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Conseil Municipal - ?ddownload=920
Document publié le Jeudi 9 avril 2015 par la commune de Salvetat-Saint-Gilles.
Lien du pdf (Conseil Municipal - ?ddownload=920)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2015 •
7. COMPTE ADMINISTRATIF 2014
•
8. COMPTE DE GESTION 2014
•
9. AFFECTATION DU RESULTAT 2014
•
10. BUDGET PRIMITIF 2015
•
11. Vote des Taux des 3 Taxes Locales 2015
Document pour information, seuls les documents budgétaires officiels font foi…
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
2 Evolution de la Population
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
3
0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1 999
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
2 014
2 015
5832
6415
6610
6777
6943
6610
6777
6943
7038
6991
7243
Source INSEE Compte Administratif 2014
1-Réalisation de l’exercice 2014
SECTION
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
6 167 613,27
6 377 302,32
Mouvements réels
5 972 275,16
6 356 660,66
Mouvements d'ordre
195 338,11
20 641,66
INVESTISSEMENT
1 375 654,00
1 869 185,45
Mouvements réels
1 342 244,58
1 661 079,58
Mouvements d'ordre
33 409,42
208 105,87
TOTAL
7 543 267,27
8 246 487,77
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
-
209 689,05
SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT
-
493 531,45
RESULTAT DE L'EXERCICE
-
703 220,50
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
4 Compte Administratif 2014 (en €)
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
5
3-Résultat du compte administratif 2014
INVESTISSEMENT
Dépenses
387 719,46
Recettes
0,00
Solde négatif
-
387 719,46
2-Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT Résultat de l’exercice
+
209 689,05
Report de l'exercice 2013
+ 1 000 000,00
Résultat de clôture de l'exercice 2014
+ 1 209 689,05
Solde des restes à réaliser
-
Résultat corrigé des restes à réaliser
+ 1 209 689,05
INVESTISSEMENT Solde d’exécution de l'exercice
+
493 531,45
Report de l'exercice 2013
+ 1 366 615,56
Résultat de clôture de l'exercice 2014
+ 1 860 147,01
Solde des restes à réaliser
-
387 719,46
Résultat corrigé des restes à réaliser
+ 1 472 427,55
Résultat global cumulé corrigé (RAR compris) 2014 =
+ 2 682 116, 60 Fonctionnement: Evolution des recettes réelles en € Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
6
Section de Fonctionnement (opérations réelles) Source : CA, CA 2014 provisoire
Recettes / chapitre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
013 : atténuations de charges
106 433,95
59 072,79
77 463,74
109 507,86
154 377,80
103 890,80
70 : produits des services
657 171,75
641 866,39
703 830,96
686 547,43
711 616,24
672 822,69
73 : impôts et taxes
2 630 532,85
2 930 867,27
3 201 680,04
3 133 533,93
3 312 773,54
3 304 217,91
74 : dotations et participations
2 002 079,75
1 927 276,69
1 969 815,55
1 965 394,54
2 068 236,69
2 224 729,73
75 : autres produits de gestion courante
10 361,87
13 629,25
7 720,66
4 100,00
9 481,51
20 569,36
Total
5 406 580,17
5 572 712,39
5 960 510,95
5 899 083,76
6 256 485,78
6 326 230,49
76 : produits financiers
90 546,51
11 554,90
13 054,59
10 954,74
3,83
3,29
77 : produits exceptionnels
464 614,65
332 009,21
98 498,63
193 596,09
777 432,08
30 426,88
TOTAL
5 855 307,38
5 857 203,71
5 994 600,43
5 994 126,73
6 879 543,89
6 356 660,66
