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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 67 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 Annexe APCP BP 2023 VF
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 Annexe APCP BP 2023 VF)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
1
ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA REVISION ET A LA CREATION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT
1°) BUDGET PRINCIPAL 1.1°) CLOTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME Treize opérations étant entièrement achevées fin 2022, il est proposé de clôturer les autorisations de programme (AP) concernées, à savoir : 1.2°) REVISION DES AUTRES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Au regard du rythme d’avancement des opérations et de l’évolution du montant des autres opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant initial
de l'AP
Montant de l'AP
Réalisé 2022
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds Agglo (2013)
2017009
2 700 000
3 530 709
105 600
3 530 708
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2017)
2017043
175 000
107 996
6 959
107 358
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2020)
202018
150 000
150 000
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2021)
202126
300 000
300 000
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2022)
202209
300 000
300 000
Eau et Assainissement
Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union
201811
2 200 000
1 372 076
198 375
1 300 051
Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union - Part Eaux usées (32%)
201811
129 600
81 541
81 541
Sous-total Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union
2 200 000
1 501 676
279 917
1 381 592
Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Larochefoucauld
201813
800 000
1 038 512
372 227
1 030 739
Agriculture, pêche et agroalimentaire
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2019
201915
200 000
89 398
10 353
80 907
Enseignement Sup, Recherche et Formation
Mise hors d’eau, hors d’air du Fort de Socoa - Tranche 1
201601
1 104 000
1 396 938
12 008
1 367 098
Tourisme
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2022
202217
100 000
100 000
Patrimoine Bâti et Moyens Généraux
Agendas d'Accessibilité Programmée Côte Basque Adour
2017030
960 000
619 201
239 080
494 623
Aides aux communes
FdC PPI Anglet 2017-2020
2017047
2 268 000
2 268 000
230 000
2 268 000
Projets de rayonnement communautaire
Subv. AB Stadium
202114-02
2 000 000
2 000 000
400 000
2 000 000
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER
13 257 000
13 402 429
1 656 144
12 261 025
Dont Dépenses d'équipement
13 257 000
13 272 829
1 574 602
12 179 483
Dont Opérations pour compte de tiers
129 600
81 541
81 541 2
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement BP 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Foncier et information territoriale
Création d’un portefeuille foncier
201605
19 335 513
14 579 034
3 250 000
1 506 479
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2015)
2017005
-19 545
678 380
585 930
61 179
31 271
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2016)
2017006
1 140 985
898 180
155 677
87 128
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2017)
2017044
1 205 505
1 081 327
124 178
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2018)
201807
-66 174
1 598 110
989 752
245 968
362 390
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2019)
201904
1 223 400
531 930
269 148
305 850
116 472
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2020)
202015
1 377 800
186 455
206 670
275 560
344 450
364 665
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2021)
202113
-918 300
1 405 700
116 200
348 600
464 800
476 100
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2022)
202205
763 000
3 063 000
115 000
345 000
2 603 000
Sous-total SUBV OPHLM - FONDS DELEGUES ETAT
-241 019
11 692 880
4 273 573
1 179 020
1 525 800
1 270 722
3 443 765
Subv. logement social - fonds Agglo (2015)
2017011
2 984 150
2 693 628
210 400
80 121
Subv. logement social - fonds Agglo (2016)
2017012
2 812 453
2 320 726
377 489
114 238
Subv. logement social - fonds Agglo (2017)
2017045
2 499 576
1 985 596
144 000
369 980
Subv. logement social - fonds Agglo (2018)
201808
3 653 652
1 774 093
334 789
503 144
970 216
71 410
Subv. logement social - fonds Agglo (2019)
201905
2 376 528
622 846
631 676
548 490
325 000
248 516
Subv. logement social - fonds Agglo (2020)
202016
3 164 000
422 484
404 167
648 600
423 000
1 265 750
Subv. logement social - fonds Agglo (2021)
202124
-316 749
5 001 251
11 560
433 918
1 073 819
1 403 000
2 078 954
Subv. logement social - fonds Agglo (2022)
202206
-100 000
6 900 000
1 050 000
1 120 000
4 730 000
Sous-total SUBV OPHLM - FONDS AGGLO
-416 749
29 391 610
9 830 934
2 536 439
4 388 392
4 241 216
8 394 629
Subv Parc privé - fonds délégués ANAH (2022)
202207
-1 889 078
8 110 922
266 057
1 100 000
2 900 000
800 000
3 044 865
Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS DELEGUES ANAH
-1 889 078
8 110 922
266 057
1 100 000
2 900 000
800 000
3 044 865
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2018)
201809
206 296
166 862
39 434
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2019)
201906
304 684
213 652
85 000
6 032
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2020)
202017
459 472
213 438
130 000
116 034
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2021)
202123
-13 464
921 536
318 473
250 000
230 000
123 063
Subv Parc privé - dispositif OPAH/PIG (2022)
202208
-4 005
1 095 995
43 774
275 000
320 000
404 679
52 542
Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS AGGLO
-17 469
2 987 983
956 199
779 434
672 066
527 742
52 542
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2017)
2017046
120 643
120 643
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2018)
201810
95 494
37 381
58 113
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2019)
201907
265 853
186 097
79 756
Sous-total SUBV ACCESSION A LA PROPRIETE - FONDS AGGLO
481 990
37 381
364 853
79 756
Prise en charge des dépenses engagées par les communes en 2017
201822
274 440
206 147
68 292
OSTAVALS (Centre de valorisation et espace de restauration)
201935
300 000
2 500 000
336 652
603 000
1 360 348
200 000
Pôle ESS Bayonne
202117
5 800 000
9 304
65 000
2 806 452
2 784 694
134 551
Pôle ESS Bayonne - Travaux pour le cpte de la commune
202117
3 500 000
35 000
1 693 548
1 680 418
91 033
Sous-total Pôle ESS Bayonne
9 300 000
9 304
100 000
4 500 000
4 465 112
225 584
Etudes OPAH (PVD multi-sites)
202210
350 000
151 000
199 000
Planification et service
Etablissement du PLUi (2017-2023
2026
)
2017021
1 160 219
3 097 196
1 621 189
400 000
500 000
500 000
76 007
mutualisé A.D.S.
