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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 67 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25 ANNEXE APCP DM3 2023
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25 ANNEXE APCP DM3 2023)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
1
ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA REVISION ET A LA CREATION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT
1°) BUDGET PRINCIPAL 1.1°) CLOTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME Trois opérations étant entièrement achevées à ce jour, il est proposé de clôturer les autorisations de programme (AP) concernées, à savoir : 1.2°) REVISION DES AUTRES AUTORISATIONS DE PROGRAMME Au regard du rythme d’avancement des opérations et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement (CP) comme suit :
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant initial
de l'AP
Montant de l'AP
Mandaté 2023
Cumul Réalisé
Agriculture, pêche et
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2021
202127
1 101 341
1 119 165
21 115
1 036 217
agroalimentaire
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2020
202023
200 000
119 292
11 967
114 755
Partenariats et équipmts culturels
Cité des Arts - Travaux de modernisation des locaux
202039
600 000
600 000
590 315
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER
1 901 341
1 838 457
33 082
1 741 288
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM3 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
DM3 2023
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Foncier et information territoriale
Création d’un portefeuille foncier
201605
4 017 000
23 352 513
14 579 034
3 250 000
2 323 479
3 200 000
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2015)
2017005
678 380
585 930
-7 456
53 723
38 727
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2016)
2017006
1 140 985
898 180
155 677
87 128
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2017)
2017044
1 205 505
1 081 327
124 178
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2018)
201807
1 598 110
989 752
245 968
362 390
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2019)
201904
1 223 400
531 930
269 148
305 850
116 472
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2020)
202015
1 377 800
186 455
27 925
234 595
247 635
344 450
364 665
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2021)
202113
1 405 700
-30 000
86 200
348 600
494 800
238 050
238 050
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2022)
202205
3 063 000
115 000
345 000
520 710
2 082 290
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2023)
202308
84 000
2 408 000
100 000
100 000
250 000
1 958 000
Sous-total SUBV OPHLM - FONDS DELEGUES ETAT
84 000
14 100 880
4 273 573
-9 531
1 169 489
1 605 331
1 400 722
1 373 425
4 278 340
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
MONTANT DES AP 2
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM3 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
DM3 2023
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds Agglo (2015)
2017011
2 984 150
2 693 628
-123 546
86 855
203 667
Subv. logement social - fonds Agglo (2016)
2017012
2 812 453
2 320 726
377 489
114 238
Subv. logement social - fonds Agglo (2017)
2017045
2 499 576
1 985 596
2 380
146 380
367 600
Subv. logement social - fonds Agglo (2018)
201808
3 653 652
1 774 093
39 758
374 547
503 144
930 458
71 410
Subv. logement social - fonds Agglo (2019)
201905
2 376 528
622 846
-354 412
277 264
666 627
443 137
366 653
Subv. logement social - fonds Agglo (2020)
202016
3 164 000
422 484
10 324
414 491
638 276
423 000
265 750
1 000 000
Subv. logement social - fonds Agglo (2021)
202124
5 001 251
11 560
-300 000
133 918
1 173 819
1 503 000
778 954
1 400 000
Subv. logement social - fonds Agglo (2022)
202206
6 900 000
1 050 000
1 120 000
1 120 000
3 610 000
Subv. logement social - fonds Agglo (2023)
202309
7 000 000
1 050 000
1 050 000
4 900 000
Sous-total SUBV OPHLM - FONDS AGGLO
36 391 610
9 830 934
-725 495
1 810 944
4 717 371
5 469 595
3 652 766
10 910 000
Subv Parc privé - fonds délégués ANAH (2022)
202207
8 110 922
266 057
1 300 000
2 400 000
4 100 000
650 000
694 865
Subv Parc privé - fonds délégués ANAH (2023)
202310
7 300 000
500 000
1 700 000
1 700 000
1 700 000
1 700 000
Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS DELEGUES ANAH
15 410 922
266 057
1 300 000
2 900 000
5 800 000
2 350 000
2 394 865
1 700 000
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2018)
201809
206 296
166 862
39 434
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2019)
201906
304 684
213 652
-2 000
83 000
8 032
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2020)
202017
459 472
213 438
16 000
146 000
90 034
10 000
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2021)
202123
921 536
318 473
223 000
473 000
100 063
30 000
Subv Parc privé - dispositif OPAH/PIG (2022)
202208
1 095 995
43 774
200 000
475 000
280 000
250 000
47 221
Subv Parc privé - dispositif OPAH/PIG (2023)
202311
1 200 000
100 000
280 000
280 000
280 000
260 000
Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS AGGLO
4 187 983
956 199
437 000
1 316 434
758 129
570 000
327 221
260 000
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2017)
2017046
120 643
120 643
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2018)
201810
95 494
37 381
58 113
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2019)
201907
265 853
186 097
79 756
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2023-2026)
202312
1 800 000
90 000
180 000
1 530 000
Sous-total SUBV ACCESSION A LA PROPRIETE - FONDS AGGLO
2 281 990
37 381
364 853
169 756
180 000
1 530 000
Prise en charge des dépenses engagées par les communes en 2017
201822
274 440
206 147
68 292
OSTAVALS (Centre de valorisation et espace de restauration)
201935
2 685 600
336 652
150 000
803 000
1 185 600
360 348
OSTAVALS -
Travaux pour le cpte de HSA
201935
214 400
214 400
Sous-total OSTAVALS (Centre de valorisation et espace de restauration)
2 900 000
336 652
150 000
803 000
1 400 000
360 348
Pôle ESS Bayonne
202117
5 800 000
9 304
109 855
174 855
236 989
3 430 108
1 808 602
140 142
Pôle ESS Bayonne -
Travaux pour le cpte de la commune
202117
3 500 000
40 145
75 145
143 011
2 069 892
1 091 398
120 554
Sous-total Pôle ESS Bayonne
9 300 000
9 304
150 000
250 000
380 000
5 500 000
2 900 000
260 696
Etudes OPAH (PVD multi-sites)
202210
350 000
-20 000
161 000
189 000
Travaux d'aménagement des aires de grand passage et terrains familiaux
202313
4 000 000
-500 000
618 000
1 250 000
1 250 000
500 000
382 000
Planification et service
Etablissement du PLUi (2017-2023
2026
)
2017021
3 097 196
1 621 189
400 000
500 000
500 000
76 007
mutualisé A.D.S.
