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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 30 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25 2
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 11 Annexe APCP DM3 2021
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 11 Annexe APCP DM3 2021)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
1
ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA REVISION ET A LA CLOTURE
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT
1°) BUDGET PRINCIPAL 1.1°) AUTORISATIONS DE PROGRAMME : CLOTURE, REVISION DE CERTAINES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU REVISION DE LEUR REPARTITION PLURIANNUELLE Au regard du rythme d’avancement et de l’évolution du coût des opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster le montant de certaines autorisations de programme (AP) et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement (CP) de certaines de ces opérations, et d’en clôturer certaines comme suit :
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Proposition DM3 2021
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2020
Total CP 2021
Proposition DM3 2021
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025 et suivants
Foncier et information territoriale
Création d’un portefeuille foncier
201605
19 335 513
9 610 026
3 000 000
3 000 000
3 362 744
3 362 743
Habitat et Politique de la ville
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2013)
2017003
1 405 530
1 248 500
157 030
157 030
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2015)
2017005
697 925
443 020
162 228
162 228
80 950
11 727
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2016)
2017006
1 140 985
530 782
305 270
305 270
240 000
64 933
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2017)
2017044
1 205 505
495 681
283 794
283 794
250 351
125 749
49 932
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2018)
201807
1 664 284
228 530
267 794
267 794
237 030
325 000
310 000
295 931
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2019)
201904
1 223 400
76 317
76 317
259 950
374 000
319 400
193 733
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2020)
202015
1 377 800
165 336
303 116
413 340
496 008
Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2021)
202113
2 324 000
581 000
581 000
1 162 000
Sous-total SUBV OPHLM - FONDS DELEGUES ETAT
11 039 429
2 946 512
1 252 432
1 252 432
1 233 617
1 785 525
1 673 672
2 147 672
Subv. logement social - fonds Agglo (2013)
2017009
3 537 765
3 304 100
121 008
121 008
112 657
Subv. logement social - fonds Agglo (2015)
2017011
3 057 623
1 741 796
347 400
347 400
694 530
273 897
Subv. logement social - fonds Agglo (2016)
2017012
2 848 125
1 571 192
511 043
511 043
321 304
444 586
Subv. logement social - fonds Agglo (2017)
2017045
2 764 820
928 346
552 964
552 964
443 495
304 130
535 885
Subv. logement social - fonds Agglo (2018)
201808
3 653 652
471 027
621 121
621 121
678 504
908 034
730 730
244 236
Subv. logement social - fonds Agglo (2019)
201905
2 376 528
237 653
237 653
475 306
594 132
451 541
617 896
Subv. logement social - fonds Agglo (2020)
202016
2 820 000
486 000
540 000
675 000
1 119 000
Subv. logement social - fonds Agglo (2021)
202124
7 200 000
1 800 000
1 800 000
3 600 000
Sous-total SUBV OPHLM - FONDS AGGLO
28 258 512
8 016 460
2 391 189
2 391 189
3 211 796
4 864 779
4 193 156
5 581 132
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2016)
2017017
156 687
151 227
5 460
5 460
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2017)
2017043
110 021
91 883
18 138
18 138
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2018)
201809
215 990
104 529
86 000
86 000
25 461
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2019)
201906
307 908
114 412
125 000
125 000
50 000
18 496
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2020)
202017
466 643
25 809
190 000
190 000
190 000
50 000
10 834
Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2021)
202123
935 000
95 000
95 000
280 000
280 000
280 000
Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS AGGLO
2 192 249
487 860
519 598
519 598
545 461
348 496
290 834
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2015)
2017019
362 608
324 404
27 068
27 068
11 136
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2017)
2017046
120 643
120 643
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2018)
201810
159 467
13 600
27 500
118 367
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2019)
201907
264 000
264 000
Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2021)
202126
300 000
100 000
100 000
100 000
Sous-total SUBV ACCESSION A LA PROPRIETE - FONDS AGGLO
1 206 718
338 004
27 068
27 068
159 279
218 367
364 000
100 000
Prise en charge des dépenses engagées par les communes en 2017
201822
274 440
136 830
72 110
72 110
65 500
OSTAVALS (Centre de valorisation et espace de restauration)
201935
2 010 638
89 789
120 000
44 669
164 669
1 000 000
756 180
Pôle ESS Bayonne
202117
8 460 000
30 000
30 000
2 100 000
3 300 000
2 710 000
320 000
Planification et service
Etablissement du PLUi (2017-2023)
2017021
1 936 977
1 237 195
150 000
150 000
274 891
274 891
mutualisé A.D.S.
