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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - C260922 P6 Annexe 1 1)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Banque,
METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
EPCI : METZ METROPOLE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 20003986500106
POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale
M. 57
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature
BUDGET : 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL (4)
ANNEE 2022
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT. (2) À compléter s'il s'agit d'un budget annexe
3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page 1 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
Sommaire
I - Informations générales
À - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
II - Présentation générale du budget
À - Vue d'ensemble - Vote et reports
B1 - Présentation des AP votées
B2 - Présentation des AE votées
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement
D1 - Balance générale - Dépenses
D2 - Balance générale - Recettes
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article
IV - Annexes
À - Présentation croisée
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A1.01 - Opérations non ventilables
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A1.906 - Fonction 6 - Action économique
A1.907 - Fonction 7 - Environnement
A1.908 - Fonction 8 - Transports
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
A2.01 - Opérations non ventilables
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A2.936 - Fonction 6 - Action économique
A2.937 - Fonction 7 - Environnement
A2.938 - Fonction 8 - Transports
B - Annexes patrimoniales
BL.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
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Sans Objet METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
B3.1 - Etat des provisions constituées
B3.2 - Etalement des provisions
B4 - Etat des charges transférées
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
B6 - Prêts
B7.1 - Etat des emprunts garantis
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis
B8.1 - Subventions versées
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail
B8.3 - Etat des contrats de PPP
B8.4 - Etat des autres engagements donnés
B8.5 - Etat des engagements reçus
B9 - Etat du personnel
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
B11.1 - Liste des organismes de regroupement
B11.2 - Liste des établissements publics créés
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes
D - Autres éléments d'information
DI - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation
D4 - Décisions en matière de taux
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 - Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ; les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la
partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie Il apparaissent alors dans les états de la partie Ill « Vote du budget »,
sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.
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1— INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT -— RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Ï Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT — TOTAL (D 10 818 511,63
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 2 848,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 1721 341,07
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 437 400,00
21 Immobilisations corporelles (3) 3 537 739,55
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 4 331 589,39
26 Participations et créances rattachées 50 000,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 737 593,62
458104 MOAD FORT DE QUEULEU 291 902,61
458107 MOAD GEMAPI MOULINS 37 394,54
458108 MOAD MARLY 7 783,16
458114 MOAD AUGNY 146 596,33
458119 MOAD ARS 25 949,37
458121 MOAD LA MAXE 10 000,00
458123 MOAD PELTRE (PHASE 1) 49 478,38
458125 MOAD JUSSY 33 532,43
458126 MOAD CHIEULLES 134 956,80
SECTION DE FONCTIONNEMENT — TOTAL (11) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) I s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. {2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante
(8) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 7 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
1 — INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT — RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) | Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT — TOTAL {ut) 3 012 568,50
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 081 300,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 581 058,47
16 Emprunts et dettes assimilées 1 140,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 349 070,03
458207 MOAD GEMAPI MOULINS 37 545,60
458208 MOAD MARLY 45 332,00
458219 MOAD ARS 128 860,00
458221 MOAD LA MAXE 30 000,00
458223 MOAD PELTRE (PHASE 1) 52 000,00
458224 MOAD MECLEUVE 6 800,00
458225 MOAD JUSSY 33 532,43
458226 MOAD CHIEULLES 15 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL {IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. 2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(8) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
) (5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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Il —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET — SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Budget de Restes à réaliser ue Vote de TOTAL
Chap. Libellé l'exercice (1) N-1 (2) Propositions l'assemblée (3) nouvelles
! il ml IV=1+I+ I
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 9 846 741,44 0,00 95 000,00 95 000,00 9 941 741,44
204) (y compris opérations) (4)
204 Subventions d'équipement versées (y 13 633 163,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 13 533 163,00
compris opérations) (4) (9)
21 Immobilisations corporelles (y compris 30 778 971,40 0,00 165 000,00 165 000,00 30 943 971,40
opérations) (4)