Procédures d'urbanisme communales (2017-2023
2026
)
2017052
2 966 232
2 112 632
250 000
200 000
200 000
203 600
Protection Patrimoines
Planification patrimoniale (2018-2023
2026
)
201805
-536 294
308 174
148 174
40 000
40 000
40 000
40 000
et Paysages
Paysage Cadre de vie Publicité (2018-2023
2026
)
201806
-100 000
426 134
146 418
40 000
100 000
100 000
39 716
Etude Paysage groupée 2021 et suivants
202116
-8 642
237 608
56 804
38 000
142 804
Etude Paysage groupée 2021 et suivants pour le compte de la CC du Seignanx
202116
8 642
12 392
2 876
2 000
7 516
Sous-total Etude paysage groupée 2021 et suivants
250 000
59 680
40 000
150 320
Ingénierie et Opération
Cofinancement des études préalables d'aménagement communales (FdC)
202019
380 290
194 260
150 000
36 030
d'aménagement
Etudes préalables aménagement
202020
1 483 564
324 809
500 000
658 756
Travaux de requalification des zones TECHNOCITE, MENDIKOBORDA et ETCHEKOLU
202211
3 000 000
454 432
1 557 000
988 568
Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes
202212
4 775 999
208 004
128 990
1 000 000
1 000 000
2 439 005
Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes - Part CD 64
202212
224 001
169 637
600
53 764
Sous-total Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes
5 000 000
377 641
129 590
1 000 000
1 000 000
2 492 769
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 3
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement BP 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Eau et Assainissement
Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet
2017023
-3 099
1 176 798
1 175 778
1 020
Travaux Réseaux quartier Blancpignon - Samadet - Part GEMAPI
2017023
-3 339
744 815
742 435
2 380
Travaux Réseaux quartier Blancpignon - Samadet - Part Eau potable
2017023
-8 454
73 546
73 546
Sous-total Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet
-14 892
1 995 159
1 991 759
3 400
Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1)
2017024
31 224
4 300 803
3 960 803
340 000
Travaux pour le compte du Syndicat des Transports - TRAM'Bus (Ligne 1)
2017024
244 596
244 596
Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1) - Part GEMAPI (60%)
2017024
69 900
2 434 963
1 664 963
770 000
Sous-total Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1)
101 124
6 980 362
5 870 362
1 110 000
Travaux pluvial - Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure
202111
1 440 000
60 000
700 000
680 000
Travaux pluvial - Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure
202112
316 800
28 800
120 000
168 000
Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure - Part GEMAPI (60%)
202112
475 200
43 200
180 000
252 000
Sous-total Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure
792 000
72 000
300 000
420 000
Travaux pluvial Biarritz - Séparation des eaux pluviales avenue Milady et rue de Madrid
202201
1 400 000
139
500 000
800 000
99 861
Littoral, Milieux naturels
Confortement des plages d'Anglet
2017025
3 230 128
909 097
143 000
150 500
152 005
1 875 526
Confortement des plages d'Anglet - Part GEMAPI (30%)
2017025
1 186 872
156 392
61 000
64 500
65 145
839 835
Sous-total Confortement des plages d'Anglet
4 417 000
1 065 489
204 000
215 000
217 150
2 715 361
Stratégie du trait de côte (FdC)
2017026
3 145 000
305 240
400 000
800 000
813 906
825 854
Transition Ecologique et Energétique
Soutien Travaux ENR (hydroélectrique, solaire, méthanisation …)
202021
320 000
140 000
140 000
40 000
Agriculture, pêche
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2021
202127
1 119 165
1 015 102
104 064
et agroalimentaire
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2022
202215
-402 198
497 802
148 853
208 703
140 246
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv)
-402 198
1 616 967
1 163 955
312 766
140 246
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2020
202023
-19 273
119 292
102 789
16 503
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2021
202128
-16 000
64 117
33 240
30 877
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2022
202213
-143 021
56 979
28 489
28 489
Sous-total Appels à projets Fermes innovantes et expérimentales
-178 295
240 387
136 028
75 870
28 489
Appel à projets Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque - 2019
201937
-9 752
26 876
12 964
13 912
Sous-total Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque
-9 752
26 876
12 964
13 912
Appel à projets NMCCCP - 2021
202129
4 803
4 803
Appel à projets NMCCCP - 2022
202214
-36 232
63 768
31 884
31 884
Sous-total Appels à projets NMCCCP
-36 232
68 571
36 687
31 884
Atelier de transformation agroculinaire St Pée sur Nivelle HURBIL
201816
1 756 570
1 712 939
43 631
Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (HT)
201933
3 588 341
313 912
1 000 000
1 900 000
374 429
AGRIZARBEL
202026
400 282
53 226
250 000
97 056
Projet PHENOPASTO du Centre ovin d'Ordiarp (Subv)
202130
740 000
70 000
300 000
370 000
Développement Economique
Travaux de requalification et revalorisation des ZAE
201603
-1 432 367
5 651 135
5 611 135
40 000
Réhabilitation Port de plaisance (FdC au B.Annexe)
2017034
91 842
35 142
56 700
Pépinière MED TECH (ex Subv. IKER GENETICS) HT
201909
600 000
3 800 000
3 800 000
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2020
202027
-16
285 905
234 706
51 199
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2021
202131
-4 280
302 700
283 794
18 906
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2022
202216
455 881
90 000
365 881
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise ECO (Subv)
-4 297
1 044 486
608 500
435 986
Tiers lieux Maison OLHA à Banca (
HT)
202028
2 946 000
45 611
150 000
1 400 000
1 350 389
ADDIBOOST (ex Pépinière "l'Annexe" à Technocité)
(HT)
202029
4 350 000
20 000
350 000
2 200 000
1 780 000
TIPB - Plateforme Usine du Futur (Subv)
202030
1 000 000
271 600
300 000
428 400
TURBOLAB (Démonstrateur banc d'essai motorisation électrique)
- HT
202132
2 870 850
452 304
1 821 059
597 487
Enseignement Sup, Recherche
AGORA
2017038
120 874
2 319 674
2 019 674
300 000
et Formation
ISA LAB
2017039
71 761
14 672 061
14 172 061
500 000
Maison des Etudiants
2017040
7 824 000
7 807 096
16 904
Sous-total CŒUR DE CAMPUS
192 635
24 815 735
23 998 830
816 904
Tourisme
Aménagement du Col de Lizarrieta - Pôle SPB
201704
669 375
620 526
48 849
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 4