Procédures d'urbanisme communales (2017-2023)
2017052
2 966 232
1 684 456
250 000
250 000
500 000
531 776
Protection Patrimoines
Planification patrimoniale (2018-2023)
201805
844 468
97 964
40 000
40 000
340 000
366 504
et Paysages
Paysage Cadre de vie Publicité (2018-2023)
201806
526 134
90 075
40 000
40 000
209 815
186 244
Etude Paysage groupée 2021 et suivants
202116
250 000
37 667
37 667
100 000
100 000
12 333
Ingénierie et Opération
Cofinancement des études préalables d'aménagement
202019
329 290
43 322
94 178
94 178
191 790
d'aménagement
Etudes préalables aménagement
202020
600 000
100 000
100 000
200 000
150 000
150 000
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 2
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Proposition DM3 2021
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2020
Total CP 2021
Proposition DM3 2021
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025 et suivants
Eau et Assainissement
Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet
2017023
1 926 448
802 635
940 000
940 000
183 814
Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1)
2017024
4 259 978
3 767 118
492 860
-216 000
276 860
216 000
Travaux pour le compte du Syndicat des Transports - TRAM'Bus (Ligne 1)
2017024
2 449 245
1 299 237
1 150 007
-504 000
646 007
504 000
Sous-total Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1)
6 709 223
5 066 355
1 642 868
-720 000
922 868
720 000
Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union
201811
2 200 000
1 100 710
14 500
14 500
1 084 791
Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Larochefoucauld
201813
958 417
658 512
299 905
-299 905
299 905
Travaux pluvial - Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure
202111
1 440 000
20 000
20 000
700 000
720 000
Travaux pluvial - Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure
202112
792 000
30 000
30 000
402 000
360 000
Littoral, Milieux naturels
Confortement des plages d'Anglet
2017025
4 417 000
856 290
174 623
174 623
209 102
211 193
215 000
2 750 792
Stratégie du trait de côte (FdC)
2017026
3 145 000
255 094
120 000
120 000
556 000
600 000
800 000
813 906
Transition Ecolo. et Energétique
Soutien Travaux ENR (hydroélectrique, solaire, méthanisation …)
202021
320 000
40 000
140 000
140 000
Agriculture, pêche et
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2020
202022
81 710
11 515
70 195
70 195
agroalimentaire
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2021
202127
1 400 000
500 000
500 000
500 000
400 000
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv)
1 481 710
11 515
570 195
570 195
500 000
400 000
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2018
201823
44 820
25 589
3 901
3 901
15 330
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2019
201915
92 283
57 209
18 885
18 885
16 189
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2020
202023
159 820
100 000
100 000
59 820
Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2021
202128
200 000
20 000
20 000
140 000
40 000
Sous-total Appels à projets Fermes innovantes et expérimentales
496 923
82 798
142 785
142 785
231 339
40 000
Appel à projets Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque - 2019
201937
125 720
36 629
36 629
89 091
Sous-total Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque
125 720
36 629
36 629
89 091
Appel à projets NMCCCP - 2021
202129
150 000
45 000
45 000
55 000
50 000
Atelier de transformation agroculinaire St Pée sur Nivelle HURBIL
201816
1 756 570
430 547
1 120 704
1 120 704
205 320
Outil foncier agricole
201923
1 000 000
200 000
800 000
Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (HT)
201933
3 588 341
158 000
158 000
2 192 000
1 238 341
Abattoir Anglet
202025
2 900 000
8 390
20 000
20 000
1 280 000
191 610
1 400 000
AGRIZARBEL
202026
120 000
1 788
57 478
57 478
60 734
Projet PHENOPASTO du Centre ovin d'Ordiarp (Subv)
202130
740 000