042 Opérations d'ordre entre section 043 Op. ordre intérieur de section Fonctionnement: Evolution des recettes réelles en € Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
7
0,00
500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
657 171,75
641 866,39
703 830,96
686 547,43
711 616,24
672 822,69
2 630 532,85
2 930 867,27
3 201 680,04
3 133 533,93
3 312 773,54 3 304 217,91
2 002 079,75
1 927 276,69
1 969 815,55 1 965 394,54
2 068 236,69
2 224 729,73
70 : produits des services 73 : impôts et taxes 74 : dotations et participations 75 : autres produits de gestion courante 76 : produits financiers 77 : produits exceptionnels 013 : atténuations de charges Fonctionnement: Evolution des dépenses réelles en € Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
8
Dépenses / chapitre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
011 : charges à caractère général
1 749 280,11
1 716 639,07
1 699 423,24
1 702 067,74
2 078 105,83
2 091 603,39
012 : charges de personnel
2 666 474,74
2 779 893,09
2 804 515,24
2 883 353,91
3 032 284,82
3 127 946,60
014 : atténuations de produits
34 574,56
50 329,70
58 766,45
31 036,79
35 895,73
52 313,21
65 : autres charges de gestion courante
595 445,22
571 888,89
574 453,69
581 551,29
626 533,90
618 512,15
Total
5 045 774,63
5 118 750,75
5 137 158,62
5 198 009,73
5 772 820,28
5 890 375,35
66 : charges financières
104 357,83
81 802,02
71 683,31
112 025,31
93 753,30
81 036,57
67 : charges exceptionnelles
11 870,00
383 712,80
15 974,86
28 968,36
16 743,00
863,24
Total
5 162 002,46
5 584 265,57
5 224 816,79
5 339 003,40
5 883 316,58
5 972 275,16
TOTAL
5 162 002,46
5 584 265,57
5 224 816,79
5 339 003,40
5 883 316,58
5 972 275,16
SOLDE DES OP REELLES
693 304,92
272 938,14
769 783,64
655 123,33
996 227,31
384 385,50 BD 00 0 fe
HE
111
[|
Fonctionnement: Evolution des dépenses réelles en € Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
9
0,00
500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 749 280,11
1 716 639,07 1 699 423,24 1 702 067,74
2 078 105,83 2 091 603,39
2 666 474,74
2 779 893,09 2 804 515,24
2 883 353,91
3 032 284,82
3 127 946,60
595 445,22
571 888,89
574 453,69
581 551,29
626 533,90
618 512,15
011 : charges à caractère général 012 : charges de personnel 65 : autres charges de gestion courante 66 : charges financières 67 : charges exceptionnelles 014 : atténuations de produits Dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2014 Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
10
Sources : CA et CA 2014
Recettes / chapitre
2013
2014
013 : atténuations de charges
154 377,80
103 890,80
70 : produits des services
711 616,24
672 822,69
73 : impôts et taxes
3 312 773,54
3 304 217,91
74 : dotations et participations
2 068 236,69
2 224 729,73
75 : autres produits de gestion courante
9 481,51
20 569,36
76 : produits financiers
3,83
3,29
77 : produits exceptionnels
777 432,08
30 426,88
TOTAL
6 879 543,89
6 356 660,66
Dépenses / chapitre
2013
2014
011 : charges à caractère général
2 078 105,83
2 091 603,39
012 : charges de personnel
3 032 284,82
3 127 946,60
014 : atténuations de produits
35 895,73
52 313,21
65 : autres charges de gestion courante
626 533,90
618 512,15
66 : charges financières
93 753,30
81 036,57
67 : charges exceptionnelles
16 743,00
863,24
Total
5 883 316,58
5 972 275,16
TOTAL
5 883 316,58
5 972 275,16
SOLDE DES OP REELLES
996 227,31
384 385,50 Dépenses et des Recettes d’Investissement en €
Réelles