Procédures d'urbanisme communales (2017-2023
2026
)
2017052
2 966 232
2 112 632
250 000
200 000
200 000
203 600
Protection Patrimoines et Paysages
Planification patrimoniale (2018-2023
2026
)
201805
410 000
718 174
148 174
40 000
200 000
200 000
130 000
Paysage Cadre de vie Publicité (2018-2023
2026
)
201806
426 134
146 418
10 000
50 000
100 000
100 000
29 716
Etude Paysage groupée 2021 et suivants
202116
237 608
56 804
38 000
142 804
Etude Paysage groupée 2021 et suivants pour le compte de la CC du Seignanx
202116
12 392
2 876
2 000
7 516
Sous-total Etude paysage groupée 2021 et suivants
250 000
59 680
40 000
150 320
Ingénierie et
Cofinancement des études préalables d'aménagement communales (FdC)
202019
380 290
194 260
150 000
36 030
Opération d'aménagement
Etudes préalables aménagement
202020
700 000
2 183 564
324 809
600 000
1 100 000
758 756
Travaux de requalification des zones TECHNOCITE, MENDIKOBORDA et ETCHEKOLU
202211
-2 070
2 767 600
454 432
-231 267
1 095 403
1 217 765
Travaux de requalification de la zone ETCHEKOLU -
Part CD 64
202211
100 000
100 000
100 000
100 000
Travaux de requalification de la zone ETCHEKOLU -
Part Asst
202211
-97 930
132 400
-97 930
132 400
Sous-total Travaux de requalification des zones
3 000 000
454 432
-229 197
1 327 803
1 217 765
Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes
202212
4 744 499
208 004
97 490
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 439 005
Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes -
Part CD 64
202212
224 001
169 637
600
53 764
Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes -
Part Asst
202212
31 500
31 500
Sous-total Aménagement des abords d'opérations économiques ou mixtes
5 000 000
377 641
129 590
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 492 769
Cofinancement des études préalables d'aménagement (FdC) 2023-2026
202314
300 000
20 000
70 000
100 000
110 000
Eau et Assainissement
Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet
2017023
1 176 798
1 175 778
1 020
Travaux Réseaux quartier Blancpignon - Samadet -
Part GEMAPI
2017023
744 815
742 435
2 380
Travaux Réseaux quartier Blancpignon - Samadet -
Part Eau potable
2017023
73 546
73 546
Sous-total Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet
1 995 159
1 991 759
3 400
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
MONTANT DES AP 3
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM3 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
DM3 2023
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Eau et Assainissement
Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1)
2017024
4 300 803
3 960 803
340 000
Travaux
pour le compte du Syndicat des Transports
- TRAM'Bus (Ligne 1)
2017024
244 596
244 596
Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1) -
Part GEMAPI (60%)
2017024
2 434 963
1 664 963
770 000
Sous-total Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1)
6 980 362
5 870 362
1 110 000
Travaux pluvial - Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure
202111
1 440 000
-15 000
45 000
300 000
1 095 000
Travaux pluvial - Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure
202112
316 800
-12 800
16 000
120 000
180 800
Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure -
Part GEMAPI (60%)
202112
475 200
-19 200
24 000
180 000
271 200
Sous-total Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure
792 000
-32 000
40 000
300 000
452 000
Travaux pluvial Biarritz - Séparation des eaux pluviales avenue Milady et rue de Madrid
202201
1 400 000
139
-450 000
50 000
800 000
549 861
Littoral, Milieux naturels
Confortement des plages d'Anglet
2017025
3 230 128
909 097
107 100
250 100
175 700
175 700
175 700
1 543 831
Confortement des plages d'Anglet -
Part GEMAPI (30%)
2017025
1 186 872
156 392
45 900
106 900
75 300
75 300
75 300
697 680
Sous-total Confortement des plages d'Anglet
4 417 000
1 065 489
153 000
357 000
251 000
251 000
251 000
2 241 511
Stratégie du trait de côte (FdC)
2017026
3 145 000
305 240
-230 000
170 000
800 000
813 906
825 854
230 000
Transition Ecologique et Energétique
Soutien Travaux ENR (hydroélectrique, solaire, méthanisation …)
202021
320 000
140 000
140 000
40 000
Transfrontalier
Fonds de concours aux communes / Subventions - POCTEFA 2023-2026
202332
500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Agriculture, pêche et
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2022
202215
497 802
148 853
208 703
140 246
agroalimentaire
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2023
202315
900 000
200 000
600 000
100 000
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv)
1 397 802
148 853
408 703
740 246
100 000
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2021
202128
64 117
33 240
30 877
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2022
202213
56 979
28 489
28 489
Appel à projets Fermes innovantes et pratiques agroécologiques - 2023
202316
150 000
50 000
70 000
30 000
Sous-total Appels à projets Fermes innovantes et expérimentales
271 095
33 240
59 366
78 489
70 000
30 000
Appel à projets Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque - 2019
201937
26 876
12 964
13 912
Sous-total Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque
26 876
12 964
13 912
Appel à projets NMCCCP - 2021
202129
-2 397
2 406
-2 657
2 146
260
Appel à projets NMCCCP - 2022