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement BP 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Tourisme
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2018
201820
-557
111 177
97 679
13 498
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2021
202133
-638
83 708
58 053
25 655
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise TOURISME (Subv)
-1 195
194 885
155 732
39 153
Plan Local de Randonnées Pays Basque
201908
390 000
193 170
156 354
40 476
Association Trois-Mâts Basque (Subv)
201936
1 600 000
100 000
200 000
200 000
1 100 000
Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique
202032
20 550
298 186
6 454
50 000
241 733
Gare de Bayonne - Aménagements pour le cpte du SMPB
202032
-20 550
106 454
6 454
50 000
50 000
Sous-total Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique
404 640
12 907
100 000
291 733
Château de Guiche - Travaux de rénovation
202033
1 085 000
214 384
400 000
470 616
Château de Bidache - Restauration générale et poursuite des aménagements
202118
1 619 076
40 000
300 000
969 076
310 000
Mobilité, déplacements
Financement 1/2 échangeur Ouest / RD19 - 2019 - 2026
201934
250 000
27 431
28 000
194 569
Montagne basque
Signalétique homogène sur le territoire de la Montagne basque
202045
263 220
173 940
29 110
29 110
31 060
Action sociale et solidarité
Maison de Santé de Mauléon
TTC
HT
(pôle Soule-Xiberoa)
201606
2 802 266
2 759 873
42 393
Maison de Santé Haute Soule
TTC
HT
(pôle Soule-Xiberoa)
201607
910 000
876 807
33 193
Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire - Pôle Amikuze
201709
3 500 000
983 048
1 500 000
1 016 952
Rénovation-extension Crèche MAMURRAK à Espelette - Pôle Errobi
201924
2 350 000
701 536
1 000 000
648 464
Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Extension des locaux et rénovation
202035
2 500 000
37 243
200 000
1 400 000
762 757
100 000
La Rosée - Travaux d'aménagement
202036
264 000
14 790
20 000
25 096
204 114
Equipements sportifs et de services Création d'une cuisine centrale - Pôle PB
201706
2 300 000
1 817 559
482 441
Création d'un pôle de services à Bardos - EYHARTZEA
201707
519
2 357 913
2 261 425
96 488
Création d'un pôle de services à Bardos - Tx pour le cpte de la commune
201707
-519
875 828
838 916
36 912
Sous-total Création d'un pôle de services à Bardos - EYHARTZEA
3 233 742
3 100 342
133 400
Construction d'une Maison de services au public de Garazi (à St Jean Pied de Port)
201928
1 224 000
67 662
500 000
656 338
Maison du Parc des Sports Saint-Palais - Réhabilitation des locaux
202037
156 000
9 797
146 203
Salle omnisports de St-Etienne-de-Baïgorry
202114-03
4 968 000
50 000
2 500 000
2 000 000
418 000
Salle omnisports de Tardets
202114-04
3 800 000
15 417
600 000
1 800 000
984 584
400 000
Salle Omnisports Amikuze
202115
5 400 000
167 053
1 200 000
3 400 000
632 947
Partenariats et équipmts culturels
Construction d'une Ecole de musique à Saint-Jean-Pied-de-Port
202038
2 600 000
1 644
20 000
60 000
1 300 000
1 218 356
Cité des Arts - Travaux de modernisation des locaux
202039
600 000
590 315
9 685
FdC St-Jean-de-Luz Construction d'un Pôle culturel
202114-01
2 500 000
1 298 480
1 201 520
Patrimoine Bâti
Travaux Budget Principal
202040
1 396 500
79 103
100 000
900 000
317 397
et Moyens Généraux
Travaux pour le compte des budgets annexes
202040
603 500
80 463
50 000
350 000
123 037
Sous-total Plan solaire (1ère tranche) - autonomie énergétique du patrimoine
2 000 000
159 565
150 000
1 250 000
440 435
Siège du pôle Amikuze - Travaux de rénovation
202042
285 000
235 995
49 005
Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile
202043
-81 434
818 566
356 033
300 000
162 533
Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile - Part budgets annexes
202043
81 434
81 434
81 434
Sous-total Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile
900 000
356 033
381 434
162 533
Mécanisme ELENA : rénovation énergétique du patrimoine public
202119
1 638 000
300 000
880 000
458 000
Systèmes d'Information et
Evolution des infrastructures du système d'information
201901
-26 744
776 280
655 766
120 514
aménagement numérique
Evolution des infrastructures du système d'information - Part budgets annexes
201901
-2 583
47 156
47 156
Sous-total Evolution des infrastructures du système d'information
-29 327
823 436
702 922
120 514
Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs
201902
-10 803
1 258 955
1 239 457
19 498
Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs - Part budgets annexes
201902
-92 947
196 042
196 042
Sous-total Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs
-103 750
1 454 996
1 435 498
19 498
Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation
201903
-89 540
2 230 490
2 192 935
37 555
Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation - Part budgets annexes
201903
-421 770
296 924
296 924
Sous-total Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation
-511 311
2 527 414
2 489 859
37 555
Avance remboursable versée au Syndicat mixte La Fibre 64
201922
1 420 000
260 022
245 943
344 462
227 321
342 252
Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie
202044
330 175
204 924
57 500
67 751
Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie - Part budgets annexes
202044
69 825
61 424
8 401
Sous-total Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie
400 000
266 348
57 500
76 152
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 5
Le montant des AP restant ouvertes au sein du budget principal est globalement réduit de 3,570 M€. Cette baisse tient essentiellement au recalibrage des AP liées au logement social et aux Appels à projets Agriculture/Economie/Tourisme afin que celles-ci correspondent au strict montant des subventions allouées au vu des dossiers de demande reçus. Dans le même objectif d’ajustement du stock d’AP, plusieurs AP, si elles ne sont pas clôturées au stade du BP 2023 du fait du maintien de CP 2023, sont revues à la baisse. Sont concernées en particulier celles liées : -
à certains travaux de requalification /revalorisation de ZAE : les opérations objet de cette AP se terminent en 2023 avec un CP de 40 k€ ;
-
aux systèmes d’information : celles-ci sont globalement réduites (-644 k€) pour que le CP 2023 corresponde aux seuls engagements 2022 non encore payés (178 k€), toute nouvelle acquisition de logiciels, matériels ou infrastructures informatiques étant désormais gérée hors AP.
