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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 30 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 67 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 Annexe APCP DM2 2022
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 Annexe APCP DM2 2022)
Thèmes du document : Logement, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
1
ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA REVISION ET A LA CLOTURE
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT
1°) BUDGET PRINCIPAL 1.1°) CLOTURE DE CERTAINES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Trois opérations étant entièrement réalisées à ce stade de l’exercice budgétaire 2022, il est proposé de clôturer les autorisations de programme (AP) concernées, à savoir : 1.2°) REVISION DE CERTAINES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Il est proposé au conseil communautaire d’ajuster le montant de certaines autorisations de programme ainsi que la répartition pluriannuelle de crédits de paiement de certaines opérations comme suit :
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant initial
de l'AP
Montant de l'AP
Réalisé 2022
Cumul Réalisé au
01/09/2022
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2013)
2017003
1 500 000
1 405 308
143 778
1 405 308
Agriculture, pêche et agroalimentaire
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2018
201823
52 677
29 490
29 490
Equipements sportifs et de services
Pôle socio-culturel ARHANPIA (ex Grange Hastoy) - Pôle Soule
201609
784 154
163 690
31 147
163 690
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER
2 336 831
1 598 487
174 925
1 598 487
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM2 2022
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Ajustement DM2 2022
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Foncier et information territoriale
Création d’un portefeuille foncier
201605
19 335 513
12 403 890
500 000
3 500 000
3 431 623
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2015)
2017005
697 925
456 050
40 215
161 153
80 723
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2016)
2017006
1 140 985
819 413
5 109
165 896
155 677
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2017)
2017044
1 205 505
779 467
-5 284
319 614
106 424
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2018)
201807
1 664 284
496 150
175 622
518 330
245 968
403 836
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2019)
201904
1 223 400
72 112
253 254
459 828
15 905
305 850
122 340
247 365
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2020)
202015
1 377 800
120 885
186 455
85 785
275 560
344 450
485 550
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2021)
202113
2 324 000
116 200
348 600
464 800
1 394 400
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2022)
202205
2 300 000
115 000
345 000
1 840 000
Sous-total SUBV OPHLM - FONDS DELEGUES ETAT
11 933 899
2 623 192
589 801
1 811 275
806 681
1 448 846
1 276 590
3 967 315
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 2
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM2 2022
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Ajustement DM2 2022
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds Agglo (2013)
2017009
3 530 709
3 425 108
105 601
Subv. logement social - fonds Agglo (2015)
2017011
2 984 150
2 089 196
156 957
604 434
290 520
Subv. logement social - fonds Agglo (2016)
2017012
2 812 453
2 082 135
-126 567
238 592
491 726
Subv. logement social - fonds Agglo (2017)
2017045
2 499 576
1 481 310
361 126
666 606
46 180
305 480
Subv. logement social - fonds Agglo (2018)
201808
3 653 652
1 092 148
168 355
753 355
334 789
503 144
970 216
Subv. logement social - fonds Agglo (2019)
201905
2 376 528
182 569
26 512
465 303
631 676
548 490
325 000
223 490
Subv. logement social - fonds Agglo (2020)
202016
344 000
3 164 000
68 484
422 484
382 716
648 600
423 000
1 287 200
Subv. logement social - fonds Agglo (2021)
202124
-1 882 000
5 318 000
915 000
976 000
1 403 000
2 024 000
Subv. logement social - fonds Agglo (2022)
202206
7 000 000
1 050 000
1 120 000
4 830 000
Sous-total SUBV OPHLM - FONDS AGGLO
-1 538 000
33 339 067
10 352 465
654 867
3 256 375
3 092 607
4 031 714
4 241 216
8 364 690
Subv Parc privé - fonds délégués ANAH (2022)
202207
10 000 000
2 300 000
4 000 000
2 900 000
800 000
Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS DELEGUES ANAH
10 000 000
2 300 000
4 000 000
2 900 000
800 000
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2017)
2017043
107 996
100 399
7 597
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2018)
201809
206 296
164 876
41 420
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2019)
201906
304 684
200 478
84 535
19 671
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2020)
202017
459 472
156 547
190 000
100 000
12 925
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2021)
202123
935 000
52 706
250 000
310 000
230 000
92 294
Subv Parc privé - dispositif OPAH/PIG (2022)
202208
1 100 000
175 000
320 000
320 000
230 000
55 000
Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS AGGLO
3 113 448
675 006
748 552
749 671
562 925
322 294
55 000
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2017)
2017046
120 643
39 278
81 365
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2018)
201810
95 494
13 600
26 481
55 413
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2019)
201907
265 853
79 756
106 341
79 756
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2020)
202018
150 000
150 000
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2021)
202126
300 000
100 000
100 000
100 000
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2022)
202209
300 000
100 000
100 000
100 000
Sous-total SUBV ACCESSION A LA PROPRIETE - FONDS AGGLO
1 231 990
13 600
65 759
316 534
456 341
279 756
100 000
Prise en charge des dépenses engagées par les communes en 2017
201822
274 440
196 147
78 292
OSTAVALS (Centre de valorisation et espace de restauration)
201935
189 362
2 200 000
233 291
-122 765
300 000
1 200 000
466 709
Pôle ESS Bayonne
202117
319 696
5 800 000
-117 000
113 000
311 828
3 118 280
2 256 892
Pôle ESS Bayonne -
Travaux pour le cpte de la commune
202117
520 304
3 500 000
188 172
1 881 720
1 430 108
Sous-total Pôle ESS Bayonne
840 000
9 300 000
-117 000
113 000
500 000
5 000 000
3 687 000
Etudes OPAH (PVD multi-sites)
202210
350 000
-49 000
51 000
249 000
50 000
Planification et service
Etablissement du PLUi (2017-2023)
2017021
1 936 977
1 385 949
100 000
250 000
301 028
mutualisé A.D.S.
