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Conseil Municipal - Annexe 2 CM 23.03.23 Rapport BP 2023
Document publié le Jeudi 23 mars 2023 par la commune de Salbris.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe 2 CM 23.03.23 Rapport BP 2023)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Logement,
VILLE DE SALBRIS
Budget
primitif
Conseil municipal du 23 Mars 2023
EXERCICE 2023 SOMMAIRE
• PRINCIPAL VILLE page 3
• EAU page 14
• ASSAINISSEMENT page 16
• GENDARMERIE page 17
• LOGEMENT SOCIAL page 18
• INFRASTRUCTURE RESEAUX page 19
• PORTAGE DE REPAS page 20 La section de FONCTIONNEMENT
retrace les opérations courantes
FONCTIONNEMENT
ETS RE
Il assure la liaison entre les deux
sections (prélèvement de la
section de fonctionnement pour
le financement de la section
d'investissement)
La section d'INVESTISSEMENT
retrace les opérations qui
contribuent à une variation du
patrimoine
INVESTISSEMENT
RECETTES | DePENSEs|
ELEMENTS DE COMPREHENSION LA SITUATION FINANCIERE A FIN 2022 – SUR LA BASE D’UN
COMPTE ADMINISTRATIF ESTIME DU BUDGET PRINCIPAL
Les éléments présentés sont conditionnés aux dernières écritures prises en charge et de régularisation par notre Comptable public.
Ces résultats intègrent les résultats reportés de l’exercice 2021 :
• Section de fonctionnement : + 1 014 090, 12 € dont 284 896 ,86 qui ont été affectés à la section d’investissement
• Section d’investissement : - 131 812,67 €
Les résultats à fin 2022 seront repris par anticipation dans le cadre des équilibres du BP 2023.
En outre, il est précisé que le BP 2023 intègrera des restes à réaliser de dépenses à hauteur de 1 008 461,20 €.
CA 2022 (estimé) Fonctionnement Investissement
Recettes 7 735 648,59 763 543,35
Dépenses 6 117 371,44 1 234 053,24
Résultat (excédent ou déficit) 1 618 277,15 -470 509,89 LES EVOLUTIONS SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
En recettes :
• Baisse d’un point de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( et à due concurrence pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ( - 0,47 point) et sur la taxe sur les propriétés non bâties (- 2,27 points)
• Dotations de l’Etat prévues en légère baisse par prudence dans l’attente de la transmission de la notification
En dépenses :
• Poursuite des efforts de maîtrise des dépenses dans un contexte inflationniste • Suppression du budget annexe transport et réintégration des dépenses et des recettes dans le budget principal
• Suppression du budget annexe CRJS et intégration de l’activité restauration dans le budget portage de repas et le reste des dépenses dans le budget principal BUDGET PRÉVISIONNEL 2023 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €)
compteslibellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 BP 2023 comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 BP 2023
