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Acte - presentation budget 2022
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Boussay.
Lien du pdf (Acte - presentation budget 2022)
Thèmes du document : Fiscalité, Budget, Banque,
COMMUNE DE BOUSSAY
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 APPROBATION DES COMPTES
2021
- COMPTE ADMINISTRATIF
- COMPTE DE GESTION 2021 – Recettes de fonctionnement
chapitres Budget voté réalisé
Résultat de
fonctionnement reporté
187 269 € 187 269 €
Opérations d’ordre 0 4 854 €
Produits des services 2 000 € 1 530 €
Impôts et taxes 147 605 € 151 755 €
Dotations, subventions 52 359 € 62 543 €
Autres produits 19 000 € 21 790 €
Produits exceptionnels 2 650 € 3 959 €
Total 410 883 € 433 700 € 2021 – Dépenses de fonctionnement
chapitres Budget voté Réalisé au
31/12
Réalisé en %
Charges à caractère général 92 000 € 57 764 € 62,79 %
Charges de personnel 81 300 € 67 345 € 82,84 %
Atténuations de produits 1 500 € 707 € 47,00 %
Dépenses imprévues 17 378 € 0 0
Virement à l’investissement 142 025 € 142 025 € 0 %
Opérations d’ordre 0 5 004 € 0
Autres charges 72 000 € 70 124 € 97,39 %
Charges financières 4 680 € 4 502 € 96,20 %
Total 410 883 € 347 471 € 84,56 % Gestion 2021 : Une gestion maîtrisée !
En fonctionnement :
- Une nouvelle gestion marquée par la crise du COVID
- Peu de besoins urgents à satisfaire d’où pas de dépenses
imprévues
- Ni fêtes ni cérémonies
- Recrutement de l’adjoint technique au 1er avril, d’où des charges
de personnel réduites
- dépenses d’entretien de voierie inférieures aux prévisions
- Une recette DMTO supérieure aux prévisions (+ 14K€) mais
difficilement prévisible Gestion 2021 – Dépenses investissements (1/2)
Objet Prévu Réalisé Report
Rbst capital emprunts 25 185 € 25 258 €
Cautions logements 1 895 € 484 €
Opération d’ordre 0 4854 € Pour mémoire
Bâche Etang 9 650 € 9 637 €
cimetière 28 550 € 0 28 550
Bâtiments divers 2 010 € 424 €
Cadastre Napol 2 500 € 0 2 500
Borne incendie Thou 3 000 2 748 Gestion 2021 – Dépenses investissements (2/2)
Objet Prévu Réalisé Report
Halle 20 000 € 1 525 € 18 475
Bureau du maire 10 000 € 8 218 €
Sentier J Dufy 9 000 € 8 239 €
Hangar ZT 22 000 € 0 22 000
voierie 25 000 € 18 306 € 6 694
Securité routière 12 000 5 328
Tracteur tondeuse 12 000 0 12 000
Chauffage mairie 15 000 13 055
Total 197 790 € 98 076 € 90 219 € Gestion 2021 : Une gestion maîtrisée !