Procédures d'urbanisme communales (2017-2023)
2017052
2 966 232
1 914 662
200 000
851 571
Protection Patrimoines
Planification patrimoniale (2018-2023)
201805
844 468
119 755
40 000
684 713
et Paysages
Paysage Cadre de vie Publicité (2018-2023)
201806
526 134
120 255
40 000
365 879
Etude Paysage groupée 2021 et suivants
202116
-3 750
246 250
75 000
100 000
71 250
Etude Paysage groupée 2021 et suivants
pour le compte de la CC du Seignanx
202116
3 750
3 750
3 750
Sous-total Etude paysage groupée 2021 et suivants
250 000
78 750
100 000
71 250
Ingénierie et Opération
Cofinancement des études préalables d'aménagement (FdC)
202019
51 000
380 290
104 603
-50 000
141 000
134 687
d'aménagement
Etudes préalables aménagement
202020
1 483 564
38 718
-500 000
624 751
680 000
140 095
Travaux de requalification des zones Technocité, Mendikoborda et Etchekolu
202211
3 000 000
-669 580
647 330
2 352 670
Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes
202212
-224 001
4 775 999
-724 001
521 177
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 254 822
Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes -
Part CD 64
202212
224 001
224 001
224 001
224 001
Sous-total Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes
5 000 000
-500 000
745 178
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 254 822
Eau et Assainissement
Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet
2017023
1 179 897
1 068 957
110 940
Travaux Réseaux quartier Blancpignon - Samadet -
Part GEMAPI
2017023
-60 000
748 154
489 294
-60 000
258 860
Travaux Réseaux quartier Blancpignon - Samadet -
Part Eau potable
2017023
60 000
60 000
60 000
60 000
Sous-total Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet
1 988 051
1 558 251
429 800
Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1)
2017024
33 000
4 269 578
3 966 578
-120 000
150 000
153 000
Travaux pour le compte du Syndicat des Transports - TRAM'Bus (Ligne 1)
2017024
77 000
2 609 659
1 902 659
-280 000
350 000
357 000
Sous-total Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1)
110 000
6 879 237
5 869 237
-400 000
500 000
510 000
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 3
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM2 2022
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Ajustement DM2 2022
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Eau et Assainissement
Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union
201811
1 372 076
1 101 676
250 000
20 400
Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union -
Part Eaux usées
201811
129 600
120 000
9 600
Sous-total Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union
1 501 676
1 101 676
370 000
30 000
Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Larochefoucauld
201813
1 038 512
658 512
380 000
Travaux pluvial - Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure
202111
1 440 000
-45 000
5 000
1 435 000
Travaux pluvial - Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure
202112
316 800
-4 800
15 200
301 600
Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure -
Part GEMAPI
202112
475 200
-7 200
22 800
452 400
Sous-total Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure
792 000
-12 000
38 000
754 000
Travaux pluvial Biarritz - Séparation des eaux pluviales av.Milady/rue de Madrid
202201
1 400 000
-50 000
50 000
1 050 000
300 000
Littoral, Milieux naturels
Confortement des plages d'Anglet
2017025
3 230 128
884 893
142 066
147 835
150 500
152 005
1 752 829
Confortement des plages d'Anglet -
Part GEMAPI
2017025
1 186 872
146 019
60 886
63 358
64 500
65 145
786 964
Sous-total Confortement des plages d'Anglet
4 417 000
1 030 912
202 952
211 193
215 000
217 150
2 539 793
Stratégie du trait de côte (FdC)
2017026
3 145 000
255 094
300 000
600 000
800 000
813 906
376 000
T.E.E.
