technique four Four CR 2000 XL + filtration simple x
Local technique four Armoire électrique + tapis protection électrique x
Local technique four bloc pulvérisation et refroidissement des cendres x
Local technique four 1 Ringard x
Local technique four 1 extension bras d'introduction x
Local technique four 1 Rangement métallique avec 10 étagères x
Local technique four 1 récipient inox x
Local technique four 1 kit de récupération des cendres (seau inox + entonnoir) x
Local technique four 2 bacs de récupération de cendres x
Local technique four 1 aimant x
Local technique four 2 pelles métalliques rouge x
Local technique four 1 raclette métallique x
Local technique four 1 pelle + balayette plastique x
Local technique four 1 jeu de tournevis x
Local technique four 2 paires de gants ignifugés x
Local technique four 1 patère x
Local technique four 2 blouses bleues x
Local technique four 2 casques protection x
Local technique four éclairage par lampes fluorescentes x
Local technique four 2 bacs récupération pièces métalliques Orthometal x
Local technique four 1 grande poubelle + couvercle x
Local technique four 1 échelle rétractable x
Local technique four 1 pince métallique x
Local technique four 1 marteau x
Local technique four 1 armoire métallique x
Local technique four 1 extincteur x
Local électrique Armoire électrique générale x
Local électrique Bidons glycol vides x
Local électrique 1 Extincteur x
Local électrique 1 lampe baladeuse x
Local électrique éclairage par lampe fluorescente x
Lieu Quantités Description
État
Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20250206-40_25-DE
Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 47 SUR 48
ANNEXE 4 : LA CERTIFICATION DE SERVICES QUALICERT®
Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20250206-40_25-DE
Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025 RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 48 SUR 48
ANNEXE 5 : ATTESTATION DE CONFORMITE
3 Annexe : tableau des immobilisations
WWW.OGF.FR
Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20250206-40_25-DE
Date de télétransmission : 14/02/2025
Date de réception préfecture : 14/02/2025