Inversement, il est nécessaire d’ajuster à la hausse le montant de deux AP, à savoir : -
l’opération Cœur de Campus : AP qui s’achève et qui dans le cadre de sa clôture à venir doit évoluer de +193 k€ (notamment du fait de la hausse des prix) ;
-
l’établissement des PLUi : AP portée de 1,937 M€ à 3,097 M€ soit +1,160 M€ du fait que le périmètre de cette opération, qui ne concernait que la période 2017-2023 (PLUi Côte Basque-Adour et Pays de Hasparren) soit prolongée à la fin 2026 et concerne désormais l’ensemble du Pays Basque. POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement BP 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Aides aux communes
FdC PPI Bayonne 2017-2020
2017048
2 530 000
1 303 547
800 000
426 453
FdC PPI Biarritz 2017-2020
2017049
2 037 500
1 709 538
117 962
210 000
FdC PPI Boucau 2017-2020
2017051
847 500
204 220
321 640
321 640
Sous-total FdC Communes PPI 2017-2020
5 415 000
3 217 305
1 239 602
958 093
FdC Accessibilité
201925
1 971 000
588 759
200 000
691 121
491 120
FdC Adressage
201927
720 000
253 680
150 000
233 160
83 160
FdC Projets structurants
201930
7 309 000
4 931 145
1 188 928
1 188 927
Sous-total FdC Communes 2019
10 000 000
5 773 584
1 538 928
2 113 208
574 280
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL
-3 570 245
249 298 975
108 436 874
36 573 058
47 956 320
28 874 855
27 457 868
Dont Dépenses d'équipement
-1 049 962
218 321 626
99 315 420
33 161 512
41 176 555
24 683 532
19 984 606
Dont Opérations pour compte de tiers
-2 520 284
30 977 349
9 121 454
3 411 546
6 779 765
4 191 323
7 473 262
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 6
1.3°) CREATION DE NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Vingt-cinq nouvelles Autorisations de Programme sont proposées dans le cadre du budget primitif 2023 et représentent pour 78 M€ d’engagements dont 6,866 M€ de crédits de paiement 2023. Ces AP correspondent pour certaines à des dispositifs reconduits chaque année (AP dites « millésimées ») soit : -
Subventions logement social – fonds Agglo (2023) : AP de 7 M€ (0 € de CP 2023)
-
Subventions accession à la propriété (2023) : AP de 1,8 M€ (0 € de CP 2023)
-
Subventions parc privé – dispositif OPAH/PIG (2023) : AP de 1,2 M€ (100 k€ de CP 2023)
-
Aide à l’immobilier d’entreprise Agri/Agro (2023) : AP de 900 k€ (200 k€ de CP 2023)
-
Aide à l’immobilier d’entreprise Economie (2023) : AP de 700 k€ (250 k€ de CP 2023)
-
Aide à l’immobilier d’entreprise Tourisme (2023) : AP de 100 k€ (50 k€ de CP 2023)
-
Appel à projets Fermes innovantes et pratiques agroécologiques (2023) : AP de 150 k€ (0 k€ de CP 2023)
-
Appel à projets Circuits Courts (2023) : AP de 100 k€ (0 k€ de CP 2023)
-
Cofinancement des études préalables d’aménagement (2023-2026) : AP de 300 k€ (20 k€ de CP 2023)
Ce dispositif est complété par l’ouverture de deux autorisations de programme millésimées 2022 au titre des crédits délégués : -
Subventions logement social – fonds délégués de l’Etat (2023) : AP de 2,32 M€ (0 € de CP 2023)
-
Subventions parc privé – fonds délégués de l’ANAH (2023) : AP de 7,3 M€ (500 k€ de CP 2023)
Les autres AP à ouvrir sont les suivantes : -
Fonds de Concours aux communes 2023-2026 : AP de 20 M€ (2 M€ de CP 2023)
-
Plan Piscines Pays Basque – Fonds de concours aux communes : AP de 7,5 M€ (1,3 M€ de CP 2023)
-
Pôle des Sciences et Techniques : AP de 12,3 M€ (120 k€ de CP 2023)
-
Aménagement des aires de grand passage et terrains familiaux : AP de 4 M€ (1,2 M€ de CP 2023)
-
Village numérique créatif : AP de 2,03 M€ (100 k€ de CP 2023)
-
Réalisation de pistes cyclables (2023-2025) : AP de 2 M€ (200 k€ de CP 2023)
-
Soutien Abattoirs du Pays Basque : AP de 1,8 M€ (150 k€ de CP 2023)
-
Modernisation du Centre de Musiques Actuelles Atabal : AP de 1,75 M€ (20 k€ de CP 2023)
-
Projets d’installation agricole : AP de 1,5 M€ (50 k€ de CP 2023)
-
Cité des Arts – Amélioration du site : AP de 1,2 M€ (400 k€ de CP 2023)
-
Contrat Performance et Résilience Agri (Subv) : AP de 100 k€ (50 k€ de CP 2023)
-
Contrat Performance et Résilience Eco (Subv) : AP de 1 M€ (50 k€ de CP 2023)
-
Fonds d’amorçage Accueil immersif petite enfance en basque et gascon : AP de 444 k€ (88 k€ de CP)
-
Fonds de Concours/Subventions Transfrontalier POCTEFA : AP de 500 k€ (100 k€ de CP 2023) 7
Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la création de 25 autorisations de programme comme suit :
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2023)
202308
2 324 000
100 000
100 000
2 124 000
Subv. logement social - fonds Agglo (2023)
202309
7 000 000
1 050 000
5 950 000
Subv Parc privé - fonds délégués ANAH (2023)
202310
7 300 000
500 000
1 500 000
2 900 000
2 400 000
Subv Parc privé - dispositif OPAH/PIG (2023)
202311
1 200 000
100 000
300 000
350 000
450 000
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2023-2026)
202312
1 800 000
90 000
1 710 000
Travaux d'aménagement des aires de grand passage et terrains familiaux
202313
4 000 000
1 118 000
1 000 000
1 000 000
882 000
Ingénierie et Opération d'aménagement
Cofinancement des études préalables d'aménagement (FdC) 2023-2026
202314
300 000
20 000
70 000
100 000
110 000
Agriculture, pêche et agroalimentaire
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2023
202315
900 000
200 000
600 000
100 000
Appel à projets Fermes innovantes et pratiques agroécologiques - 2023
202316
150 000
50 000
70 000
30 000
Appel à projets Circuits courts - 2023
202317
100 000
50 000
50 000
Contrat Performance et Résilience (Subv)
202318
100 000
50 000
50 000
Projets d'installation agricole
202319
1 500 000
50 000
300 000
350 000
800 000
Soutien Abattoirs du Pays Basque
202320
1 800 000
150 000
500 000
500 000
650 000
Développement Economique
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2023
202321
700 000
250 000
250 000
200 000
Contrat Performance et Résilience (Subv)
202322
1 000 000
50 000
94 500
202 500
653 000
Village numérique Créatif
202323
2 035 000
100 000
1 200 000
735 000
Enseignement Sup, Recherche
Pôle des Sciences et Techniques (ISANUM + Learning Center)
202324
12 300 000
120 000
1 080 000
4 800 000
6 300 000
Tourisme