Soutien Travaux ENR (hydroélectrique, solaire, méthanisation …)
202021
320 000
-10 000
30 000
150 000
140 000
Agriculture, pêche
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2021
202127
1 119 165
353 399
665 766
100 000
et agroalimentaire
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2022
202215
900 000
200 000
300 000
400 000
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv)
2 019 165
353 399
865 766
400 000
400 000
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2019
201915
89 398
70 554
-8 490
10 354
8 490
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2020
202023
138 565
68 237
-15 776
34 552
20 000
15 776
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2021
202128
80 117
40 117
20 000
20 000
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2022
202213
200 000
80 000
100 000
20 000
Sous-total Appels à projets Fermes innovantes et expérimentales
508 080
138 792
-24 266
85 023
128 490
135 776
20 000
Appel à projets Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque - 2019
201937
36 628
12 964
-23 664
0
23 664
Sous-total Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque
36 628
12 964
-23 664
0
23 664
Appel à projets NMCCCP - 2021
202129
4 803
4 803
Appel à projets NMCCCP - 2022
202214
100 000
30 000
50 000
20 000
Sous-total Appels à projets NMCCCP
104 803
4 803
30 000
50 000
20 000
Atelier de transformation agroculinaire St Pée sur Nivelle HURBIL
201816
1 756 570
1 515 096
241 474
Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (HT)
201933
3 588 341
34 058
-700 000
300 000
1 900 000
1 354 282
AGRIZARBEL
202026
280 282
400 282
24 018
-60 000
35 982
300 000
40 282
Projet PHENOPASTO du Centre ovin d'Ordiarp (Subv)
202130
740 000
-300 000
70 000
370 000
300 000
Développement Economique
Travaux de requalification et revalorisation des ZAE
201603
7 083 501
5 343 501
-1 200 000
540 000
1 200 000
Réhabilitation Port de plaisance (FdC au B.Annexe)
2017034
91 842
35 142
-10 524
46 176
10 524
Pépinière MED TECH (ex Subv. IKER GENETICS) HT
201909
3 200 000
2 200 000
1 000 000
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2020
202027
285 921
163 223
122 698
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2021
202131
306 980
205 975
101 005
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2022
202216
-150 000
450 000
-25 000
225 000
75 000
150 000
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise ECO (Subv)
-150 000
1 042 901
163 223
-25 000
553 673
176 005
150 000
Tiers lieux Maison OLHA à Banca (
HT)
202028
2 946 000
30 040
-90 000
70 000
150 000
1 400 000
1 295 960
ADDIBOOST (ex Pépinière "l'Annexe" à Technocité)
(HT)
202029
4 350 000
-30 000
20 000
350 000
2 200 000
1 780 000
TIPB - Plateforme Usine du Futur (Subv)
202030
1 000 000
190 120
-200 000
200 000
300 000
309 880
TURBOLAB (Démonstrateur banc d'essai motorisation électrique)
- HT
202132
386 000
2 870 850
22 344
1 200 000
1 262 506
386 000
Enseignement Supérieur,
Mise hors d’eau, hors d’air du Fort de Socoa - Tranche 1
201601
1 396 938
1 355 090
41 848
Recherche et Formation
AGORA
2017038
2 398 800
1 148 702
1 250 098
ISA LAB
2017039
14 400 300
5 014 021
300 000
9 192 365
193 915
Maison des Etudiants
2017040
7 824 000
7 751 686
72 314
Sous-total CŒUR DE CAMPUS
24 623 100
13 914 408
300 000
10 514 777
193 915
Tourisme
Aménagement du Col de Lizarrieta - Pôle SPB
201704
669 375
606 999
62 376
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2018
201820
111 734
81 734
30 000
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2021
202133
84 346
4 605
59 300
20 442
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2022
202217
100 000
30 000
40 000
30 000
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise TOURISME (Subv)
296 080
86 339
119 300
60 442
30 000
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 4
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM2 2022
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Ajustement DM2 2022
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Tourisme
Plan Local de Randonnées Pays Basque
201908
390 000
31 736
229 410
128 854
Association Trois-Mâts Basque (Subv)
201936
1 600 000
100 000
300 000
200 000
200 000
200 000
600 000
Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique
202032
-127 004
277 636
3 704
-89 000
11 000
262 932
Gare de Bayonne - Aménagements pour le cpte du SMPB
202032
127 004
127 004
3 704
5 000
5 000
118 300
Sous-total Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique
