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unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20231020 3
unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20231020 31 Delib3etAnnexe
Document publié le Vendredi 20 octobre 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20231020 31 Delib3etAnnexe)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Budget, Démocratie,
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 OCTOBRE 2023
20/10/2023 - 3
Date de la convocation : 13/10/2023. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37. Présents : 59. Pouvoirs : 12
Le vendredi 20 octobre 2023 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s’est réuni Salle Europe 1 du Parc des Expositions du Rivage Gayant de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Jacques PEYRAUD
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Nadine MORTELETTE, M. Bruno VANDEVILLE, Mme Lisiane DUBUS DELSAUX, M. Christophe CHARLES, Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Raphaël AIX, M. Claude HÉGO, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, M. Jean-Michel SZATNY, M. Frédéric CHÉREAU, Mme Agnès DUPUIS, M. Mohamed KHERAKI, Mme Stéphanie STIERNON, M. Hocine MAZY, M. Jean-Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, M. Jean-Michel LEROY, Mme Jamila MEKKI, M. Yvon SIPIETER, Mme Nathalie APERS, M. Michaël DOZIERE, Mme Nora CHERKI, M. Xavier THIERRY, Mme Chantal RYBAK, M. Thibaut FRANCOIS, M. François GUIFFARD, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, M. Jean-Jacques PEYRAUD, Mme Valérie LOUWYE, M. Jean-Paul COPIN, M. Francis FUSTIN, M. Romuald SAENEN, M. Jean-Luc HALLÉ, M. Jean-Paul FONTAINE, Mme Caroline SANCHEZ, M. Thierry GOEMINNE, M. Christian POIRET, M. Daniel FOUQUET, M. Thierry PREIN, Mme Edith BOUREL, M. David WESMAEL, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Marie-Josée DELATTRE, M. Didier CARREZ, Mme Stéphanie CARAMOUR, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Jacques MICHON.
EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :
Mme Estelle MOUY (pouvoir à M. Jean-Michel SZATNY), Mme Auriane DELBARRE (pouvoir à Mme Nora CHERKI), Mme Coline CRAEYE (pouvoir à M. Xavier THIERRY), Mme Florence GEORGES (pouvoir à M. Thierry BOURY), Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT (pouvoir à M. Jean-Paul COPIN), M. Eric SILVAIN (pouvoir à M. Raphaël AIX), Mme Maryline LUCAS (pouvoir à M. Romuald SAENEN), M. Lionel COURDAVAULT (pouvoir à M. Lionel BLASSEL), M. Dimitri WIDIEZ (pouvoir à M. Christophe DUMONT), M. Karim BACHIRI (pouvoir à Mme Marylise FENAIN), Mme Jocelyne CHARLET (pouvoir à M. Bruno VANDEVILLE), Mme Francette DUEZ (pouvoir à Mme Nadine MORTELETTE)
EXCUSÉS :
Mme Nicole MARFIL, M. Alain MENSION.
ABSENTS REPRÉSENTÉS :
M. Alain BOULANGER, Mme Nicole DESCAMPS.
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :
Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. François LAURENT, Directeur Général Adjoint pôle Pilotage et Solidarités, M. Franck FOURNIER, Directeur Général Adjoint pôle Aménagement du territoire et Transition écologique, M. Arnaud HOUTTEMANE, Directeur des Déchets, M. Paul-André KOTTELANNE, Directeur Financier, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, Mme Myriam STANISLAWIAK, Directrice des Ressources Humaines, M. Grégory CLAIRBAUX, Directeur des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, M. David FRANCOIS, Directeur des Espaces Naturels, M. Aurélien BEHAGUE, Directeur Cycle de l’Eau, M. Jawad BELLARBI, Directeur des Bâtiments et de l’Energie, Mme Elisabeth DANIELEWSKI, Directrice Prospective et financements extérieurs, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information, M. Raphaël MATHIEU, Directeur de la communication, Mme Camille PERIN, chargée de mission auprès du DGS.
3 – Finances
3.2 – Modification des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) suite à DM budgétaires n°2 - Exercice 2023 Les décisions modificatives budgétaires n°2 de l’exercice 2023 entraînent des modifications sur les autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) votés pour le budget général et le budget annexe Equipements culturels.
Ces modifications sont présentées en annexe.
Il vous est proposé, après avis favorable du Bureau :
- d’adopter les modifications relatives aux AP/CP du budget général et du budget annexe Equipements culturels présentées en annexe,
- d’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tous les actes s’attachant à l’exécution de cette décision.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES (12 abstentions : Mme APERS Nathalie, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERE Michaël, Mme DUPUIS Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, Mme MEKKI Jamila, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie).
Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa
responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. LE PRESIDENT,
Publié le 25/10/2023
Réceptionné en sous-préfecture le 25/10/2023
Identifiant de télétransmission
059-200044618-20231020-20-10-2023-3-DE Christian POIRET
Le Secrétaire de séance,
Jean-Jacques PEYRAUD
SIGNÉ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL Report 2022 CP 2023 DM1 DM2 Total 2023
TOTAL 90 141 520,42 7 734 758,79 112 707 279,21
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL Report 2022 CP 2023 DM1 Total 2023
TOTAL 17 741 238,73 1 179 580,50 18 980 819,23
815 958,10
849 786,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 361 053,41
0,00
6 219,48
563 342,12
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0
CP 2025 CP 2026
CP 2024 CP 2025 CP 2026
20 000,00 20 000,00 20 000,00
4 812 000 4 812 000 4 812 000
175 000 185 000 35 000
0 0 0
0
0
68 606,39
26 410,56
1 616 552,87
1 747 296,82
80 712,77
536 236,47
33 966,40
1 262 375,23
0,00
329 112,53
60 914,11
61 270,03
65 997,79
4 186,00
717 987,51
99 017,00
2 221,42
113 327,30
CP 2024
0
0
0
0
0
0
12 424,21
1 325 426,97
121 965,21
12 238,00
932 536,04
0,00
80 008,99
2 376 791,94
32 481,03
49 542,82
33 362,40
0,00
0,00
12 227,20
79 297,81
2 434 066,95
34 988 344,58
554 412,24
0,00 12 227,20
130 000,00
0,00 0,00
127 412,51
537 540,25
441 555,75 153 888,00 281 780,25
233 566,73
23 464 186,42
6 932 715,01
753 696,29
1 820 164,18
54 924,40
79 395,58
286 174,93
0,00
2010004
2 538 072,16
57 767,10
396 056,64
127 000,00
2010002
373 901,85
72 659,17
560 187,87
109 557,19
2010003
Extension de l'Hôtel
communautaire
1 735 927,29
1 103 743,66
1 493 677,60
2 248 097,00
191 864,13 206 456,72
Entrées
d'agglomération
159 858,25
81 425,58
18 248,33
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 2010/2026 BUDGET GENERAL
0,00 0,00 38 000,00 2 576 072,16
N°
PROGRAMME AP
113 916,16 2010001 Divers programmes
CP 2023 Opération CP mandaté 2010/2018
523 830,67 87 456,59 261 665,19
101 184,46
226 472,21
2 448 783,51
0,00
227 741,22
92 140,76
9 832,27
31 514,60
281 516,61
3 260 617,17
84 196,49
46 397,99
177 713,59
3 613 463,14
830 877,36
4 852 920,43
39 280,03
333 487,63
4 399 236,78
2 111 114,52
133 755,67
0,00
Voiries
communautaires
172 493,52
1 300 000,00
669 592,97
3 182 208,03 38 547,23
131 434,77
22 605,74 0,00 233 588,47
1 362 845,27
0,00
4 711,37
2 446 266,95
0,00
6 504 994,00 7 585 782,13 57 010 126,71
0,00 0,00 2 248 097,00
0,00 12 200,00 0,00
1 092 140,40
0,00
128 450,57
0
0,00 2 732 374,22 0,00
0,00 0,00 10 096 437,00
0,00
753 696,29 0,00
86 549,46
23 476 413,62
7 414 264,47
0,00
0,00
0,00
10 096 437,00
0,00
0 0
0 0
0 0 2 078 442,21
2 732 374,22
2 078 442,21
-187 702,27
-152 292,26
1 820 164,18
0,00 4 186,00 54 924,40 4 200,00
85 790,79
99 117,24 0,00 748,45 0,00
0,00
204 230,69
4 200,00 0 0
24 976,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010012
2010011
306 749,38
48 672,12
1 605 420,40
0,00 0,00 0,00
108 841,72 1 378 064,43 10 128,01 19 347,31
2010010 81 805,95
79 777,47
0,00
127 408,50
4 186,00
11 316,94
183 734,82
25 014,81
2010005
2010006
2010007
2010008
2010009
TIC
Habitat
Culture et Grands
Projets
Centre Aquatique
Trame verte et bleue
156 550,08 468 940,00 575 293,21 7 110 720,27
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 2012/2026 BUDGET EQUIPEMENTS CULTURELS
N°
PROGRAMME Opération
CP mandaté 2010/2018 CP 2023 AP
604 287,29 11 870 098,96 2010014 0,00
0,00
ARCHEOSITE MUSEE 0,00 3 220 260,52 11 205 811,67
2010015
346 880,62
21 385,48 6 535 427,06 ARCHEOSITE PARC 0,00
119 743,15
0,00
65 760,16
62 654,08
151 790,11
2 675 853,41
849 982,89
13 925 982,02
325 679,24
5 343,72
286 323,97
0,00
687 099,41
21 452,92
4 654 250,17
22 279,09
Déchets Ménagers CTC2
Réseaux Hydrauliques de
surface
Développement
Durable
794 275,29
926 909,84
1 444 008,09
364 303,04
3 495,60
1 392 476,03
0,00
96 712,44
4 323 284,69
19 860,88
50 562,74
226 664,02
228 431,07
2 821 672,36
13 111,20
0,00
0,00
0,00
1 020,00
3 866 632,70
0,00
18 638,03
736 070,65
0,00
0,00
54 200,00
-35 000,00
38 000,00
0,00
0,00
0,00
12 200,00
176 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45 356,46
-15 196,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DM2 2023