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2023
202325
100 000
50 000
50 000
Mobilité, déplacements
Réalisation de pistes cyclables (2023-2025)
202326
2 000 000
200 000
1 800 000
Action sociale et solidarité
Fonds d'amorçage (Subv) Accueil immersif petite enfance en basque et gascon
202327
444 000
88 500
355 500
Equipements sportifs et de services
Plan piscines Pays Basque - Fonds de concours aux communes
202328
7 500 000
1 300 000
2 100 000
2 100 000
2 000 000
Patrimoine Bâti et Moyens Généraux
Cité des Arts - Amélioration du site
202329
1 200 000
400 000
400 000
400 000
Modernisation du Centre de musiques actuelles ATABAL
202330
1 750 000
20 000
850 000
880 000
Aides aux communes
Fonds de concours aux communes 2023-2026
202331
20 000 000
2 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
Transfrontalier
Fonds de concours aux communes / Subventions - POCTEFA 2023-2026
202332
500 000
100 000
100 000
100 000
200 000
TOTAL DES NOUVELLES AP DU BUDGET PRINCIPAL
78 003 000
6 866 500
18 444 500
22 077 500
30 614 500
Dont Dépenses d'équipement
68 379 000
6 366 500
16 844 500
19 077 500
26 090 500
Dont Opérations pour compte de tiers
9 624 000
500 000
1 600 000
3 000 000
4 524 000
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Montant de l'AP proposée au vote
N° de l'AP
Intitulé de l'AP
POLITIQUE (service) 8
1.4°) CLOTURE D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT Quatre opérations étant entièrement réalisées fin 2022, il est proposé de clôturer les autorisations d’engagement concernées, à savoir : 1.5°) REVISION DES AUTRES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant des autres opérations de fonctionnement gérées en autorisations d’engagement sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AE
N° de l'AE
Montant initial
de l'AE
Montant de l'AE
Réalisé 2022
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Agriculture, pêche et
Filières de qualité - 2019
201917
300 000
204 251
28 578
204 195
agroalimentaire
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2018
201824
73 946
46 786
45 586
Enseignement Sup, Recherche et Formation
Appels à projets Recherche - 2019
201912
630 000
465 000
105 000
465 000
Appels à projets Formation - 2020/2021
202052
510 000
510 000
185 000
490 000
TOTAL DES AE DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER
1 513 946
1 226 038
318 578
1 204 781
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AE
N° de l'AE
Ajustement BP 2023
Nouveau
Montant de l'AE
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Habitat
PIG PAYS BASQUE - VOLET 2
202134
900 000
343 281
480 000
76 719
-
Agriculture, pêche et
Filières de qualité - 2020
202046
-1 252
166 616
146 616
20 000
agroalimentaire
Filières de qualité - 2021
202120
-922
195 310
160 202
35 108
Filières de qualité - 2022
202218
-24 155
175 845
94 399
81 447
Sous-total Filières de qualité
-26 329
537 772
401 217
136 555
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2019
201916
-4 672
101 007
73 993
27 015
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2020
202047
-28 248
130 696
85 953
22 038
22 705
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2021
202121
-3 694
156 871
59 645
50 000
47 226
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2022
202219
-123 115
26 885
10 243
16 642
Sous-total Nouvelles filières Nouveaux produits
-159 728
415 459
229 834
115 694
69 932
ZABAL (plateforme open data agricole)
201919
120 000
31 469
20 000
30 000
15 920
22 611
Développement Economique
Ferme houlomotrice
201804
1 401 290
1 136 561
264 729
Nouveaux outils d'aide directe aux entreprises productives - 2020
202048
500 000
21 000
90 000
170 000
219 000
Appels à projets Challenge 0 déchet é Ecoconception - 2020
202049
200 000
86 891
61 500
51 609
Enseignement Sup, Recherche
I-SITE
201801
2 000 000
1 027 000
377 500
252 000
209 000
134 500
et Formation
Appels à projets Recherche - 2020
202050
433 750
388 750
15 000
15 000
15 000
Appels à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021/2025
202122
2 250 000
110 433
723 233
750 000
600 000
66 334
Sous-total Appels à projets Recherche
2 683 750
499 183
738 233
765 000
615 000
66 334
Appels à projets Formation - 2022/2025
202220
600 000
103 000
165 500
180 000
140 000
11 500
Sous-total Appels à projets Formation
600 000
103 000
165 500
180 000
140 000
11 500
Tourisme
Entretien annuel Plan Local de Randonnées - Marché d'insertion
202135
204 756
107 822
96 935
TOTAL DES AE DU BUDGET PRINCIPAL
-186 057
9 563 027
3 966 258
2 477 645
1 515 260
1 149 920
453 945
MONTANT DES AE
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 9
1.6°) CREATION DE NOUVELLES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT Trois opérations justifient du fait de leur importance, de leur caractère pluriannuel et de leur degré de maturité, l’ouverture d’une autorisation d’engagement au stade du budget primitif 2023. Elles concernent toutes la politique agriculture, pêche et agroalimentaire et correspondent, pour deux d’entre elles, à des autorisations millésimées 2023 de reconduction des dispositifs d’aides prévues, que ce soit au titre des filières de qualité (200 k€) ou des nouveaux produits visant à accompagner les filières émergentes innovantes (150 k€). S’y ajoute un nouveau dispositif d’aide directe à destination des entreprises productives du territoire, visant à accélérer leur développement en conciliant performance industrielle, transition écologique et énergétique et création d’un impact social positif : il s’agit du « contrat de résilience et performance » - volet agroalimentaire - millésimé 2023 (100 k€). Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la création de trois autorisations d’engagement comme suit :
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Agriculture, pêche et
Contrat d'engagement Filières - 2023
202333
200 000
80 000
80 000
40 000
agroalimentaire
Nouveaux produits - 2023
202334
150 000
30 000
50 000
50 000
20 000
Contrat résilience IAA - 2023
202335
100 000
50 000
30 000
20 000
TOTAL DES NOUVELLES AE DU BUDGET PRINCIPAL
450 000
160 000
160 000
110 000
20 000
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AE
