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Document publié le Jeudi 31 décembre 2020
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Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
OP.602 OGCV CRAC 2020
1
OPÉRATION GRAND CENTRE VILLE
* *
*
COMPTE RENDU ANNUEL
A LA COLLECTIVITE LOCALE
AU 31 DECEMBRE 2020
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
2
I. RAPPORT DE PRESENTATION ................................................................................................ 4
1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT........................................ 4
2) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L'OPERATION.......................................................... 4
3) ELEMENTS FINANCIERS DE L'OPERATION ........................................................................ 6
II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’OPÉRATION GRAND CENTRE VILLE ET POINT SUR SON DÉVELOPPEMENT ACTUEL ............................................................. 7
1) Rappel des caractéristiques et objectifs de l’opération ................................................. 7
2) Avancement sommaire des objectifs de l’OGCV à fin 2020 .........................................10
III. RAPPEL DES GRANDS EVENEMENTS DE L’ANNEE ECOULEE ET ECART CONSTATE 11
1) LES DEPENSES ....................................................................................................................11 a. Les études d’urbanisme et pré-opérationnelles .................................................................................. 11 b. Le budget foncier...................................................................................................................................... 14 c. Le budget gestion.......................................................................................................................................... 19 d. Le budget travaux .................................................................................................................................... 21 e. Le budget Dépenses annexes .................................................................................................................... 27 f. Le budget Rémunération ............................................................................................................................ 28 g. Le budget Frais financiers........................................................................................................................... 30
2) LES RECETTES .....................................................................................................................30 a. Les cessions .................................................................................................................................................... 30 b. Les Subventions ........................................................................................................................................ 32 c. Les Participations équipements VDM ..................................................................................................... 33 d. Les Participations du concédant .......................................................................................................... 34 e. Les Produits divers........................................................................................................................................ 35
IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNEE 2021 ET LES SUIVANTES................................. 36
1) LES DEPENSES ....................................................................................................................36 a. Les études ....................................................................................................................................................... 36 b. Le budget foncier...................................................................................................................................... 36 c. Le Budget Travaux ........................................................................................................................................ 43 d. Le Budget Dépenses Annexes ............................................................................................................... 50 e. Le Budget Rémunération ............................................................................................................................ 50 f. Le Budget Frais financiers........................................................................................................................... 52
2) LES RECETTES .....................................................................................................................53 a. Les cessions .................................................................................................................................................... 53 b. Les subventions ........................................................................................................................................ 58 c. Participations à l’équilibre : ....................................................................................................................... 59 d. Participations aux équipements publics Ville : ................................................................................ 59 e. Participations aux équipements publics Métropole : ........................................................................ 60 f. Recettes annexes :........................................................................................................................................ 61
V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL : ...................................................... 62
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
3
1) LES DEPENSES ....................................................................................................................62
2) LES RECETTES .....................................................................................................................68
VI. ANNEXES ............................................................................................................................. 72
▪ BILAN Prévisionnel au 31/12/20 : (article 15.1 1°/ du cahier des charges) .........................72
-Trésorerie prévisionnelle pluriannuelle (article 15.1 1°/ du cahier des charges) ...............73
-Tableau global des écarts HT/TTC (article 15.1 1°/ du cahier des charges) .......................74
-ACQUISITIONS/VENTES DEPUIS L’ORIGINE ..............................................................................75
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
4
I. RAPPORT DE PRESENTATION
1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Nature juridique : Concession d’Aménagement n°T1600914CO
Titulaire de la CPA : SOLEAM
Concédant : Métropole Aix Marseille Provence
Convention publique
d‘aménagement (CPA) : Convention n°11/0136 notifiée le 28/01/2011
(Approuvée par DCM n° 10/1142/SOSP du
6/12/2010)
Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2015, la Concession OGCV a été transférée à l’EPCI compétent soit, à compter du 1er janvier 2016, la Métropole d’Aix- Marseille- Provence ; ceci a été constaté par l’avenant n°6
Durée initiale (article 4): 10 ans révisable à compter du 28/01/2011
avec échéance ferme au 31/12/2017
Prorogation : 5 ans avec échéance au 31/12/2025 (avenant n°
8 notifié le 9/04/2018)
Mode de rémunération :
• Forfaitaire sur les budgets études, foncier et relogement, commercialisation et animation
• Proportionnelle : 8% sur le budget travaux, hors frais financiers
• Sur objectifs : en fonction des résultats atteints en matière de commercialisation et des travaux de ravalement réalisés par les propriétaires (jusqu’en 2015)
• De liquidation : forfait égal à 0,5 % de la demi-somme des dépenses HT et des recettes HT à
l’exclusion de la rémunération du concessionnaire, des frais financiers et des participations du concédant
2) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L'OPERATION
Superficie : 1 000 hectares (périmètre de cohérence)
25 pôles de projets prioritaires
Dont 17 pôles actifs
Vocation : Mixte (Habitat – Activités/ Commerces –
parkings, équipements et espaces publics)
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Objectifs quantitatifs révisés au CRAC à fin 2020 :
- Dépenses :
Acquisitions
D’immeubles : 28 896 m2 soit 78 immeubles
De logements diffus : 5 265 m2 soit 104 logements
De locaux diffus : 21 417 m2
De parcelles : 5 046 m2
Evictions commerciales : 33 évictions
Relogements
Temporaires : 123 ménages
Définitifs : 131 ménages
Travaux :
De réhabilitation complète de logements : 3 922 m2
De construction d’équipements publics : 8 763 m2
D’aménagement d’espaces publics : 50 650 m2
- Recettes :
Cessions
De surfaces à réhabiliter (libre) : 8 824 m2 soit 17 immeubles identifiés
De surfaces à réhabiliter (social) : 10 855 m2 soit 37 immeubles identifiés
De charges foncières logements neufs (libre) : 16 224 m2
De charges foncières logements neufs (social) : 4 605 m2
De logements restructurés : 3 922 m2
Soit un total de 44 430 m2 ramené à 40 149 m2 sur la base des relevés de géomètre et après déduction des surfaces des pieds d’immeuble, représentant un potentiel de l’ordre de 700 logements De surfaces pour activités et commerces : 5 978 m2
PROCEDURES OPERATIONNELLES MISES EN OEUVRE (DUP, ZAC, ...)
Délivrés :
DUP logements sociaux étudiants pôle Korsec : arrêté préfectoral du 21/09/2018 Mémoires déposés et saisine du Juge de l’Expropriation effectuée
Transport sur les lieux 2e T 2021
DUP ORI 1 : 15 immeubles pôles OPAH RU 4/07/2019
DUP ORI 2 : 13 immeubles pôles OPAH RU 6/01/2020
DUP ORI 3 : 47 immeubles pôles OPAH RU 31/01/2020
DUP équipement péri scolaire Pôle Nationale Providence : arrêté en date du 25/02/2021
Dossiers en cours de finalisation avant dépôt en Préfecture :
DUP logement social 18/20 /22 rue Tapis Vert
Dossiers suspendus :
DUP ZAC Flammarion (attente éléments de programmation pour concertation publique) DUP équipement social intergénérationnel Pôle Ventre Lieutaud (ce dossier sera porté à l’arbitrage de la Ville de Marseille au Comité de pilotage de fin 2021)
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3) ELEMENTS FINANCIERS DE L'OPERATION
Budget d’origine : 235,3 Millions € TTC
Participation à l’équilibre d’origine Ville et AMP: 95,75 Millions € TTC
Participation en nature (foncier) : 4 Millions € TTC
Dernier bilan : CRAC à fin 2019 approuvé le 17/12/2020 notifié le 10/02/2021
Participations à l’équilibre prévues au CRAC à fin 2019:
- Ville de Marseille ex concédante 15,140 Millions € TTC
- Métropole concédante 45,385 Millions € TTC
Participation aménagements publics AMP au CRAC à fin 2019 : 47,598 Millions € TTC
Budget prévu au présent CRAC : 183,363 Millions € TTC
Participations à l’équilibre prévues au présent CRAC :
- Ville de Marseille ex concédante 15,140 Millions € TTC
- Métropole concédante 36,186 Millions € TTC
Participation en nature au présent CRAC 3,743 Millions € TTC
(Ville de Marseille) :
Participation Ville au présent CRAC : 19,911 Millions € TTC
(équipements à vocation municipale et ravalements)
PM Cessions 3 équipements 11,518 M€ TTC
Participation aménagements publics AMP au présent CRAC : 53,523 Millions € TTC
Convention d'avance : n°11/0674 notifiée le 8/06/2011
(DCM n° 11/0288/SOSP du 4/04/2011)
2 000 000 € remboursable au 26/01/2021
Avenant n°1 à la convention d’avance
Délibération URB 020-1424/16/CM)
Avenant n°1 approbation du CRAC au 31/12/2011
(DCM n° 12/0973/SOSP du 8/10/2012)
Avenant n°2 approbation du CRAC au 31/12/2012
(DCM n° 13/0939/SOSP du 7/10/2013)
Avenant n°3 approbation du CRAC au 31/12/2013
(DCM n° 14/26640/UAGP du 10/10/2014)
Avenant n°4 Intégration 17ème et 18ème axe de ravalement
(DCM n° 15/044/UAGP du 16/02/2015)
Avenant n°5 approbation du CRAC au 31/12/2014
(DCM n° 15/1212/UAGP du 16/12/2015)
Avenant n°6 avenant tripartite de transfert à la Métropole
exécutoire à compter du 23 juin 2016 sous n°T1600914CO
Avenant n°7 approbation du CRAC au 31/12/2015
(Délibération URB 020-1424/16/CM)
Avenant n°8 approbation du CRAC au 31/12/2016
(Délibération URB 002-3276/17/CM)
Avenant n°9 approbation du CRAC au 31/12/2017
(Délibération URB 049-5180/18/CM)
Avenant n°10 approbation du CRAC au 31/12/2018
(Délibération DEVT 004-7955/19/CM)
Avenant n°11 approbation du CRAC au 31/12/2019
(Délibération DEVT 004-9330/20/CM)
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7
II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’OPÉRATION
GRAND CENTRE VILLE ET POINT SUR SON DÉVELOPPEMENT ACTUEL
1) Rappel des caractéristiques et objectifs de l’opération
L’opération « Grand Centre-Ville » se développe sur un périmètre de 1000 hectares environ avec 35 pôles d’intervention préalablement définis, dont 25 ont été ciblés en pôles prioritaires par le concédant lors du Comité de pilotage du 8 juillet 2015.
Elle vise à accélérer la transformation des quartiers concernés, situés au sein des 1er au 7ème arrondissement, en les plaçant au cœur du processus d'aménagement et de développement durable à mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire marseillais.
Cette opération s'appuie sur un investissement majeur en matière d'habitat, d'équipements et d'espaces publics, décliné à l'intérieur du périmètre de cohérence en privilégiant les pôles prioritaires. Il s’agit, en effet, d’intervenir sur un groupe d’immeubles ou d’îlots (constituant, chacun, un pôle de projet) de manière coordonnée et multithématique. L’objectif initial a été de concevoir et de mettre en œuvre des programmes complets qui touchent simultanément l’ensemble des composantes de l’habitat et de l’urbain.
La Ville de Marseille à l’origine de l’opération avait ainsi repéré un certain nombre d’îlots dégradés ou obsolètes qui nécessitaient l’intervention prioritaire de la puissance publique, compte tenu de leur état de vétusté, de leur potentiel ou de leur situation stratégique à l’interface d’autres projets structurants. Le principe d’intervention par pôle implique des études urbaines et de programmation, des diagnostics d’experts, des propositions et simulations pour aider à retenir le meilleur parti au rapport coût/avantage. Il exige aussi l’utilisation d’une palette d’outils et de procédures allant de la démolition/reconstruction à la réhabilitation du patrimoine privé par les propriétaires traditionnels eux- mêmes.
Par des chantiers lancés progressivement selon une programmation glissante, l’opération « Grand Centre-Ville » doit permettre, sur la période 2011-2025 (prorogation de 5 ans actée par l’avenant n°8 du CRAC OGCV à fin 2016), le renouvellement urbain à partir de ces pôles.
A titre prévisionnel, les 35 pôles d’intervention retenus à l’origine visaient la maîtrise et le traitement d’environ 88 000 m2 (à partir d’immeubles, de logements, de locaux et de parcelles à construire).
Les objectifs initiaux ont fait l’objet d’une actualisation lors du Comité de pilotage de l’OGCV du 8 juillet 2015. Il a ainsi été demandé au concessionnaire de porter l’effort opérationnel en termes de moyens et de priorités autour des trois secteurs suivants :
- Auphan/Pyat/Bas Industrieux/ Butte St Mauront, situés à l’articulation du projet de rénovation urbaine St Mauront et de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée ; l’objectif étant d’assurer la couture entre ces opérations majeures et de bénéficier de leur dynamique
- Flammarion, où a été mis en évidence l’opportunité d’une opération d’aménagement concertée sur des grands tènements constitués de friches pour créer une offre de logements de qualité et des équipements
- l’Hyper Centre, en stimulant l’investissement privé, l’activité et l’emploi par la requalification de l’espace public, laquelle constitue un signe fort et un catalyseur
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Le bilan d’étape prévu à mi opération (2011 à 2016) a permis de mettre en évidence une intervention sur 15 des 25 pôles de projet prioritaires définis, Noailles étant composé de 5 sous opérations, dont deux sont dédiées à des équipements à vocation municipale.
Ce recentrage sur les 25 pôles prioritaires a déterminé à fin 2018 une perspective de bâti à traiter de 78 859m2, en incluant un solde à programmer sur les pôles non encore activés.
L’opération a été complétée en 2019 par l’intégration des pôles à dominante ORI (volet coercitif de l’OPAH RU : pôle Opéra et pôle Coutellerie) et par le pôle Butte St Mauront
Nom Projet Budget dépenses HT Budget dépenses TTC
AXE DE RAVALEMENT 652 403 723 302
POLE KORSEC 28 404 811 30 090 481
POLE FONDERIE VIEILLE 1 147 256 1 162 256
POLE FEUILLANTS 8 711 966 8 924 597
POLE MAZAGRAN 6 967 125 7 256 429
POLE PROVIDENCE 11 628 598 13 115 433
POLE FLAMMARION 36 986 795 41 546 463
POLE FOLIES BERGERES 3 427 284 3 626 461
POLE NADAR 3 377 662 3 382 348
POLE ABADIE HOTEL DIEU 986 962 988 342
POLE OPERA 3 789 755 4 547 706
POLE OPERA ORI 4 717 294 4 833 205
POLE COUTELLERIE 1 538 512 1 587 524
POLE BUTTE ST MAURONT 2 027 509 2 062 761
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 10 620 310 10 709 433
POLE VENTRE LIEUTAUD 3 743 602 4 492 323
POLE ARC PALUD 2 501 719 3 000 517
PLACE JEAN JAURES 25 257 572 30 309 082
TOTAL 156 487 127 172 063 370
Ces opérations actives représentent 93% du budget révisé à fin 2020.
Au-delà des pôles actifs, différentes études pré opérationnelles (diagnostics urbains, études de capacité et de faisabilité, études de circulation, études environnementales etc…) ont été réalisées sur les secteurs Auphan (secteurs Charvet, Féraut-Gouzian et Auphan-Industrieux), Butte St Mauront, Consolat - Libération, Chape et Belle de Mai (sur ce dernier pôle, les études ont été diligentées par la DOH- Métropole) ainsi que sur les pôles de la Plaine (Bons Enfants, Nau, Trois Rois, Olivier Ferrari, Curiol) . Ces études ont permis la mise en place de bilans prévisionnels présentés au concédant. Pour certains de ces pôles, une stratégie d’intervention visant notamment à la production de logements est en cours de définition par la Métropole sur la base des premières études de capacité et des bilans élaborés et sera présentée au Comité de pilotage de l’OGCV prévu fin 2021. Il est à souligner que des acquisitions d’opportunité ont déjà été effectuées à la demande du concédant sur le pôle Auphan.