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
11
Recettes Réelles d'Investissement (y compris 1068) Source : CA, CA 2014 provisoire
2014
Emprunts et dettes
0,00
FCTVA
319 892,50
TLE
278 593,95
Excédents de fonctionnement capitalisés
975 292,19
Cessions / Autres immos Subventions
87 300,94
TOTAL RRI
1 661 079,58
Dépenses Réelles d'Investissement Source : CA, CA 2014 provisoire
2014
Remboursement d'emprunts
413 165,34
Dépenses d'équipement
929 079,24
TOTAL DRI
1 342 244,58 Dépenses et des Recettes d’Investissement en €
Réelles
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
12
0,00
200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Emprunts et dettes FCTVA TLE Excédents de fonctionnement capitalisés Cessions / Autres immos Subventions
0,00
500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Remboursement d'emprunts ou
Endettement
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
13
0
500 000
1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Encours
2 911 992
2 655 031
2 725 156
2 469 029
2 367 488
2 520 527
3 413 689
2 927 343
2 514 178
Intérêts
126 094
129 514
123 527
118 003
86 505
75 458
97 443
101 957
84 250
Capital
297 797
289 082
289 875
610 977
336 978
346 961
348 817
486 346
413 165
Répartition financière de la dette
Source : CA, CA 2014 provisoire 1 000
-
800 600
- ]
Encours
de
la dette
par
habitant 836
492
416
|
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
M
Encours
/hab
Moyenne
de
la state
Evolution de l’endettement
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
14
Sources CA et DGCL APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2014
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
15 031041
I-1
TRES. COLOMIERS-LEGUE
VIN
Din
eee nn ta
Exercice 2014
20000
-LA
SALVETAT
SAINT
GILLES
—
RÉSULTATS
BUDGÉTAIRES
DE
L'EXERCICE
D'INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions
budgétaires
totales
(a)
3
844
145,71
7
172
297,40
11
016
443,11
Titres de recettes
émis (b)
1
874
823,74
6
423
825,90
8
298
649,64
Réductions de titres
(c)
5
638,29
46
523,58
52
161,87
Recettes
nettes (d = b —c)
1
869
185,45
6
377
302,32
8
246
487,77
DÉPENSES
Autorisations budgétaires
totales
(e)
3
844
145,71
7
172
297,40
11
016
443,11
Mandats
énus
(f)
1
395
203,28
6
331
290,77
7
726
494,05
Annulations de mandats (g)
19
549,28
163
677,50
183
226,78
Dépenses nettes (h = f-g)
1
375
654,00
6
167
613,27
7
543
267,27
RÉSULTAT
DE
L'EXERCICE
(d -h) Excédent
493
531,45
209
689,05
703
220,50
(h
—-d) Déficit
22
HELR46-110111.v1
Comptes de Gestion 2014
Document « Hélios »
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
16 CEA)
031041 TRES.
COLOMIERS-LEGUEVIN
.…
Æ
S
Etat
II-2
TICHLIR
|
Exercice
2014
20000
-LA
SALVETAT
SAINT
GILLES
—
RÉSULTATS
D’EXÉCUTION
DU
BUDGET
PRINCIPAL
ET
DES
BUDGETS
DES
SERVICES
NON
PERSONNALISES
RÉSULTAT
À
LA
PART
AFFECTÉE
À
RÉSULTAT
DE
TRANSFERTOU
RESULTAT
DE
CLOTURE
DE
L'INVESTISSEMENT:
IL'EXERCICE
2014
INTEGRATION
DE
CLOTURE
DE
L’EXERCICE
EXERCICE
2014
RESULTATSPAR
L’EXERCICE
PRECEDENT
:
OPERATION
D'ORDRE
2014
2013
NON
BUDGETAIRE
I
-
Budget
principal
Investissement
1
366
615,56
0,00
493
531,45
0,00
1
860
147,01
Fonctionnement
1
975
292,19
975
292,19
209
689,05
0,00
1
209
689,05
TOTAL
I
3
341
907,75
975
292,19
703
220,50
0,00
3
069
836,06
II
-
Budgets
des
services
à
caractère
administratif
TOTAL
II
III
-
Budgets
des
services
à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL
III
TOTAL
I
+
II
+
III
3