370 000
370 000
Développement Economique
Création d’une Halle Créative à Saint Jean de Luz (HT)
201501
-2 487 654
2 982 239
2 982 239
5 000
-5 000
Création de Cellules Industrielles (Grande Halle) à Saint Jean de Luz (HT)
201602
5 468 752
2 698 023
50 000
50 000
1 200 000
1 520 730
Travaux de requalification et revalorisation des ZAE
201603
9 795 600
1 710 829
4 560 000
4 560 000
1 740 000
1 784 771
Réhabilitation Port de plaisance (FdC au B.Annexe)
2017034
1 000 000
35 142
15 750
15 750
340 200
567 000
41 908
Pôle d'excellence Biomimetisme Marin à Biarritz
201821
14 400 000
464 996
50 000
50 000
2 000 000
4 650 000
4 435 004
2 800 000
Pépinière MED TECH (ex Subv. IKER GENETICS) HT
201909
3 200 000
1 000 000
1 000 000
2 200 000
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2019
201918
100 471
81 893
11 367
11 367
7 211
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2020
202027
291 872
8 970
154 254
154 254
128 648
Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2021
202131
773 000
165 763
165 763
529 507
77 730
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise ECO (Subv)
1 165 343
90 863
331 384
331 384
665 366
77 730
Tiers lieux Maison OLHA à Banca (
HT)
202028
2 946 000
23 000
21 550
21 550
1 302 450
1 355 000
244 000
ADDIBOOST (ex Pépinière "l'Annexe" à Technocité)
(HT)
202029
4 350 000
50 000
50 000
2 200 000
1 500 000
600 000
TIPB - Plateforme Usine du Futur (Subv)
202030
1 000 000
300 000
300 000
400 000
300 000
Etudes préalables développement économique
202031
900 000
5 970
55 000
55 000
420 000
419 030
TURBOLAB (Démonstrateur banc d'essai motorisation électrique)
- HT
202132
2 450 000
120 000
120 000
1 500 000
830 000
Enseignement Sup, Recherche
Mise hors d’eau, hors d’air du Fort de Socoa - Tranche 1
201601
1 396 938
972 588
424 350
-41 848
382 502
41 848
et Formation
Aménagement du Fort de Socoa - Pôle SPB - Tranche 2
201710
5 664 000
5 664 000
AGORA
2017038
2 398 800
392 465
758 024
758 024
1 248 311
ISA LAB
2017039
14 400 300
1 444 735
5 300 000
5 300 000
7 155 565
500 000
Maison des Etudiants
2017040
7 774 000
7 656 307
117 693
117 693
Sous-total CŒUR DE CAMPUS
24 573 100
9 493 507
6 175 717
6 175 717
8 403 876
500 000
FdC ESTIA 3
201802
900 000
800 000
100 000
100 000
PLATEAUX DE LA NIVE
201818
800 000
764 400
35 600
-27 565
8 035
27 565
Tourisme
Atelier de l’espadrille - Pôle Soule
201608
2 890 000
494 154
10 000
10 000
2 385 846
Aménagement du Col de Lizarrieta - Pôle SPB
201704
634 375
460 022
174 354
-27 376
146 978
27 376
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2018
201820
112 225
41 034
40 700
40 700
30 491
Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2021
202133
194 000
75 000
75 000
119 000
Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise TOURISME (Subv)
306 225
41 034
115 700
115 700
149 491
Plan Local de Randonnées Pays Basque
201908
390 000
170 000
170 000
170 000
50 000
Association Trois-Mâts Basque (Subv)
201936
1 600 000
300 000
300 000
300 000
200 000
200 000
600 000
Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique
202032
404 640
25 000
25 000
379 640
Château de Guiche - Travaux de rénovation
202033
1 085 000
20 552
50 000
50 000
400 000
360 000
254 448
Château de Bidache - Restauration générale et poursuite des aménagements
202118
1 619 076
40 000
40 000
360 000
300 000
260 000
659 076
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 3
Sauf mention contraire, les montants sont affichés TTC
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Proposition DM3 2021
Nouveau
Montant de l'AP
Cumul Réalisé au
31/12/2020
Total CP 2021
Proposition DM3 2021
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025 et suivants
Mobilité, déplacements
TRAM'BUS - lignes 1 et 2 (FdC)
2017042
15 000 000
13 900 471
1 099 529
1 099 529
Financement 1/2 échangeur Ouest / RD19 - 2019 - 2026
201934
250 000
25 000
25 000
25 000
200 000