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Nom Projet Budget dépenses HT Budget dépenses TTC
POLE NAU 27 394 27 394
POLE TROIS ROIS 29 845 29 845
POLE OLIVIER FERRARI 17 770 17 770
POLE BONS ENFANTS 39 125 39 125
POLE CURIOL 28 783 28 783
POLE AUPHAN 1 129 497 1 156 307
POLE FONGATE 715 715
CONSOLAT LIBERATION 17 281 17 281
POLE CHAPE 11 929 11 929
SOLDE OGCV 9 815 319 9 840 519
TOTAL 11 117 658 11 169 668
Par ailleurs, une OPAH RU à volet renouvellement urbain a été mise en place depuis le 25 janvier 2016 sur 5 des pôles prioritaires. Elle s’est achevée fin janvier 2021. 31 dossiers ont été déposés soit 14 copropriétés dégradées et 17 immeubles en travaux simples sur parties communes soit un total de 223 logements concernés (travaux sur parties communes) et 7 logements traités (travaux sur parties privatives).
Enfin, la Métropole a précisé sa stratégie d’acquisitions sur l’hyper centre, dans un objectif de production de logements :
Ø Exercice du Droit de Préemption Urbain de manière ciblée
o Immeubles entiers en vue d’une restructuration complète ou démolition
o Lots de copropriété pour permettre leur redressement
o Terrains nus, dents creuses, locaux d’activité vacants
o Biens mitoyens d’immeubles déjà maîtrisés
Ø Mise en œuvre de DUP de Restauration Immobilière ou de Logement Social
Le présent CRAC est présenté sous la forme :
- D’une note générale, composée d’un :
o Rapport de présentation
o Rappel des orientations stratégiques de l’Opération
o Rappel des grands évènements de l’année écoulée et écarts
constatés
o Orientations pour l’année 2021 et les années suivantes
o Analyse poste par poste des variations entre le budget
approuvé et le budget prévisionnel, intégrant par pôle de
projet l’explication des écarts sur les postes budgétaires
principaux (études, travaux, participations)
- De 25 bilans (composés du Budget HT et TTC/ Ecarts et Trésorerie de
l’opération concernée)
dont 10 sous bilans spécifiques aux équipements :
*5 fiches Espaces publics Métropole
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
10
*8 fiches Equipements à vocation municipale
ESPACES PUBLICS MÉTROPOLE :
1 : Flammarion (Voiries et Espaces Publics)
2 : Place de la Fare
3 : Place Jean-Jaurès
4 : Rue St Pierre
5 : Place de la Providence
EQUIPEMENTS VILLE DE MARSEILLE :
1: City Stade et terrain multi sports (Korsec)
2 : Centre Municipal d’Animation (Nationale-Providence)
3 : Groupe scolaire Flammarion et équipement de proximité
4 : Opéra (3-5 rue Molière)
5 : 5 rue Maurice Korsec (Locaux sportifs)
6 : Parvis 3 rue Maurice Korsec
7 : Equipement jeunes Arc Palud (Noailles)
8 : Equipement intergénérationnel Domaine Ventre à Noailles
2) Avancement sommaire des objectifs de l’OGCV à fin 2020
OBJECTIFS PROGRAMMATION AU 31/12/2020 ENGAGEMENTS AU 31/12/2020 REALISATION AU 31/12/2020
PRODUCTION LOGEMENTS NOUVEAUX 1100 LOGEMENTS 700 214 41
PRODUCTION LOCAUX D'ACTIVITÉ 11 600 m2 16 036 6 900 4 927
PRODUCTION EQUIPEMENTS PUBLICS 9 000 m2 8 763 4 854 1 435
AMELIORATION LOGEMENTS 2000 LOGEMENTS 230 230 49
CREATION ET AMELIORATION ESPACES
PUBLICS 47 000 m2 50 650 34 500 13 150
RELOGEMENTS TEMPORAIRES 230 123 46 45
RELOGEMENTS DÉFINITIFS 210 131 57 57
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III. RAPPEL DES GRANDS EVENEMENTS DE L’ANNEE ECOULEE ET ECART
CONSTATE
1) LES DEPENSES
Le montant des dépenses prévues était de 24 531 035 € à comparer à 14 307 156 € payées soit un écart de -10 223 879 € qui s’explique par :
a. Les études d’urbanisme et pré-opérationnelles
La SOLEAM a poursuivi au cours de l’année 2020 les études relatives aux équipements publics et a soldé les études pré- opérationnelles sur différents pôles de projet ; les écarts sont détaillés ci-dessous : Ces études sont identifiées en sous ligne pour les pôles d’équipement et sont regroupées dans la ligne « études préalables-Architecte/Urbaniste pour les autres opérations.
-5 Maurice Korsec (écart -31 200€) :
La diminution du budget s’explique par l’espacement des auscultations en l’absence de mouvements significatifs observés et la surestimation du coût de l’étude géotechnique (G2 Pro)
-Pôle Arc Palud (écart -12 297 €) :
Marseille Habitat n’ayant pas communiqué les éléments demandés, il n’a pas été possible de réaliser les études préalables.
- Pôle CMA Providence (écart -11 441 €) :
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 200/Etudes 5 Maurice Korsec -49 379 -18 179 -31 200
B : 200/Etudes Arc Palud -12 297 -12 297
B : 200/Etudes Cma Providence -11 441 -11 441
B : 200/Etudes Domaine Ventre -44 256 -32 163 -12 093
B : 200/Etudes Fonderie Vieille -20 972 -1 652 -19 320
B : 200/Etudes Groupe Scolaire Flammarion -12 000 -12 000
B : 200/Etudes Mazagran -18 870 -3 435 -15 435
B : 200/Etudes Opéra -21 789 -16 293 -5 496
B : 200/Etudes Parvis 3 M. Korsec -16 200 -10 200 -6 000
B : 200/Etudes Place Jean Jaures -11 410 -5 760 -5 650
B : 200/Etudes Préalables-Architecte / Urbaniste -369 499 -112 430 -257 069
B : 200/Solde Etudes Préalables -996 -996
B : 201/Etudes Rénovation Passage Folies Bergères -2 100 -2 100
B : 201/Etudes Saint Pierre -29 010 -6 945 -22 065
TOTAL ETUDES PREALABLES -620 219 -208 053 -412 166
B : 201/Etudes -44 035 -47 058 3 023
B : 202/Tirages -1 009 -401 -608
TOTAL ETUDES OPAH -45 044 -47 459 2 415
TOTAL ETUDES -665 263 -255 512 -409 751
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Aucune étude n’a été réalisée en 2020 du fait du décalage du planning ; en effet, la pandémie de la COVID 19 a empêché la tenue de l’enquête publique en mars 2020. Cette dernière a été reportée au mois de septembre/octobre 2020. Les études pour le CMA ont donc été décalées. -Pole Ventre Lieutaud (écart -12 093€) :
L’ABF a demandé de faire des relevés de façades complémentaires dans le cadre du permis de construire.
Sud Technique : sondage complémentaires, rebouchage, et mise en sécurité des sondages précédents pour 15 939 € TTC
Arrêt des missions études compte tenu des différents recours sur les permis, de la nécessité d’opérer la scission du lot 20, partie du foncier du futur équipement , de la copropriété du 19/24 Domaine Ventre et donc de lever au préalable l’arrêté de péril qui la grève, de la difficulté à définir et à concerter sur la gestion future des espaces libres du cœur d’îlot (passages sur parcelles 270 et 249)
- Pôle Fonderie Vieille (écart -19 320€) :
Les seules études conduites en 2020 correspondent à l’établissement de relevés complets Il était prévu la réalisation d’études de calibrage, principalement axées sur l’analyse du bâti pour un montant de 16 100€. Ces études n’ont pas été réalisées, la Métropole ayant ciblé cet immeuble pour une cession directe à un investisseur (Foncière Logement) sans travaux de confortement préalables par le concessionnaire.
-Ecole Flammarion (écart -12 000€) :
La diminution du budget études du groupe scolaire s’explique par le décalage dans la confirmation par la collectivité des éléments de programmation des équipements publics, reportant par là même la finalisation du dossier de réalisation de la ZAC ; l’étude de pré-programme lancée en 2019 est en cours actuellement et dans l’attente de validation des scénarios par les services de la Ville et de la Métropole. - Pôle Mazagran (écart -15 435€) :
Il a été réalisé en 2020 sur l’immeuble 49 rue Curiol les relevés de géomètre. L’étude de faisabilité du 49 rue Curiol initialement prévue sur ce poste a été réalisée par la MOE de cet immeuble et ne sera facturée qu’en 2021, sur le poste Honoraires techniques. De plus, le conseil juridique d’un notaire pour la rédaction de la servitude d’ancrage pour l’installation du dispositif artistique sur l’Hôtel Ariana, dans le cadre des aménagements des espaces publics du secteur, n’a pas été finalisée, ni facturée. Cette dépense devrait être effectuée en 2021.
-3 Maurice Korsec (écart -6 000€) :
La diminution du budget s’explique par la surestimation du coût de l’étude environnementale d’ERG. -Pôle Jean-Jaurès (écart -5 650€) :
Des études complémentaires, d’un montant inférieur au prévisionnel, ont été réalisées en 2020 concernant notamment :
• Un relevé de géomètre sur le boulevard Chave/de Bruys pour l’aménagement de la piste cyclable et le carrefour à feu.
• La production de perspectives pour le permis de construire de la treille végétalisée
Explication poste global
- Pôle Korsec (écart -80 394€)
La diminution du budget est liée au report des relevés géomètre, des études de faisabilité et des diagnostics géotechniques sur les immeubles suivants :
• 14 rue de Pressensé en raison de son occupation et de la procédure d’expulsion engagée (squats)
• 4 rue d’Aix en raison de la procédure juridique complexe engagée.
- Pôle Nationale (écart -21 977€)
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Les dépenses d’études n’ont porté que sur deux immeubles et sont liées aux faisabilités réalisées par AREP dans le cadre de leur marché à bons de commande.
- Pôle Flammarion (écart -56 973€)
La diminution du budget études s’explique par le report des études géotechniques liées à l’avancement des acquisitions, seule la mission du programmiste (dossier de concertation) phase 1 et 2 a été facturée.
- Pôle Noailles (écart -80 394€)
Au CRAC 2019, il était principalement prévu les dépenses HT suivantes
- la réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet d’équipement lié à la petite enfance sur l’assiette foncière des immeubles 12, 14 et 16 Académie, intégrant une réflexion sur les rez-de- chaussée susceptibles de recevoir la crèche, les possibilités de surface extérieure en cœur d’ilot et les étages pour un montant de 8 000€
- la réalisation de diagnostics après acquisition du 7 rue Méolan pour 2 000€ - la réalisation d’une étude structure après acquisition du 16 Académie pour 10 000€ - la réalisation d’études ( structures, diagnostics avant travaux, relevés) sur 6 immeubles ciblés en opportunité foncière pour 30 000€
- la réalisation de diagnostics et de relevés aux 9 et 11 Jean Roque pour 3 100€ - la réalisation d’étude de maitrise d’œuvre en vue de la réhabilitation du 12 rue de l’Académie pour 9 000€
Les acquisitions d’opportunité foncières n’ont pas été confirmées, de ce fait, les études corollaires prévues n’ont pas été engagées.
L’acquisition du 16 Académie a été retardée en raison de difficultés juridiques empêchant les propriétaires de finaliser la vente, les études sont donc reportées sur une acquisition prévue en 2021.
L’engagement des études prévues au 12 rue de l’Académie a été reporté à 2021.
En 2020 les études n’ont concerné que 2 opérations pour 14 244€ TTC (11 870 HT). Au 2 place des Halles Delacroix, une étude géotechnique (4 720€ HT) et des relevés complémentaires (750€ HT) ont été diligentés pour 5470 € HT soit 6564€ TTC et la faisabilité pour l’implantation de la crèche sur le secteur Académie (7 680€)
-Pôle Folies Bergères (écart -18 286€ dont -2 700€ sur la rénovation du passage) Les variations du budget correspondent à diverses prestations soit :
- AMO de revitalisation commerciale du passage : solde au réalisé à demander - Relevés géomètre du lot 7 du 2 rue des Phocéens : après acquisition
- Assistance d’un avocat afin de définir une structure de gestion du passage des Folies Bergères : à lancer. L’acquisition par un investisseur privé des locaux de la SCI CARNOT peut permettre d’insuffler une dynamique positive en vue d’une gestion partagée.
-Pôle St Pierre (écart -22 065€)
La levée du péril au 4 rue St Pierre assez tardif a permis de réaliser seulement le diagnostic pollution des sols et des enrobés. Il s’agit de la seule dépense de l’année 2020.
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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b. Le budget foncier
Ø Acquisitions immeubles :
Il était prévu d’acquérir 3 479m2 en 2020 soit 1 548m2 non réalisés ; ceci s’explique principalement par le décalage de l’acquisition du 8 rue Barbini pour 200m2 (report en 2021, sous réserve car conditionné par accord de la Ville de MARSEILLE) et de 3 acquisitions d’opportunité sur les pôles Noailles.
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
B : 200/Etudes 5 Maurice Korsec -100 823 -87 982 87%
B : 200/Etudes Arc Palud -88 109 -55 709 63%
B : 200/Etudes City Stade -19 027 -19 027 100%
B : 200/Etudes Cma Providence -71 094 -59 654 84%
B : 200/Etudes Domaine Ventre -131 671 -119 577 91%
B : 200/Etudes Feuillant -24 726 -24 725 100%
B : 200/Etudes Fonderie Vieille -68 111 -48 792 72%
B : 200/Etudes Groupe Scolaire Flammarion -60 000
B : 200/Etudes Mazagran -75 397 -51 693 69%
B : 200/Etudes Opéra -82 877 -57 513 69%
B : 200/Etudes Parvis 3 M. Korsec -16 935 -16 935 100%
B : 200/Etudes Place de la Providence -71 684 -35 912 50%
B : 200/Etudes Place Jean Jaures -315 842 -303 479 96%
B : 200/Etudes Préalables-Architecte / Urbaniste -1 955 558 -1 294 044 66%
B : 200/Solde Etudes Préalables -67 501 -61 683 91%
B : 201/Etudes -694 645 -426 863 61%
B : 201/Etudes Place Fare/Petites Maries -38 548 -38 548 100%
B : 202/Tirages -9 158 -8 549 93%
B : 201/Etudes Réalisation Jardin -28 344 -28 344 100%
B : 201/Etudes Rénovation Passage Folies Bergères -30 809 -28 709 93%
B : 201/Etudes Saint Pierre -36 000 -10 785 30%
TOTAL BUDEGT ETUDES -3 986 859 -2 778 523 70%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 100/Acquisitions Immeubles 204 618 906 000 -701 382
B : 100/Acquisitions Immeubles Arc Palud -390 000 -390 000
B : 100/Acquisitions Immeubles Opera (3-5 Molière) -1 -1
TOTAL ACQUISITIONS IMMEUBLES -185 383 516 000 -701 383
Nom projet
R
e
gDésignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
POLE ARC PALUD
1
a44 rue Aubagne 803 B 77 VDM 390 000 315 1 238 30/06/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a22 rue Longue des Capucins/ angle 50 Canebière-annul 803 A 193 -1 850 000 -935 0 29/05/2020
POLE OPERA
1
a3 et 5 rue Molière B0 150 et B0 149 VDM 1 899 0 09/03/2020
POLE COUTELLERIE
1
a47, Rue Coutellerie 809 C 87 BLANCHES Jeannine 160 000 102 1 569 29/05/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a32 Musée lot 1-2-3-4-5 803 A 225 Escobar et Garcia 200 160 267 749 30/09/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a17 Moustier 803 B 62 SCI MOUSTIER 424 000 247 1 713 30/09/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a32 MUSEE LOTS 6-7 803 A 225 BOERO Patrick 74 160 46 1 629 30/09/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a32 MUSEE LOT 8 803 A 225 FOUQUERAND Jacques 85 680 55 1 557 30/09/2020
1a-Acq immeubles TOTAL -515 999 996 -518
Sans le 22 Ldc exception TOTAL 1 334 001 1 931 691
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
15
A fin 2020, la SOLEAM a acquis 21 280 m2 sur 28 896 m2 sur les pôles avec bilans pour un montant de 12,245 M€ TTC.