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation (y compris opérations) (4)
(5)
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 21 635 044,19 0,00 -539 950,00 -539 950,00 21 095 094,19
(y compris opérations) (4)
Total des dépenses d'équipement 75 893 920,03 0,00 -379 950,00 -379 950,00 75 513 970,03
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 13 Subventions d'investissement (4) 67 848,00 0,00 0,00 0,00 67 848,00 16 Emprunts et dettes assimilées 14 966 000,00 0,00 0,00 0,00 14 966 000,00
18 Cpte de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(BAirégie) (6)
26 Participations et créances rattachées 3 274 000,00 0,00 0,00 0,00 3 274 000,00
27 Autres immobilisations financières (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 20 807 848,00 0,00 0,00 0,00 20 807 848,00
45... Chapitres d'opérations pour compte 869 956,82 0,00 537 850,00 537 850,00 1 407 806,82
de tiers (7)
Total des dépenses réelles d'investissement 97 571 724,85 0,00 157 900,00 157 900,00 97 729 624,85
040 Opérations ordre transf. entre 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00
sections (8)
041 Opérations patrimoniales (8) 817 360,00 0,00 0,00 817 360,00
Total des dépenses d’ordre d'investissement 4 317 360,00 0,00 0,00 4 317 360,00
| TOTAL 101 889 084,85 0,00 | 157 900,00 157 900,00 | 102 046 984,85 | +
Î D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 4152 104,41 |
(1) Voir état 1-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
8) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR:
(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 106 199 089,26 |
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. {7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041
(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324
Page 12 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
11 —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - SECTION D’INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Budget de Restes à réaliser si Vote de TOTAL
Chap. Libellé l'exercice (1) N:1 (2) Proposilons | Lncemblée (3) nouvelles l il (ll IW=I1+11+1
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 17214 917,79 0,00 -56 455,00 -56 455,00 17 158 462,79
138) (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (5) 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 29 214 917,79 0,00 -56 455,00 -56 455,00 29 158 462,79
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 13 081 300,00 0,00 0,00 0,00 13 081 300,00
1068)
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 11 958 047,54 0,00 0,00 0,00 11 958 047,54
138 Autres subventions invest. non transf. (4) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 8 563 140,00 0,00 0,00 0,00 8 563 140,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (4) 328 380,00 0,00 0,00 0,00 328 380,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 602 000,00 0,00 0,00 0,00 1 602 000,00
Total des recettes financières 35 557 867,54 0,00 0,00 0,00 35 557 867,54
45... | Chapitres d'opérations pour le compte de 718 390,03 0,00 100 300,00 100 300,00 818 690,03
tiers (9)
Total des recettes réelles d'investissement 65 491 175,36 0,00 43 845,00 43 845,00 65 535 020,36
021 Virement de la section de 20 732 653,90 114 055,00 114 055,00 20 846 708,90
fonctionnement (10)
040 Opérations ordre transf. entre 19 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10) 817 360,00 0,00 0,00 817 360,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 40 550 013,90 114 055,00 114 055,00 40 664 068,90
| TOTAL | 106 041 189,26 | 0,00 157 900,00 157 900,00 | 106 199 089,26 |
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 106 199 089,26 |
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de || AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
investissements de la collectivité.
36 346 708,90
{1) Voir état LB pour le contenu du budget de l'exercice.
{2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
{8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (2) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041
{11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
{12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
Page 13 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 14 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de Restes à réaliser . Vote de TOTAL . : . Propositions Chap. Libellé l'exercice (1) N-1 (2) l'assemblée (3) nouvelles
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o11 Charges à caractère général (4) 39 922 658,00 0,00 322 945,00 322 945,00 40 245 603,00
012 Charges de personnel et frais 61 469 215,00 0,00 0,00 0,00 61 469 215,00
assimilés (4)
014 Atténuations de produits 32 983 000,00 0,00 -211 000,00 -211 000,00 32 772 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 33 012 525,00 0,00 23 000,00 23 000,00 33 035 525,00
courante (sauf 6586) (4)
6586 | Frais fonctionnement des groupes 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
d'élus
Total des dépenses de gestion courante 167 587 398,00 0,00 134 945,00 134 945,00 167 722 343,00
66 Charges financières 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00
67 Charges spécifiques (4) 289 502,00 0,00 0,00 0,00 289 502,00 68 Dotations aux provisions, 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 dépréciations (semi-budgétaires) (4)
Total des dépenses réelles de 169 326 900,00 0,00 134 945,00 134 945,00 169 461 845,00
fonctionnement
023 Virement à la section 20 732 653,90 114 055,00 114 055,00 20 846 708,90
d'investissement (5)
042 Opérations ordre transf. entre 19 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00
sections (5) (6)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (8)
Total des dépenses d'ordre de 39 732 653,90 114 055,00 114 055,00 39 846 708,90
fonctionnement
| TOTAL 209 059 553,90 0,00 | 249 000,00 249 000,00 | 209 308 553,90 | +
| D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 209 308 553,90 |
{1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(6) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires: applicables.