341
907,75
975
292,19
703
220,50
0,00
3
069
836,06
Comptes de Gestion 2014
Document « Hélios »
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
17 Comptes de Gestion 2014 APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION 2014
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
18 Affectation du Résultat
2014
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
19
FONCTIONNEMENT * Résultat reporté de l'exercice 2013 (ligne 002)
1 000 000,00
* Résultat de l'exercice 2014 * Résultat cumulé
+
209 689,05 1 209 689,05
INVESTISSEMENT * Excédent de clôture * Solde des restes à réaliser
+ 1 860 147,01 -
387 719,46
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
0,00
RESULTAT A AFFECTER
1 209 689,05
Affectation à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (compte 1068) Affectation en réserves en section d'investissement (compte 1068) Total affectation au compte 1068 :
0,00
300 000,00 300 000,00
Solde disponible affecté : à la section de fonctionnement (ligne 002)
909 689,05 VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2014 DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET
PRINCIPAL DE LA VILLE
RESULTAT A AFFECTER : 1 209 689,05 € Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
20
Affectation en réserves en section d’investissement (compte 1068) :
300 000,00 €
Solde disponible affecté à la section de fonctionnement (ligne 002) :
909 689,05 €
Rappel : Si le résultat cumulé est excédentaire L'arrêté des comptes permet de déterminer d’une part, le résultat de la section de fonctionnement ainsi que le solde d'exécution de la section d'investissement et, d'autre part, les restes à réaliser qui seront reportés au budget de l'exercice suivant. Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement a été constaté par l'assemblée délibérante lors de l'approbation du compte administratif 2014. En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, le résultat de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement. Le solde disponible, pour une partie ou en totalité, peut être affecté en excédents de fonctionnement reportés (report à nouveau créditeur, ligne 002) ou en une dotation complémentaire en réserves en section d'investissement (compte 1068). Budget Primitif 2015
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
21 Equilibre Général du Budget 2015
Fonctionnement :
Dépenses = Recettes = 7 522 588,05 €
(6,56 % par rapport au BP 2014)
Investissement :
Dépenses = Recettes = 4 856 292,46 €
(4,34 % par rapport au BP 2014)
TOTAL :
Dépenses = Recettes = 12 378 880,51 €
(5,68 % par rapport au BP 2014)
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
22 Recettes de Fonctionnement 2015
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
23
Recettes de Fonctionnement
TOTAL BP 2015
Variation 2014/2015
Produits des services
562 400,00
-15,34%
Impôts et Taxes
3 541 202,00
10,79%
Dotations et Participations
2 157 915,00
6,54%
Atténuation de charges
80 000,00
-11,11%
Autres produits de gestion courante
20 000,00
33,33%
Recettes courantes
6 361 517,00
6,18%
Produits financiers
0,00
0,00%
Produits exceptionnels
201 500,00
815,91%
Recettes réelles de fonctionnement
6 563 017,00
9,14%
Opérations d'ordre entre section
49 882,00
8,26%
Recettes d'ordre de fonctionnement
49 882,00
8,26%
TOTAL
6 612 899,00
9,14%
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
909 689,05
TOTAL DES RECETTES FONCT. CUMULEES