A ce jour ont été intégrés une partie des immeubles sous DUP de restauration immobilière dont les biens situés dans les pôles OPERA et COUTELLERIE dont les sous bilans sont joints.
Ø Acquisitions logements diffus :
Nom projet
R
e
g Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface
Prix
au
M2
Versement
de fonds
POLE KORSEC
1
a 14 rue Pressense 801 A 162 ARLIN 200 000 300 667 31/10/2019
POLE KORSEC
1
a 36 Petites Maries VDM 230 000 366 628 25/04/2013
POLE KORSEC
1
a 6 Pressense 801 A 174 VDM 305 000 520 586 25/06/2014
POLE FEUILLANTS
1
a 23 Sénac 806 A 92 VDM 470 000 408 0 12/11/2014
POLE FEUILLANTS
1
a 46-48 Canebière/23-25 rue Longue des Capucins 803 A 134 à 138 VDM 2 500 000 2 899 1 311 27/11/2015
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 2 Place Halle DELACROIX 803 A 268 SCI VACON DELACROIX 550 000 565 1 000 30/09/2018
POLE ARC PALUD
1
a 44 rue Aubagne 803 B 77 VDM 390 000 315 1 238 30/06/2020
POLE FEUILLANTS
1
a 67 Borde Transfert op186 400 000 160 0 17/07/2014
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 12 Académie-lot 1 et 2 803 B 102 Consorts CHARPENTIER 300 000 330 909 30/11/2016
POLE KORSEC
1
a 24 Petites Maries 801 B 106 MERCIER 430 000 582 739 28/02/2017
POLE AUPHAN
1
a 4 Industrieux 813 L 43 EPF PACA 137 534 310 444 21/12/2012
POLE KORSEC
1
a 70 rue longue des capucins 801 B 112 SCIRE ET GENTA 260 000 415 627 28/02/2017
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 9 rue Jean Roque 803 B 175 SCI LES EMBIEZ 420 000 237 1 772 28/05/2019
CONCESSION CENTRE VILLE
1
a 6 rue lemaitre 802 C 72 Consort RANQUE 150 000 138 1 087 22/05/2019
POLE NATIONALE- PROVIDENCE
1
a 36 dominicaines 801 C 43 VDM 100 000 333 0 09/07/2014
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 22 rue Longue des Capucins/ angle 50 Canebière-annul 803 A 193 -1 850 000 -935 0 29/05/2020
POLE KORSEC
1
a 3-5-7-9 Maurice KORSEC-76/78 longue des capucins 801 B 95-96-100 VDM 1 020 000 7 574 135 25/04/2013
POLE KORSEC
1
a
- 39 rue des Dominicaines 801 B 118
Consorts MOKDES
(adjudication) 185 000 289 641 30/01/2018
FONDERIE VIEILLE
1
a 3/5/7 Impasse Fonderie Vieille 809A312-313-314 VDM 0 155 0 20/06/2013
FONDERIE VIEILLE
1
a 11 Impasse Fonderie Vieille 809 A 311 consorts BEYLO LAYENS 274 000 209 1 311 30/10/2019
POLE OPERA
1
a 3 et 5 rue Molière B0 150 et B0 149 VDM 1 899 0 09/03/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 22 rue Longue des Capucins/ angle 50 Canebière 803 A 139 Groupe PPLV 1 850 000 935 0 30/10/2017
POLE MAZAGRAN
1
a
-
A
c 13 rue Curiol 806 A 155
djamila MOKDES, Sid Ahmed
MOKDES, Denia MOKDES,
Yamina BENMECHTA veuve
MOKDES 291 000 382 0 28/11/2017
POLE MAZAGRAN
1
a
-
A
c 15 rue Curiol 806 A 156
djamila MOKDES, Sid Ahmed
MOKDES, Denia MOKDES,
Yamina BENMECHTA veuve
MOKDES 287 100 300 956 28/02/2018
POLE KORSEC
1
a 45/47 rue des Petites Maries 801 B 232 SCI LE SOLEIL 291 500 360 810 30/03/2019
POLE BUTTE ST MAURONT
1
a 9 rue Toussaint 813 E 161 SCI Rue des Bons Enfants 156 000 200 780 28/06/2018
POLE BUTTE ST MAURONT
1
a 9 rue Danton 813 H 39 SCI Rue des bons enfants 146 000 201 726 28/06/2018
POLE NATIONALE- PROVIDENCE
1
a 19 rue nationale 801 C 26 TIMON DAVID Ep de Laleu 150 000 330 455 06/08/2018
POLE KORSEC
1
a
- 2b Traverse des Petites Maries
801 B 233 (cadastre:
45 ptes maries) TEXIER 140 000 80 1 750 21/12/2018
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a
- 7 rue Méolan/8A rue d'Aubagne 803 A 83
M. Renaud de Salins/Mme.
Alyette Bout de Marnhac 385 000 320 1 203 07/05/2019
CONCESSION CENTRE VILLE
1
a 13 rue St Michel 825 B 271 Consort Zermati 190 000 300 633 31/07/2019
POLE MAZAGRAN
1
a 49 rue Curiol 806 C 10 SCI Elisabeth 400 000 327 1 192 30/07/2019
POLE KORSEC
1
a 4 rue d'Aix-lot n°2 801 C 12 CONSORTS LAURENS 300 000 135 2 222 30/09/2019
POLE KORSEC
1
a 4 rue d'Aix-lot n°1 801 C 12 CONSORTS LAURENS 92 000 114 807 30/09/2019
POLE COUTELLERIE
1
a 47, Rue Coutellerie 809 C 87 BLANCHES Jeannine 160 000 102 1 569 29/05/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 32 Musée lot 1-2-3-4-5 803 A 225 Escobar et Garcia 200 160 267 749 30/09/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 17 Moustier 803 B 62 SCI MOUSTIER 424 000 247 1 713 30/09/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 32 MUSEE LOTS 6-7 803 A 225 BOERO Patrick 74 160 46 1 629 30/09/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 32 MUSEE LOT 8 803 A 225 FOUQUERAND Jacques 85 680 55 1 557 30/09/2020
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
1
a 16 Académie immeuble-ac 803B0104 Succession JALIFIE 150 000 510 812 31/01/2019
1a-Acq immeubles TOTAL 12 244 135 21 280 575
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
16
Il était prévu d’acquérir 336m2 en 2020 non réalisés ; ceci s’explique par :
- Le solde des lots restant à maîtriser dans la copropriété du 69 rue Longue des Capucins, actuellement en phase active d’expropriation (transport sur les lieux du Juge de l’Expropriation au 2è T 2021).
- Le décalage en 2021 du dépôt de la DUP logement social sur la copropriété du 22 Tapis Vert et les immeubles 18 et 20 rue Tapis Vert (demande faite par l’ANAH pour la fourniture par la Métropole d’éléments circonstanciés sur le Programme Partenarial d’Aménagement et sur le Programme Local de l’Habitat).
A fin 2020, la SOLEAM a acquis pour 2 717 m2 sur 5 265m2 identifiés sur les pôles avec bilans pour un montant de 3,148 M€ TTC.
Ø Acquisitions locaux diffus :
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 110/Acquisitions Logements Diffus -387 000 -387 000
Nom projet Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement
de fonds Date AA
POLE KORSEC
74 longue des capucins-lot
1/2/3/4/6/7/8/10/11/19/20/21/22/23 801 B 110 VDM 750 000 301 2 492 25/04/2013 23/04/2013
POLE ABADIE HOTEL DIEU 7 Montée St Esprit-2 Hotel Dieu lot 1/5/6/7/8/9/10/11 809 B 52 PATIN/ OLAGNOL 300 000 240 0 31/10/2013 17/12/2013
POLE FEUILLANTS 23 Rome -lot 3-4-5-6 803 A 264 VDM 230 000 216 0 16/06/2014 16/06/2014
POLE ABADIE HOTEL DIEU 7 Rue Montee St Esprit/2 Rue Hotel Dieu-Lot2(Cave) 809 B 52 Vacalluzo 850 10 0 25/06/2014 25/06/2014
POLE AUPHAN 114 Félix Pyat lot n°5 813 L 45 ENCHERE 19 500 26 750 30/06/2014 04/07/2014
POLE KORSEC 69 Longue des Capucins-lot 112/113/114 801 B 126 SCI DES CAPUCINS 189 060 138 1 370 25/08/2014 25/08/2014
POLE KORSEC 74 Longue des Capucins-lot 12 à 17 801 B 226 CAILLOT 240 000 120 2 000 25/08/2014 25/08/2014
POLE FEUILLANTS 23 Rome-lot 2 803 A 264 VDM 97 500 66 0 27/10/2015 27/10/2015
POLE FEUILLANTS 46 Baignoir 801 C 38 VDM 46 000 84 0 04/11/2015 04/11/2015
POLE KORSEC 69 Longue des Capucins-lot 107/108 801 B 126 AMP 180 631 98 1 843 09/12/2015 03/06/2015
POLE AUPHAN 114-116 Rue Félix Pyat lots 9 et 10 813 L 45 VDM 40 000 48 833 29/04/2016 03/06/2016
POLE NADAR 22 Tapis vert lot 18 801 D 290
GMBP Groupement des
marchands de biens
provencaux 38 500 33 1 184 28/02/2017 05/04/2017
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 43 rue de la Palud/1 Domaine ventre- lots 21-22-23-24 803 B266 SCI DOMOS 71 000 74 1 000 18/04/2017 20/04/2017
POLE AUPHAN 10 Bd Gouzian lot n° 2 813 C 40 Merouani 54 000 102 529 30/04/2017 04/10/2017
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 11 rue Jean Roque- lot 14 803 B 174 POIRIER 24 000 34 0 30/04/2017 05/05/2017
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 43 rue de la palud-lot 4 et 5 803 B266 THI VANG NGUYEN 15 000 29 525 30/09/2017 06/12/2017
POLE KORSEC 3 Pressense 803 A 73 AMOUYAL 210 000 251 800 19/12/2017 15/02/2018
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 11 rue Jean Roque -lots 1,2,3,5,6,7,9 et 11 803 B 174 SAADOUN 170 000 233 729 29/03/2018 11/04/2018
POLE KORSEC 44 rue d'Aix - lot n°3 801 A 69 Nagde SAFIK 55 000 67 821 10/07/2018 13/09/2018
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 11 rue Jean Roque- lots 4 et 8 803B 174
Métropole Aix Marseille
Provence 51 528 80 622 28/09/2018 26/03/2019
POLE NADAR 22 Tapis Vert lot 11 801 D 290 ANDURAND 39 000 33 1 183 30/11/2018 19/02/2019
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 41 rue de la Palud - lot n°2 803B267 SCI INTELLEGENCI 45 000 77 584 23/01/2019 05/12/2019
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 43 rue de la palud-lot 6 803 B266 GARELLO 12 000 24 500 31/01/2019
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 11 rue Jean Roque -lots n° 12 et 13 (solde) 803 B 174 SCI LES FERRAILLEURS 70 000 78 898 30/04/2019 25/09/2019
POLE KORSEC 2 rue Bernard Dubois-lots 11-12 801 A 57 BAROUD 87 000 70 1 251 18/07/2019 22/07/2019
POLE NADAR 22 rue Tapis Vert lot 25/26/28 801 D 290 Llorca 75 800 128 592 31/07/2019 21/11/2019
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 43 rue de la palud-lot 8 à 11 803 B266 SCI CYA 36 960 57 517 20/12/2019
TOTAL ACQUISITIONS LOGEMENTS FIN 2019 3 148 329 2 717 1 159
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 120/Acquisitions Locaux Diffus -176 950 -3 350 -173 600
B : 120/Acquisitions Locaux Diffus Ventre Lieutaud -200 000 -200 000
TOTAL ACQUISITIONS LOCAUX -376 950 -203 350 -173 600
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
17
Il était prévu d’acquérir 739m2 en 2020 soit 252m2 non réalisés ; ceci s’explique par : - Le solde des lots de la copropriété du 69 rue Longue des Capucins, qui est en phase active d’expropriation.
- L’acquisition programmée du local en rez-de-chaussée du 13/15 rue de l’Arc à Marseille Habitat, qui a été reportée
- L’acquisition de la cage d’escalier commune du 4 rue Phocéens qui traverse les locaux du Fiacre, qui a été décalée en 2021. En effet, l’AGE qui doit acter cette acquisition aura lieu le 9 mars 2021.
A fin 2020, la SOLEAM a acquis pour 9 202 m2 sur 21 417 m2 prévus sur les pôles avec bilans pour un montant de 7,785 M€ TTC.
Ø Acquisitions parcelles :
Il était prévu d’acquérir 78m2 en 2020 non réalisés ; ceci s’explique par :
Nom projet
R
e
gDésignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
POLE VENTRE LIEUTAUD
1
b 14,16 Rue Moustier 803 B 0247-0248 VDM 200 000 468 427 30/06/2020
POLE FOLIES BERGERES
1
b Cage d'escalier du 6 Phocéens 808 D 93 Copropriété du 6 Phocéens 3 350 19 179 21/12/2020
1b-Acq locaux diffus TOTAL 2020 203 350 487 418
Nom projet Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
POLE KORSEC 69 Longue des Capucins-lot 103 801 B 126 VIRET 1 590 10 159 20/08/2015
POLE KORSEC 69 Longue des Capucins-lot 104 801 B 126 VDM 30 000 69 435 02/12/2015
POLE NADAR 22 Tapis Vert-LOT 9,14,15,16,17 801 D 290
SCI LA RESTANQUE
MARSEILLAISE-
Copropriétaires 150 700 188 728 30/09/2018
POLE FLAMMARION 30 rue Bénédit -3ème secteur partie Est 817 E 4 EPF 1 126 535 1 396 807 31/03/2017
POLE FOLIES BERGERES 2 Phocéens - lot 7 808 D 95 VDM 69 000 73 945 30/08/2019
POLE FOLIES BERGERES Fiacre - 2/4/6 Phocéens 808 D 93-94-95 VDM 385 000 400 963 30/09/2015
POLE NADAR 38/40 rue des Recolettes-lot de volume 1 801 D 281 SCI PARTIMMO 65 000 47 1 383 30/04/2015
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 70 rue Aubagne-Lot 1 et 2 803 B 237 AUX ENCHERES 49 000 136 0 08/03/2017
POLE VENTRE LIEUTAUD 14-16 Moustier - Lots 6-8 803 B 322 Mr&mme Ferrara 133 000 80 0 29/11/2013
POLE VENTRE LIEUTAUD 18, Rue Moustier -lots 3,4,6 803 B 246 SCI MELAN 59 000 30 0 29/07/2016
POLE VENTRE LIEUTAUD 14,16 Rue Moustier 803 B 0247-0248 VDM 200 000 468 427 30/06/2020
POLE VENTRE LIEUTAUD 14,16 Rue Moustier -conciergerie-lot 16 803 B 322 M. MERMET 30 000 10 2 885 30/09/2019
POLE VENTRE LIEUTAUD 16-19-19b-24 domaine ventre-LOT 20 803 B 251 SCI DODO-Malbranque 35 000 24 0 31/07/2019
POLE AUPHAN 11 Auphan lot 1-3-4-11-12 813 L 53 EPF PACA 236 818 374 633 21/12/2012
POLE KORSEC 3 Pressense-RDC 803 A 73 AMOUYAL 80 000 49 1 632 19/12/2017
POLE FLAMMARION 135 Bd Camille Flammarion-1er secteur partie Est 817 E 62 FIAT - M. ARCOSTANZO 2 126 116 2 431 875 19/12/2017
POLE NADAR 35 rue Vincent Scotto - lots 1,3,11 801 D 128 Consorts BRAY 60 000 83 723 26/02/2019
POLE ABADIE HOTEL DIEU 7 Montée St Esprit-2 Hotel Dieu 809 B 52 VDM 45 000 46 0 25/06/2014
POLE AUPHAN 10 Bd Gouzian Lot 1- Carrosserie 813 C 40 EPF PACA 81 618 122 667 31/10/2018
ESPACE PUBLIC FLAMMARION 135 bd Camille Flammarion 817 E 49 M. ARCOSTANZO 79 054 55 870 28/09/2018
ESPACE PUBLIC FLAMMARION 30 rue Bénédit -3ème secteur partie Est 817 E 4 EPF 896 984 1 112 0 31/03/2017
ESPACE PUBLIC FLAMMARION 135 Bd camille flammarion-1er secteur partie Est 817 E 62 FIAT - M. ARCOSTANZO 1 692 884 1 936 875 19/12/2017
POLE FLAMMARION 135 bd Camille Flammarion 817 E 49 M. ARCOSTANZO 62 946 44 1 431 28/09/2018
POLE FOLIES BERGERES Cage d'escalier du 6 Phocéens 808 D 93 Copropriété du 6 Phocéens 3 350 19 179 21/12/2020
1b-Acq locaux diffus TOTAL Fin 2020 7 698 595 9 202 837
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 130/Acquisitions de Parcelles -23 400 -23 400
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
18
L’acquisition des parcelles du 20A rue des Petites Maries à la Métropole est décalée et suivra la temporalité de l’expropriation des lots de copropriété du 69 rue Longue des Capucins, en vue d’un remembrement préalable à une cession pour restructuration complète
A fin 2020, la SOLEAM a acquis pour 1 209 m2 sur 4 279 m2 prévus sur les pôles actifs pour un montant total de 0,442 M€ TTC.