Montant de l'AE proposée au vote
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 10
2°) BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE Une autorisation de programme a été ouverte sur ce budget annexe pour le projet de requalification du port, AP ramenée l’an passé de 3,169 M€ à 292 k€ (suite à la décision de surseoir à la réalisation de cette opération globale du fait que le traité de concession liant la Communauté d’agglomération à la Région Nouvelle Aquitaine pour l’exploitation du port arrive à expiration au 31/12/2023) et donc de réduire l’AP ouverte à la seule réalisation de travaux de démolition urgente de deux bâtiments pour un coût estimé à 180 k€. Au regard du rythme d’avancement de l’opération, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit : 3°) BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS Une autorisation de programme de 1,339 M€ a été ouverte sur le budget annexe pour le financement de la participation allouée par la Communauté d’agglomération à la Chambre des Métiers au titre des travaux d’aménagement des locaux de l’Université des Métiers nécessaires à l’accueil des services du CFA. Au regard du rythme d’avancement de l’opération, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit : 4°) BUDGET ANNEXE DE LA BASE DE LOISIRS DU BAIGURA La seule opération gérée sous forme d’autorisation de programme au sein de ce budget s’étant terminée en 2022, il est proposé au Conseil communautaire de la clôturer comme suit :
Ajustement
Nouveau
BP 2023
Montant de l'AP
REHABILITATION DU PORT
17PORT01
291 562
291 562
111 562
180 000
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Pour mémoire
AP votée
CP 2026 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
Ajustement
Nouveau
BP 2023
Montant de l'AP
FDC CHAMBRE DES METIERS DEMENAGEMENT CFA
201803-14
1 338 750
1 338 750
100 000
450 000
347 076
441 674
CP 2025
CP 2026 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023
CP 2024
Pour mémoire
AP votée
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ TTC
N° de l'AP
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant initial
de l'AP
Montant de l'AP
Réalisé 2022
Cumul Réalisé au
31/12/2022
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS
201921
494 000
690 000
23 571
679 707 11
5°) BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE 5.1°) CLOTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME Deux opérations étant entièrement réalisées fin 2022, il est proposé de clôturer les autorisations de programme concernées, à savoir : 5.2°) REVISION DES AUTRES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant des autres opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit : L’AP n°202012 doit être augmentée de 550 k€ du fait de l’augmentation du linéaire de renouvellement de la conduite AEP côté Ustaritz. 5.3°) CREATION DE NOUVELLES AUTORISATION DE PROGRAMME Trois opérations d’investissement justifient de par leur importance, leur caractère pluriannuel et leur degré de maturité, l’ouverture d’une autorisation de programme au stade du budget primitif 2023. Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant initial
de l'AP
Montant de l'AP
Réalisé 2022
Cumul Réalisé au
31/12/2022
RESEAUX
1 (PSPB)
INTERCONNEXION URDAX
18AEP10222
357 184
381 686
2 299
356 342
4
PROGRAMME TRAVAUX BARDOS MIREMONT ET BIDACHE MOUNAMIC
202058-21
490 000
630 000
85 017
574 116
847 184
1 011 686
87 316
930 458
TOTAL DES AP DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE A CLOTURER
Ajustement
Nouveau
BP 2023
Montant de l'AP
RESEAUX
2 (PCBA)
REHABILITATION RESEAUX QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
LAROCHE-21
1 080 000
-30 266
1 049 734
1 044 391
5 343
2 (L'EAU D'ICI) INTERCONNEXION NIVE HELBARRON
INTERCONIV
13 000 000
13 000 000
7 076 683
5 877 500
45 817
1 (PSPB)
REHABILITATION GRANDS RESERVOIRS UR MENDI ET ATTULUN
202011-21
4 000 000
4 000 000
5 958
100 000
2 000 000
1 894 042
2 (PCBA)
RENOUVELLEMENT CONDUITE TRANSPORT AEP LAXIA - SECTEUR VILLEFRANQUE
202012
1 500 000
550 000
2 050 000
239 558
20 000
680 000
1 110 442
5 - 6
REHABILITATION DES RESERVOIRS PILOTA PLAZA HASPARREN
202014-22
1 920 000
1 920 000
38 181
1 023 000
800 000
58 819
2 (PCBA)
BAYONNE RUES ADOUR ET PRES
202102
2 000 000
2 000 000
576
20 000
1 095 000
884 424
1 (PSPB)
CONDUITE AEP HELBARRON / XOUCOUTOUN
202103-21
3 000 000
3 000 000
51 075
2 000 000
700 000
248 925
1 (PSPB)
RENFORCEMENT RESEAU AEP
202105-21
2 100 000
2 100 000
46 031
1 200 000
853 969
1 (PSPB)
REHABILITATION RESERVOIR XOUCOUTOUN
202202
1 700 000
1 700 000
30 000
500 000
1 170 000
TOTAL DES AP DU BA EAU POTABLE
30 300 000
519 734
30 819 734
8 502 454
10 275 843
6 674 785
5 366 652
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
CP 2025
CP 2026 et suivants
Pour mémoire
AP votée
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023
CP 2024 12
Il s’agit des travaux des opérations suivantes : -
dévoiement et reconfiguration du réseau AEP du quartier Eznazu aux Aldudes : opération estimée pour une première tranche à 1 M€ et devant s’échelonner entre 2023 et 2026 ;
-
renforcement et déplacement des forages AEP d’Ondibarre sur la commune de Biriatou pour un montant estimé à 1,5 M€ HT, opération devant s’échelonner entre 2023 et 2026 ;
-
réhabilitation de l’usine de Cherchebruit et des seuils de prises d’eau Nivelle et Sare : opération comprenant deux parties (usine et seuils en rivière) pour un total estimée à 1 M€ et devant s’échelonner entre 2023 et 2025.
Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la création de trois autorisations de programme comme suit : 6°) BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 6.1°) CLOTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME Cinq opérations étant entièrement réalisées fin 2022, il est proposé de clôturer les autorisations de programme concernées, à savoir :
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
RESEAUX
7
DEVOIEMENT RESEAU AEP QUARTIER EZNAZU ( LES ALDUDES)
202301
1 000 000
40 000
400 000
300 000
260 000
1 (PSPB)
RENFORCEMENT DES FORAGES AEP D'ONDIBARRE (BIRIATOU)
202302
1 500 000
30 000
300 000
1 070 000
100 000
OUVRAGES