404 640
7 408
-84 000
16 000
381 232
Château de Guiche - Travaux de rénovation
202033
1 085 000
20 552
-120 000
280 000
480 000
304 448
Château de Bidache - Restauration générale et poursuite des aménagements
202118
1 619 076
10 000
500 000
410 000
260 000
439 076
Mobilité, déplacements
Financement 1/2 échangeur Ouest / RD19 - 2019 - 2026
201934
250 000
28 000
53 000
25 000
172 000
Montagne basque
Signalétique homogène sur le territoire de la Montagne basque
202045
-136 780
263 220
30 000
205 000
29 110
29 110
Action sociale et solidarité
Maison de Santé de Mauléon
TTC
HT
(pôle Soule-Xiberoa)
201606
42 266
2 802 266
2 041 485
60 781
760 781
Maison de Santé Haute Soule
TTC
HT
(pôle Soule-Xiberoa)
201607
910 000
846 752
63 248
Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire - Pôle Amikuze
201709
3 500 000
232 730
1 200 000
1 600 000
467 270
Rénovation-extension Crèche MAMURRAK à Espelette - Pôle Errobi
201924
200 000
2 350 000
131 495
107 000
607 000
1 400 000
211 505
Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Extension des locaux et rénovation
202035
900 000
2 500 000
615
20 000
70 000
800 000
1 400 000
229 386
La Rosée - Travaux d'aménagement
202036
264 000
8 904
-100 000
30 000
200 000
25 096
Equipements sportifs
Création d'une cuisine centrale - Pôle PB
201706
91 091
1 590 887
465 387
110 000
810 000
315 500
et de services
Création d'un pôle de services à Bardos - EYHARTZEA
201707
2 357 394
2 137 423
-119 971
100 000
119 971
Création d'un pôle de services à Bardos - Tx pour le cpte de la commune
201707
876 348
776 348
100 000
Sous-total Création d'un pôle de services à Bardos - EYHARTZEA
3 233 742
2 913 771
-119 971
200 000
119 971
Construction d'une Maison de services au public de Garazi (à SJPP)
201928
1 224 000
40 984
-300 000
100 000
800 000
283 016
Maison du Parc des Sports Saint-Palais - Réhabilitation des locaux
202037
156 000
2 184
-103 500
30 000
123 816
Salle Omnisports Amikuze
202115
5 400 000
97 190
-720 000
80 000
3 200 000
2 000 000
22 810
Partenariats et équipmts culturels
Construction d'une Ecole de musique à Saint-Jean-Pied-de-Port
202038
2 600 000
1 644
20 000
60 000
1 300 000
1 200 000
18 356
Cité des Arts - Travaux de modernisation des locaux
202039
600 000
374 930
225 070
Patrimoine Bâti et
Agendas d'Accessibilité Programmée Côte Basque Adour
2017030
619 201
255 543
250 000
113 658
Moyens Généraux
Travaux Budget Principal
202040
1 396 500
71 016
-241 200
110 000
1 215 484
Travaux pour le compte des budgets annexes
202040
603 500
1 284
399 800
202 416
Sous-total Plan solaire (1ère tranche) - autonomie énergétique du patrimoine
2 000 000
72 300
-241 200
509 800
1 417 900
Siège du pôle Amikuze - Travaux de rénovation
202042
285 000
88 829
196 171
Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile
202043
900 000
158 222
260 000
250 000
231 778
Mécanisme ELENA : rénovation énergétique du patrimoine public
202119
-416 000
1 638 000
-150 000
150 000
800 000
688 000
Systèmes d'Information et
Evolution des infrastructures du système d'information
201901
-161 300
803 024
481 608
-161 300
321 416
aménagement numérique
Evolution des infrastructures du système d'information - Part budgets annexes
201901
49 739
44 539
5 200
Sous-total Evolution des infrastructures du système d'information
-161 300
852 763
526 147
-161 300
326 616
Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs
201902
1 269 758
1 037 202
232 556
Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs - Part budgets annexes
201902
288 988
147 288
141 700
Sous-total Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs
1 558 746
1 184 490
374 256
Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation
201903
-50 000
2 320 030
1 730 760
-50 000
589 270
Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation - Part budgets annexes
201903
-50 000
718 694
239 014
-50 000
479 680
Sous-total Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation
-100 000
3 038 724
1 969 774
-100 000
1 068 950
Avance remboursable versée au Syndicat mixte La Fibre 64
201922
1 420 000
260 022
227 321
196 880
344 462
391 315
Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie
202044
-8 348
326 582
124 440
90 111
112 032
Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie - Part budgets annexes
202044
8 348
73 418
42 499
30 919
Sous-total Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie
400 000
166 939
121 030
112 032
Aides aux communes
FdC PPI Bayonne 2017-2020
2017048
2 530 000
648 931
800 000