Ø Evictions commerciales :
En 2020, Il était prévu 4 évictions commerciales.
L’éviction des 2 fonds de commerce du 69 Longue des Capucins n’a pas pu aboutir en 2020 compte tenu du décalage dans la maîtrise des murs commerciaux , repoussée en 2021 (procédure d’expropriation en cours) . Décalage aussi dans l’éviction des fonds pour le 3 rue de Pressense (2).Il est d’ailleurs possible qu’un des deux baux soit résilié sans indemnité au regard de défaut de paiement (une procédure d’expulsion a été diligentée).
A fin 2020, la SOLEAM a acquis 5 fonds de commerces sur les 32 programmés pour un montant total de 0,197 M€ TTC.
Ø Frais sur acquisitions
Nom projet Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement
de fonds
POLE ABADIE HOTEL DIEU 9 Montée St Esprit-2 Hotel Dieu vdm 40 000 46 0 25/06/2014
CMA PROVIDENCE 801 C 257- Terrain VDM Angle rue Fare et Nationale 801 C 257 VDM 300 000 387 775 18/12/2014
POLE FOLIES BERGERES Passage Folies bergères 808 D 114
anciennement ANF et à présent
SOLEAM 1 649 0 21/11/2016
CMA PROVIDENCE Angle rue Fare et Nationale 801 C 266 VDM 102 000 127 803 31/05/2018
Total 1d-Acq parcelles 442 001 1 209
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 140/Indemnités d' Evictions Commerciales -235 000 -235 000
Nom projet Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement
de fonds
POLE KORSEC 36 Petites Maries Avitex 25 000 1 0 25/06/2014
POLE KORSEC 74 Longue des Capucins Atelier Capucins 41 740 1 0 18/04/2013
POLE VENTRE LIEUTAUD 18, Rue Moustier Sarl l'Artisan Bijoutier 61 000 1 0 29/07/2016
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 12 Académie-RDC 803 B 174 SARL SIFA 70 000 1 102 29/03/2018
Total 1e-Evictions commerciales 197 740 4
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
19
Un montant de 99 374 € a été versé en acquisitions soit 6,4% de frais d’acquisitions.
c. Le budget gestion
Ø Gestion du patrimoine :
Ce poste comprend les dépenses pour la sauvegarde, la mise en sécurité et l’entretien courant des biens acquis :
- travaux d’urgence et/ ou d’entretien
- murages ; neutralisations ; débroussaillage ; protections diverses : clôtures etc - appels de fonds courants
- honoraires et frais de gestion
- assurances
- taxes foncières
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 150/Dépenses Liées aux Acquisitions -199 965 -75 182 -124 783
B : 150/Dépenses Liées aux Acquisitions Arc Palud -19 202 -9 122 -10 080
B : 150/Dépenses Liées aux Acquisitions Ventre Lieutaud -6 510 -6 510
B : 150/Solde Dépenses Liées aux Acquisitions -8 560 -8 560
TOTAL DEPENSES LIES AUX ACQUISITIONS -234 237 -99 374 -134 863
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
B : 100/Acquisitions Immeubles -21 615 355 -11 515 183 53%
B : 100/Acquisitions Immeubles Arc Palud -390 000 -390 000 100%
B : 100/Acquisitions Immeubles Opera (3-5 Molière) -1
B : 100/Solde Acquisitions Immeubles -340 000 -340 000 100%
TOTAL IMMEUBLES -22 345 356 -12 245 183 55%
B : 110/Acquisitions Logements Diffus -7 070 476 -3 148 331 45%
TOTAL LOGEMENTS -7 070 476 -3 148 331 45%
B : 120/Acquisitions Locaux Diffus -12 060 148 -4 659 916 39%
B : 120/Acquisitions Locaux Diffus Esp Pub Flammarion -5 468 635 -2 668 922 49%
B : 120/Acquisitions Locaux Diffus Gs Flammarion -1 864 960
B : 120/Acquisitions Locaux Diffus Ventre Lieutaud -457 000 -457 000 100%
B : 120/Solde Acquisitions Locaux Diffus
TOTAL LOCAUX -19 850 743 -7 785 838 39%
B : 130/Acquisitions de Parcelles -837 656 -442 001 53%
TOTAL PARCELLES -837 656 -442 001 53%
B : 140/Indemnités d' Evictions Commerciales -3 080 028 -136 740 4%
B : 140/Indemnités d' Evictions Commerciales Ventre Lieutaud -61 000 -61 000 100%
TOTAL EVICTIONS -3 141 028 -197 740 6%
B : 150/Dépenses Liées aux Acquisitions -2 740 045 -1 085 057 40%
B : 150/Dépenses Liées aux Acquisitions Arc Palud -15 782 -9 482 60%
B : 150/Dépenses Liées aux Acquisitions Esp Pub Flammarion -323 113 -54 340 17%
B : 150/Dépenses Liées aux Acquisitions Gs Flammarion -147 064
B : 150/Dépenses Liées aux Acquisitions Ventre Lieutaud -34 918 -28 918 83%
B : 150/Solde Dépenses Liées aux Acquisitions -35 221 -33 721 96%
TOTAL FRAIS -3 296 143 -1 211 518 37%
TOTAL BUDGET FONCIER -56 541 402 -25 030 611 44%
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
20
- charges d’eau, électricité, gaz etc
Il a été acquis 2 315m2 en 2020 sur 33 199m2 acquis depuis l’origine.
Il apparaît un ratio de 253€/m2 TTC de coût de gestion pour l’année 2020 , qui s’explique par les frais importants de neutralisation et de protection des biens acquis, les appels de fonds, les taxes foncières, les frais de gestion locative et les interventions ponctuelles de travaux de mise en sécurité (hors réhabilitations ou confortements d’ensemble).
Le ratio de coût moyen de gestion depuis le début de l’opération est de 68€/m2 TTC.
Ø Relogements temporaires :
En 2020, 6 ménages ont été relogés de manière temporaire (inclus frais de garde meuble). Les ménages relogés de manière temporaire, en particulier dans des structures hôtelières, sont au nombre de 18 et sont issus des pôles suivants :
-Nationale Providence : 12 ménages (immeuble 36 rue des Dominicaines)
-Korsec : 3 ménages (immeubles 39 rue des Dominicaines et 2 rue Bernard Dubois) -Butte st Mauront : 2 ménages (immeuble 9 rue Toussaint)
-Mazagran : 1 ménage (immeuble 49 rue Curiol)
A fin 2020 : 45 relogements provisoires ont été effectués dans le cadre de l’opération GCV pour un total de dépenses de 707 281 € TTC.
Ø Relogements définitifs :
En 2020, 3 ménages ont été relogés de manière définitive
A fin 2020 : 57 relogements définitifs ont été mis en œuvre sur l’opération pour un total de dépenses de 48 738 € TTC
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 160/Gestion du Patrimoine -983 055 -543 156 -439 899
B : 160/Gestion du Patrimoine Ventre Lieutaud -9 560 -14 233 4 673
B : 160/Solde Gestion du Patrimoine -26 545 -28 410 1 865
TOTAL GESTION DU PATRIMOINE -1 019 160 -585 799 -433 361
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 170/Relogements Temporaires -330 941 -313 154 -17 787
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 180/Relogements Définitifs -20 100 -12 496 -7 604
B : 180/Solde Relogements Définitifs -2 060 -1 484 -576
TOTAL RELOGEMENTS DEFINITIFS -22 160 -13 980 -8 180
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
21
d. Le budget travaux
Ø Travaux préparatoires à cession, démolition, mise en état des sols
Ce poste recouvre la démolition et mise en état des sols, les diagnostics réglementaires avant démolition et préalablement aux cessions, les études et travaux de dépose de réseaux des concessionnaires, les diagnostics et travaux de dépollution, les diagnostics et sondages archéologiques, les référés préventifs ou constats préalables.
Tous pôles confondus : l’écart entre le prévisionnel et le réel est explicité ci-dessous :
Ø Travaux préparatoires Noailles (-123 135€) :
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
B : 160/Gestion du Patrimoine -3 830 752 -2 061 043 54%
B : 160/Gestion du Patrimoine Ventre Lieutaud -93 875 -52 660 56%
B : 160/Solde Gestion du Patrimoine -215 472 -134 884 63%
TOTAL GESTION -4 140 099 -2 248 587 54%
B : 170/Relogements Temporaires -1 611 966 -706 577 44%
B : 170/Solde Relogements Temporaires -992 -704 71%
TOTAL RELOGEMENTS TEMPORAIRES -1 612 958 -707 281 44%
B : 180/Relogements Définitifs -290 432 -45 851 16%
B : 180/Solde Relogements Définitifs -11 173 -2 887 26%
TOTAL RELOGEMENTS DEFINITIFS -301 605 -48 738 16%
TOTAL BUDGET GESTION -6 054 662 -3 004 606 50%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 310/Cession-Démolition, Mise en État des Sols -111 128 -21 414 -89 714
B : 310/Solde Cession-Démolition, Mise en État des Sols -34 086 -33 517 -569
B : 310/Travaux Préparatoires Pole Noailles -157 040 -33 905 -123 135
B : 310/Tvx Préparatoires 5 Maurice Korsec -11 514 -10 363 -1 151
B : 310/Tvx Préparatoires Arc Palud -9 455 -2 910 -6 545
B : 310/Tvx Préparatoires Butte St Mauront -24 303 -444 -23 859
B : 310/Tvx Préparatoires Feuillant -1 260 -2 916 1 656
B : 310/Tvx Préparatoires Fonderie -177 402 -177 402
B : 310/Tvx Préparatoires Mazagran -138 000 -3 726 -134 274
B : 310/Tvx Préparatoires Opéra -200 931 -183 602 -17 329
B : 310/Tvx Préparatoires Place Fare -516 -516
B : 310/Tvx Préparatoires Place Jean Jaures -35 399 -22 910 -12 489
B : 310/Tvx Préparatoires Pole Korsec -68 792 -55 790 -13 002
B : 310/Tvx Préparatoires Pole Nadar -22 800 -22 800
B : 310/Tvx Préparatoires Rue Saint Pierre -45 340 -6 680 -38 660
B : 310/Tvx Préparatoires Ventre Lieutaud -52 236 -30 410 -21 826
B : 311/Tvx Préparatoires : VRD (Pris en Charge Par 22
Copropropriétés) -13 365 -13 365
B : 311/Tvx Préparatoires Esp Pub Mazagran -106 769 -4 480 -102 289
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES -1 210 336 -426 948 -783 388
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
22
Il était prévu au CRAC 2019 d’engager en 2020 des travaux de mise en sécurité, des diagnostics réglementaires avant cession, des études géotechniques et des sondages sur 3 immeubles dits d’opportunité foncières qui n’ont pas été acquis sur cette période.
Par ailleurs, il était prévu d’engager des travaux lourds de structure et confortement dans l’immeuble du 16 Académie dont l’acquisition a été reportée à 2021.
En 2020, les dépenses de travaux préparatoires ont concerné des mises en sécurité réalisées au 7 rue Méolan et au 9 rue Jean Roque, la régularisation d’une étude réseaux dans le cadre du projet de piétonisation, la réalisation de diagnostics préalables à la cession du 22 rue Longue des Capucins et la réalisation de diagnostics réglementaires avant travaux au 12 rue de l’Académie.
Ø Travaux préparatoires Butte St Mauront (écart – 23 859€)
Les variations du budget « Travaux préparatoires » sont dues au fait que le budget prévu avait pour objet de mettre en sécurité et de curer le 8 rue Barbini qui n’a finalement pas été acquis au cours de l’année 2020 (différé par la Ville en attente décision des élus).
Ø Travaux préparatoires Fonderie (écart - 177 402€)
Il était prévu de réaliser des travaux préparatoires avant cession, dont la nature et le niveau auraient été définis après réalisation des études de calibrage (études techniques et la définition du programme). Or, la Métropole a retenu l’option cession directe à un bailleur (Foncière Logement) sans réalisation au préalable des travaux de structure par le concessionnaire.
Seuls des travaux de sécurité ont été engagés au 11 Fonderie Vieille inclus au poste gestion du patrimoine.
Ø Travaux préparatoires « Mazagran » (écart – 134 274€)
Les diagnostics structurels et les diagnostics réglementaires avant travaux du 49 rue Curiol prévus en 2020 ont été réalisés mais seront facturés en 2021.
Les diagnostics structurels du 13/15 rue Curiol prévus en 2020 ont été réalisés mais seront facturés en 2021.
L’ensemble des études géotechniques seront réalisées en 2021.
De plus, la démolition du bâtiment de fond au 13/15 rue Curiol n’a pas été réalisée car la programmation pour ces immeubles est en attente d’instructions de la Métropole.
Ø Travaux préparatoires « KORSEC » (écart – 13 002€)
Le budget des travaux préparatoires est sensiblement proche, seules certaines interventions sur le 14 Pressensé n’ont pu être conduites en raison de la procédure en cours liée à son occupation (squats).
Ø Travaux préparatoires « Espace publics Mazagran » (écart – 102 289€)
Il était prévu le solde des dévoiements et raccordements des réseaux de SEMM (3 355€HT), ENEDIS (82 565€HT), ORANGE (3 664€HT), lesquels sont liés aux dévoiements pour l’implantation de bornes escamotables anti-bélier sur l’ensemble du site pour un montant restant d’environ 90 000€HT. Aucun de ces travaux de dévoiement n’a été soldé en 2020.