REHABILITATION BATIMENT USINE DE CHERCHEBRUIT
202303-1
500 000
25 000
400 000
75 000
REHABILITATION DE SEUILS DES PRISES D'EAU NIVELLE + SARE
202303-2
500 000
80 000
100 000
320 000
1 (PSPB)
Sous-total REHABILITATION USINE CHERCHEBRUIT ET DES SEUILS NIVELLE + SARE
202303
1 000 000
105 000
500 000
395 000
TOTAL DES NOUVELLES AP DU BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE
3 500 000
175 000
1 200 000
1 765 000
360 000
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant de l'AP proposée au vote
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant initial
de l'AP
Montant de l'AP
Réalisé 2022
Cumul Réalisé au
31/12/2022
RESEAUX
2 (PCBA)
RESEAUX EU TRAM'BUS (LIGNE 1)
1716ACGD
1 000 000
1 410 855
1 073
1 232 689
2 (PCBA)
REHABILITATION RESEAUX EU QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
1801DEL24
700 000
700 000
29 450
374 686
1 (PSPB)
MISE EN SEPARATIF BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE
18ASS10092
1 345 422
2 518 242
960
2 462 953
2 (PCBA)
VELODYSSE SECTEUR BRAMARIE
202004-1
200 000
225 000
5 958
159 288
2 (PCBA)
VELODYSSE SECTEUR SEMARD
202004-2
400 000
475 000
2 422
357 552
RESEAUX SECTEUR BRAMARIE-SEMARD PROJET VELODYSSEE
202004
600 000
700 000
8 380
516 840
2 (PCBA)
REHABILITATION RESEAU RUES CARNOT ET JAULERRY
202005-24
650 000
650 000
124
579 890
4 295 422
5 979 097
39 986
5 167 057
TOTAL DES AP DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF A CLOTURER 13
6.2°) REVISION DES AUTRES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant des autres opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :
Ajustement
Nouveau
BP 2023
Montant de l'AP
STEP (et réseaux) 2 (PCBA)
BASSIN DE COLLECTE STEP ST BERNARD (STEP et reseaux)
1701ACGD
15 500 000
-758 829
14 741 171
14 376 869
314 302
50 000
2 (PCBA)
BASSIN DE COLLECTE STEP ST FREDERIC (STEP et reseaux)
1702ACGD
7 500 000
-2 000 000
5 500 000
4 292 795
90 000
600 000
517 205
2 (PCBA)
BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et reseaux)
17AS100125
8 000 000
1 200 000
9 200 000
1 564 187
3 310 000
4 325 813
4 (ADOUR URSUIA)
REHABILITATION STEP DE BARDOS
18ASS4019
1 600 000
-103 331
1 496 669
1 456 669
40 000
4 (ADOUR URSUIA)
REHABILITATION/EXTENSION STEP DE MENDIONDE
16ASS4124B
390 000
390 000
54 996
335 003
6 (PAYS DE SOULE)
REHABILITATION STEP DE VIODOS
19ASS6001
5 800 000
900 000
6 700 000
185 035
1 000 000
5 015 000
499 965
4 (ADOUR URSUIA)
REHABILITATION STEP HELETTE
202009
560 000
40 000
600 000
10 536
150 000
439 464
7
AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT ANHAUX
202010-1
400 000
150 000
550 000
23 785
430 000
96 215
7
REHABILITATION STEP IRISSARRY
202010-2
770 000
300 000
1 070 000
40 000
1 030 000
7
REHABILITATION STEP BAIGORRY PR FILIERE BOUES
202010-3
330 000
330 000
22 549
20 000
287 451
7
REHABILITATION STEP LACARRE
202010-4
450 000
450 000
11 101
370 000
68 899
7
AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT OSSES
202010-5
400 000
400 000
21 005
20 000
358 995
7
REHABILITATION STEP ST MICHEL
202010-6
690 000
690 000
21 764
550 000
118 236
7
Sous-total ADAPTATION DES STEP
202010
3 040 000
450 000
3 490 000
100 204
1 430 000
1 959 796
1 (PSPB)
AMELIORATION STEP ARMATONDE MOE/TRAVAUX
202107-24
10 000 000
7 500 000
17 500 000
1 320
300 000
4 000 000
7 000 000
6 198 680
OUVRAGES
2 (PCBA)
OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE
1705ACGD24
2 545 000
2 545 000
2 057 628
487 372
2 (PCBA)
POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE
1707ACGD24
2 400 000
2 400 000
1 781 456
500 000
118 544
3
REPRISE FILIERE BOUES STEP CAMBO + BASSIN ORAGE
202109-24
1 000 000
1 000 000
6 341
50 000
943 659
RESEAUX
1 (PSPB)
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE
201401-24
9 000 505
400 000
9 400 505
2 968 482
5 200 000
1 232 022
1 (PSPB)
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ARCHILUA
201701-24
25 000 000
25 000 000
79 342
400 000
3 000 000
8 000 000
13 520 658
1 (PSPB)
MISE EN SEPARATIF AV.DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN DE RETENTION EP
201702-24
2 060 000
2 060 000
1 705 131
309 000
45 869
2 (PCBA)
RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2
1801ACGD
1 500 000
500 000
2 000 000
40 208
800 000
1 110 000
49 792
2 (PCBA)
RESEAUX GLIZE/LACOUTURE
1802ACGD
1 000 000
1 000 000
67 806
250 000
682 194
1 (PSPB)
MISE EN SEPARATIF QUARTIER DU LAC ET AUTRES RUE
202002-24
2 500 000
2 500 000
53 952
100 000
800 000
800 000
746 048
1 (PSPB)
MISE EN SEPARATIF ILOT FOCH
202003-24
1 200 000
-223 493
976 507
973 156
3 351
2 (PCBA)
CONFORTEMENT ANCIEN EMISSAIRE EN MER MILADY
202006-24
3 000 000
3 000 000
17 366
150 000
1 749 400
1 083 234
2 (PCBA)
OPERATION DEYRIS
202007
1 250 000
200 000
1 450 000
237 432
1 175 000
37 568
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Pour mémoire
AP votée
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022 14
Globalement, le montant des AP existantes est augmenté de 8,104 M€. Les principales évolutions proposées concernent les opérations suivantes : -
amélioration de la STEP Armatonde (202107-24) : +7,5 M€ du fait de l’intégration du coût de l'émissaire en mer dans l'AP à l'issue de l'étude de faisabilité (seul le projet de réhabilitation de la station était intégré dans l’AP existante jusqu’à présent) ;
-
bassin de collecte STEP Bidart (17AS100125) : +1,2 M€ du fait de l’intégration des coûts de travaux liés à la création de la nouvelle zone de contact de la STEP et des coûts de réhabilitation de collecteurs sur le bassin de collecte ;
-
réhabilitation STEP de Viodos (19ass6001) : +900 k€ du fait de la hausse du coût de la station au stade AVP, pour répondre aux objectifs techniques de traitement et à la prise en compte de l’évolution des coûts et d’aménagements nécessaires à l’exploitation non envisagés dans le projet initial ;
-
bassin de collecte STEP St Frédéric (1702ACGD) : -2 M€. Les études d’avant-projet ont montré la nécessité de travailler d’abord sur les réseaux amont à la station d’épuration avant de créer le bassin qui devra être conçu et dimensionné lors la reconfiguration complète de la station d’épuration à venir dans les prochaines années.