821 069
260 000
FdC PPI Anglet 2017-2020
2017047
2 268 000
2 038 000
230 000
FdC PPI Biarritz 2017-2020
2017049
2 037 500
1 645 262
-82 238
100 000
292 238
FdC PPI Boucau 2017-2020
2017051
847 500
90 000
667 500
90 000
Sous-total FdC Communes PPI 2017-2020
7 683 000
4 422 193
-82 238
1 797 500
1 203 307
260 000
FdC Accessibilité
201925
1 971 000
405 077
-200 000
450 000
650 000
465 923
FdC Adressage
201927
720 000
166 530
-50 000
200 000
200 000
153 470
FdC Projets structurants
201930
7 309 000
3 443 924
-250 000
2 750 000
700 000
415 076
Sous-total FdC Communes 2019
10 000 000
4 015 530
-500 000
3 400 000
1 550 000
1 034 470
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 5
Les Crédits de Paiement (CP) 2022 peuvent être au global réduit de 6,608 M€ et, pour l’essentiel, transférés sur l’exercice 2023 compte tenu du rythme d’avancement des opérations concernées. Outre les habituels ajustements pluriannuels de CP, des évolutions sont sollicitées au niveau des montants des AP. Sont notamment concernées les opérations suivantes : - Les subvention logement social – fonds agglomération millésimées 2020 (+344 k€) et 2021 (-1,882 M€), globalement réduites de 1,538 M€ après attribution des subventions correspondantes. -
OSTAVALS : AP portée de 2,011 M€ à 2,200 M€, compte-tenu de l’évolution du projet. -
Pôle ESS à Bayonne : AP portée de 8,460 M€ à 9,300 M€, dont +320 k€ pour la seule partie en maîtrise d’ouvrage Agglomération,
compte-tenu de la
révision du budget de l’opération pour intégrer l’évolution des coûts de la construction. -
Travaux réseaux pluviaux TRAM’BUS : AP portée de 6,769 M€ à 6,879 M€ compte-tenu de la révision du budget de l’opération pour intégrer l’évolution des coûts de la construction. -
AGRIZARBEL : AP portée de 120 k€ à 400 k€ compte-tenu de l’évolution du projet et de la révision du budget de l’opération pour intégrer l’évolution des coûts de la construction. -
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) – 2022 : AP réduite de 600 k€ à 450 k€, compte-tenu des demandes formulées sur ce millésime d’aide. -
TURBOLAB (Démonstrateur banc d'essai motorisation électrique) : AP portée de 2,485 M€ à 2,871 M€, compte-tenu de la révision du budget de l’opération pour intégrer l’évolution des coûts de la construction. -
Signalétique homogène sur le territoire de la Montagne basque : AP réduite de 400 k€ à 263 k€ , grâce aux résultats favorables de la consultation pour la passation du marché. -
Rénovation-extension Crèche MAMURRAK à Espelette : AP portée de 2,150 M€ à 2,350 M€, pour prendre en compte les travaux supplémentaires identifiés lors de la préparation de chantier, l’achat de mobilier et l’aménagement de l’aire de jeux non prévus dans le programme et donc l’enveloppe initiale. -
Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Extension des locaux et rénovation : AP portée de 1,600 M€ à 2,500 M€, compte-tenu de l’évolution du projet POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM2 2022
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Ajustement DM2 2022
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Projets de rayonnement
FdC St-Jean-de-Luz Construction d'un Pôle culturel
202114-01
2 500 000
50 000
-247 000
1 253 000
947 000
250 000
communautaire
Subv. AB Stadium
202114-02
2 000 000
1 600 000
400 000
Salle omnisports de St-Etienne-de-Baïgorry
202114-03
4 968 000
-40 000
10 000
150 000
2 500 000
2 000 000
308 000
Salle omnisports de Tardets
202114-04
800 000
3 800 000
-850 000
50 000
1 400 000
1 500 000
850 000
Non affecté Sous-total Projets de rayonnement communautaire
202114
800 000
13 268 000
1 650 000
-1 137 000
1 713 000
2 497 000
4 250 000
2 850 000
308 000
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL
1 387 921
265 534 655
86 584 941
-6 607 559
50 152 364
51 916 661
37 778 256
20 516 067
18 586 366
Dont Dépenses d'équipement
477 514
231 925 829
80 169 101
-7 089 161
43 778 493
5 366 097
4 348 846
2 076 590
3 967 315
Dont Opérations pour compte de tiers
910 407
33 608 826
6 415 840
481 602
6 373 871
6 197 927
6 295 066
3 571 843
4 754 279
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 6
(travaux supplémentaires dans la partie existante de la crèche, travaux de VRD) et de la révision du budget de l’opération pour intégrer l’évolution des coûts de la construction. -
Mécanisme ELENA : rénovation énergétique du patrimoine public : AP réduite de 2,054 M€ à 1,638 M€, après réajustement comptable sur l’imputation des charges de personnel communautaire affecté au projet. -