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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En 2020, il a en revanche été payé les travaux suivants, suite à des imprévus ou désordres en cours de chantier, pris en charge par la concession à la demande des services Voirie de la Métropole : • Suppression/raccordements de l’armoire générale du dispositif de bornes par ENEDIS (1 500€HT)
• Obturation de la conduite abandonnée suite à l’affaissement de la chaussée, rue du Théâtre Français par la SERAMM (2 190€HT).
• Obturation de la conduite abandonnée suite aux travaux, rue Guy Moquet par la SERAMM (3 105€HT).
• Mise en place du compteur d’eau pour l’arrosage des arbres par la SEMM (1 958€HT)
Ø Travaux de réhabilitation complète de logements et de locaux :
L’écart s’explique principalement par le décalage des travaux de réhabilitation complète des locaux sur Folies bergères, eu égard aux préconisations complémentaires de l’UDAP nécessitant de déposer un PC modificatif, de reprendre le Dossier de Consultation des Entreprises et décalant de ce fait l’appel d’offres travaux .
Les « Travaux de réhabilitation de la Butte St Mauront » (écart de – 4 070€) concernent les dépenses de réfection de la colonne montante du 9 rue Toussaint et des travaux sur le logement du 2ème étage du 9 rue Danton.
Les « Travaux de réhabilitation de logements de l’espace Mazagran» (écart de – 207 767€) :
Des travaux de création d‘équipements sanitaires et d’amélioration des conditions de vie des résidents au 49 rue Curiol ont été réalisés (création d’un sanitaire collectif, réhabilitation logement du fond de cour…) pour 14 000€HT.
Actuellement les études de MOE prévues sur le 49 rue Curiol sont en cours , en vue de mener les travaux de réhabilitation globale (validation de la Métropole sur le programme et aboutissement du relogement des occupants) . Ceux-ci démarreraient prévisionnellement au 4ème trimestre 2021 et seront facturés en 2021.
Les « Travaux de réhabilitation de logements du pôle KORSEC» (écart de – 168 099€) :
La diminution est liée au report en 2021 du démarrage des travaux sur l’immeuble 3 rue Francis de Pressensé.
Ø Travaux d’équipements publics :
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 320/Tvx de Réhabilitation Complète de Logements -503 460 -133 549 -369 911
B : 320/Tvx de Réhabilitation Complète de Logements Feuillant -35 870 -31 254 -4 616
B : 320/Tvx de Réhabilitation Complète Locaux Folies Bergères -319 200 -319 200
B : 320/Tvx de Réhabilitation Pole Korsec -312 140 -144 041 -168 099
TOTAL TRAVAUX REHABILITATION -1 170 670 -308 844 -861 826
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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• Les « Travaux de Voiries Espaces publics Mazagran » (écart de -249 055€)
Les travaux des espaces publics ont démarré en Août 2019. Ils devaient initialement s’achever en Février 2020 puis, du fait des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID 19 , en Juin 2020. Or, la réception des travaux a été décalée au 31 Août 2020 en raison des travaux de rénovation des réseaux et des contraintes de planning imposées par les concessionnaires, du raccordement tardif par ENEDIS de l’armoire générale pour le dispositif des bornes et enfin de la nécessité de créer une nouvelle armoire fibre dont la réalisation a été décalée par la Métropole.
Les travaux de requalification des espaces publics sont en cours et facturés à l’avancement du chantier. En 2020, il a été facturé 94% du montant total des travaux, soit 1 600 861 €HT.
De plus, la présence culturelle étant une caractéristique forte de ce pôle, il a été décidé lors de la consultation de maîtrise d’œuvre l’intégration d’une démarche artistique à la requalification des espaces publics. A cet effet, l’artiste designer marseillais Nathanaël Abeille (sous-traitant de l’équipe de MOE) a conçu une installation artistique permettant la mise en lumière de la place du lycée Thiers, qui serait accrochée sur la façade art-déco de l’Hôtel Ariana situé à l’angle de la rue Mazagran et de la rue du Théâtre Français.
Le marché de travaux relatif à la mise en œuvre de cette installation artistique a été notifié le 05/02/2020 pour un montant de 55 000€HT mais n’a pas encore été consommé. En effet, la production et la livraison des prototypes qui sont réalisés à l’étranger a pris du retard en raison de la pandémie de COVID 19.
• Les « Travaux de la Place Jean-Jaurès » (écart de -3 854 276€)
L’écart entre le prévisionnel et le réel s’explique par la suspension du chantier pendant la première période de confinement dûe à la pandémie de COVID 19 sur les mois de mars et avril 2020. Cette suspension n’a pas permis de réaliser l’ensemble des travaux et a provoqué l’allongement du planning de réalisation de deux mois supplémentaires.
• Les « Travaux de l’Opéra » (écart de -286 996€)
Les travaux de désamiantage ont pu se dérouler en 2020 comme prévu. La différence de 17 329 € s’explique à la fois par le fait que le montant était celui de l’estimation et non pas du marché et à la fois pas le fait que le solde du marché sera versé après validation du DGD de l’entreprise.
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 350/Tvx de Voiries Espaces Publics Mazagran -1 823 333 -1 574 278 -249 055
B : 350/Tvx Place Fare -22 405 -17 366 -5 039
B : 350/Tvx Place Jean Jaures -11 332 807 -7 478 531 -3 854 276
B : 351/Tvx Remplacement Bornes -16 123 -16 123
TOTAL TRAVAUX AMENAGEMENT ESP PUBLICS -13 194 668 -9 086 298 -4 108 370
B : 360/Travaux Opéra -286 996 -286 996
B : 360/Tvx Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec -139 304 -139 304
B : 360/Tvx Parvis 3 M. Korsec -18 605 -18 605
B : 360/Tvx Passage Folies Bergère : Embellissement (Financé Par Vdm) -11 605 -9 844 -1 761
TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION -456 510 -9 844 -446 666
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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En revanche le démarrage des autres travaux n’a pu démarrer en 2020 comme prévu initialement.
• Les « Travaux du 3-5 rue Maurice KORSEC » (écart de -157 909€)
La baisse du budget travaux de construction d’équipements publics et honoraires techniques est liée au glissement du planning avec un démarrage des travaux prévu au 1ème trimestre 2021. Appel d’offre et analyse des offres courant 4ème trimestre 2020.
Ø Honoraires techniques :
Ce poste recouvre les dépenses de maîtrise d’œuvre (BET et architectes), de rémunération des Assistants à maîtrise d’ouvrage, des contrôleurs techniques, des coordonnateurs Sécurité et Protection de la Santé et des OPC.
L’écart est corrélé à l’avancement des projets.
Ø Divers et imprévus :
Ce poste comprend des expertises, des référés préventifs, des frais d’avocats dans le cadre d’assignations, des constats d’affichage d’autorisations de travaux.
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 400/Hn Arc Palud -15 716 -15 716
B : 400/Hn Domaine Ventre -126 967 -50 395 -76 572
B : 400/Hn Fonderie Vieille -20 418 -4 836 -15 582
B : 400/Hn Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec -210 466 -127 518 -82 948
B : 400/Hn Opéra -69 791 -71 594 1 803
B : 400/Hn Parvis 3 M. Korsec -26 792 -12 856 -13 936
B : 400/Hn Place Fare -3 557 -3 557
B : 400/Hn Place Jean Jaures -452 698 -305 260 -147 438
B : 400/Hn St Pierre -47 394 -15 978 -31 416
B : 400/Hn Tvx de Réhab Locaux Folies Bergères -75 038 -26 038 -49 000
B : 400/Honoraires Techniques -213 800 -67 286 -146 514
B : 400/Honoraires Techniques Korsec -131 782 -51 108 -80 674
B : 400/Solde Honoraires Techniques -11 484 -17 184 5 700
B : 401/Hn Embellissement Passage (Financé Par Vdm) -1 104 -628 -476
B : 401/Hn Remplacement Bornes -4 934 -4 934
B : 401/Hn Tvx de Voiries Espaces Publics Mazagran -43 478 -30 210 -13 268
B : 402/Hn VRD Passage (Pris en Charge Par Copros) -3 482 -1 908 -1 574
TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES -1 458 901 -787 733 -671 168
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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La provision pour aléas a été estimée au-delà des besoins réels pour l’année 2020.
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : 340/Divers et Imprévus (Expertises, Contentieux) -137 637 -124 126 -13 511
B : 340/Divers et Imprévus Place Jean Jaures (Expertises,
Contentieux) -69 598 -36 995 -32 603
TOTAL DIVERS ET IMPREVUS -207 235 -161 121 -46 114
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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e. Le budget Dépenses annexes
Ø Actions de communication et de concertation :
La provision estimée a été en définitive trop importante pour l’année 2020.
Ø Assistance informatique :
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
TOTAL TVX PREPARATOIRES -9 331 976 -3 428 047 37%
B : 320/Solde Tvx de Réhabilitation Complète de Logements -432 000
B : 320/Tvx de Réhabilitation Complète de Logements -5 020 246 -333 278 7%
B : 320/Tvx de Réhabilitation Complète de Logements Feuillant -1 763 434 -1 763 434 100%
B : 320/Tvx de Réhabilitation Complète Locaux Folies Bergères -1 065 600
B : 320/Tvx de Réhabilitation Complète Logement et Locaux Pole Noailles -2 174 400
B : 320/Tvx de Réhabilitation Pole Korsec -4 845 566 -1 019 277 21%
TOTAL TVX REHAB -15 301 246 -3 115 989 20%
TOTAL TVX DIVERS -2 303 873 -514 923 22%
B : 350/Tvx de Voirie Espaces Publics Flammarion -4 559 101
B : 350/Tvx de Voiries Espaces Publics Mazagran -2 110 617 -1 862 799 88%
B : 350/Tvx Place Fare -1 262 573 -1 257 533 100%
B : 350/Tvx Place Jean Jaures -22 351 866 -17 302 418 77%
B : 350/Tvx Place Providence -2 365 500
B : 350/Tvx Saint Pierre -500 400
B : 351/Tvx Remplacement Bornes -73 212 -73 212 100%
B : 351/Tvx Rue Curiol -93 600
TOTAL TVX ESPACES PUBLICS -33 316 869 -20 495 962 62%
B : 360/Travaux Opéra -2 772 000
B : 360/Tvx Arc Palud -1 416 000
B : 360/Tvx City Stade -456 317 -456 317 100%
B : 360/Tvx de Construction Cma Providence -1 184 400
B : 360/Tvx Eqt Public Domaine Ventre -2 252 400
B : 360/Tvx Gs Flammarion (8 Classes-2 763m2) -5 795 780
B : 360/Tvx Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec -2 921 478
B : 360/Tvx Parvis 3 M. Korsec -368 952
B : 360/Tvx Passage Folies Bergère : Embellissement (Financé Par Vdm) -157 584 -155 823 99%
B : 361/Tvx Terrain Multisport -12 216 -12 216 100%
TOTAL TVX CONSTRUCTION -17 337 127 -624 356 4%
TOTAL HONORAIRES -8 516 196 -3 598 039 42%
TOTAL BUDGET TRAVAUX -86 107 287 -31 777 316 37%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
TOTAL ACTION DE COMMUNICATION -267 261 -158 747 -108 514
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
TOTAL ASSISTANCE INFORMATIQUE -25 220 -13 920 -11 300
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Les provisions n’ont pas été consommées en totalité.
Ø Frais de consultation et d’appels d’offres
L’écart résulte du décalage dans le lancement de certains projets (Equipements 5 Maurice KORSEC et Domaine Ventre).
f. Le budget Rémunération
Ø Rémunération de base annuelle :
Cette rémunération correspond à la réalisation par le concessionnaire des missions de suivi général de l'opération Grand Centre-Ville, de suivi foncier, de relogement, de commercialisation et d’animation d’OPAH.
Le montant de la rémunération forfaitaire 2020 s’établit sur une assiette de 1 572 000 €, qui n’a pas été pondérée car la rémunération sur objectifs de l’année 2020, d’un montant de 11 478€, a été inférieure au seuil déclencheur de l’application du coefficient pondérateur soit 157 200€.
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
TOTAL FRAIS DE CONSULTATIONS -70 121 -19 860 -50 261
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
B : A110/Actions de Communication et de Concertation -1 027 008 -809 076 79%
B : A110/Actions de Communication et de Concertation Ventre Lieutaud -4 069 -4 069 100%
B : A110/Solde Actions de Communication et de Concertation -960 -960 100%
B : A111/Actions de Communication Place de la Providence -108 000
B : A112/Actions de Communication et de Concertation Cma -30 330 -12 371 41%
TOTAL ACTION DE COMM -1 170 367 -826 476 71%
B : A120/Assistance Informatique pour Suivi Cartographie Partagé -130 391 -102 816 79%
B : A120/Solde Assistance Informatique pour Suivi Cartographie Partagé -42 744 -22 558 53%
TOTAL ASS INFORM -173 135 -125 374 72%
B : A210/Frais de Consultations et d'Appels d'Offres -502 605 -287 424 57%
B : A210/Frais de Consultations et d'Appels d'Offres Arc Palud -7 713 -2 713 35%
B : A210/Frais de Consultations et d'Appels d'Offres Gs Flammarion -9 600
B : A210/Frais de Consultations et d'Appels d'Offres Place Providence -4 500
B : A210/Frais de Consultations et d'Appels d'Offres Ventre Lieutaud -28 649 -23 846 83%
B : A210/Solde Frais de Consultations et d'Appels d'Offres -21 841 -8 160 37%
TOTAL FRAIS DE CONSULTATIONS -574 908 -322 143 56%
TOTAL BUDGET DEPENSES ANNEXES -1 918 410 -1 273 993 66%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : A300/Rémunération Forfaitaire -1 387 737 -1 333 821 -53 916
B : A300/Solde Rémunération Forfaitaire -14 263 -68 179 53 916
B : A301/Rémunération d'Opah -170 000 -170 000
TOTAL REMUNERATION FORFAITAIRE -1 572 000 -1 572 000
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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L’avenant N°2 notifié le 24 octobre 2013, précise en effet les modalités d’imputation des charges de l’aménageur et notamment la pondération de la rémunération de base. Dans le cas où la rémunération sur atteinte des objectifs est inférieure à 157 200€, soit 10% de la rémunération de base annuelle, alors la rémunération de base n’est pas minorée et représente 100% du forfait annuel.
Ø Rémunération sur dépenses :
Ajustement en fonction de l’avancement des travaux
Ø Rémunération sur objectifs :
En 2020, il était prévu :
-Pôle KORSEC : la cession du 2 traverse des Petites Maries (192 m2)
Ce bien sera en fait cédé une fois démoli à l’AFL, avec l’immeuble sur rue 45/47 rue des Petites maries. La signature de la promesse de vente est prévue en juin 2021
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux -101 292 -16 870 -84 422
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Arc Palud) -14 370 -234 -14 136
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Feuillant) -2 716 -5 428 2 712
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Flammarion) -3 100 -24 -3 076
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Fonderie) -14 230 -322 -13 908
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Jean Jaures) -848 774 -522 448 -326 326
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Korsec) -40 888 -17 610 -23 278
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Mazagran) -37 055 -30 331 -6 724
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Nadar) -1 386 -207 -1 179
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Opéra) -37 575 -17 121 -20 454
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Parvis) -1 080 1 080
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Place Fare) -1 897 -1 323 -574
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Pole Noailles) -48 191 -3 953 -44 238
B : A310/Rémunération sur Dépenses Travaux (Ventre Lieutaud) -13 645 -6 284 -7 361
B : A311/Rémunération sur Dépenses (Espaces Publics Mazagran) -131 626 -80 146 -51 480
B : A311/Rémunération sur Dépenses Travaux (5 Korsec) -3 887 -9 416 5 529
B : A311/Rémunération sur Dépenses Travaux (Bornes) -1 404 -1 404
B : A311/Rémunération sur Dépenses Travaux (Passage Folies
Bergères) -860 -796 -64
B : A312/Solde Rémunération sur Dépenses Travaux -4 792 -4 155 -637
TOTAL REMUNERATION SUR DEPENSES -1 307 688 -719 152 -588 536
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
TOTAL REMUNERATION SUR OBJECTIFS -34 889 -11 478 -23 411
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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-Pôle NATIONALE-PROVIDENCE : l’immeuble 19 rue Nationale était ciblé pour une cession sociale dans la catégorie biens à réhabiliter. Au regard de la complexité de ce dossier (occupation des logements et des commerces, arrêté de péril) il a été acté par la Métropole l’option proposée par SOLEAM soit la réalisation d’une réhabilitation complète et une cession en immeubles restructurés, avec maintien d’une partie des locataires.