6.3°) CREATION DE NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Quatre opérations d’investissement justifient l’ouverture d’une autorisation de programme au titre du budget primitif 2023. Il s’agit de quatre opérations de travaux : -
transfert des effluents eaux usées de Villefranque vers la STEP d’Ustaritz et renouvellement de la canalisation de transport AEP Laxia : opération estimée à 4 M€ (dont 1,6 M€ pour l’eau potable) et devant s’échelonner entre 2023 et 2025 ; -
mise en séparatif des réseaux amont des PR Esperanza et Gare et renouvellement du réseau AEP sur la commune d’Hendaye, pour un montant total estimé à 2 M€, opération devant s’échelonner entre 2023 et 2026 ;
Ajustement
Nouveau
BP 2023
Montant de l'AP
RESEAUX
RESEAU AMONT STEP MOUGUERRE
202008-1
650 000
650 000
43 552
600 000
6 448
RESEAU COTEAUX D'AGUERRIA
202008-2
700 000
700 000
700 000
3
RENOUVELLEMENT RESEAU AMONT STEP
202008-25
1 350 000
1 350 000
43 552
600 000
706 448
-
Etude préalable pour la mise à niveau des équipements d'autosurveillance
202106
650 000
650 000
1 320
170 000
280 000
198 680
1 (PSPB)
ERREPIRA RESEAUXAEP/EU/EP
202108-24
1 200 000
1 200 000
22 900
900 000
277 100
3 (URA)
QUARTIER BAS EXTENSION RESEAU EU
202110-25
1 735 583
1 735 583
13 400
137 000
700 000
872 000
13 183
RESEAU GLIZE AMONT STEP ST BERNARD
202203-1
800 000
800 000
30 000
770 000
PR HAOUCAS
202203-2
500 000
500 000
32 000
468 000
2 (PCBA)
RENFORCEMENT POMPAGE PR HAOUCAS ET RESEAUX AMONT STEP ST BERNARD
202203
1 300 000
1 300 000
62 000
1 238 000
2 (PCBA)
BASSIN TAMPON UNITAIRE IMPASSE LABORDOTTE
202204
2 100 000
2 100 000
50 000
600 000
1 300 000
150 000
TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF
113 181 088
8 104 347
121 285 435
32 112 084
18 313 028
29 910 877
20 320 876
20 628 569
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Pour mémoire
AP votée
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022 15
-
déconnexion des bassins versants en amont du BV Port des Pêcheurs (phase 1) sur la commune de Biarritz, pour un montant total estimé à 850 k€, opération devant s’échelonner entre 2023 et 2025 ; -
création d’un bâtiment administratif et d’exploitation sur le site de la STEP de Viodos afin d’y accueillir les personnels du secteur 6, opération estimée à 800 k€ et devant s’échelonner entre 2023 et 2026.
Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la création de quatre autorisations de programme comme suit : 7°) BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant des cinq opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit : L’enveloppe initiale de
l’AP n°202101 « Optimisation et renouvellement
des équipements de pré-collecte » était
basée sur
une estimation
prévisionnelle stade études. Elle est réajustée pour prendre en compte les éléments suivants :
-
hausse des matières premières qui entraine des indemnités pour imprévisions sur l’acquisition des bacs et des conteneurs,
-
choix de certaines communes d’intégration plus forte des équipements de pré-collecte qui génère :
•
des surcoûts de travaux de génie civil restant à la charge de la Communauté d’agglomération,
•
des surcoûts sur la fourniture des équipements compensés par des participations communales.
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
RESEAUX
6 (PAYS DE SOULE) CREATION BATIMENT ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION - SITE STEP DE VIODOS
202304
800 000
40 000
150 000
500 000
110 000
2 (PCBA)
DECONNEXION DES BV EN AMONT DU BV PORT DES PECHEURS - PHASE 1
202305
850 000
30 000
520 000
300 000
1 (PSPB)
MISE EN SEPARATIF RESEAUX AMONT PR ESPERANZA ET GARE ET RENOUVELLEMENT AEP
202306
2 000 000
30 000
700 000
700 000
570 000
3
TRANSFERT DES EFFLUENTS EU ET RENOUVELLEMENT AEP LAXIA (VILLEFRANQUE)
202307
4 000 000
50 000
1 500 000
2 450 000
TOTAL DES NOUVELLES AP DU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
7 650 000
150 000
2 870 000
3 950 000
680 000
Montant de l'AP proposée au vote
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement
Nouveau
BP 2023
Montant de l'AP
EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE BITTOLA - POLE SPB
201703-28
2 600 000
2 600 000
42 695
50 000
1 300 000
1 207 305
Réhabilitations et constructions Déchèteries et Recyclerie
201931-28
9 328 000
9 328 000
974 499
1 605 973
2 421 073
3 533 101
793 354
CENTRE TECHNIQUE - POLE AMIKUZE
202041-28
600 000
600 000
5 460
50 000
250 000
294 540
OPTIMISATION ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DE PRE-COLLECTE
202101
14 000 000
3 600 000
17 600 000
7 272 121
10 100 430
227 449
ACQUISITION DE VEHICULES DE COLLECTE DE DECHETS (Programme 2022-2026)
2021136
10 000 000
10 000 000
4 328 328
2 550 000
2 000 000
1 121 672
TOTAL DES AP DU BA DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
36 528 000
3 600 000
40 128 000
8 294 775
16 134 730
6 748 522
7 034 946
1 915 027
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ TTC
N° de l'AP
Pour mémoire
AP votée
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022
CP 2023 16
8°) BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES Au regard du rythme d’avancement des huit opérations gérées en autorisations d‘engagement sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit : L’augmentation de l’AE Larramendia correspond à l’intégration du montant d’acquisition du foncier, jusqu’ici imputé au budget principal. L’augmentation de l’AE Technocité (+878 k€) tient à la décision de réaliser d’ores et déjà l’intégralité du projet d’aménagement du secteur du bassin (travaux de terrassement/voirie + mise en place des réseaux secs et humides) alors que l’AE initiale n’en comprenait qu’une partie.
Ajustement
Nouveau
BP 2023
Montant de l'AE
Aménagement de la zone d'ARITXAGUE-MELVILLE LYNCH
17ZONE01
2 899 015
2 899 015
2 487 824
345 922
35 269
20 000
10 000
Etudes et acquisitions foncières zone des LANDES DE JUZAN
17ZONE2
1 444 429
1 444 429
1 055 135
245 819
50 000
50 000
43 475
Aménagement de la zone des Fonderies de MOUSSEROLLES
17ZONE3
2 026 771
2 026 771
1 498 129
93 441
150 000
150 000
135 201
Aménagement de la zone LARRAMENDIA
202053
2 036 442
225 966
2 262 408
884 252
1 378 156
Aménagement de la zone BERROUETA 2
202054
2 450 000
2 450 000
53 223
50 289
750 000
500 000
1 096 488
Aménagement de la zone de LARCEVEAU
202055
2 600 000
2 600 000
190 277
45 305
100 000
1 500 000
764 418
Aménagement de la zone IRISSARRY
202056
2 900 000
2 900 000
134 770
829 134
1 054 354
881 743
Aménagement de la zone TECHNOCITE
202057
745 876
877 846
1 623 722
229 982
1 393 740
TOTAL DES AE DU BA DES ZONES D'ACTIVITES
17 102 533
1 103 812
18 206 345
6 533 590
4 381 806
2 139 623
3 101 743
2 049 583
MONTANT DES AE
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Intitulé de l'Autorisation d'Engagement - montants en
€ HT
N° de l'AE
Pour mémoire
AE votée
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022