Montagne basque
Signalétique homogène sur le territoire de la Montagne basque
202045
400 000
175 000
175 000
175 000
50 000
Action sociale et solidarité
Maison de Santé de Mauléon
TTC
HT
(pôle Soule-Xiberoa)
201606
2 760 000
221 692
2 360 000
2 360 000
150 000
28 308
Maison de Santé Haute Soule
TTC
HT
(pôle Soule-Xiberoa)
201607
910 000
225 137
660 000
660 000
24 863
Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire - Pôle Amikuze
201709
3 240 000
90 332
200 000
200 000
2 200 000
650 000
99 668
Construction locaux Banque Alimentaire du Pays Basque
2017022
-9 251
2 580 749
2 549 527
40 473
-9 251
31 222
Rénovation-extension Crèche MAMURRAK à Espelette - Pôle Errobi
201924
1 896 000
31 481
140 000
140 000
1 312 996
411 523
Crèche TTIPIENTZAT Ostabat - Extension des locaux
202034
420 000
2 359
10 000
10 000
295 000
112 641
Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Extension des locaux et rénovation
202035
1 600 000
30 000
30 000
495 000
1 075 000
La Rosée - Travaux d'aménagement
202036
264 000
8 904
10 000
10 000
130 000
100 000
15 096
Equipements sportifs
Pôle socio-culturel ARHANPIA - Pôle Soule
201609
1 200 000
107 668
70 000
70 000
600 000
350 000
72 332
et de services
Création d'une cuisine centrale - Pôle PB
201706
1 480 887
107 397
500 000
500 000
700 000
173 490
Création d'un pôle de services à Bardos - EYHARTZEA
201707
3 240 000
864 102
2 256 000
2 256 000
119 898
Construction d'une piscine - Pôle Amikuze
201708
3 357 524
3 318 976
38 548
38 548
Construction d'une Maison de services au public à Bayonne
201926
810 841
710 841
100 000
100 000
Construction d'une Maison de services au public de Garazi (à St Jean Pied de Port)
201928
1 224 000
20 258
30 000
30 000
700 000
473 742
Maison du Parc des Sports Saint-Palais - Réhabilitation des locaux
202037
156 000
1 536
9 000
9 000
133 500
11 964
Salle Omnisports Amikuze
202115
5 400 000
150 000
150 000
3 800 000
1 000 000
450 000
Partenariats et équipements
Construction d'une Ecole de musique à Saint-Jean-Pied-de-Port
202038
2 600 000
10 000
10 000
100 000
540 000
1 700 000
250 000
culturels
Cité des Arts - Travaux de modernisation des locaux
202039
600 000
88 007
430 000
430 000
81 993
Patrimoine Bâti
Agendas d'Accessibilité Programmée Côte Basque Adour
2017030
619 201
164 201
255 000
255 000
100 000
100 000
et Moyens Généraux
Travaux Budget Principal
202040
354 575
1 396 500
22 674
96 616
96 616
425 000
852 210
Travaux pour le compte des budgets annexes
202040
-354 575
603 500
3 384
3 384
520 000
80 116
Sous-total Plan solaire (1ère tranche) - autonomie énergétique du patrimoine
2 000 000
22 674
100 000
100 000
945 000
932 326
Siège du pôle Amikuze - Travaux de rénovation
202042
285 000
15 152
115 000
115 000
154 848
Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile
202043
900 000
61 679
120 000
120 000
300 000
238 321
180 000
Mécanisme ELENA : rénovation énergétique du patrimoine public
202119
2 054 000
800 000
1 000 000
254 000
Systèmes d'Information et
Evolution des infrastructures du système d'information
201901
1 098 688
424 902
157 070
157 070
258 358
258 358
aménagement numérique
Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs
201902
2 156 586
965 590
324 360
324 360
866 636
Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation
201903
2 892 208
1 287 493
893 776
893 776
710 939
Avance remboursable versée au Syndicat mixte La Fibre 64
201922
1 420 000
260 022
349 766
349 766
268 870
196 880
344 462
Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie
202044
400 000
220 000
220 000
100 000
80 000
Aides aux communes
FdC PPI Bayonne 2017-2020
2017048
2 530 000
316 009
300 000
32 922
332 922
800 000
821 069
260 000
FdC PPI Anglet 2017-2020
2017047
2 268 000
1 698 067
339 933
339 933
230 000
FdC PPI Biarritz 2017-2020
2017049
2 037 500
1 573 152
144 348
-72 238
72 110
182 238
210 000
FdC PPI Boucau 2017-2020
2017051
847 500
90 000