011 Charges de gestion 1 480 000,00 1 467 517,05 1 679 800,00 002 Résultat reporté 729 193,26 729 193,26 139 306,06 012 Charges de personnel 3 430 000,00 3 394 896,78 3 430 000,00 013 Atténuations de charges 20 000,00 54 164,32 54 164,32 65 Autres charges de gestions 770 367,00 721 934,73 727 667,13 70 Ventes produits 490 700,00 482 256,35 484 400,00 657363 Déficit budgets annexes pris en charge /com 353 000,00 242 404,99 79 429,15 73 Impôts & taxes 1 056 896,00 1 083 884,93 1 022 091,00 7311 Contributions directes 3 500 000,00 3 583 743,00 3 612 309,87 66 Charges d'intérêts 135 000,00 134 697,39 128 333,85 74 Dot subvent & provisions 1 275 024,00 1 282 033,93 1 231 892,28 67 Charges Exceptionnelles 33 320,00 2 265,20 2 320,00 75 Autres produits gestions 50 500,00 42 199,18 43 070,00 67 subvention aux personnes (aide façade) 3 680,00 30 000,00 7573 reversement budget annexe 475 500,00 475 500,00 197 869,49 68 Provisions pour dépréciations actifs circulan 8 700,00 8 678,30 014 Atténuations produits (FPIC) 142 000,00 141 297,00 150 000,00 775 produits de cessions
042 amortissements 220 000,00 447 500,00
TOTAL 6 572 387,00 6 117 371,44 6 675 050,13 TOTAL 7 608 813,26 7 735 648,59 6 786 103,02
Résultat
023 Virement à la section d'investissement 1 036 426,26 1 618 277,15 111 052,89
7 608 813,26 7 735 648,59 6 786 103,02 7 608 813,26 7 735 648,59 6 786 103,02
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Opérations
d'ordre
TOTAL TOTAL
Opérations
réelles Atténuations produits Dépenses de fonctionnement 2023
2%
Charges
Exceptionnelles _
1%
Participation budgets
annexes
1% Opération d'ordre
1%
Charges d'intérêts
2%
Charges de gestion
25%
Autres charges de
gestion courante
11%
Charges de
personnel
91%
LA REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2023 Recettes de fonctionnement 2023
Résultat reporté Produits de gestion Atténuation de
courante 2 2% Charges
4% ._ 1%
5 | Ventes produits
1%
Dot subvent &
provisions
18%
Impôts & taxes
68%
LA REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2023 BUDGET PRÉVISIONNEL 2023 : SECTION D’INVESTISSEMENT (en €)
N°Opération
s
et comptes
libellé Prévisions 2022 BP + DM 2022 Réalisé 2022 RAR 2022 BP 2023 libellé Prévisions 2022 BP + DM 2022 Réalisé 2022 RAR 2022 BP 2023
201502 Acquisitions de matèriels 1 594,00 1 594,00 0,00 678,00 - 201602 Acquisitions de matèriels 4 167,00 4 167,00 1 788,00 2 256,00 - Cessions 50 000,00 50 000 - 55 000 201701 Trvx de voirie 3 503,80 0,00 0,00 Amortissement 210 000,00 201705 Accéssiblité handicap 11 494,00 11 494,00 0,00 11 161,00 FCTVA 200 000 192 490 400 000 201706 Trvx ecoles lutins/boichot contentieux 16 997,39 16 997,39 0,00 10 704,00 Taxe d'aménagement 118 000 134 330 100 000 201801 Trvx de voirie 209,00 209,00 0,00 Excédents de fonctionnement capitalisés 282 268,58 284 897 284 897 1 478 971 201803 Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives 1 691,00 1 691,00 870,00 Subventions 201901 Trvx de voirie 0,00 0,00 0,00 Etat et établissements nationaux 50 540 - 257 075 202001 Trvx de voirie 0,00 0,00 Autres 200 000 50 442 202002 Acquisitions de matèriels 1 272,00 1 272,00 371,40 900,60 Etat et établissements nationaux - 6 186 202003 Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives 11 933,00 11 933,00 8 858,40 Autres 14 460 - 202004 Trvx éclairage public 0,00 0,00 dettes envers locataires acquereurs - -
202101 Trvx de voirie 69 810,00 19 835,00 9 307,80 Autres immob financières
202102 Acquisitions de matèriels 81 057,00 61 057,00 58 784,06 Immob mises à dispo CCSR 41 900,00 41 900 30 434
202103 Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives 45 143,00 75 143,00 69 451,47 Autres immob financières 30 430,00 60 430 64 764