Evolution des infrastructures du système d'information
et
Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation : AP globalement réduite de 4,153 M€ à
3,891 M€, avec des opérations finalement abandonnés compte-tenu de l’évolution des besoins de la CAPB ou repoussées. -
Salle omnisports de Tardets : AP portée de 3,000 M€ à 3,800 M€, compte-tenu de l’évolution du projet (objectif environnemental plus ambitieux, avec système de bardage double peau plus performant, isolation des parois pleines, système de ventilation hybride) et de la révision du budget de l’opération pour intégrer l’évolution des coûts de la construction. 1.3°) REVISION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant des opérations de fonctionnement gérées en autorisations d’engagement, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AE
N° de l'AE
Ajustement DM2 2022
Nouveau
Montant de l'AE
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Ajustement DM2 2022
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Habitat
PIG PAYS BASQUE - VOLET 2
202134
900 000
28 320
480 000
391 680
Agriculture, pêche et
Filières de qualité - 2019
201917
204 251
175 617
28 634
agroalimentaire
Filières de qualité - 2020
202046
167 869
122 542
45 327
Filières de qualité - 2021
202120
196 232
56 900
99 332
40 000
Filières de qualité - 2022
202218
200 000
80 000
80 000
40 000
Sous-total Filières de qualité
768 352
355 059
253 293
120 000
40 000
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2018
201824
-7 587
46 786
45 586
-7 587
1 201
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2019
201916
105 679
70 403
-35 276
0
35 276
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2020
202047
158 944
77 975
-52 990
7 979
52 990
20 000
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2021
202121
160 565
32 245
-32 400
27 405
60 000
40 916
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2022
202219
150 000
-15 095
34 905
60 000
40 000
15 095
Sous-total Nouvelles filières Nouveaux produits
-7 587
621 974
226 208
-143 348
71 490
208 266
100 916
15 095
ZABAL (plateforme open data agricole)
201919
120 000
25 709
-15 920
14 760
33 611
30 000
15 920
Développement Economique
Ferme houlomotrice
201804
4 230
1 401 290
915 525
4 230
298 610
187 155
Nouveaux outils d'aide directe aux entreprises productives - 2020
202048
500 000
50 000
200 000
250 000
Appels à projets Challenge 0 déchet é Ecoconception - 2020
202049
200 000
29 800
79 000
91 200
Enseignement Supérieur,
I-SITE
201801
2 000 000
698 500
390 500
447 000
282 500
181 500
Recherche et Formation
Appels à projets Recherche - 2019
201912
465 000
360 000
105 000
Appels à projets Recherche - 2020
202050
433 750
298 750
105 000
15 000
15 000
Appels à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021/2025
202122
2 250 000
16 433
266 433
633 567
750 000
600 000
Sous-total Appels à projets Recherche
3 148 750
658 750
16 433
476 433
648 567
765 000
600 000
Appels à projets Formation - 2020/2021
202052
510 000
305 000
205 000
Appels à projets Formation - 2022/2025
202220
600 000
54 500
114 500
165 500
180 000
140 000
Sous-total Appels à projets Formation
1 110 000
305 000
54 500
319 500
165 500
180 000
140 000
Tourisme
Entretien annuel Plan Local de Randonnées - Marché d'insertion
202135
204 756
27 944
80 476
96 336
TOTAL DES AE DU BUDGET PRINCIPAL
-3 357
10 975 122
3 270 815
-84 105
2 514 062
2 589 314
1 648 416
952 515
MONTANT DES AE
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 7
2°) BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE Compte-tenu de l’avancement de l’opération ci-dessous, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP comme suit : 3°) BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS Il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP de la seule AP suivie sur ce budget comme suit : 4°) BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE Au regard du rythme d’avancement des opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :
Ajustement DM1 2022
REHABILITATION DU PORT (Etudes et travaux urgents de démolition)
17PORT01
291 562
111 562
-40 000
140 000
40 000
Montant de l'AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
CP 2026 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Ajustement DM1 2022
FDC CHAMBRE DES METIERS DEMENAGEMENT CFA
201803-14
1 338 750
2 250
92 424
450 000
450 000
346 326
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Montant de l'AP