667 500
90 000
Sous-total FdC Communes PPI 2017-2020
7 683 000
3 677 228
784 281
-39 316
744 965
1 879 738
1 121 069
260 000
FdC Accessibilité
201925
1 971 000
119 976
1 007 000
1 007 000
664 000
180 024
FdC Adressage
201927
720 000
56 881
356 667
356 667
263 333
43 119
FdC Projets structurants
201930
7 309 000
1 890 681
3 000 000
-465 610
2 534 390
2 309 000
574 929
Sous-total FdC Communes 2019
10 000 000
2 067 538
4 363 667
-465 610
3 898 057
3 236 333
798 071
Projets de rayonnement
FdC St-Jean-de-Luz Construction d'un Pôle culturel
202114-01
2 500 000
250 000
250 000
1 000 000
1 000 000
250 000
communautaire
Subv. AB Stadium
202114-02
2 000 000
2 000 000
-400 000
1 600 000
400 000
Salle omnisports de St-Etienne-de-Baïgorry
202114-03
4 968 000
50 000
50 000
200 000
3 000 000
1 718 000
Salle omnisports de Tardets
202114-04
2 280 000
20 000
20 000
1 140 000
1 120 000
Non affecté
252 000
84 000
84 000
84 000
Sous-total Projets de rayonnement communautaire
202114
12 000 000
2 320 000
-400 000
1 920 000
2 824 000
5 204 000
2 052 000
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL
-2 496 905
299 317 925
86 305 615
46 042 802
-1 991 202
44 051 601
69 364 771
49 190 873
24 611 912
25 793 153
MONTANT DES AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 4
Il est tout d’abord proposé de clôturer
cinq autorisations de programme
(repérables dans le tableau via des CP 2022 et suivants surlignés en orange)
concernant des opérations entièrement réalisées fin 2021, à savoir : -
Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) – 2020 (AP n°202022) :
une AP de 900 k€ a été ouverte au BP 2020 pour la mise
en œuvre d’un règlement d’aide aux investissements productifs de transformation agroalimentaire dans les entreprises et les groupements d’agriculteurs. Après analyse des demandes de subventions, cette AP avait été ramenée à 82 k€ au BP 2021, somme entièrement versée à la clôture de l’exercice 2021.
-
Création d’une Halle Créative à Saint Jean de Luz (AP n°201501)
: une AP de 5,470 M€ avait été ouverte en 2015 par la Communauté
d’agglomération Sud Pays Basque sur une budget annexe dédié pour la réalisation d’une Halle créative, montant incluant notamment le rachat de foncier et travaux portés par le budget annexe Cellules industrielles. Au final, les travaux liés à la création de la Halle étant terminés, et ces rachats n’ayant pas été nécessaires du fait de l’intégration de ces deux projets au sein du budget principal lors de la fusion, il est proposé de clôturer l’AP pour un total réalisé définitif de 2,982 M€ HT.
-
Fonds de concours Estia 3 (AP n°201802)
: une AP de 900 k€ a été ouverte au BP 2018 suite à une délibération du Conseil Communautaire en
date du 09/12/2017 autorisant le versement d’une subvention pour la réalisation sur le site de l’école d’ingénieurs ESTIA à Technocité d’un nouveau bâtiment (ESTIA 3) de 4500 m2 de surface, pour un coût estimé à 13,4 millions € TTC foncier compris. Le solde de la subvention ayant été versé en 2021 il y a lieu de clôturer l’AP dont le montant – plafonné -n’avait pas été modifié entre temps.
-
Subvention TRAM'BUS - lignes 1 et 2 (AP n°2017042
) : une AP de 15 M€ avait été ouverte par la Communauté d’agglomération Côte Basque
Adour au BP 2016 pour le versement d’une subvention au Syndicat des Mobilités dans le cadre de la réalisation des lignes 1 et 2 du TRAM’BUS. Le solde ayant été versé en 2021, il y a lieu de clôturer cette AP dont le montant – plafonné -n’avait pas été modifié entre temps.
-
Construction des locaux de la Banque Alimentaire du Pays Basque (AP n°2017022
) : une AP de 2,16 M€ avait été ouverte par la Communauté
d’agglomération Côte Basque Adour à la DM n°1 2016 pour la construction de la Banque alimentaire du Pays Basque. Les travaux engagés en 2019 ont fini d’être payés en 2021 il est proposé de clôturer l’AP pour un total réalisé définitif de
2,581 M€ TTC.