202104 Trvx éclairage public 5 213,00 5 212,00 546,73
202201 Trvx de voirie 218 900,00 123 222,22 89 555,00 Emprunt 990 000 - 990 000
202202 Acquisitions de matèriels 259 937,00 136 350,88 79 628,00
202203 Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives 134 400,00 103 834,90 30 176,00 Amortissement 447 500
202204 Trvx éclairage public 177 000,00 197 000,00 11 340,00 182 760,00
202205 Aménagement Vallée rue Giraud 585 000,00 167 926,70 408 603,60 110 000 Virement de la section de fonctionnement 1 076 023,24 111 053
202206 Construction complexe scolaire 39 000,00 0,00 38 100,00
202207 Travaux aménagement route de Souesmes 47 600,00 0,00 -
202208 Travaux place du marché 1 096 220,00 69 000,00 153 939,00 1 400 000
202301 Travaux de voirie 90 000
202302 Acquisitions de matèriels divers sites, administration et scolaires+ Informatique 140 000
202303 Travaux divers de sécurité bâtiments
et installations sportives 30 000
202304 Travaux d'éclairage public 54 000
202305 Guichet unique 80 000
202306 Bâtiments divers 141 000
202307 Vidéoprotection 25 000
020 Dépenses imprévues 15 000,00 15 000,00 0,00 20 628 Total programmes investissement 446 084,19 2 803 661,39 761 652,56 1 008 461,20 2 090 628 001 Résultat reporté 128 184,39 131 812,67 131 812,67 470 510
16 Emprunts 341 600,00 341 600,00 340 588,01 270 000 TOTAL 915 868,58 3 277 074,06 1 234 053,24 1 008 461,20 2 831 138 1 690 621,82 3 276 156,12 763 543,35 0,00 3 839 599
3 839 599 3 839 599
Résultat -470 509,89
Opérations
réelles
DEPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT LES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN 2023
Dépenses Propositions BP 2023
Place du marché 1 400 000
Aménagement Vallée Giraud 110 000
Voirie 90 000
Guichet unique 80 000
Eclairage public 54 000
Travaux bâtiments divers 141 000
Travaux installations sportives 30 000
Acquisition de matériel (dont buvette,
informatique)
140 000
Vidéoprotection 25 000 ETAT DE LA DETTE
Le capital restant dû s’élève à 7 753 815 € à fin 2022. La Municipalité, depuis 2020 a fait le choix de réduire l’encours de dette avant la souscription d’un nouvel emprunt pour la réalisation de l’opération Place du marché.
La dette est répartie de la manière suivante : 9,9% sur un taux fixe et de 90,1% de taux variables. La durée de vie résiduelle est de 18 ans et 2 mois et sa durée de vie moyenne est de 10 ans et 3 mois.
La capacité de désendettement de la Ville est estimée à 4 années et 6 mois à fin 2022 (encours de la dette/épargne brute) soit inférieur à la moyenne nationale (5,4 années en 2021). La dette de la Ville est ainsi soutenable.
L’encours de dette représente à fin 2022 736 €/hab et est inférieur à la moyenne nationale des communes de la strate (819 €/hab). all
nl
Fonctionnaires
Contractuels
ti nl
Evolution des charges de personnel de la commune (en K€)
»n Temps complet s Temps non complet
Répartition en % des agents par genre et par statut
LL | | Fonctionnaires
3 500
3 000
2 500
Contractuels
2 000
1 500
1 000 Ensemble
500
0 0 20 40 60 80 100 120 2015(K€) 2016(K€) 2017(K€) 2018(K€) 2019(K€£) 2020(K€) 2021(K€) 2022(K£)
& Personnel titulaire & Personnel non titulaire B Autres charges de personnel m Hommes m Femmes
EFFECTIFS
2021 2022
Agents permanents titulaires 75 82
Agents permanents contractuels 9 6