Page 15 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
I1— PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Budget de Restes à réaliser M Vote de TOTAL Propositions
Chap. Libellé l'exercice (1) N-1 (2) l'assemblée (3) nouvelles
! il ll IV=1+1+ 1
013 Atténuations de charges (4) 261 000,00 0,00 0,00 0,00 261 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes 11 083 710,00 0,00 249 000,00 249 000,00 11 332 710,00
diverses
73 Impôts et taxes (sauf 731) 46 094 700,00 0,00 0,00 0,00 46 094 700,00
731 Fiscalité locale 83 336 000,00 0,00 0,00 0,00 83 336 000,00
74 Dotations et participations (4) 42 403 703,00 0,00 0,00 0,00 42 403 703,00
75 Autres produits de gestion 3 898 000,00 0,00 0,00 0,00 3 898 000,00
courante (4)
Total des recettes de gestion courante 187 077 113,00 0,00 249 000,00 249 000,00 187 326 113,00
76 Produits financiers 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, 0,00 0,00 0,00 0,00
prov. (semi-budgétaires) (4)
Total des recettes réelles de fonctionnement 187 077 114,00 0,00 249 000,00 249 000,00 187 326 114,00
042 Opérations ordre transf. entre 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00
sections (5) (6)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (5)
Total des recettes d'ordre de 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00
fonctionnement
| TOTAL 190 577 114,00 | 0,00 249 000,00 249 000,00 | 190 826 114,00 | +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 18 532 439,90 |
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (7)
36 346 708,90
1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040.
Page 16
collectivité.
209 358 553,90 |
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. II sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE — DEPENSES D1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 0,00 0,00 0,00
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA régie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 95 000,00 0,00 95 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) -100 000,00 0,00 -100 000,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 165 000,00 0,00 165 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) -539 950,00 0,00 -539 950,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 | Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 537 850,00 0,00 537 850,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d'investissement — Total 157 900,00 0,00 157 900,00
+
Î D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
Î TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES [ 157 900,00 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
o11 Charges à caractère général (9) 322 945,00 322 945,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 0,00 0,00
014 Atténuations de produits -211 000,00 -211 000,00
016 |APA 0,00 0,00
017 RSA/ Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 23 000,00 _0,00 23 000,00
6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
023 | Virement à la section d'investissement 114 055,00 114 055,00
Dépenses de fonctionnement — Total 134 945,00 114 055,00 249 000,00
+
[ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 000 |
Î TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES [ 249 000,00 |
{1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (6) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
Page 17 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. 8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
{10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 18 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
IL- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE -— RECETTES D2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) -56 455,00 0,00 -56 455,00
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00
21 | Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00 018 | RSA 0,00 0,00 0,00 26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 28 | Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 100 300,00 0,00 100 300,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
021 | Virement de la section de fonctionnement 114 055,00 114 055,00
024 | Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 43 845,00 114 055,00 157 900,00
+
Î R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 | +
Î R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 00 |
Î TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 157 900,00 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 | Atténuations de charges (8) 0,00 0,00
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 | Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 249 000,00 249 000,00
71 | Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 | Production immobilisée 0,00 0,00
73 | Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00
731 | Fiscalité locale 0,00 0,00
74 | Dotations et participations (8) 0,00 0,00
75 | Autres produits de gestion courante (8) 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 | Produits spécifiques (8) 0,00 0,00 0,00
78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 | Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement - Total 249 000,00 0,00 249 000,00 +
| R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 249 000,00 |
Page 19 METZ METROPOLE - 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(8) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. 7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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SECTION D’INVESTISSEMENT — VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D’'EQUIPEMENT A2.1
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d'équipement
N° Libellé de l'opération N° AP | Pour mémoire RAR N-1 Propositions Vote de Pour Pour
Opération (1) réalisations nouvelles l'assemblée information information
cumulées au Crédits gérés | Crédits gérés
01/01/N dans le cadre hors AP
d’une AP
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