En investissement :
- Des travaux toujours attendus (devis signés) : cimetière, cadastre
naopléonien
- Des travaux enfin réalisés : borne incendie, bâche
- Des travaux programmés et réalisés : bureau maire, chauffage,
sentier J. Dufy
- Deux projets reportés car prématuré : halle, hangar ZT
- Une facture payée tardivement : tracteur tondeuse
- Des travaux de voierie à terminer Etat des restes à réaliser
• INVESTISSEMENT (dépenses) :
• CIMETIERE (Relevage des tombes) : 28 550 €
• Tracteur tondeuse : 12 000 €
• Cadastre napoléonien : 2 500 €
• Voierie (reliquat) : 6 694 €
• TOTAL : 49 744 €
• INVESTISSEMENT (recettes) : 953 € (subvention FDSR) Résultat (Report cumulé)
RESULTAT
2020
PART AFFECTE
INVESTISSEMENT
pour financer les
RAR (restes à
réaliser)
RESULTAT
EXERCICE 2021
RESULTAT
CUMULE
CLÔTURE 2021
PART AFFECTE
INVESTISSEMENT
pour financer les
RAR (restes à
réaliser)
INVESTISSE-
-MENT
1 153,35 € - 50 823,14 € - 49 669,79 € 98 461,10 €
FONCTIONNE-
-MENT
222 290,36 € 35 021,65 €
(article 1068)
40 985,35 € 228 254,06 €
TOTAL 223 443,71 € 35 021,65 € - 9 837,79 € 178 584,27 € 98 461,10 €
Le reliquat du résultat, soit 129 792,96 €, est laissé sur la section fonctionnement du budget (article 002) Situation des emprunts au 31/12/2021
Nature Date de l’emprunt
montant et
échéance
Capital restant dû Remboursement
2022
Place de la mairie 2012 – 150 K€ - 12
ans
37 428 € 14 525 €
5 rue du château 2018 – 76 K€ - 33
ans
68 402 € 2 015 €
Halle et chemin de
sens
2018 – 150 K€ - 15
ans
122 461 € 9 439 €
Total 376 K€ 228 291 € 25 979 € BUDGET PREVISIONNEL 2022
- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
- BUDGET EN RECETTES ET DEPENSES Vote des taux d’imposition 2022
TAXES 2020 2021 2022 OBSERVATIONS
TAXE HABITATION 12,57 % 12,57 % (pas de vote) – Produit : 15 065 €
TAXE FONCIERE
COMMUNALE SUR
PROPRIETES BATIES
15,74 % 15,74 %
X
TAXE FONCIERE
DEPARTEMENTALE SUR
PROPRIETES BATIES
16,48 % x
X
Transfert aux communes en 2021
NOUVEAU TAUX
COMMUNAL (FUSION DES
2 TAUX CI-DESSUS)
x 32,22 % (15,74
+ 16,48) 32,22 %
Taux moyen départemental :
38,20 %
Produit : 80 099 €
TAXE FONCIERE SUR
PROPRIETES NON BATIES
34,75 % 34,75 %
34,75 %
Taux moyen départemental :
46,19 %
Produit : 27 209 €
CVAE (Indemnité
compensatrice)
Pour mémoire : 3960 € Budget prévisionnel 2022- Recettes de
fonctionnement
Chapitres 2021 Budget voté 2021 Réalisé 2021 BP 2022
Résultat de
fonctionnement reporté
187 268 € 187 268 € 129 793 €
Opérations d’ordre 0 € 4 854 € 0 €
Produits des services 2 000 € 1 530,11 € 1 700 €
Impôts et taxes 147 605 € 151 755 € 145 725 €
Dotations, subventions 52 359 € 62 543 € 63 160 €
Autres produits 19 000 € 21 790 € 22 000 €
Produits exceptionnels 2 650 € 3 959 € 793 €
Total 410 882 € 399 264 € 363 171 € Budget prévisionnel 2022- Dépenses de
fonctionnement
chapitres Budget voté Réalisé au
31/12/21
Réalisé en % BP 2022
Charges à caractère général 92 000 € 57 764 € 62,79 % 86 250 €
Charges de personnel 81 300 € 67 345 € 82,84 % 81 400 €
Atténuations de produits 1 500 € 707 € 47,00 % 1 000 €
Dépenses imprévues 17 377 € 0 0 4 236 €
Virement à l’investissement 142 025 € 142 025 € 100 % 107 000 €
Autres charges 72 000 € 70 124 € 97 ,39 % 79 500 €
Charges financières 4 680 € 4 502 € 96,20 % 3 785 €
Charges exceptionnelles 0 0 0 0
Total 410 882 € 347 471 € 84,56 % 363 171 € Budget prévisionnel 2022 - Investissements
Objet Prévu Objet Prévu
Rbst capital emprunts 25 980 € Salle exposition 25 000 €
Cautions logements 1 901 € Hangar local technique 55 000 €
Déficit 2021 49 670 € Aménagement halle 30 000 €
Tracteur tondeuse 12 000 € voierie 20 000 €
cimetière 28 550 € Bâtiments divers 1 287 €
Cadastre Napoléonien 2 500 € Secrétariat 6 000 €
Total 257 888 €
Demandes de subventions
DETR 12 500 € 50 %
FDSR 42 500 € Demande initiale (32 586 €) réévaluée (50 %)