7 522 588,05
7,48%
47,07%
28,69%
1,06%
0,27% 0,00% 2,68%
0,66% 12,09%
Produits des services Impôts et Taxes Dotations et Participations Atténuation de charges Autres produits de gestion courante Produits financiers Produits exceptionnels Opérations d'ordre entre section R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE Dépenses de Fonctionnement 2015
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
24
Dépenses de Fonctionnement
TOTAL BP 2015
Variation 2014/2015
Charges à caractère général
2 274 972,00
3,45%
Charges de personnel
3 436 226,00
10,85%
Atténuation des produits
56 303,00
40,76%
Autres charges de gestion courante
748 983,00
2,75%
Charges courantes
6 516 486,00
7,39%
Charges financières
71 900,00
-14,30%
Charges exceptionnelles
10 000,00
-52,38%
Dépenses réelles de fonctionnement
6 598 386,00
6,89%
Virement à la section investissement
729 108,05
4,16%
Opérations d'ordre entre section
195 094,00
4,71%
Dépenses d'ordre de fonctionnement
924 202,05
4,27%
TOTAL
7 522 588,05
6,56%
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
0,00
0,00%
30,24%
45,68%
0,75%
9,96%
0,96% 0,13%
9,69%
2,59%
Charges à caractère général Charges de personnel Atténuation des produits Autres charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles Synthèse de la section d’investissement 2015 Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
25
Dépenses
2014
TOTAL BP
2015
Variation
RECETTES
2014
TOTAL BP
2015
Variation
Subventions d'investiseemnt
617 224,00
84 875,00
-86,25%
Remboursements d'emprunts
413 333,00
400 333,00
-3,15%
Emprunts
850 000,00
1 551 063,40
82,48%
Dépenses d'équipement
4 182 293,79 4 002 060,00
-4,31%
Recettes d'équipement
1 467 224,00
1 635 938,40
11,50%
FCTVA
320 352,00
99 707,00
-68,88%
TLE
200 000,00
20 000,00
-90,00%
Exédent de fonctionnement reporté (1068)
0,00
300 000,00
--
Recettes financières
0,00
0,00
--
Dépenses réelles d'investissement
4 595 626,79 4 402 393,00
-4,20%
Produits des cessions
0,00
0,00
--
Recettes réelles d'investissement
520 352,00
419 707,00
-19,34%
Virement de la section fonctionnement
700 000,00
729 108,05
4,16%
Opération entre sections
46 078,00
49 882,00
8,26%
Opérations d'ordre entre sections
186 319,00
195 094,00
4,71%
Opérations patrimoniales
12 777,25
16 298,00
27,55%
Opérations patrimoniales
12 777,25
16 298,00
--
Dépenses d'ordre d'investissement
58 855,25
66 180,00
12,45%
Recettes d'ordre d'investissement
899 096,25
940 500,05
4,61%
TOTAL
4 654 482,04 4 468 573,00
-3,99%
TOTAL
2 886 672,25
2 996 145,45
3,79%
RESTE A REALISER
387 719,46
D01 SOLDE D'EXEC. NEGATIF REPORTE
0,00
R001 SOLDE D'EXEC. POSITIF REPORTE
1 860 147,01
TOTAL DES DEPENSES D'INV CUMULEES
4 856 292,46
TOTAL DES RECETTES D'INV. CUMULEES
4 856 292,46 Répartition des investissements : 4 389 779
€
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
26
25 000; 1%
142 170; 3%
86 515;
2%
94 000; 2%
10 000; 0%
13 000; 0% 21 000; 0% 49 645; 1%
858 514; 20%
150 391; 3% 67 500; 2% 34 100; 1%
2 000; 0%
302 000; 7% 16 500; 0%
18 500; 0%
1 726 917; 39%
48 000; 1% 30 000; 1% 48 000; 1% 10 000; 0%
6 300; 0% 29 408; 1%
591 571; 13%
2 472; 0% 6 275; 0%