Pour le reste, aucun ajustement sur les montants des AP des autres opérations n’est sollicité. Seules quelques rectifications sont proposées sur les crédits de paiement 2021 de dix d’entre elles (engendrant une baisse de 1,977 M€ de ces CP 2021) avec, majoritairement, une réduction du CP 2021 et sa reventilation sur 2022. 5
1.2°) AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT : CLOTURE D’UNE OPERATION Sachant que l’appel à projet « recherche » ouvert au titre de l’exercice 2018 est entièrement réalisé à hauteur de 399 k€, il est proposé de clôturer l’autorisation d’engagement concernée (n°201911). Concernant les autres opérations de fonctionnement gérées en autorisations d’engagement (AE) sur ce budget, aucune modification n’est sollicitée tant en termes de montant de l’AE que de répartition pluriannuelle des CP. Elles se répartissent comme suit : 2°) BUDGET ANNEXE DE LA BASE DE LOISIRS DU BAIGURA Au regard du rythme d’avancement de l’opération d’aménagement de la base de loisirs, il est proposé au Conseil communautaire de réduire le CP 2021 de 33 k€ et de reporter les crédits correspondants sur l’exercice 2022 comme suit :
Cumul Réalisé au
31/12/2020
Total CP 2021
Proposition DM3 2021
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025 et suivants
Habitat
PIG PAYS BASQUE
201932
1 332 000
730 932
601 068
601 068
PIG PAYS BASQUE - VOLET 2
202134
900 000
90 000
90 000
405 000
405 000
Agriculture, pêche et
Filières de qualité - 2018
201817
114 974
90 891
14 083
14 083
10 000
agroalimentaire
Filières de qualité - 2019
201917
211 999
113 225
98 774
98 774
Filières de qualité - 2020
202046
165 413
68 839
79 865
79 865
16 709
Filières de qualité - 2021
202120
200 000
56 900
56 900
103 100
40 000
Sous-total Filières de qualité
692 386
272 956
249 622
249 622
129 809
40 000
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2018
201824
65 633
42 944
2 643
2 643
20 047
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2019
201916
111 737
61 884
29 854
29 854
20 000
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2020
202047
158 944
38 616
60 000
60 000
60 328
Nouvelles filières Nouveaux produits - 2021
202121
200 000
35 795
35 795
124 205
40 000
Sous-total Nouvelles filières Nouveaux produits
536 315
143 444
128 291
128 291
224 580
40 000
ZABAL (plateforme open data agricole)
201919
120 000
13 403
16 597
16 597
65 000
25 000
Développement Economique
Ferme houlomotrice
201804
1 397 060
323 689
625 894
625 894
286 323
161 153
Nouveaux outils d'aide directe aux entreprises productives - 2020
202048
500 000
300 000
200 000
Appels à projets Challenge 0 déchet é Ecoconception - 2020
202049
200 000
63 500
63 500
120 000
16 500
Enseignement Sup, Recherche
I-SITE
201801
2 000 000
280 000
452 500
452 500
551 000
384 000
190 500
142 000
et Formation
Appels à projets Recherche - 2018
201911
399 000
369 000
30 000
30 000
Appels à projets Recherche - 2019
201912
465 000
225 000
135 000
135 000
105 000
Appels à projets Recherche - 2020
202050
433 750
117 000
181 750
181 750
120 000
15 000
Appels à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021/2025
202122
2 250 000
100 000
100 000
500 000
600 000
700 000
350 000
Sous-total Appels à projets Recherche
3 547 750
711 000
446 750
446 750
725 000
615 000
700 000
350 000
Appels à projets Formation - 2020/2021
202052
510 000
20 000
285 000
285 000
205 000
Sous-total Appels à projets Formation
510 000
20 000
285 000
285 000
205 000
Tourisme
Entretien annuel Plan Local de Randonnées - Marché d'insertion
202135
204 756
66 893
66 893
68 252
69 611
TOTAL DES AE EXISTANTES DU BUDGET PRINCIPAL
11 940 267
2 495 424
3 026 115
3 026 115
3 079 964
1 956 264
890 500
492 000
Montant de l'AE
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
POLITIQUE (service)
Intitulé de l'AE
N° de l'AE
Proposition DM2 2021
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS
201921
690 000
22 596
667 404
-33 429
633 975
33 429
TOTAL DES AP DU BA BASE DE LOISIRS DU BAIGURA