202214
63 768
31 884
31 884
Appel à projets Circuits courts - 2023
202317
100 000
50 000
50 000
Sous-total Appels à projets Circuits courts
-2 397
166 174
-2 657
34 030
82 144
50 000
Atelier de transformation agroculinaire St Pée sur Nivelle HURBIL
201816
1 756 570
1 712 939
43 631
Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (HT)
201933
142 335
3 730 676
313 912
300 000
1 300 000
2 042 335
74 429
AGRIZARBEL
202026
400 282
53 226
-200 000
50 000
297 056
Projet PHENOPASTO du Centre ovin d'Ordiarp (Subv)
202130
740 000
70 000
300 000
370 000
Contrat Performance et Résilience (Subv)
202318
100 000
-50 000
75 000
25 000
Projets d'installation agricole
202319
1 500 000
-50 000
300 000
400 000
350 000
450 000
Soutien Abattoirs du Pays Basque
202320
1 800 000
150 000
500 000
500 000
650 000
Développement Economique
Travaux de requalification et revalorisation des ZAE
201603
5 651 135
5 611 135
40 000
Réhabilitation Port de plaisance (FdC au B.Annexe)
2017034
-5 431
98 384
35 142
-5 431
63 242
Pépinière MED TECH (ex Subv. IKER GENETICS) HT
201909
3 800 000
-100 000
3 700 000
100 000
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2020
202027
285 905
234 706
51 199
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2021
202131
302 700
283 794
18 906
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2022
202216
455 881
90 000
365 881
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2023
202321
700 000
64 725
314 725
250 000
135 275
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise ECO (Subv)
1 744 486
608 500
64 725
750 711
250 000
135 275
Tiers lieux Maison OLHA à Banca (
HT)
202028
2 946 000
45 611
-25 000
125 000
270 000
1 850 000
655 389
ADDIBOOST (ex Pépinière "l'Annexe" à Technocité)
(HT)
202029
4 350 000
20 000
350 000
2 200 000
1 780 000
TIPB - Plateforme Usine du Futur (Subv)
202030
1 000 000
271 600
-79 500
220 500
350 000
157 900
TURBOLAB (Démonstrateur banc d'essai motorisation électrique)
- HT
202132
2 870 850
452 304
300 000
2 121 059
297 487
Contrat Performance et Résilience (Subv)
202322
1 000 000
7 000
57 000
94 500
202 500
326 000
320 000
Village numérique Créatif
202323
2 035 000
100 000
1 200 000
735 000
Enseignement Sup, Recherche
AGORA
2017038
2 319 674
2 019 674
300 000
et Formation
ISA LAB
2017039
80 000
14 752 061
14 172 061
50 000
550 000
30 000
Maison des Etudiants
2017040
-8 904
7 815 096
7 807 096
-8 904
8 000
Sous-total CŒUR DE CAMPUS
71 096
24 886 830
23 998 830
41 096
858 000
30 000
Pôle des Sciences et Techniques (ISANUM + Learning Center)
202324
12 300 000
-95 000
25 000
600 000
1 900 000
7 200 000
2 575 000
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
MONTANT DES AP 4
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM3 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
DM3 2023
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Tourisme
Aménagement du Col de Lizarrieta - Pôle SPB
201704
669 375
620 526
48 849
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2018
201820
111 177
97 679
13 498
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2021
202133
83 708
58 053
25 655
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2023
202325
100 000
50 000
50 000
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise TOURISME (Subv)
294 885
155 732
89 153
50 000
Plan Local de Randonnées Pays Basque
201908
390 000
193 170
156 354
40 476
Association Trois-Mâts Basque (Subv)
201936
1 600 000
100 000
200 000
200 000
1 100 000
Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique
202032
298 186
6 454
-35 000
15 000
276 733
Gare de Bayonne - Aménagements pour le cpte du SMPB
202032
106 454
6 454
-35 000
15 000
85 000
Sous-total Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique
404 640
12 907
-70 000
30 000
361 733
Château de Guiche - Travaux de rénovation
202033
1 085 000
214 384
400 000
300 000
170 616
Château de Bidache - Restauration générale et poursuite des aménagements
202118
1 619 076
-40 000
50 000
500 000
500 000
569 076
Mobilité, déplacements
Financement 1/2 échangeur Ouest / RD19 - 2019 - 2026
201934
250 000
27 431
28 000
194 569
Réalisation de pistes cyclables (2023-2025)
202326
2 000 000
-150 000
50 000
1 800 000
150 000
Montagne basque
Signalétique homogène sur le territoire de la Montagne basque
202045
263 220
173 940
29 110
29 110
31 060
Action sociale et solidarité
Maison de Santé de Mauléon
TTC
HT
(pôle Soule-Xiberoa)
201606
2 802 266
2 759 873
42 393
Maison de Santé Haute Soule
TTC
HT
(pôle Soule-Xiberoa)
201607
910 000
876 807
33 193
Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire - Pôle Amikuze
201709
3 500 000
983 048
700 000
2 500 000
16 952
Rénovation-extension Crèche MAMURRAK à Espelette - Pôle Errobi
201924
120 000
2 470 000
701 536
500 000
1 700 000
68 464
Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Extension des locaux et rénovation
202035
350 000
2 850 000
37 243
-100 000
100 000
1 300 000
1 200 000
212 757
La Rosée - Travaux d'aménagement
202036
-249 210
14 790
14 790
-20 000
Fonds d'amorçage (Subv) Accueil immersif petite enfance en basque et gascon
202327
444 000
88 500
88 800
177 600
89 100
Equipements sportifs et de services
Création d'une cuisine centrale - Pôle PB
201706
2 300 000
1 817 559
482 441
Création d'un pôle de services à Bardos - EYHARTZEA
201707
2 357 913
2 261 425
96 488