11 ACQUISITIONS FONCIERES 12 ADMINISTRATION GENERALE 13 TECHNIQUES 14 PETITE ENFANCE 15 ALAE / ALSH 16 JEUNESSE / ESPACE JEUX ADOS 17 JARDINS FAMILIAUX 18 RESTAURATION SCOLAIRE 19 GS CHATEAU D'EAU 20 GS HAUTS DE ST-GILLES 21 EGLISE / CIMETIERES 22 ESPACE BORIS VIAN 23 ESPACE AIME CESAIRE 24 LOCAUX ASSOCIATIFS 25 GYMNASE 26 TENNIS 27 TERRAINS DE SPORT 28 AMENAGT URBAINS / ESPACES VERTS 29 PLUVIAL 30 ECLAIRAGE PUBLIC 31 ETUDES / PLU 32 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 34 SIGNALETIQUE / SIGNALISATION 36 AMGT VOIRIE / TROTTOIRS 42 AMENAGEMENTS URBAINS / REPORTS 53 ECLAIRAGE PUBLIC/REPORTS Opérations d’équipement 2015
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
27
N°
Opérations
2014
2015
11 11 ACQUISITIONS FONCIERES
10 000
25 000
12 12 ADMINISTRATION GENERALE
132 750
142 170
13 13 TECHNIQUES
43 500
86 515
14 14 PETITE ENFANCE
1 942 100
94 000
15 15 ALAE / ALSH
10 500
10 000
16 16 JEUNESSE / ESPACE JEUX ADOS
3 000
13 000
17 17 JARDINS FAMILIAUX
85 000
21 000
18 18 RESTAURATION SCOLAIRE
22 000
49 645
19 19 GS CHATEAU D'EAU
558 500
858 514
20 20 GS HAUTS DE ST-GILLES
7 000
150 391
21 21 EGLISE / CIMETIERES
25 200
67 500
22 22 ESPACE BORIS VIAN
52 000
34 100
23 23 ESPACE AIME CESAIRE
28 000
2 000
24 24 LOCAUX ASSOCIATIFS
302 000
25 25 GYMNASE
14 000
16 500
26 26 TENNIS
5 000
18 500
27 27 TERRAINS DE SPORT
274 000
1 726 917
28 28 AMENAGT URBAINS / ESPACES VERTS
62 500
48 000
29 29 PLUVIAL
1 000
30 000
30 30 ECLAIRAGE PUBLIC
1 000
48 000
31 31 ETUDES / PLU
10 000
32 32 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
21 000
6 300
33 33 SECURITE SIGNALISATION
7 500
34 34 SIGNALETIQUE / SIGNALISATION
3 000
29 408
36 36 AMGT VOIRIE / TROTTOIRS
549 000
591 571
40 40 CREATION CHEMIN RANDONNEE
50 000
42 42 AMENAGEMENTS URBAINS / REPORTS
21 000
2 472
43 43 PLUVIAL
5 000
45 45 EGLISE
45 000
46 46 CIMETIERES
60 000
48 48 EXTENSION MAIRIE
110 000
50 50 ETUDES
4 000
53 53 ECLAIRAGE PUBLIC/REPORTS
20 743
6 275
61 61 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
9 000
TOTAL
4 182 293
4 389 778 Budget Primitif 2015
LE RECOURS A L’EMPRUNT POUR ASSURER L’EQUILIBRE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT LE RECOURS A L’EMPRUNT EN 2015 • Au vu des prévisions de dépenses et de recettes (en fonctionnement et en investissement), un emprunt de 1,551 M€ est inscrit pour équilibrer le budget. •
Il sera négocié et éventuellement réajusté en fonction du besoin réel.
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
28 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
29 20 19 18 17
Ve Ve Ve
19.31% 17.55% 2001
2002
2003
2004
2005
200
6
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Taux de fiscalité locale 2015
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
30 €
) €
34 €
)97
€
Taux de la Fiscalité Locale : Base, Taux et Produit
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
31
Taxe d'habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière Non
Bâti
Total
Base (en €)
notifiée
2014
9 252 410 €
5 620 010 €
7 443 €
2015
9 769 000 €
5 775 000 €
7 600 €
Revalorisation
0,90%
0,90%
0,90%
Evolution physique
4,68%
1,86%
1,21%
Variation
5,58%
2,76%
2,11%
Taux de taxation
2014
17,94%
19,74%
159,00%
2015
17.94 %
19,74%
159,00%
Différence
0,00%
0,00%
0,00%
Produit (en €)
notifié
2014
1 622 873 €
1 109 390 €
11 834 €
2 744 097 €
2015
1 752 559 €
1 139 985 €
12 084 €
2 904 628 €
Variation
7,99%
2,76%
2,11%
5,85%
Etat fiscal 1259 VOTE DU TAUX DES 3 TAXES POUR 2015
Conseil Municipal 09 Avril 2015
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
32
Taxe d’habitation : 17.94 % (inchangé)
Taxe sur le foncier bâti : 19.74 % (inchangé)
Taxe sur le foncier non bâti : 159.00 % (inchangé)