882 370
214 966
667 404
-33 429
633 975
33 429
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Montant de l'AP
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2020
BP 2021
DM1 2021
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 6
3°) BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE GESTION DELEGUEE Au regard du rythme d’avancement de l’opération de travaux sur Bardos gérée en autorisation de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement (avec une réduction du CP 2021 de 141 k€ basculés sur 2022) comme suit : 4°) BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DIRECTE Au regard du rythme d’avancement des opérations gérées en autorisation de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d’ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement (avec une baisse globale des CP 2021 de 2,280 M€) comme suit :
Proposition DM3 2021
RESEAUX
1 (PSPB)
INTERCONNEXION URDAX
18AEP10221
381 686
354 043
10 000
10 000
17 643
2 (PCBA)
REHABILITATION RESEAUX QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
LAROCHEFO
1 080 000
866 930
200 000
200 000
13 070
1 (PSPB)
REHABILITATION GRANDS RESERVOIRS UR MENDI ET ATTULUN
202011
4 000 000
150 000
-130 000
20 000
1 000 000
2 980 000
4
PROGRAMME TRAVAUX BARDOS MIREMONT ET BIDACHE MOUNAMIC
202058
630 000
12 066
617 934
-140 901
477 033
140 901
1 (PSPB)
CONDUITE AEP HELBARRON / XOUCOUTOUN
202103
2 600 000
500 000
-299 541
200 459
1 799 541
600 000
1 (PSPB)
RENOUVELLEMENT CANLISATION AEP RD810
202104
600 000
50 000
-30 000
20 000
530 000
50 000
1 (PSPB)
RENFORCEMENT RESEAU AEP
202105
2 100 000
500 000
-450 000
50 000
2 050 000
TOTAL DES AP DU BA EAU POTABLE GESTION DELEGUEE
11 391 686
1 233 039
2 027 934
-909 541
-140 901
977 491
5 551 156
3 630 000
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Montant de l'AP
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2020
BP 2021
DM2 2021
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Proposition DM3 2021
STEP (et réseaux)
2 (PCBA)
BASSIN DE COLLECTE STEP ST BERNARD (STEP et reseaux)
1701ACGD
15 500 000
7 684 329
7 614 822
-2 056 346
5 558 476
2 257 195
2 (PCBA)
BASSIN DE COLLECTE STEP ST FREDERIC (STEP et reseaux)
1702ACGD
7 500 000
1 984 051
2 680 000
2 680 000
1 835 949
1 000 000
4 (ADOUR URSUIA)
REHABILITATION STEP DE BARDOS
18ASS4019
1 600 000
27 973
1 230 000
-223 771
1 006 229
565 798
4 (ADOUR URSUIA)
REHABILITATION/EXTENSION STEP DE MENDIONDE
16ASS4124B
228 746
10 543
100 455
100 455
117 748
6 (PAYS DE SOULE) REHABILITATION STEP DE VIODOS
19ASS6001
5 350 000
900
100 000
100 000
2 500 000
2 749 100
4 (ADOUR URSUIA)
REHABILITATION STEP HELETTE
202009
290 000
757
30 000
30 000
259 243
7
AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT ANHAUX
202010-1
400 000
30 000
30 000
370 000
7
REHABILITATION STEP IRRISSARRY
202010-2
770 000
30 000
30 000
440 000
300 000
7
REHABILITATION STEP BAIGORRY PR FILIERE BOUES
202010-3
330 000
30 000
30 000
130 000
170 000
7
REHABILITATION STEP LACARRE
202010-4
380 000
4 800
215 000
215 000
160 200
7
AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT OSSES
202010-5
400 000
1 935
30 000
30 000
368 066
7
REHABILITATION STEP ST MICHEL
202010-6
690 000
25 000
25 000
665 000
7
Sous-total ADAPTATION DES STEP
202010
2 970 000
6 735
360 000
360 000
2 133 266
470 000
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Montant de l'AP
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2020
Total CP 2021
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT 7
5°) BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DELEGUEE Deux opérations étant entièrement réalisées à ce jour, il est proposé de clôturer les autorisations de programme concernées, à savoir : Concernant les autres autorisations de programme ouvertes sur ce budget, aucune modification n’est sollicitée tant en termes de montant de l’AP que de répartition pluriannuelle des CP. Elles se répartissent comme suit :
Proposition DM3 2021
RESEAUX
2 (PCBA)
REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE
1710ACGD
550 000
306 572
243 428
2 (PCBA)
RESEAUX EU TRAM'BUS (LIGNE 1)
1716ACGD
1 410 855
872 086
400 000
400 000
138 769
2 (PCBA)
RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2
1801ACGD
1 500 000
4 434
30 000
30 000
1 465 566
2 (PCBA)
RESEAUX GLIZE/LACOUTURE
1802ACGD
1 000 000
8 501
50 000
50 000
941 499
2 (PCBA)
VELODYSSE SECTEUR BRAMARIE
202004-1
225 000
3 464
171 536
171 536
50 000
2 (PCBA)
VELODYSSE SECTEUR SEMARD
202004-2
475 000
380 000
380 000
95 000
2 (PCBA)
RESEAUX SECTEUR BRAMARIE-SEMARD PROJET VELODYSSEE
202004
700 000
3 464
551 536
551 536
145 000
2 (PCBA)
OPERATION DEYRIS
202007
1 000 000
15 000
15 000
985 000
-
Etude préalable pour la mise à niveau des équipements d'autosurveillance
202106
150 000
50 000
50 000
50 000
50 000
TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DIRECTE
40 755 766
11 914 616
13 213 706
-2 280 117
10 933 589
13 638 461
4 269 100
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
Montant de l'AP
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2020
Total CP 2021
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Secteur
Intitulé de l'AP
N° de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant de l'AP
Réalisé 2021
Cumul Réalisé au
31/12/2021
OUVRAGES
2 (PCBA)
BASSIN D'ORAGE BIARRITZ CENTRE THERMES SALINS
1706ACGD
6 000 000
6 289 861
64 425
6 289 861
RESEAUX
2 (PCBA)
REHABILITATION PAR REPOSE RESEAUX ANGLET 2017
1714ACGD
800 000
846 070
318
846 070
Proposition
Nouveau
Proposition
DM3 2021
Montant de l'AP
DM3 2021
STEP (et réseaux)
1 (PSPB)
HENDAYE
AMELIORATION STEP ARMATONDE MOE/TRAVAUX
202107
10 000 000
20 000
20 000
200 000
200 000
500 000
9 080 000
OUVRAGES
2 (PCBA)
ANGLET
OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE
1705ACGD
2 500 000
1 524 288
330 000
330 000
645 712
2 (PCBA)
BIARRITZ
BASSIN D'ORAGE BIARRITZ CENTRE THERMES SALINS
1706ACGD
-575
6 289 861
6 225 436
65 000
-575
64 425
2 (PCBA)
BIARRITZ
POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE
1707ACGD
2 400 000
40 132
510 000
510 000
1 649 868
200 000
RESEAUX
2 (PCBA)
ANGLET
REHABILITATION PAR REPOSE RESEAUX ANGLET 2017
1714ACGD
-1 120
846 070
845 752
1 438
-1 120
318
2 (PCBA)
ANGLET
REHABILITATION RESEAUX EU QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
1801DELEGU
700 000
280 288
100 000
100 000
319 713
1 (PSPB)
ST PEE / NIVELLE
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE
201401-2
9 000 505
565 671
50 000
50 000
5 000 000
3 184 833
200 000
1 (PSPB)
ST JEAN DE LUZ
AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ARCHILUA
201701-2
25 000 000
50 000
50 000
500 000
800 000
1 500 000
22 150 000
1 (PSPB)
CIBOURE
MISE EN SEPARATIF AV.DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN DE RETENTION EP
201702-2
2 000 000
8 990
607 500
607 500
1 383 510
1 (PSPB)
HENDAYE
MISE EN SEPARATIF BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE
18ASS10091
2 518 242
1 904 416
577 826
577 826
36 000
1 (PSPB)
ST JEAN DE LUZ
MISE EN SEPARATIF QUARTIER DU LAC ET AUTRES RUE
202002
2 500 000
50 000
50 000
1 300 000
850 000
300 000
1 (PSPB)
ST JEAN DE LUZ
MISE EN SEPARATIF ILOT FOCH
202003
1 200 000
71
378 333
378 333
592 000
229 596
2 (PCBA)
BIARRITZ
REHABILITATION RESEAU RUES CARNOT ET JAULERRY
202005
650 000
166 481
415 000
415 000
68 520
2 (PCBA)
BIARRITZ
CONFORTEMENT ANCIEN EMISSAIRE EN MER MILADY
202006
3 000 000
30 000
30 000
500 000
1 400 000
1 070 000
1 (PSPB)
ST JEAN DE LUZ
ERREPIRA RESEAUXAEP/EU/EP
202108
1 200 000
10 000
10 000
520 000
670 000
TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DELEGUEE
-1 696
69 804 677
11 561 524
3 195 097
-1 696
3 193 402
12 715 323
7 534 429
3 570 000
31 230 000
MONTANT DE L'AP
VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
Type d'opération
Secteur
Commune
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en
€ HT
N° de l'AP
CP 2025 et suivants
Cumul Réalisé au
31/12/2020
Total CP 2021
Total CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024