Création d'un pôle de services à Bardos - Tx pour le cpte de la commune
201707
875 828
838 916
36 912
Sous-total Création d'un pôle de services à Bardos - EYHARTZEA
3 233 742
3 100 342
133 400
Construction d'une Maison de services au public de Garazi (à St Jean Pied de Port)
201928
1 424 000
67 662
200 000
700 000
656 338
Maison du Parc des Sports Saint-Palais - Réhabilitation des locaux
202037
156 000
9 797
146 203
Salle omnisports de St-Etienne-de-Baïgorry
202114-03
4 968 000
50 000
1 035 000
1 779 000
1 873 200
230 800
Salle omnisports de Tardets
202114-04
3 800 000
15 417
400 000
1 000 000
1 400 000
1 384 584
Salle Omnisports Amikuze
202115
5 400 000
167 053
-500 000
700 000
4 300 000
232 947
Plan piscines Pays Basque - Fonds de concours aux communes
202328
7 500 000
-950 470
349 530
2 575 235
2 575 235
1 000 000
1 000 000
Partenariats et équipmts culturels
Pôle d'enseignement artistique de Garazi (à Saint-Jean-Pied-de-Port)
202038
2 600 000
1 644
-12 500
7 500
50 000
165 000
940 000
1 435 856
FdC St-Jean-de-Luz Construction d'un Pôle culturel
202114-01
2 500 000
1 298 480
1 201 520
Modernisation du Centre de musiques actuelles ATABAL
202330
500 000
2 250 000
8 000
28 000
275 000
1 500 000
447 000
Patrimoine Bâti et Moyens Généraux
Siège du pôle Amikuze - Travaux de rénovation
202042
285 000
235 995
49 005
Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile
202043
8 155
826 721
356 033
-50 280
249 721
220 967
Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile - Part budgets annexes
202043
-8 155
73 280
-8 155
73 280
Sous-total Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile
900 000
356 033
-58 434
323 000
220 967
Mécanisme ELENA : rénovation énergétique du patrimoine public
202119
1 638 000
20 000
420 000
860 000
358 000
Cité des Arts - Amélioration du site
202329
1 200 000
-200 000
200 000
500 000
500 000
PEM de Sutar-Maignon intégrant un espace de bureaux - Part CAPB
202336
-396 000
4 089 000
50 000
170 000
795 000
2 055 800
1 018 200
PEM de Sutar-Maignon intégrant un espace de bureaux - Part BA EnR
202336
396 000
396 000
79 200
316 800
PEM de Sutar-Maignon intégrant un espace de bureaux - Part SMPBA
202336
10 715 000
65 000
380 000
1 950 000
5 375 000
2 945 000
Sous-total Pôle d'Echange Multimodal de Sutar-Maignon intégrant un espace de bureaux
15 200 000
115 000
550 000
2 745 000
7 510 000
4 280 000
Systèmes d'Information et
Evolution des infrastructures du système d'information
201901
776 280
655 766
120 514
aménagement numérique
Evolution des infrastructures du système d'information - Part budgets annexes
201901
47 156
47 156
Sous-total Evolution des infrastructures du système d'information
823 436
702 922
120 514
Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs
201902
1 258 955
1 239 457
19 498
Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs - Part budgets annexes
201902
196 042
196 042
Sous-total Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs
1 454 996
1 435 498
19 498
Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation
201903
2 230 490
2 192 935
37 555
Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation - Part budgets annexes
201903
296 924
296 924
Sous-total Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation
2 527 414
2 489 859
37 555
Avance remboursable versée au Syndicat mixte La Fibre 64
201922
1 420 000
260 022
245 943
344 462
227 321
342 252
Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie
202044
330 175
204 924
57 500
67 751
Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie - Part budgets annexes
202044
69 825
61 424
8 401
Sous-total Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie
400 000
266 348
57 500
76 152
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
MONTANT DES AP 5
Le montant des AP ouvertes au sein du budget principal est globalement augmenté de 6,137 M€. Cette hausse tient en grande partie au recalibrage de l’AP liée au portefeuille foncier 2017-2023 afin que celle-ci soit ajustée aux décisions en la matière, prises ou à prendre avant la fin 2023 (+4,017 M€). Dans le même objectif d’ajustement du stock d’AP, plusieurs AP doivent être revues à la hausse. Sont en particulier concernées : -
Les études préalables d’aménagement, AP ouverte à hauteur de 1,5 M€ en 2020, qu’il y a lieu d’abonder de 700 k€ au regard de l’accélération des marchés passés ou à passer sur l’exercice 2023 ;
-
La modernisation du centre de musiques actuelles Atabal : AP portée de 1,750 M€ à 2,250 M€ soit +500 k€ du fait de l’actualisation des prix et de la prise en compte indispensable de travaux d’amélioration thermique ;
-
La planification patrimoniale 2018-2023 : AP portée de 308 k€ à 718 k€, soit +410 k€, pour permettre le lancement des consultations nouvelles et nécessaires sur ces sujets ;
-
La Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Extension des locaux et rénovation : AP portée de 2,500 M€ à 2,850 M€ soit +350 k€ liés à l’actualisation des prix et à l’aménagement de locaux modulaires, équipement cuisine et sonorisation ;
-
La Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais : AP portée de 3,588 M€ HT à 3,731 M€ HT, soit +143 k€ du fait de l’actualisation des prix ;
-
La rénovation-extension de la Crèche MAMURRAK à Espelette : AP portée de 2,350 M€ à 2,470 M€ soit +120 k€ du fait de l’actualisation des prix.