-Pôle FEUILLANTS : seule la réitération du CV avec 13 Habitat sur les étages du 23 rue de Rome et l’immeuble entier 23 rue Sénac pour 765 m2 en immeubles restructurés a été possible.
Ø Rémunération de liquidation :
g. Le budget Frais financiers
L’emprunt avec la CEPAC a pu être débloqué sur 2020 ; SOLEAM a commencé à payer les intérêts de l’emprunt ARKEA contracté en 2019.
2) LES RECETTES
Le montant des recettes prévues était de 12 902 008 € à comparer à 12 295 183 € payées soit un écart de -606 825 €.
a. Les cessions
Ø A réhabiliter :
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
TOTAL REM DEPENSES -5 742 988 -2 120 815 37%
TOTAL REM OBJECTIF -1 686 927 -552 035 33%
TOTAL REM LIQUIDATION -454 701 -3 268 1%
TOTAL BUDGET REMUNERATION -29 587 905 -17 985 431 61%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
B : A400/Frais sur Emprunts (Courtage...) -2 542 -2 542
B : A402/Intérêts sur Emprunts -73 500 -73 500
TOTAL FRAIS FINANCIERS -76 042 -76 042
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
B : A400/Frais sur Emprunts (Courtage...) -10 449 -10 449 100%
B : A401/Intérêts Court Terme -8 227 -8 226 100%
B : A402/Intérêts sur Emprunts -637 469 -258 513 41%
TOTAL BUDGET FRAIS FINANCIERS -656 145 -277 188 42%
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
31
Il était prévu de vendre l’immeuble du 19 rue Nationale en l’état en immeuble à réhabiliter à un bailleur social, suite à la levée du péril imminent. Cette vente n’a pas pu se faire compte tenu de la complexité des occupations des logements et des commerces, des relogements à mettre en œuvre, des travaux extrêmement lourds, qui ne permettaient au futur bailleur ni d’équilibrer le projet sans recours à des fonds propres trop importants, ni de se projeter sur un planning réaliste.
La prise en compte de l’ensemble des contraintes a finalement décidé la Métropole à programmer une réhabilitation en totalité puis une vente en immeuble restructuré à un bailleur.
Ø A réhabiliter social:
Il était prévu la cession du 2bTraverse des Petites Maries, qui a été reportée en 2021. Cet immeuble sera démoli avant cession et cédé à l’AFL en même temps que l’immeuble sur rue 45/47 rue des Petites Maries.
Ø Logements Neufs libres :
Ø Logements Neufs sociaux :
Ø Logements restructurés :
Il était prévu la cession du 23 rue de Rome (étages) et non du 23 rue Sénac qui avait été vandalisé. Ces dossiers étaient sous compromis de vente avec 13 Habitat depuis le 30 Juin 2018 ; ils ont pu être réitérés tous les deux.
Ø Cessions Equipements :
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
A : 110/Cessions de Surfaces à Réhabiliter 306 600 -306 600
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
A : 120/Cessions de Surfaces à Réhabiliter Social 124 800 -124 800
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
A : 150/Cessions Logements Restructurés 897 600 1 518 000 620 400
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
A : 161/Arc Palud Equipement Jeune -129 592 -129 592
A : 161/Domaine Ventre Equipement Inter-Générationnel -609 276 -609 276
TOTAL CESSIONS EQUIPEMENTS -738 868 -738 868
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Les fonds initialement versés pour ces équipements ont été réaffectés sur les opérations actives ; il est prévu que ces équipements fassent l’objet d’une vente à la Ville de Marseille d’ici à la fin de la concession.
b. Les Subventions
Plusieurs des pôles de l’Opération Grand Centre-Ville font partie du PRU Centre Nord et sont concernés par des aides émanant de l‘ANRU et des financeurs partenaires (Ville de MARSEILLE, Conseil Départemental, Conseil Régional, EPCI)
En particulier, des subventions sont fléchées sur :
AGENCE DE L’EAU
Une subvention de l’Agence de l’Eau a été réservée et payée à hauteur de 30% sur le pôle Flammarion. Il avait été imaginé pouvoir demander un acompte de 96K€ en 2018 qui a été décalé et la convention a été prorogée jusqu’au 6 février 2021.
ANRU
v Le pôle Abadie : création de logements sociaux (solde perçu pour 111,288 K€) v Le pôle Korsec :
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
A : 110/Cessions de Surfaces à Réhabiliter 8 310 960 2 910 000 35%
A : 110/Solde Cessions de Surfaces à Réhabiliter 397 200
TOTAL CESSIONS A REHABILITER 8 708 160 2 910 000 33%
A : 120/Cessions de Surfaces à Réhabiliter Social 7 342 528 26 483 0%
TOTAL CESSIONS A REHABILITER SOCIAL 7 342 528 26 483 0%
A : 130/Cessions de Charges Foncières Logts Neufs Libres 9 450 484
TOTAL CESSIONS LOGTS NEUFS 9 450 484
A : 140/Cessions de Charges Foncières Logts Neufs Social 1 022 853
TOTAL CESSIONS LOGTS NEUFS SOC 1 022 853
A : 150/Cessions Logements Restructurés 8 236 664 1 518 000 18%
TOTAL CESSIONS RESTRUCTURÉS 8 236 664 1 518 000 18%
A : 160/Cessions de Surfaces pour Activités/Commerces 4 026 480 90 000 2%
A : 160/Solde Cessions de Surfaces pour Activités/Commerces 24 000
TOTAL CESSIONS ACTIVITES/COMM 4 050 480 90 000 2%
A : 210/Cessions Concédant (Biens de Retour) 54 880
A : 210/Cessions Ville Équipement Municipal 65 000
TOTAL CESSIONS RETOUR 119 880
TOTAL BUDGET CESSIONS 38 931 049 4 544 483 12%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
A : 310/Anru Curetage 510 261 -510 261
TOTAL SUBVENTIONS ANRU 510 261 -510 261
A : 311/Agence de l'Eau 208 650 -208 650
A : 311/Place Fare (Anru+cd13) 293 918 241 778 -52 140
TOTAL SUBVENTIONS AUTRES 502 568 241 778 -260 790
TOTAL BUDGET SUBVENTIONS 1 012 829 241 778 -771 051
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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o Curetage de l’îlot (a été réglé par l’ANRU à hauteur de 70% ; un acompte de 876K€ a été demandé et encaissé).Une partie du solde de 510K€ ne sera versé qu’après réalisation des travaux de confortement du 5 rue Maurice Korsec.
ANRU+CD13
v Le pôle Korsec :
o Aménagement de la place de la Fare/ Petites Maries
§ Subvention ANRU : solde de 241K€ encaissé en août 2020
§ Subvention CD 13 : Il reste à recouvrir la subvention du CD13, d’un montant de 52K€ pour le versement de laquelle il a été nécessaire de conclure, suite à la dissolution du GIP, et à son intégration dans les services métropolitains,
une nouvelle convention de financement ; dès la notification de celle-ci, le
versement pourra être sollicité
c. Les Participations équipements VDM
La participation a été appelée et versée en 2020.
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
A : 310/Anru 228 359 228 360 100%
A : 310/Anru Curetage 1 700 871 1 190 610 70%
A : 311/Agence de l'Eau 463 666 139 100 30%
A : 311/Place Fare (Anru+cd13) 469 260 417 120 89%
A : 314/Subvention Conseil Régional d'Equilibre Territorial
TOTAL BUDGET SUBVENTIONS 2 862 156 1 975 190 69%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
A : 430/Ilot des Recolettes 96 995 96 995
A : 430/Opéra (3-5 Molière) 664 160 664 160
A : 430/Passage des Folies Bergères 121 655 121 656 -1
A : 431/Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec 2 690 859 2 690 859
A : 432/Parvis 3 Maurice Korsec 71 198 71 198
TOTAL BUDGET PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS VDM 3 644 867 3 644 868 -1
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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d. Les Participations du concédant
Ø Participations Equilibre :
Ø Participations Equipements :
La participation a été appelée et versée en 2020.
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
TOTAL PARTICIPATION EQUILIBRE VDM 15 140 000 15 140 000 100%
TOTAL PARTICIPATION EQUILIBRE AMP 37 125 446 15 053 427 41%
TOTAL PARTICIPATION EN NATURE VDM 3 743 500 3 743 500 100%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
A : 440/Requalification des Rues Mazagran, Guy Moquet, du
Théatre Francais et de la Plac 208 289 208 289
A : 441/Place Fare -280 549 -280 549
A : 441/Place Jean Jaures 7 292 000 7 292 000
A : 442/Remplacement Bornes (Place Fare) 72 260 72 260
TOTAL PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS AMP 7 292 000 7 292 000
TOTAL BUDGET PARTICIPATIONS CONCEDANT 7 292 000 7 292 000
A : 430/Arc Palud Equipement Jeune 2 990 389
A : 430/Axes de Ravalement 425 393 425 392 100%
A : 430/City Stade (Korsec) 653 564 653 564 100%
A : 430/Domaine Ventre Equipement Inter-Générationnel 4 473 566
A : 430/Ecole Flammarion 10 111 447
A : 430/Ilot des Recolettes 28 123 105 462 375%
A : 430/Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec 3 900 658 2 855 605 73%
A : 430/Opéra (3-5 Molière) 4 122 686 1 676 660 41%
A : 430/Parvis 3 Maurice Korsec 456 179 71 198 16%
A : 430/Passage des Folies Bergères 217 107 216 648 100%
A : 430/Vente du Cma Aménagé à la Ville de Marseille 4 032 555
A : 431/Terrain Multisport 17 995 17 995 100%
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS VDM 31 429 662 6 022 524 19%
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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e. Les Produits divers
-Produits de gestion locative :
• Pôle KORSEC : 72K€ de loyers ont été encaissés
• Pôle FEUILLANTS : 47K€ de loyers ont été encaissés
• Pôle NOAILLES : 82K€ de loyers ont été encaissés
• Pôle NATIONALE-PROVIDENCE : 10K€ de loyers ont été encaissés
• Hors Pôles : 21K€ de loyers ont été encaissés
•
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
A : 440/Requalif des Rues Mazagran, Guy Moquet, du Théatre Francais et de la Plac 2 612 741 208 289 8%
A : 441/Flammarion (Voiries et Espaces Publics) 16 136 827
A : 441/Place Fare 1 384 427 1 156 971 84%
A : 441/Place Jean Jaures 28 801 001 21 017 520 73%
A : 441/Place Providence 3 351 748
A : 441/Rue Saint Pierre 853 185
A : 442/Remplacement Bornes (Place Fare) 89 750 72 260 81%
A : 442/Rue Curiol 166 704
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS AMP 53 396 383 22 455 040 42%
TOTAL BUDGET PARTICIPATIONS CONCEDANT 109 405 329 56 391 967 52%
Désignation lignes budgétaires PREV REEL ECART
En Euros 2020 2020
A : 510/Produits de Gestion Locative 259 132 232 947 -26 185
A : 510/Solde Produits de Gestion Locative 17 244 20 057 2 813
TOTAL PRODUITS DE GESTION LOCATIVE 276 376 253 004 -23 372
A : 520/Produits Divers 85 804 84 383 -1 421
A : 520/Solde Produits Divers 18 18
TOTAL PRODUITS DIVERS 85 804 84 401 -1 403
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %
En Euros Bilan actualisé Cumul Avancement
A : 510/Produits de Gestion Locative 1 663 575 998 037 60%
A : 510/Solde Produits de Gestion Locative 90 128 24 402 27%
TOTAL PRODUITS DE GESTION 1 753 703 1 022 439 58%
A : 520/Produits Divers 119 506 117 811 99%
A : 520/Produits Divers :Remboursement Curage et Tx VRD Par Copros 340 584 245 384 72%
A : 520/Solde Produits Divers 1 607 18 1%
A : 530/Produits Divers Taxables 2 290 2 290 100%
TOTAL PRODUITS DIVERS 463 987 365 503 79%
A : 610/Produits Financiers 51 583 51 584 100%
TOTAL BUDGET RECETTES DIVERSES 2 269 273 1 439 526 63%
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNEE 2021 ET LES SUIVANTES
Le dernier Comité de pilotage de l’Opération Grand Centre Ville s’est tenu le 15 février 2021en présence de la Métropole, concédante, et de la Ville de Marseille,
qui a confié la réalisation de différents équipements municipaux situés dans les pôles de projet à la Métropole.
Plusieurs demandes d’arbitrage ont été formulées à la Ville sur les projets ci-dessous : • ZAC Flammarion : groupe scolaire et équipement de proximité
• Place de la Providence : modalités et planning de la concertation demandée par la Mairie du 1er secteur
• Noailles : décision de poursuite des équipements sociaux Domaine Ventre et 44 rue d’Aubagne
Par ailleurs, la Métropole a affiné la stratégie opérationnelle et mené une réflexion sur le recalibrage des objectifs des missions confiées à la SOLEAM.
Ainsi, les pôles de projet ayant fait l’objet d’études urbaines et de pré bilans mais non encore validés (dont Auphan et la Butte St Mauront) pourraient être lancés dans le cadre de la concession. Il a aussi été envisagé que SOLEAM puisse actualiser les études qu’elle a conduites sur les 5 pôles de la Plaine, afin de préparer la phase opérationnelle, celle-ci étant en revanche conduite hors OGCV. Toutefois, compte tenu de l’échéance de l’opération GCV en décembre 2025, il ne sera vraisemblablement pas possible de mener à terme ces nouveaux projets urbains. C’est pourquoi les acquisitions de foncier ont été réduites, la mise en place et l’aboutissement de nouvelles procédures coercitives ne permettant pas de maîtriser dans le délai de la concession les emprises nécessaires au développement des projets.
Ce décalage dans l’enclenchement des projets a un impact direct sur les cessions, le foncier à préparer (acquisitions, mises en sécurité, relogements, études de maîtrise d’œuvre dans le cas de production directe de logements par la Soleam ou d’appels à projets en cas de vente de biens à réhabiliter) devant être déjà maîtrisé ou maîtrisé dans un futur proche.
Des propositions de recalibrage de l’opération seront donc présentées au Comité de pilotage, au regard de l’avancement actuel de l’opération, soit sur la base du réalisé à fin 2020 et de projections de mise en œuvre réalistes.
1) LES DEPENSES
a. Les études
Il est prévu entre 2021 et 2024 un total de dépenses de 1,2M€ réparties sur les pôles faisant déjà l’objet d’un bilan spécifique. Il s’agit notamment de :
- marchés transverses de prestations de géomètre, investigations réseaux, études de pollution, diagnostics règlementaires etc
- marchés liés à l’animation et au suivi de l’OPAH RU jusqu’en janvier 2022 : diagnostics techniques et scenarii de réhabilitation du bâti, bilans énergétiques ; dans le cadre de demande de financements THIRORI : études de faisabilité et montage dossiers d’éligibilité, études de calibrage - diagnostics et contrôle des travaux rendus obligatoires par les DUP ORI 1-2-3 effectués par les hommes de l’art habilités
Il est par ailleurs maintenu des provisions pour des études de faisabilité à mener suivant demande de La Métropole sur les cinq pôles de la Plaine et sur les secteurs de St Mauront.
b. Le budget foncier
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
37
Ø Acquisitions immeubles :
L’objectif global de 35 126 m2 prévu sur ce poste passe à 28 896 m2.