Agents non permanents 7 7
Total agents opérationnels 91 95
Agents non opérationnels payés 1 1 BUDGET EAU (en €)
comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 RAR Prévisions 2023 comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023
011 Charges à caractères général 21 650,00 22 406,65 0,00 68 370,00
6152 Entret réparat (soa nettoyage canalisation) 15 000,00 0,00 15 000,00 002 Résultat reporté 634 206,21 634 472,67 665 751,27 6156 Maintenance 300,00 247,65 300,00 70611 Ventes eau abonnés 160 000,00 142 425,62 130 000,00 616 Assurances 750,00 0,00 750,00 FCTVA 1 051,84 6226 honoraires 5 000,00 20 695,00 5 000,00 6231 Annonces et insertions 0,00 864,00 1 000,00 6358 Autres droits 600,00 600,00 600,00 60611 Eau 45 720,00
6218 Autres personnels ext 5 000,00 4 986,09 5 000,00
66111 Intérêts Emprunts 6 580,00 6 883,68 7 056,32
6811 Amortissement 71 100,00 71 050,95 75 000,00
023 autofinancement 689 876,21 640 324,95
TOTAL 794 206,21 105 327,37 0,00 795 751,27 794 206,21 777 950,13 795 751,27
résultat 672 622,76
001 Résultat reporté 1 043,40 0001 Résultat reporté 263 740,60 263 740,60
1641 Emprunts 14 110,00 14 107,36 31 252,03 1068 Affectation de résultat 109 328,04 109 328,04 6 871,49 Emprunt 600 000,00 21561 trvx suivant schéma directeur 454 639,64 183 194,53 250 000,00 Subventions 704 858,00 Trvx rte de souesmes 281311 Amortissement Const 10 000,00 9 957,76 12 000,00 2762 TVA sur Trvx 0,00 281531 Amortissement inst, 12 800,00 12 791,92 14 700,00 21531 Réseau d'adduction d'eau 218 429,00 247 861,10 320,09 281561 Amortissement inst, 48 300,00 48 301,27 48 300,00 21 Travaux forage 530 000,00 28188 Autres amort immob 21 Interconnexion AEP Salbris 1 056 090,00 041-21531 op reseau add eau
21 Autres dépenses (renouvellement de réseaux) 152 840,92 041-21561 op service dist eau 112 200,00 115 000,00
041-2762 créances transfert tva 112 200,00 5 508,00 115 000,00 2762 TVA sur Trvx 112 200,00 0,00
non affecté 021 autofinancement 689 876,21 640 324,95
TOTAL 799 378,64 445 162,99 5 828,09 2 136 226,35 1 358 444,85 444 119,59 2 142 054,44
Equilibre 2 142 054,44 2 142 054,44
RECETTES DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT LES INVESTISSEMENTS SUR LE BUDGET EAU
Dépense Montant prévisionnel (TTC)
Forage 530 000
Interconnexion AEP 1 056 090
Autres dépenses (renouvellement
de réseaux)
21 798
FINANCEUR Montant notifié
Agence de l’eau Loire-Bretagne 256 020
Etat 448 838
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT SUR L’INTERCONNEXION BUDGET ASSAINISSEMENT (en €)
comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 RAR 2022 Prévisions 2023 comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023
002 Résultat reporté 42 867,38 011 Charges à caractère général 38 500,00 38 399,73 22 642,50 a Résultat Reporté 8 051,10 8 051,10 0,00
6152 Entret réparat /biens immobiliers (epandage) 33 000,00 21 266,60 21 266,60
6161 Multirisques 500,00 0,00 500,00 6188 Autres frais divers 5 000,00 410,58 415,90 7061 Surtaxe assainiss 114 410,00 73 216,15 155 297,50 6231 Annonces et insertions 0,00 864,00 0,00 6226 Honoraires 0,00 15 398,55 0,00 7581 FCTVA 5 304,47 5 000,00 627 Services bancaires et assimilés 0,00 460,00 460,00
6218 autres personnels ext 5 000,00 4 986,09 5 000,00
6611 Intérêts Emprunts 9 700,00 9 581,52 24 561,62