Les crédits de paiement 2023 sont par ailleurs réajustés mais quant à eux à la baisse (-1,098 M€) avec, notamment la réduction du CP relatif aux fonds de concours aux communes 2023/2026 (-1,9 M€) compte-tenu des décaissements effectifs en 2023, ces crédits étant reventilés sur 2024 et 2025 ; ainsi que le CP relatif aux fonds de concours piscines (-950 k€) du fait du décalage du projet de rénovation de la piscine de Saint-Jean-de-Luz. Sont également ajustés au regard de l’avancement des paiements effectifs sur ces opérations, les CP des travaux d’aménagement des aires de grand passage (-500 k€), les travaux pluviaux Avenue de la Milady à Biarritz (-450 k€) ou les subventions logement social – fonds Agglo (-725 k€). Inversement, il est nécessaire d’augmenter certains CP afin de tenir compte des rythmes d’avancement d’opérations plus rapides que prévus, notamment pour la Maison de Santé d’Amikuze (+700 k€), la rénovation-extension de la crèche Mamurrak (+500 k€), la salle omnisports de Tardets (+400 k€), Turbolab (+300 k€) et la pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (+300 k€). Doit également être abondé le CP relatif aux crédits délégués de l’ANAH 2022 pour l’aide à la rénovation du parc privé (+1,9 M€).
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Ajustement DM3 2023
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2022
DM3 2023
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Aides aux communes
FdC PPI Bayonne 2017-2020
2017048
2 530 000
1 303 547
800 000
426 453
FdC PPI Biarritz 2017-2020
2017049
2 037 500
1 709 538
117 962
210 000
FdC PPI Boucau 2017-2020
2017051
847 500
204 220
321 640
643 280
Sous-total FdC Communes PPI 2017-2020
5 415 000
3 217 305
321 640
1 561 242
636 453
FdC Accessibilité
201925
1 971 000
588 759
60 000
260 000
691 121
431 120
FdC Adressage
201927
720 000
253 680
150 000
233 160
83 160
FdC Projets structurants
201930
7 309 000
4 931 145
1 188 928
1 188 927
Sous-total FdC Communes 2019
10 000 000
5 773 584
60 000
1 598 928
2 113 208
514 280
Fonds de concours aux communes 2023-2026
202331
20 000 000
-1 900 000
100 000
6 000 000
6 000 000
4 100 000
3 800 000
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL
6 137 393
345 412 884
106 569 103
-1 097 754
42 868 525
59 581 554
54 952 934
42 100 152
39 340 616
Dont Dépenses d'équipement
5 663 478
293 749 889
97 528 112
-2 413 984
37 363 919
51 082 596
46 835 820
31 710 964
29 228 478
Dont Opérations pour compte de tiers
473 916
51 662 995
9 040 991
1 316 230
5 504 606
8 498 959
8 117 114
10 389 188
10 112 138
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
MONTANT DES AP 6
1.3°) CREATION D’UNE NOUVELLE AUTORISATIONS DE PROGRAMME Il est proposé l’ouverture d’une Autorisation de Programme pour le suivi de l’opération d’extension de la micro-crèche Baleako Haziak et la construction d’un logement sur la commune de Banca. Il s’agit d’un opération réalisée en co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Banca avec la réalisation en rez-de-chaussée d’une extension des locaux de la micro-crèche et, en R+1, d’un logement pour la commune, pour un coût total estimé à ce stade à 852 000 € TTC. Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la création de l’autorisation de programme suivante :
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Action sociale et solidarité
Extension de la Micro-crèche de Banca Baleako Haziak
202337
440 000
5 000
150 000
285 000
Rénovation d'un logement communal
202337
412 000
5 000
150 000
257 000
Sous-total rénovation bâtiment Banca
852 000
10 000
300 000
542 000
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant de l'AP proposée au vote
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 7
1.4°) CLOTURE D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT Trois opérations étant entièrement réalisées à ce jour, il est proposé de clôturer les autorisations d’engagement (AE) concernées, à savoir : 1.5°) REVISION DES AUTRES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations de fonctionnement gérées en AE sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des autorisations et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AE
N° de l'AE
Montant initial
de l'AE
Montant de l'AE
Mandaté 2023
Cumul Réalisé
Agriculture, pêche et
Filières de qualité - 2020
202046
300 000
166 616
20 000
166 616
agroalimentaire
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2019
201916
150 000
101 007
1 539
75 531
Développement Economique
Ferme houlomotrice
201804
1 145 500
1 401 290
264 729
1 401 290
TOTAL DES AE DU BUDGET PRINCIPAL A CLOTURER
1 595 500
1 668 914
286 267
1 643 437
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AE
N° de l'AE
Ajustement DM3 2023
Nouveau
Montant de l'AE
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Ajustement DM3 2023
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Habitat
PIG PAYS BASQUE - VOLET 2
202134
1 205 000
343 281
-50 000
430 000
431 719
Agriculture, pêche et
Filières de qualité - 2021
202120
195 310
160 202
35 108
agroalimentaire