N° de l'AP
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ TTC
Ajustement
Nouveau
Ajustement
DM2 2022
Montant de l'AP
DM2 2022
RESEAUX
INTERCONNEXION URDAX
18AEP10222
381 686
354 043
10 000
17 643
REHABILITATION RESEAUX QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
LAROCHE-21
1 080 000
935 905
144 094
INTERCONNEXION NIVE HELBARRON
INTERCONIV
13 000 000
218 649
9 040 000
3 741 351
REHABILITATION GRANDS RESERVOIRS UR MENDI ET ATTULUN
202011-21
4 000 000
-99 000
101 000
3 079 000
820 000
RENOUVELLEMENT CONDUITE TRANSPORT AEP LAXIA - SECTEUR VILLEFRANQUE
202012
1 500 000
250 000
700 000
550 000
REHABILITATION DES RESERVOIRS PILOTA PLAZA HASPARREN
202014-22
1 920 000
6 930
-700 000
138 500
1 774 570
PROGRAMME TRAVAUX BARDOS MIREMONT ET BIDACHE MOUNAMIC
202058-21
630 000
489 099
-55 882
85 018
55 883
BAYONNE RUES ADOUR ET PRES
202102
2 000 000
-50 000
75 000
830 000
1 095 000
CONDUITE AEP HELBARRON / XOUCOUTOUN
202103-21
400 000
3 000 000
18 309
-800 000
200 000
2 381 691
400 000
RENFORCEMENT RESEAU AEP
202105-21
2 100 000
8 061
-400 000
200 000
1 891 939
REHABILITATION RESERVOIR XOUCOUTOUN
202202
1 700 000
-80 000
20 000
1 380 000
300 000
TOTAL DES AP DU BA EAU POTABLE
400 000
31 311 686
2 030 995
-2 184 882
10 263 612
15 852 078
3 165 000
MONTANT DE L'AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
CP 2026 et suivants
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
Cumul Réalisé au
31/12/2021 8
Outre les ajustements des CP 2022, en diminution de 2,185 M€ et pour l’essentiel transférés sur les CP 2023, est sollicité une augmentation de l’AP dédiée à l’opération « Ouvrage de transport et distribution de l'Alimentation en Eau Potable (AEP) entre l'usine d'AEP d'Helbarron, Ascain et Urrugne » de 400 k€ (portée ainsi de 2,6 M€ HT à 3 M€ HT). Cette évolution est la conjugaison entre la plus-value relative au rajout du renouvellement de 950 ml de réseau d’eau potable jusqu’au réservoir Xoucoutoun non prévu avant la prise de connaissance du programme de voirie engagé par la mairie d’Urrugne et la moins-value apportée par la réduction du diamètre de la canalisation en 300 mm au lieu de 350 mm confirmé durant les études. 5°) BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant des opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :
Ajustement
Nouveau
Ajustement
DM1 2022
Montant de l'AP
DM1 2022
STEP (et réseaux)
BASSIN DE COLLECTE STEP ST BERNARD (STEP et reseaux)
1701ACGD
15 500 000
13 157 065
1 750 000
592 935
BASSIN DE COLLECTE STEP ST FREDERIC (STEP et reseaux)
1702ACGD
7 500 000
4 139 892
-159 000
241 000
2 559 000
560 109
BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et reseaux)
17AS100125
8 000 000
1 412 584
-450 000
350 000
4 450 000
1 787 416
REHABILITATION STEP DE BARDOS
18ASS4019
1 600 000
924 900
10 000
576 000
99 100
REHABILITATION/EXTENSION STEP DE MENDIONDE
16ASS4124B
40 000
390 000
11 617
-50 000
288 383
90 000
REHABILITATION STEP DE VIODOS
19ASS6001
5 800 000
48 235
220 000
3 000 000
2 531 765
REHABILITATION STEP HELETTE
202009
560 000
5 421
-490 000
60 000
494 579
AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT ANHAUX
202010-1
400 000
22 470
-180 000
20 000
357 530
REHABILITATION STEP IRRISSARRY
202010-2
770 000
-25 000
85 000
685 000
REHABILITATION STEP BAIGORRY PR FILIERE BOUES
202010-3
330 000
5 825
-10 000
41 650
282 525
REHABILITATION STEP LACARRE
202010-4
70 000
450 000
9 896
-320 000
50 000
390 105
AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT OSSES
202010-5
400 000
17 087
-190 000
10 000
372 914
REHABILITATION STEP ST MICHEL
202010-6
690 000
6 295
480 000
203 705
Sous-total ADAPTATION DES STEP
202010
70 000
3 040 000
61 571
-725 000
686 650
2 291 779
AMELIORATION STEP ARMATONDE MOE/TRAVAUX
202107-24
10 000 000
-70 000
30 000
3 070 000
5 000 000
1 900 000
OUVRAGES
OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE
1705ACGD24
2 545 000
1 643 286
-150 000
750 000
151 714
POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE
1707ACGD
2 400 000
51 181
1 900 000
448 819
REPRISE FILIERE BOUES STEP CAMBO + BASSIN ORAGE
202109-24
1 000 000
-125 000
75 000
925 000
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
MONTANT DE L'AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP 9
Les ajustements proposés sur le budget annexe de l’assainissement collectif tiennent essentiellement à une réduction des CP 2022 (-5,315 M€) et leur bascule sur 2023. Les montants de trois AP sont également réévalués (+160 k€ au total).