6811 Amortissement 85 226,00 85 225,08 85 226,00 777 Quote part subvent invest 8 753,32 8 753,32 20 000,00
023 autofinancement 0,05
TOTAL 138 426,05 138 192,42 180 297,50 TOTAL 131 214,42 95 325,04 180 297,50
résultat -42 867,38 0,00
comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 RAR 2022 Prévisions 2023 comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023
001 Résultat Reporté 1 064 670,83 1 064 670,83 940 174,48 1068 Affectation résultat reporté 1641 Emprunt 19 000,00 18 954,78 31 252,03 1318 Autres subv 645 765,00 645 765,00 13 Subventions tvx interconnexion
1641 Emprunt 604 000,00 460 000,00 185 344,19
21531 Réseau d'adduction d'eau 72,24 72,24 28031 Amortissement 1 446,00 1 446,46 1 446,00 21562 Service assainissement 306 168,46 5 905,92 108,68 281311 Amortissement 36 560,00 36 563,58 36 560,00 21561 Trvx rte de souesmes 281561 Amortissement 0,00 46 356,01 860,00 21561 service assain 281562 Amortissement 47 220,00 0,00 46 360,00 2762 TVA sur Trvx 2762 TVA sur Trvx 75 200,00 75 200,00
041-21311 op bat
041-2762 Créances transfert TVA 75 200,00 0,00 75 200,00 041-21531 op reseau eaux 75 200,00 0,00 75 200,00 1391 Subvent équipement 19 429,00 8 753,32 20 000,00 041-21562 op service assain
021 autofinancement 0,05
TOTAL 1 484 540,53 1 098 357,09 108,68 1 066 626,51 TOTAL 1 485 391,05 544 366,05 1 066 735,19
Equilibre 1 066 735,19 1 066 735,19 résultat -940 174,48
Investissement
DEPENSES RECETTES
Fonctionnement BUDGET GENDARMERIE (en €)
comptes libellé Réalisé 2022 RAR 2022 Prévisions 2023 comptes libellé Réalisé 2022 RAR 2022 Prévisions 2023
011 Charges à caractère général 19 177,71 35 600,00 002 Résultat reporté 32 269,32 70878 remb frais 2 634,00 2 800,00 615221 Entret batiments 0,00 2 500,00 615232 Entret reseaux 0,00 2 500,00 61558 Entret autres biens mobiliers 325,71 10 000,00 752 Loyer 206 486,45 206 497,29 6168 Assurances 0,00 1 000,00 63512 Taxe foncière 16 597,00 18 000,00 7474 Participation budget ville 38 200,00 0,00 63513 Autres impôts 2 255,00 1 600,00
66111 Intêrets 105 113,92 102 121,78
023 autofinancement 103 844,83 TOTAL 124 291,63 241 566,61 247 320,45 241 566,61
résultat 123 028,82
0001 Résultat reporté 57 212,01 109 356,84 1068 Excédent Fonct 18 597,34 90 759,50
16 Emprunt 61 960,57 67 103,28 238,00 Avances versées/immob 8 050,00 21 Matériels 8 781,60 18 144,21 2313 Trvaux 0,00 8 050,00 238 Avances versées/immob
non affecté 021 autofinancement 0,00 103 844,83 TOTAL 127 954,18 0,00 202 654,33 18 597,34 202 654,33
Ecritures d'ordre résultat -109 356,84 0,00
Investissement
Fonctionnement
DEPENSES RECETTES BUDGET LOGEMENT SOCIAL (en €)
comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023 comptes libellé BP + DM 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023
011 Charges à caractère général 10 600,00 977,35 10 600,00 75 Autres produits 4 200,00 4 143,30 4 200,00
615228 Entretien bâtiment 10 000,00 490,35 10 000,00 752 Loyers 4 200,00 4 143,30 4 200,00 616 Assurances 100,00 0,00 100,00 70878 93,00 63512 Taxe foncière 500,00 487,00 500,00
0002 Résultat reporté 11 963,45 11 963,45 13 165,34
66 Charges financières 230,00 229,25 284,52 6611 Charges intérêts 230,00 229,25 284,52
023 autofinancement 1 830,00 6 480,82 TOTAL 12 660,00 1 206,60 17 365,34 16 163,45 16 199,75 17 365,34