Filières de qualité - 2022
202218
-1 533
174 312
94 399
-7 887
73 559
6 354
Contrat d'engagement Filières - 2023
202333
40 000
240 000
20 000
100 000
100 000
40 000
Sous-total Filières de qualité
38 467
609 622
254 601
12 113
208 667
106 354
40 000
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2020
202047
-22 705
107 991
85 953
22 038
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2021
202121
-109
156 762
59 645
50 000
47 117
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2022
202219
26 885
10 243
-3 978
12 664
3 978
Nouveaux produits - 2023
202334
150 000
30 000
50 000
50 000
20 000
Sous-total Nouvelles filières Nouveaux produits
-22 815
441 637
155 841
-3 978
114 701
101 095
50 000
20 000
ZABAL (plateforme open data agricole)
201919
120 000
31 469
20 000
30 000
38 531
Contrat résilience IAA - 2023
202335
100 000
-50 000
55 000
45 000
Développement Economique
Nouveaux outils d'aide directe aux entreprises productives - 2020
202048
500 000
21 000
90 000
170 000
219 000
Appels à projets Challenge 0 déchet é Ecoconception - 2020
202049
200 000
86 891
61 500
51 609
Enseignement Sup, Recherche
I-SITE
201801
-150 000
1 850 000
1 027 000
-199 000
178 500
114 000
32 000
498 500
et Formation
Appels à projets Recherche - 2020
202050
433 750
388 750
15 000
15 000
15 000
Appels à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021/2025
202122
2 250 000
110 433
723 233
750 000
600 000
66 334
Sous-total Appels à projets Recherche
2 683 750
499 183
738 233
765 000
615 000
66 334
Appels à projets Formation - 2022/2025
202220
600 000
103 000
165 500
180 000
140 000
11 500
Tourisme
Entretien annuel Plan Local de Randonnées - Marché d'insertion
202135
26 413
231 169
107 822
136
97 071
26 277
TOTAL DES AE DU BUDGET PRINCIPAL
-107 935
8 541 179
2 609 088
-290 729
2 035 172
1 951 054
1 130 531
815 334
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
MONTANT DES AE 8
2°) BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit : L’AP n°202011-21 relative à la réhabilitaion des grands réservoirs Ur Mendi et Attulun à Saint-Jean-de-Luz doit être augmentée de 400 k€ pour passer à 4,400 M€ pour tenir compte notamment de l’actualisation du prix du génie civil neuf et ouvrage d’art entre décembre 2020 et aujourd’hui (évolution de l’indice de +13,9%). Les CP 2023 sont réduits de 1,735 M€, avec notamment -600 k€ pour l’opération « Interconnexion Nive-Helbarron » dont le paiement du solde des travaux est décalé au début de l’année 2024 et -400 k€ pour « la réhabilitation des réservoirs secteur 5 et secteur 6 à Hasparren» sur lesquels les diagnostics des ouvrages ont dû être décalés à cet automne, reportant ainsi une partie des travaux en 2024.
Proposition
Nouveau
Proposition
DM2 2023
Montant de l'AP
DM2 2023
RESEAUX
REHABILITATION RESEAUX QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
LAROCHE-21
1 049 734
1 044 391
5 343
INTERCONNEXION NIVE HELBARRON
INTERCONIV
13 000 000
7 076 683
-599 730
5 277 770
645 547
REHABILITATION GRANDS RESERVOIRS UR MENDI ET ATTULUN
202011-21
400 000
4 400 000
5 958
100 000
2 500 000
1 794 042
RENOUVELLEMENT CONDUITE TRANSPORT AEP LAXIA - SECTEUR VILLEFRANQUE
202012
2 050 000
239 558
20 000
40 000
500 000
1 270 442
REHABILITATION DES RESERVOIRS S5 ET S6
202014-22
1 920 000
38 181
-400 000
623 000
1 258 819
BAYONNE RUES ADOUR ET PRES
202102
2 000 000
576
72 208
93 293
1 095 000
811 131
CONDUITE AEP HELBARRON / XOUCOUTOUN
202103-21
3 000 000
51 075
-500 000
1 500 000
1 448 925
RENFORCEMENT RESEAU AEP
202105-21
2 100 000
46 031
-400 000
800 000
600 000
653 969
REHABILITATION RESERVOIR XOUCOUTOUN
202202
1 700 000
50 000
80 000
800 000
820 000
DEVOIEMENT RESEAU AEP QUARTIER EZNAZU
202301
1 000 000
45 000
85 000
400 000
300 000
215 000
RENFORCEMENT DES FORAGES AEP D'ONDIBARRE
202302
1 500 000
10 000
40 000
600 000
860 000
OUVRAGES
REHABILITATION BATIMENT USINE DE CHERCHEBRUIT
202303-1
500 000
-5 000
20 000
400 000
80 000
REHABILITATION DE SEUILS DES PRISES D'EAU NIVELLE + SARE
202303-2
500 000
-27 878
52 122
100 000
347 878
Sous-total REHABILITATION USINE CHERCHEBRUIT ET DES SEUILS NIVELLE + SARE
202303
1 000 000
-32 878
72 122
500 000
427 878
TOTAL DES AP DU BA EAU POTABLE
400 000
34 719 734
8 502 454
-1 735 400
8 716 528
10 348 290
6 937 462
215 000
CP 2027 et suivants
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
Cumul Réalisé au
31/12/2022
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type
d'opération
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP 9
3°) BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :
Proposition
Nouveau
Proposition
DM2 2023
Montant de l'AP
DM2 2023
STEP
BASSIN DE COLLECTE STEP ST BERNARD (STEP et reseaux)
1701ACGD
15 241 171
14 376 869
-50 000
764 302
100 000
(et réseaux)
BASSIN DE COLLECTE STEP ST FREDERIC (STEP et reseaux)
1702ACGD
5 500 000
4 292 795
-64 849
25 151
100 000
1 082 054
BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et reseaux)
17AS100125
9 200 000
1 564 187
1 801 000
5 111 000
2 400 000
124 813
REHABILITATION STEP DE BARDOS
18ASS4019
1 496 669
1 456 669