En effet, ont été retirés des prévisions d’acquisition :
- Les fonciers des pôles non validés à ce jour (Auphan et Butte St Mauront), pour lesquels une maîtrise foncière sans procédure de DUP ne permettrait pas de maîtriser les emprises des projets dans leur totalité
- Certains immeubles sous DUP de Restauration Immobilière, du fait de leur statut en copropriété et du temps nécessaire pour mener à bien les procédures, dont la spécificité est de laisser un délai suffisant aux propriétaires (15 à 18 mois) pour leur permettre de réhabiliter leur bien, avant qu’il soit possible de lancer la phase d’expropriation
Il est prévu de 2021 à 2025 l’acquisition de l’ordre de 7 416 m2 soit environ 30 immeubles à un prix moyen de 1 273€/m2 soit un montant de 9 651 607€.
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds
4 Industrieux 813 L 43 EPF PACA 137 534 310 444 21/12/2012
36 Petites Maries VDM 230 000 366 628 25/04/2013
3-5-7-9 Maurice KORSEC-76/78 longue des capucins 801 B 95-96-100 VDM 1 020 000 7 574 135 25/04/2013
3/5/7 Impasse Fonderie Vieille 809A312-313-314 VDM 0 155 0 20/06/2013
6 Pressense 801 A 174 VDM 305 000 520 586 25/06/2014
36 dominicaines 801 C 43 VDM 100 000 333 0 09/07/2014
67 Borde Transfert op186 400 000 160 0 17/07/2014
23 Sénac 806 A 92 VDM 470 000 408 0 12/11/2014
46-48 Canebière/23-25 rue Longue des Capucins 803 A 134 à 138 VDM 2 500 000 2 899 1 311 27/11/2015
12 Académie-lot 1 et 2 803 B 102 Consorts CHARPENTIER 300 000 330 909 30/11/2016
24 Petites Maries 801 B 106 MERCIER 430 000 582 739 28/02/2017
70 rue longue des capucins 801 B 112 SCIRE ET GENTA 260 000 415 627 28/02/2017
22 rue Longue des Capucins/ angle 50 Canebière 803 A 139 Groupe PPLV 1 850 000 935 0 30/10/2017
13 rue Curiol 806 A 155
djamila MOKDES, Sid Ahmed
MOKDES, Denia MOKDES, Yamina
BENMECHTA veuve MOKDES 291 000 382 0 28/11/2017
39 rue des Dominicaines 801 B 118 Consorts MOKDES (adjudication) 185 000 289 641 30/01/2018
15 rue Curiol 806 A 156
djamila MOKDES, Sid Ahmed
MOKDES, Denia MOKDES, Yamina
BENMECHTA veuve MOKDES 287 100 300 956 28/02/2018
9 rue Toussaint 813 E 161 SCI Rue des Bons Enfants 156 000 200 780 28/06/2018
9 rue Danton 813 H 39 SCI Rue des bons enfants 146 000 201 726 28/06/2018
19 rue nationale 801 C 26 TIMON DAVID Ep de Laleu 150 000 330 455 06/08/2018
2 Place Halle DELACROIX 803 A 268 SCI VACON DELACROIX 550 000 565 1 000 30/09/2018
2b Traverse des Petites Maries
801 B 233 (cadastre: 45
ptes maries) TEXIER 140 000 80 1 750 21/12/2018
16 Académie immeuble-ac 803B0104 Succession JALIFIE 150 000 510 812 31/01/2019
45/47 rue des Petites Maries 801 B 232 SCI LE SOLEIL 291 500 360 810 30/03/2019
7 rue Méolan/8A rue d'Aubagne 803 A 83
M. Renaud de Salins/Mme.
Alyette Bout de Marnhac 385 000 320 1 203 07/05/2019
6 rue lemaitre 802 C 72 Consort RANQUE 150 000 138 1 087 22/05/2019
9 rue Jean Roque 803 B 175 SCI LES EMBIEZ 420 000 237 1 772 28/05/2019
49 rue Curiol 806 C 10 SCI Elisabeth 400 000 327 1 192 30/07/2019
13 rue St Michel 825 B 271 Consort Zermati 190 000 300 633 31/07/2019
4 rue d'Aix-lot n°2 801 C 12 CONSORTS LAURENS 300 000 135 2 222 30/09/2019
4 rue d'Aix-lot n°1 801 C 12 CONSORTS LAURENS 92 000 114 807 30/09/2019
11 Impasse Fonderie Vieille 809 A 311 consorts BEYLO LAYENS 274 000 209 1 311 30/10/2019
14 rue Pressense 801 A 162 ARLIN 200 000 300 667 31/10/2019
3 et 5 rue Molière B0 150 et B0 149 VDM 1 899 0 09/03/2020
22 rue Longue des Capucins/ angle 50 Canebière-annul 803 A 193 -1 850 000 -935 0 29/05/2020
47, Rue Coutellerie 809 C 87 BLANCHES Jeannine 160 000 102 1 569 29/05/2020
44 rue Aubagne 803 B 77 VDM 390 000 315 1 238 30/06/2020
32 Musée lot 1-2-3-4-5 803 A 225 Escobar et Garcia 200 160 267 749 30/09/2020
17 Moustier 803 B 62 SCI MOUSTIER 424 000 247 1 713 30/09/2020
32 MUSEE LOTS 6-7 803 A 225 BOERO Patrick 74 160 46 1 629 30/09/2020
32 MUSEE LOT 8 803 A 225 FOUQUERAND Jacques 85 680 55 1 557 30/09/2020
Acquisition d'opportunité projetée 1 390 000 300 1 300 01/12/2022
Acquisition d'opportunité projetée 4 390 000 300 1 300 01/02/2023
20 Tapis Vert 801 D 174 SCHUMANN 205 160 92 2 230 31/12/2023
18 Tapis Vert 801 D 175 244 200 110 2 220 31/12/2023
Achat coque brute CMA 1 644 667 1 034 1 590 31/12/2023
6 rue Bernard Dubois 801 A 336 Copropriété 228 000 228 1 000 31/12/2023
42 rue du Baignoir 801 C 230 SCI SABRINA 242 000 273 886 31/12/2023
29 rue Nationale 801 C 256 Consorts LAMATA 120 000 56 2 142 31/12/2023
37 Mazagran 806 A 51 231 600 193 1 200 31/12/2023
11, Rue Saint Saëns 804 B 318 M. GROSSON 592 000 370 1 600 31/12/2023
Préemption 150 000 188 800 31/12/2023
7 rue Pressensé 801 A 76 523 380 366 1 430 31/12/2024
30 Petites Maries 801 B 103 TRABELSKI 212 000 265 800 31/12/2024
43, Rue Coutellerie 809 C 83 SCI UN SEPT 400 000 292 1 369 31/12/2024
7, rue Molière 804 B 148 M. BENHALILOU 387 200 242 1 600 31/12/2024
Préemption 2 150 000 188 800 31/12/2024
98 La Canebière 806 A 68 SARL LA CLINIQUE DU GSM 196 300 151 1 300 31/12/2025
120 La Canebière 806 A 77 664 300 511 1 300 31/12/2025
34 rue des Petites Maries 801 B 101 322 000 322 1 000 31/12/2025
44 rue Bernard Dubois 801 A 44 SCI LE MOULIN VELTEN 155 000 155 1 000 31/12/2025
46 rue Bernard Dubois 801 A 43 SCI LE MOULIN VELTEN 220 000 220 1 000 31/12/2025
9 rue Presssensé 801 A 77 352 000 352 1 000 31/12/2025
63 rue Longue des Capucins 801 B 122 83 000 83 1 000 31/12/2025
9 rue de la Fare 801 A 104 188 000 188 1 000 31/12/2025
15 Théatre Francais 806 A 41 415 200 346 1 200 31/12/2025
4, Rue Lulli 804 B 304 Mme ISRAELIAN 358 400 224 1 600 31/12/2025
11, Rue Glandevès 804 B 319 M. MAYMONT 587 200 367 1 600 31/12/2025
1a-Acq immeubles TOTAL 21 895 742 28 696 763
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
39
Ø Acquisitions logements diffus :
L’objectif global de 6 109 m2 prévu sur ce poste passe à 5 265 m2.
Il est prévu de 2021 à 2025 l’acquisition de l’ordre de 2 548 m2 soit environ 50 logements sur les pôles existants au prix moyen de 1 539 € HT /m2 soit un montant de 3 922 147€
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds
74 longue des capucins-lot
1/2/3/4/6/7/8/10/11/19/20/21/22/23 801 B 110 VDM 750 000 301 2 492 25/04/2013
7 Montée St Esprit-2 Hotel Dieu lot 1/5/6/7/8/9/10/11 809 B 52 PATIN/ OLAGNOL 300 000 240 0 31/10/2013
23 Rome -lot 3-4-5-6 803 A 264 VDM 230 000 216 0 16/06/2014
7 Rue Montee St Esprit/2 Rue Hotel Dieu-Lot2(Cave) 809 B 52 Vacalluzo 850 10 0 25/06/2014
114 Félix Pyat lot n°5 813 L 45 ENCHERE 19 500 26 750 30/06/2014
74 Longue des Capucins-lot 12 à 17 801 B 226 CAILLOT 240 000 120 2 000 25/08/2014
69 Longue des Capucins-lot 112/113/114 801 B 126 SCI DES CAPUCINS 189 060 138 1 370 25/08/2014
23 Rome-lot 2 803 A 264 VDM 97 500 66 0 27/10/2015
46 Baignoir 801 C 38 VDM 46 000 84 0 04/11/2015
69 Longue des Capucins-lot 107/108 801 B 126 AMP 180 631 98 1 843 09/12/2015
114-116 Rue Félix Pyat lots 9 et 10 813 L 45 VDM 40 000 48 833 29/04/2016
22 Tapis vert lot 18 801 D 290
GMBP Groupement des marchands
de biens provencaux 38 500 33 1 184 28/02/2017
43 rue de la Palud/1 Domaine ventre- lots 21-22-23-24 803 B266 SCI DOMOS 71 000 74 1 000 18/04/2017
11 rue Jean Roque- lot 14 803 B 174 POIRIER 24 000 34 0 30/04/2017
10 Bd Gouzian lot n° 2 813 C 40 Merouani 54 000 102 529 30/04/2017
43 rue de la palud-lot 4 et 5 803 B266 THI VANG NGUYEN 15 000 29 525 30/09/2017
3 Pressense 803 A 73 AMOUYAL 210 000 251 800 19/12/2017
11 rue Jean Roque -lots 1,2,3,5,6,7,9 et 11 803 B 174 SAADOUN 170 000 233 729 29/03/2018
44 rue d'Aix - lot n°3 801 A 69 Nagde SAFIK 55 000 67 821 10/07/2018
11 rue Jean Roque- lots 4 et 8 803B 174 Métropole Aix Marseille Provence 51 528 80 622 28/09/2018
22 Tapis Vert lot 11 801 D 290 ANDURAND 39 000 33 1 183 30/11/2018
41 rue de la Palud - lot n°2 803 B 267 SCI INTELLEGENCI 45 000 77 584 23/01/2019
43 rue de la palud-lot 6 803 B266 GARELLO 12 000 24 500 31/01/2019
11 rue Jean Roque -lots n° 12 et 13 (solde) 803 B 174 SCI LES FERRAILLEURS 70 000 78 898 30/04/2019
2 rue Bernard Dubois-lots 11-12 801 A 57 BAROUD 87 000 70 1 251 18/07/2019
22 Tapis Vert lot 25/26/28 801 D 290 Llorca 75 800 128 592 31/07/2019
43 rue de la palud-lot 8 à 11 803 B266 SCI CYA 36 960 57 517 20/12/2019
8A Halle DELACROIX lot 7/8/9/10 803 A 257 SCI PAQE 239 800 125 1 218 31/03/2021
43 rue de la palud-lot 6-Annul 803 B266 GARELLO -12 000 -24 500 20/05/2021
43 rue de la palud-lot 8 à 11-annul 803 B266 SCI CYA -36 960 -57 517 20/05/2021
69 Longue des Capucins-lot 115/116/118/119/120 801 B 126 288 000 300 960 31/12/2021
69 Longue des Capucins-lot 117 801 B 126 48 600 36 1 350 31/12/2021
69 Longue des Capucins-lot 111 801 B 126 HADAD 78 000 55 1 418 31/12/2021
18b Académie lot 16 63 480 28 2 000 31/12/2023
18b Académie lot 15 130 238 113 1 000 31/12/2023
22 Tapis Vert lot 20 801 d 290 M Souilah Edib 40 200 34 1 200 31/12/2023
22 Tapis Vert lot 21 801 D 290 Mme Puddu 50 400 42 1 200 31/12/2023
22 Tapis Vert lot 24 et 27 801 D 290 Mme Bush et Boccheciampe 76 800 64 1 200 31/12/2023
22 Tapis Vert lot 12 et 13 801 D 290 SCI MABAMA 92 160 77 1 200 31/12/2023
22 Tapis Vert lot 6 et 7 801 D 290 Mme VANHOVE 132 000 110 1 200 31/12/2023
22 Tapis Vert lot 10 801 D 290 M ORLOFF 66 000 55 1 200 31/12/2023
22 Tapis Vert lot 19 801 D 290 Mme BARBAIZE 31 200 26 1 200 31/12/2023
14 Académie-1er 124 200 60 1 800 31/12/2023
14 Académie-Maison de fonds de cour 103 500 60 1 500 31/12/2023
25, Rue Coutellerie 809 C 71 ARLES 435 000 290 1 500 31/12/2024
43, Rue F. Davso 804 B 169 SCI DAVSO 43 - lots 2 à 9 556 600 253 2 200 31/12/2024
63, Rue F. Davso 804 B 301 SCI DAVSO 63 - lots 2 à 19 721 600 328 2 200 31/12/2024
11 Korsec-4 LOTS 801 B97 410 190 339 1 210 31/12/2025
35 Dominicaines-4 LOTS 801 B 120 283 140 234 1 210 31/12/2025
1c-Acq logements
diffus TOTAL 7 070 476 5 265 1 343
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
40
Ø Acquisitions locaux diffus
L’objectif global passe de 21 483 m2 à 21 411 m2 à fin 2020.
Il est prévu de 2021 à 2025 l’acquisition de l’ordre de 12 209 m2, au prix moyen de 989 € HT /m2 soit un montant de 12 135 453€.