résultat 14 993,15
1641 Emprunt 1 830,00 1 827,81 1 742,99 1068 Excédent Fonct 1 844,12 1 844,12 1 827,81 001 Résultat reporté 1 844,12 1 844,12 1 827,81
21 Travaux 4 737,83
non affecté 021 autofinancement 1 830,00 6 480,82 TOTAL 3 674,12 3 671,93 8 308,63 3 674,12 1 844,12 8 308,63
résultat -1 827,81
Fonctionnement
DEPENSES RECETTES
Investissement BUDGET INFRASTRUCTURES RESEAUX (en €)
comptes libellé Prévisions 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023 comptes libellé Prévisions 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023
6611 Interets 570,00 532,12 1 341,10 0002 Résultat reporté 0,00 151,32 758 Redevances 1 100,00 1 266,68 1 100,00 6811 Amortissements 1 270,00 1 268,49 1 270,00 7474 Participation budget principal 2 320,00 2 265,20 3 089,54
023 autofinancement 1 580,00 1 729,76
TOTAL 3 420,00 1 800,61 4 340,86 3 420,00 3 531,88 4 340,86
Résultat 1 731,27
001 Résultat reporté
001 Résultat reporté 1 579,95 1 579,95 1 579,95 1068 Autres réserves 1 579,95 1 579,95 1 579,95 1641 Capital 2 850,00 2 848,44 2 848,44
28153 Amortissement 1 270,00 1 268,49 1 270,00
021 autofinancement 1 580,00 1 729,76
TOTAL 4 429,95 4 428,39 4 428,39 4 429,95 2 848,44 4 579,71
Résultat -1 579,95
Fonctionnement
DEPENSES RECETTES
Investissement
DEPENSES RECETTES BUDGET PORTAGE DE REPAS (en €)
comptes libellé Prévisions 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023 comptes libellé Prévisions 2022 Réalisé 2022 Prévisions 2023
002 Résultat reporté 002 Résultat reporté 26 326,15 26 326,15 24 774,81
6063 fourn entret petit equip 50,00 0,00 500,00 706 Prest services 75 000,00 109 218,04 141 218,04 6064 Fourn admin 300,00 11,00 300,00 60613 Fourn energie 3 000,00 0,00 3 000,00 74 Subventions communes 79 429,15 6068 Autres mat et fourn 5 100,00 8 763,54 5 100,00 607 Fourn non stock 45 000,00 56 522,04 75 000,00 758 Prod divers gest courante 500,00 788,90 800,00 6135 Locations mobilieres 1 000,00 753,01 1 400,00 61551 Entret mat roulant 150,00 143,02 150,00 6161 Assurances 200,00 285,33 200,00 6262 Frais télécom 200,00 177,30 200,00 6218 autres personnels ext 45 000,00 44 531,91 160 000,00
6541 Pertes sur créances
6811 Amortissement 380,00 371,13 372,00
023 autofinancement
TOTAL 100 380,00 111 558,28 246 222,00 101 826,15 136 333,09 246 222,00
Résultat 24 774,81
2188 Autres biens 001 Résultat reporté 778,06 778,06 1 149,19 Acquisitions de matériel 1 521,19 28188 Amortissement 380,00 371,13 372,00
non affecté 021 autofinancement
TOTAL 0,00 0,00 1 521,19 1 158,06 1 149,19 1 521,19
Résultat 1 149,19
DEPENSES RECETTES
DEPENSES RECETTES
Investissement
Fonctionnement
Principales évolutions :
• Augmentation des dépenses de personnel : intégration du personnel CRJS affecté à l’activité restauration • Impact de l’évolution du prix des denrées alimentaires
• Participation du budget Ville en augmentation BUDGET REGIE DES TRANSPORTS
BUDGET CRJS
Ce budget sera clôturé en 2023. L’excédent d’investissement restant sera
reversé sur le budget principal pour 55 K€ (d’après un CA 2022 estimé).
Ce budget sera clôturé en 2023.
BUDGET LOTISSEMENT
Ce budget sera clôturé en 2023. L’excédent de fonctionnement restant sera reversé sur le budget principal pour 197 K€ en 2023 (d’après un CA 2022
estimé).