40 000
REHABILITATION/EXTENSION STEP DE MENDIONDE
16ASS4124B
10 000
400 000
54 996
9 500
344 503
501
REHABILITATION STEP DE VIODOS
19ASS6001
6 700 000
185 035
-400 000
100 000
2 000 000
4 414 965
REHABILITATION STEP HELETTE
202009
600 000
10 536
-125 000
25 000
439 464
125 000
AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT ANHAUX
202010-1
550 000
23 785
-370 000
60 000
466 215
REHABILITATION STEP IRISSARRY
202010-2
1 070 000
-10 000
30 000
500 000
540 000
REHABILITATION STEP BAIGORRY PR FILIERE BOUES
202010-3
330 000
22 549
20 000
287 451
REHABILITATION STEP LACARRE
202010-4
450 000
11 101
370 000
68 899
AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT OSSES
202010-5
400 000
21 005
-10 000
10 000
358 995
10 000
REHABILITATION STEP ST MICHEL
202010-6
690 000
21 764
-350 000
200 000
400 000
68 236
Sous-total ADAPTATION DES STEP
202010
3 490 000
100 204
-740 000
690 000
2 081 560
618 236
AMELIORATION STEP ARMATONDE MOE/TRAVAUX
202107-24
17 500 000
1 320
-100 000
200 000
2 000 000
7 000 000
8 298 680
OUVRAGES
OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE
1705ACGD24
2 545 000
2 057 628
-47 372
440 000
47 372
POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE
1707ACGD24
2 400 000
1 781 456
500 000
118 544
REPRISE FILIERE BOUES STEP CAMBO + BASSIN ORAGE (bascule de TTC à HT)
202109-24
1 000 000
6 341
-10 000
40 000
953 659
RESEAUX
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE
201401-24
9 400 505
2 968 482
600 000
5 800 000
632 022
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ARCHILUA
201701-24
25 000 000
79 342
70 000
470 000
1 000 000
8 000 000
8 000 000
7 450 658
MISE EN SEPARATIF AV.DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN DE RETENTION EP
201702-24
2 060 000
1 705 131
309 000
45 869
RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2
1801ACGD
2 000 000
40 208
-739 100
60 900
1 800 000
98 892
RESEAUX GLIZE/LACOUTURE
1802ACGD
1 000 000
67 806
-100 000
150 000
782 194
MISE EN SEPARATIF QUARTIER DU LAC ET AUTRES RUE
202002-24
2 500 000
53 952
-70 000
30 000
300 000
800 000
1 316 048
MISE EN SEPARATIF ILOT FOCH
202003-24
976 507
973 156
3 351
CONFORTEMENT ANCIEN EMISSAIRE EN MER MILADY
202006-24
3 000 000
17 366
-25 000
125 000
500 000
1 083 234
1 274 400
OPERATION DEYRIS
202007
1 450 000
237 432
-22 000
1 153 000
59 568
RESEAU AMONT STEP MOUGUERRE
202008-1
650 000
43 552
-410 000
190 000
416 448
RESEAU COTEAUX D'AGUERRIA
202008-2
700 000
10 000
10 000
200 000
490 000
RENOUVELLEMENT RESEAU AMONT STEP
202008
1 350 000
43 552
-400 000
200 000
616 448
490 000
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Total CP 2023
CP 2024
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type
d'opération
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP 10
Le montant des AP est augmenté à la marge (+10 k€) sur la seule opération de réhabilitation/extension de la STEP de Mendionde. Les CP 2023 sont plus largement ajustés, avec une diminution de 1,265 M€ essentiellement liée à des décalages de paiements ou de travaux sur 2024. L’augmentation des CP relatifs au bassin de collecte de la STEP de Bidart (+1,801 M€) et à l’amélioration du système d’assainissement de Sare / Saint-Pée-sur-Nivelle (+600 k€) est nécessaire suivant l’avancement de ces travaux en cours. 4°) BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du montant de certaines des opérations gérées en AP sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant des AP et/ou la répartition pluriannuelle des CP comme suit :
Proposition
Nouveau
Proposition
DM2 2023
Montant de l'AP
DM2 2023
RESEAUX
Etude préalable pour la mise à niveau des équipements d'autosurveillance
202106
650 000
1 320
170 000
280 000
198 680
ERREPIRA RESEAUXAEP/EU/EP
202108-24
1 200 000
22 900
-600 000
300 000
700 000
177 100
QUARTIER BAS EXTENSION RESEAU EU
202110-25
1 735 583
13 400
-100 000
37 000
700 000
872 000
113 183
RESEAU GLIZE AMONT STEP ST BERNARD
202203-1
800 000
30 000
500 000
270 000
PR HAOUCAS
202203-2
500 000
-32 000
50 000
450 000
RENFORCEMENT POMPAGE PR HAOUCAS ET RESEAUX AMONT STEP ST BERNARD
202203
1 300 000
-32 000
30 000
550 000
720 000
BASSIN TAMPON UNITAIRE IMPASSE LABORDOTTE
202204
2 100 000
-40 000
10 000
100 000
1 300 000
690 000
CREATION BATIMENT ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION - SITE STEP DE VIODOS
202304
800 000
-5 000
35 000
80 000
500 000
185 000
DECONNEXION DES BV EN AMONT DU BV PORT DES PECHEURS - PHASE 1
202305
850 000
-25 000
5 000
80 000
300 000
465 000
MISE EN SEPARATIF RESEAUX AMONT PR ESPERANZA ET GARE ET RENOUVELLEMENT AEP
202306
2 000 000
-20 000
10 000
400 000
700 000
890 000
TRANSFERT DES EFFLUENTS EU ET RENOUVELLEMENT AEP LAXIA
202307
4 000 000
-30 000
20 000
800 000
2 450 000
730 000
TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF
10 000
129 445 435
32 112 084
-1 264 821
17 198 207
19 667 202
31 054 973
21 962 312
7 450 658
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Total CP 2023
CP 2024
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type
d'opération