Ajustement
Nouveau
Ajustement
DM1 2022
Montant de l'AP
DM1 2022
RESEAUX
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE
201401-24
9 000 505
587 705
-1 300 000
2 700 000
5 712 800
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ARCHILUA
201701-24
25 000 000
4 224
-200 000
340 000
800 000
7 000 000
9 000 000
7 855 776
MISE EN SEPARATIF AV.DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN DE RETENTION EP
201702-2
2 000 000
263 284
20 000
1 720 000
16 716
RESEAUX EU TRAM'BUS (LIGNE 1)
1716ACGD
1 410 855
1 231 616
1 074
178 164
RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2
1801ACGD
1 500 000
11 954
3 945
103 945
1 384 101
RESEAUX GLIZE/LACOUTURE
1802ACGD
1 000 000
58 501
100 000
841 499
REHABILITATION RESEAUX EU QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
1801DEL24
700 000
345 236
50 000
304 764
MISE EN SEPARATIF BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE
18ASS10092
2 518 242
2 461 993
960
55 289
MISE EN SEPARATIF QUARTIER DU LAC ET AUTRES RUE
202002-24
2 500 000
10 906
-220 000
80 000
1 220 000
1 189 094
MISE EN SEPARATIF ILOT FOCH
202003-24
1 200 000
372 392
600 000
227 608
VELODYSSE SECTEUR BRAMARIE
202004-1
225 000
153 330
7 000
64 670
VELODYSSE SECTEUR SEMARD
202004-2
475 000
355 130
7 800
112 070
RESEAUX SECTEUR BRAMARIE-SEMARD PROJET VELODYSSEE
202004
700 000
508 460
14 800
176 740
REHABILITATION RESEAU RUES CARNOT ET JAULERRY
202005-24
650 000
579 766
1 000
69 234
CONFORTEMENT ANCIEN EMISSAIRE EN MER MILADY
202006-24
3 000 000
600
-50 000
200 000
1 050 000
1 749 400
OPERATION DEYRIS
202007
50 000
1 250 000
2 863
-550 000
647 137
600 000
RENOUVELLEMENT RESEAU AMONT STEP
202008-25
1 350 000
27 505
-550 000
40 000
1 282 495
Etude préalable pour la mise à niveau des équipements d'autosurveillance
202106
650 000
-70 000
100 000
270 000
280 000
ERREPIRA RESEAUXAEP/EU/EP
202108
1 200 000
30 000
670 000
500 000
QUARTIER BAS EXTENSION RESEAU EU
202110-25
1 735 583
-50 000
50 000
1 161 500
524 083
RENFORCEMENT POMPAGE PR HAOUCAS ET RESEAUX AMONT STEP ST BERNARD
202203
1 300 000
-50 000
50 000
850 000
400 000
BASSIN TAMPON UNITAIRE IMPASSE LABORDOTTE
202204
2 100 000
-90 000
10 000
240 000
1 850 000
TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF
160 000
119 100 184
27 922 755
-5 315 055
13 765 949
35 283 838
23 371 866
10 900 000
7 855 776
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
MONTANT DE L'AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP 10
6°) BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Au regard du rythme d’avancement des opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit : 7°) BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES Au regard du rythme d’avancement des opérations gérées en autorisations d‘engagement sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :
Ajustement DM1 2022
EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE BITTOLA - POLE SPB
201703-28
2 600 000
42 695
-40 000
10 000
40 000
1 000 000
1 000 000
507 305
Réhabilitations et constructions Déchèteries et Recyclerie
201931-28
9 328 000
887 998
-907 950
398 951
2 600 000
2 500 000
2 941 051
CENTRE TECHNIQUE - POLE AMIKUZE
202041-28
600 000
5 460
-330 000
50 000
520 000
24 540
OPTIMISATION ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DE PRE-COLLECTE
202101
14 000 000
1 001 282
1 987 950
11 247 708
1 512 050
238 960
ACQUISITION DE VEHICULES DE COLLECTE DE DECHETS (Programme 2022-2026)
2021136
10 000 000
-550 000
252 460
3 197 540
2 550 000
2 000 000
2 000 000
TOTAL DES AP DU BA DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
36 528 000
1 937 436
160 000
11 959 119
7 869 590
6 313 500
5 941 051
2 507 305
CP 2025
CP 2026 et suivants
N° de l'AP
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ TTC
Montant de l'AP
CP 2023
CP 2024
Cumul Réalisé au
31/12/2021
Total CP 2022
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Cumul Réalisé au 31/12/2021
Ajustement DM1 2022
Total CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026 et suivants
Aménagement de la zone d'ARITXAGUE-MELVILLE LYNCH
17ZONE01
2 899 015
2 254 415
-300 000
301 997
92 603
100 000
100 000
50 000
Aménagement de la zone des Fonderies de MOUSSEROLLES
17ZONE3
2 026 771
1 453 191
-50 000
115 749
307 832
50 000
50 000
50 000
Etudes et acquisitions foncières zone des LANDES DE JUZAN
17ZONE2
1 444 429
788 660
332 238
173 531
50 000
50 000
50 000
Aménagement de la zone LARRAMENDIA
202053
2 036 442
83 126
-506 000
1 198 307
755 009
Aménagement de la zone BERROUETA2
202054
2 450 000
52 195
2 454
750 000
750 000
500 000
395 351
Aménagement de la zone de LARCEVEAU
202055
2 600 000
133 867
-54 100
60 622
100 000
100 000
1 500 000
705 511
Aménagement de la zone IRISSARRY
202056
2 900 000
88 510
-331 899
257 136
1 500 000
1 054 354
Aménagement de la zone TECHNOCITE
202057
745 876
172 312
-350 000
103 876
219 687
150 000
50 000
50 000
17 102 533
5 026 276
-1 591 999
2 372 379
3 898 662
2 254 354
2 250 000
1 300 862
TOTAL DES AE DU BA ZONES D'ACTIVITES
Montant de l'AE
N° ou intitulé de l'Autorisation d'Engagement - montants en
€ HT
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
N° de l'AP