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Proposition
Nouveau
Proposition
DM1 2023
Montant de l'AP
DM1 2023
EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE BITTOLA - POLE SPB
201703-28
250 000
2 850 000
42 695
45 000
95 000
1 530 000
1 182 305
Réhabilitations et constructions Déchèteries et Recyclerie
201931-28
9 328 000
974 499
571 227
2 177 200
1 920 000
3 460 000
796 301
CENTRE TECHNIQUE - POLE AMIKUZE
202041-28
600 000
5 460
50 000
250 000
294 540
OPTIMISATION ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DE PRE-COLLECTE
202101
17 600 000
7 272 121
-2 483 430
7 617 000
2 710 879
ACQUISITION DE VEHICULES DE COLLECTE DE DECHETS (Programme 2022-2026)
2021136
10 000 000
-1 881 728
2 446 600
2 975 000
3 456 000
1 122 400
TOTAL DES AP DU BA DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
250 000
40 378 000
8 294 775
-3 748 930
12 385 800
9 385 879
8 392 845
1 918 701
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ TTC
N° de l'AP
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 11
L’enveloppe initiale de l’AP n°201703-28 « Extension du Centre technique Bittola » était basée sur une estimation prévisionnelle stade études. Elle est réajustée pour prendre en compte l’actualisation des prix (+250 k€). Les CP 2023 sont réduits de 3,749 M€ du fait de glissement sur 2024 d’une partie des crédits des AP 202101 (-2,483 M€) et 2021136 (-1,882 M€) à la suite de retards de livraison. 5°) BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE Une autorisation de programme a été ouverte sur ce budget annexe pour le projet de requalification du port, AP ramenée l’an passé de 3,169 M€ à 330 k€ (suite à la décision de surseoir à la réalisation de cette opération globale du fait que le traité de concession liant la Communauté d’agglomération à la Région Nouvelle Aquitaine pour l’exploitation du port arrive à expiration au 31/12/2023) et donc de réduire l’AP ouverte à la seule réalisation de travaux de démolition urgente de deux bâtiments pour un coût estimé à 218 k€. Le coût de ces travaux de démolition s’avérant finalement inférieur de 17 k€ à la prévision, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant de l’AP et la répartition pluriannuelle des CP comme suit : 6°) BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS Une autorisation de programme de 1,339 M€ a été ouverte sur le budget annexe pour le financement de la participation allouée par la Communauté d’agglomération à la Chambre des Métiers au titre des travaux d’aménagement des locaux de l’Université des Métiers nécessaires à l’accueil des services du CFA. Au regard du rythme d’avancement de l’opération, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP comme suit :
Proposition
Nouveau
Proposition
DM2 2023
Montant de l'AP
DM2 2023
REHABILITATION DU PORT
17PORT01
-17 240
312 330
111 562
-17 240
200 768
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Total CP 2023
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Proposition
Nouveau
Proposition
DM1 2023
Montant de l'AP
DM1 2023
FDC CHAMBRE DES METIERS DEMENAGEMENT CFA
201803-14
1 338 750
-23 777
76 223
450 000
450 000
362 527
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Total CP 2023
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ TTC
N° de l'AP
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027 et suivants 12
7°) BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES Au regard du rythme d’avancement des huit opérations gérées en AE sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des CP comme suit : Seuls certains CP 2023 sont ajustés avec une réduction globale de 884 k€ qui concerne principalement les opérations d’aménagement de la zone Technocité (-600 k€) et Aritxague-Melville Lynch (-300 k€), compte-tenu des décaissements envisagés d’ici la fin de l’année sur ces travaux en cours.
Proposition
Nouveau
Proposition
DM1 2023
Montant de l'AE
DM1 2023
Aménagement de la zone d'ARITXAGUE-MELVILLE LYNCH
17ZONE01
2 899 015
2 487 824
-300 000
45 922
335 269
20 000
10 000
Etudes et acquisitions foncières zone des LANDES DE JUZAN
17ZONE2
1 444 429
1 055 135
10 000
255 819
40 000
50 000
43 475
Aménagement de la zone des Fonderies de MOUSSEROLLES
17ZONE3
2 026 771
1 498 129
93 440
150 000
150 000
135 202
Aménagement de la zone LARRAMENDIA
202053
2 262 407
884 252
1 378 155
Aménagement de la zone BERROUETA 2
202054
2 450 000
53 223
-50 000
289
800 000
500 000
600 000
496 488
Aménagement de la zone de LARCEVEAU
202055
2 600 000
190 277
5 000
50 305
95 000
1 500 000
764 418
Aménagement de la zone IRISSARRY
202056
2 900 000
134 770
51 351
880 484
1 003 003
881 744
Aménagement de la zone TECHNOCITE
202057
1 623 721
229 982
-600 000
793 739
600 000
TOTAL DES AE DU BA DES ZONES D'ACTIVITES
18 206 343
6 533 590
-883 649
3 498 153
3 023 272
3 101 744
1 553 096
496 488
CP 2026
CP 2027 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2022
Total CP 2023
CP 2024
CP 2025
MONTANT DES AE
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Intitulé de l'Autorisation d'Engagement - montants en
€ HT
N° de l'AE