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds
11 Auphan lot 1-3-4-11-12 813 L 53 EPF PACA 236 818 374 633 21/12/2012
14-16 Moustier - Lots 6-8 803 B 322 Mr&mme Ferrara 133 000 80 0 29/11/2013
7 Montée St Esprit-2 Hotel Dieu 809 B 52 VDM 45 000 46 0 25/06/2014
38/40 rue des Recolettes-lot de volume 1 801 D 281 SCI PARTIMMO 65 000 47 1 383 30/04/2015
69 Longue des Capucins-lot 103 801 B 126 VIRET 1 590 10 159 20/08/2015
Fiacre - 2/4/6 Phocéens 808 D 93-94-95 VDM 385 000 400 963 30/09/2015
69 Longue des Capucins-lot 104 801 B 126 VDM 30 000 69 435 02/12/2015
18, Rue Moustier -lots 3,4,6 803 B 246 SCI MELAN 59 000 30 0 29/07/2016
70 rue Aubagne-Lot 1 et 2 803 B 237 AUX ENCHERES 49 000 136 0 08/03/2017
30 rue Bénédit -3ème secteur partie Est 817 E 4 EPF 1 126 535 1 396 807 31/03/2017
30 rue Bénédit -3ème secteur partie Est 817 E 4 EPF 896 984 1 112 0 31/03/2017
3 Pressense-RDC 803 A 73 AMOUYAL 80 000 49 1 632 19/12/2017
135 Bd Camille Flammarion-1er secteur partie Est 817 E 62 FIAT - M. ARCOSTANZO 2 126 116 2 431 875 19/12/2017
135 Bd camille flammarion-1er secteur partie Est 817 E 62 FIAT - M. ARCOSTANZO 1 692 884 1 936 875 19/12/2017
135 bd Camille Flammarion 817 E 49 M. ARCOSTANZO 79 054 55 870 28/09/2018
135 bd Camille Flammarion 817 E 49 M. ARCOSTANZO 62 946 44 1 431 28/09/2018
22 Tapis Vert-LOT 9,14,15,16,17 801 D 290
SCI LA RESTANQUE MARSEILLAISE-
Copropriétaires 150 700 188 728 30/09/2018
10 Bd Gouzian Lot 1- Carrosserie 813 C 40 EPF PACA 81 618 122 667 31/10/2018
35 rue Vincent Scotto - lots 1,3,11 801 D 128 Consorts BRAY 60 000 83 723 26/02/2019
16-19-19b-24 domaine ventre-LOT 20 803 B 251 SCI DODO-Malbranque 35 000 24 0 31/07/2019
2 Phocéens - lot 7 808 D 95 VDM 69 000 73 945 30/08/2019
14,16 Rue Moustier -conciergerie-lot 16 803 B 322 M. MERMET 30 000 10 2 885 30/09/2019
14,16 Rue Moustier 803 B 0247-0248 VDM 200 000 468 427 30/06/2020
Cage d'escalier du 6 Phocéens 808 D 93 Copropriété du 6 Phocéens 3 350 19 179 21/12/2020
69 Longue des Capucins-lots 101/102/109 801 B 126 SCI IMMORTEL Mr BUI Duy Than 136 300 55 2 478 26/02/2021
22 Tapis Vert lot 5 801 D 290 Mme M. Bohor 94 600 105 899 30/04/2021
22 Tapis Vert lot 1 801 D 290 Mme M. Bohor 230 400 213 1 083 30/04/2021
69 Longue des Capucins-lot 106 801 B 126 Propriétaire BURRI-Caves-lot 106 79 100 59 1 340 31/05/2021
69 Longue des Capucins-lot 105 801 B 126 10 000 36 278 31/12/2021
69 Longue des Capucins-lot 110 801 B 126 SCI ANNAEL 30 000 52 577 31/12/2021
Cage d'escalier du 4 Phocéens 808 D 94 Copropriété du 4 Phocéens 8 000 23 348 31/12/2021
5 Fare -local Hamman - détachement C59 PALAMOUDIAN 80 000 80 1 000 31/12/2022
13 et 15 rue de l'Arc -lot de volume en rdc Marseille Habitat 105 000 82 1 288 31/12/2022
91 Bd Camille Flammarion -2ème secteur partie Sud 817 E 14-15 VDM 2 852 219 2 110 1 300 31/12/2022
91 Bd Camille Flammarion -2ème secteur partie Sud 817 E 14-15 VDM 1 047 781 890 1 300 31/12/2022
14 Académie-rdc 106 260 77 1 200 01/02/2023
22 Tapis Vert lot 3 801 D 290 SCI Nedjma 81 000 81 1 000 01/06/2023
22 Tapis Vert lot 2 et 4 801 D 290 M. Schulmann 88 000 88 1 000 01/06/2023
42 rue du baignoir 801 C 230 SCI SABRINA 258 500 539 436 31/12/2023
Local 4 rue des Phocéens-lot 3 GDC D 94 SCI THO KHA 52 500 35 1 500 31/12/2023
18 Académie cour 2 300 19 121 31/12/2023
28Bis rue Bénédit -3ème secteur partie Est 817 E 4
SYNDICAT DES PHARMACIENS ET
DIVERSES 620 599 940 660 31/12/2023
28Bis rue Bénédit -3ème secteur partie Est 817 E 4
SYNDICAT DES PHARMACIENS ET
DIVERSES 494 141 749 660 31/12/2023
28Bis rue Bénédit -4ème secteur partie Nord Ouest 817 E 4 DAVIMMO ET SOCADIMMO 2 226 883 2 784 800 31/12/2024
25, Rue Coutellerie 809 C 71 COHEN 60 000 0 0 31/12/2024
28Bis rue Bénédit -4ème secteur partie Nord Ouest 817 E 4 DAVIMMO ET SOCADIMMO 1 773 117 2 216 800 31/12/2024
143 Bd camille flammarion-5ème secteur partie Nord Est 817 E 6 AUTOCARISTE 532 455 307 1 737 31/12/2024
143 Bd camille flammarion-5ème secteur partie Nord Est 817 E 6 AUTOCARISTE 817 178 470 1 737 31/12/2024
63, Rue F. Davso 804 B 301 Davso WS - lot 1 222 300 117 1 900 31/12/2024
43, Rue F. Davso 804 B 169 SC HOLDING DL - lot 1 76 000 40 1 900 31/12/2024
11 Korsec 801 B 97 1 LOCAL VACANT 50 820 42 1 210 31/12/2025
1b-Acq locaux
diffus TOTAL 19 834 048 21 411 926
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
41
Ø Acquisitions parcelles :
L’objectif global de 4 279 m2 à fin 2019 passe à 2 792 m2 à fin 2020.
En effet, ont été retiré des prévisions d’acquisition les fonciers des pôles non validés à ce jour (Auphan et Butte), qui ne pourraient être maîtrisés sans procédure de DUP.
Il est prévu de 2021 à 2024 l’acquisition de l’ordre de 1 583 m2 soit environ 3 parcelles sur les pôles existants, au prix moyen de 103 € HT /m2 soit un montant de 395 655 €
Ø Evictions commerciales :
Au total, il était prévu 35 évictions commerciales sur la durée de l’opération, ce nombre est ramené à 34 à fin 2020.
Il est prévu de 2021 à 2025 l’éviction de 29 fonds de commerces sur les pôles existants pour un montant de 2 943 288€.
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds
9 Montée St Esprit-2 Hotel Dieu 809 B 52 VDM 40 000 46 0 25/06/2014
29,31 rue Nationale 801 C 257 VDM 300 000 387 775 18/12/2014
Passage Folies bergères 808 D 114
anciennement ANF et à présent
SOLEAM 1 649 0 21/11/2016
Angle rue Fare et Nationale 801 C 266 VDM 102 000 127 803 31/05/2018
Déclassé 20 A Petites Maries METROPOLE AMP 4 200 14 300 31/12/2021
20A Petites Maries 801 B 127 METROPOLE AMP 19 200 64 300 31/12/2021
Triangle Angle rue Fare et Nationale 801 C 267 METROPOLE AMP 400 4 100 31/12/2021
27 rue Nationale 801 C 244 SCI SABRINA 60 300 67 900 31/12/2022
97 Bd camille flammarion -2ème secteur partie Sud 817 E 156-12 ETAT 177 600 153 1 161 31/12/2023
18 Académie cour-Impasse 5 750 198 0 31/12/2023
Partie de voies 84 693 763 1 000 31/12/2023
143 Bd camille flammarion-5ème secteur Nord Est 817 E 7-51-52 COPRO 43 512 320 136 31/12/2024
1d-Acq parcelles TOTAL 837 656 2 792 300
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
42
Ø Frais sur acquisitions :
Il reste à réaliser :
-9 651 607€ d’acquisitions d’immeubles
-3 922 146 € d’acquisitions de logements
-12 135 463€ d’acquisitions de locaux
-395 655 € d’acquisitions de parcelles
-2 943 288 € d’évictions commerciales
Soit au total 29 048 159€ à 7,1% =2 077 887 € budgété et réparti de 2021 à 2025
Ø Relogements temporaires :
Un total prévisionnel de 123 relogements temporaires est estimé sur la durée de l’opération. 45 ménages ont été relogés provisoirement à fin 2020
78 sont programmés sur les pôles existants et 1 hors pôle:
-34 sur KORSEC
- 4 sur NOAILLES
-0 sur FONDERIE
-0 sur FEUILLANT
-5 sur MAZAGRAN
-1 sur PROVIDENCE
-0 sur FOLIES BERGERES
-5 sur NADAR
- 0 sur COUTELLERIE ORI
- 4 sur BUTTE ST MAURONT
- 24 sur OPERA ORI
Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds
74 Longue des Capucins 801 B 110 Atelier Capucins 41 740 1 0 18/04/2013
36 Petites Maries Avitex 25 000 1 0 25/06/2014
18, Rue Moustier Sarl l'Artisan Bijoutier 61 000 1 0 29/07/2016
12 Académie-RDC 803 B 102 SARL SIFA 70 000 1 102 29/03/2018
36 Dominicaines CHOUIA 0 1 0 31/12/2019
69 Longue des Capucins 801 B 126 Telecom 50 000 1 0 31/12/2021
69 Longue des Capucins 801 B 126 Boulangerie 60 000 1 0 31/12/2021
3 Pressense-RDC 803 A 73 cafe+coiffeur 30 000 2 0 31/12/2021
2 place Halle DELACROIX 3 locaux 80 000 3 0 31/12/2022
14 rue Pressense 801 A 162 50 000 1 833 31/12/2022
5 Fare - détachement C59 PALAMOUDIAN 40 000 1 0 31/12/2023
42 rue du Baignoir 801 C 230 SCI SABRINA 130 000 1 0 31/12/2023
29 rue Nationale 801 C 256 CHALGOUM 60 000 1 0 31/12/2023
2 place Halle DELACROIX 2 locaux 43 000 2 0 31/12/2023
28Bis rue Bénédit -3ème secteur partie Est
SYNDICAT DES PHARMACIENS ET
DIVERS 351 964 0 0 31/12/2024
28Bis rue Bénédit -3ème secteur Partie Est 817 E 4
SYNDICAT DES PHARMACIENS ET
DIVERS 442 036 1 0 31/12/2024
22 Tapis Vert tous les locaux 801 D 290 Copropriétaires 316 288 2 0 31/12/2024
11, Rue Saint Saëns 804 B 318 alimentation générale 50 000 1 0 31/12/2024
11, Rue Saint Saëns 804 B 318 restaurant 50 000 1 0 31/12/2024
18 Tapis vert 801 D 175 Madison 180 000 1 2 31/12/2024
20 Tapis vert 801 D 274
M. Schulmann - CMC gros-demi
gros / 3 SARL 90 000 1 1 31/12/2024
98 La Canebière SCI DES 5 50 000 2 0 31/12/2025
143 Bd camille flammarion-5ème secteur partie Nord Est AUTOCARISTE 177 533 0 0 31/12/2025
15 Théatre Francais Imprimeur+hotel 160 000 2 0 31/12/2025
11 Korsec 801 B 97 SNACK 50 000 1 0 31/12/2025
35 Dominicaines 801 B 120 1 COMMERCE 40 000 1 0 31/12/2025
143 Bd camille flammarion-5ème secteur partie Nord Est 817 E 6 AUTOCARISTE 272 467 1 0 31/12/2025
11, rue Glandevès 804 B 319 bar de nuit 80 000 1 0 31/12/2025
4, Rue Lulli 804 B 304 hôtel meublé 90 000 1 0 31/12/2025
1e-Evictions
commerciales TOTAL 3 141 028 34 92 383
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
43
1 relogement provisoire est prévu hors pôle (immeuble 13 rue St Michel)
Ø Relogements définitifs :
Un total prévisionnel de 131 relogements définitifs est estimé sur la durée de l’opération. 57 ménages ont été relogés définitivement à fin 2020
74 sont déjà programmés sur les pôles existants et 1 hors pôle:
-10 sur KORSEC
- 4 sur NOAILLES
- 0 sur FONDERIE
- 5 sur MAZAGRAN
-15 sur PROVIDENCE
-0 sur FOLIES BERGERES
- 4 sur COUTELLERIE ORI
-6 sur NADAR
-8 sur BUTTE ST MAURONT
-21 sur OPERA ORI
1 relogement définitif est prévu hors pôle (13 st Michel)
Ø Gestion du patrimoine :
Au total, il a été acquis 33 199m2 de bâtis et 1 209 m2 de non bâtis.
Au total, il est prévu d’acquérir sur les pôles de 2021 à 2025 : 22 173m2 de bâtis et 1 583 m2 de non bâtis.
Il est envisagé d’acquérir pour le bâti :
- 7 416m2 d’immeubles
- 2 548m2 de logements
-12 209m2 de locaux
Les prévisions ont été réajustées sur les années à venir en fonction des m2 acquis, du prévisionnel des acquisitions sur chaque poste et de l’avancement opérationnel prévu. Ainsi, le total de dépenses prévu jusqu’à la fin de la concession est de 1 976 232 € TTC
Sur la totalité de l’opération, le prix moyen au m2 acquis des interventions de gestion est de : - 52 659 m2 de surfaces bâties à un prix moyen de 75 € TTC/m2 soit 3 949 425€ TTC. - 2 792m2 de surfaces non bâties à un prix moyen de 68 € TTC/m2 soit 190 674 € TTC. Le coût des interventions sur le bâti a été revu à la hausse (+7%) au regard de l’état du bâti acquis et des interventions récurrentes d’entretien et de mise en sécurité en phase de portage.
c. Le Budget Travaux
Ø Travaux préparatoires à cession, démolition, mise en état des sols
Il est prévu sur les pôles actifs entre 2021 et 2025 : 5,9 M€
• Hors Pôle
6 Lemaître : 360 000 € HT de travaux de réhabilitation (début travaux T3 2021)
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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• Pôle KORSEC
Ø Solde des engagements : 864 €TTC en 2021
Ø Provisions nouvelles:
En 2021 : 110K€HT
Diagnostics règlementaires : 30 K€HT
- 14 rue Francis de Pressensé
- 39 rue des Dominicaines
- 2 B traverse des Petites Maries
- 69 rue Longue des Capucins
Mise en sécurité : 20 K€HT
- 69 rue Longue des Capucins
Investigations complémentaires réseaux + Démolition : 30K€
- 2 B traverse des Petites Maries :
Travaux de confortement : 30 K€
- 39 rue des Dominicaines (planchers R+2/R+3)
En 2022 : 100K€HT
Diagnostics règlementaires : 20 K€HT
- 2 rue B. Dubois (2 lots)
- 44 rue d’Aix (1lot)
- 4 rue d’Aix
Travaux de confortement : 80 K€HT
- 4 rue d’Aix
En 2024/2025 70 K€HT
Sécurité et neutralisation immeubles : 40 K€HT en 2024
- 6 rue B. Dubois
- 30 rue des Petites Maries
- 7 rue Francis de Pressensé
Sécurité et neutralisation immeubles : 30 K€HT en 2025
- 63 rue Longue des Capucins
- 9rue de la Fare
- 9 rue Francis de Pressensé
- 34 rue des Petites Maries
- 44 rue B. Dubois
- 46 rue B. Dubois
- 11 rue Maurice Korsec
- 35 rue des Dominicaines
• Pôle FLAMMARION
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Ø Travaux préparatoires à cession et démolition : calculés sur la base de 140€HT/m2 pour 10 827m2 acquis soit 1 779K€HT
Au vu des montants déjà réglés et de la connaissance du coût des investigations préalables aux démolitions du 135 bd Camille Flammarion + 30 rue Bénédit, le ratio de 140 €HT/m2 concerne uniquement le coût réel de la démolition.
Ø Solde des engagements : 4 111 €TTC en 2021
Ø Provisions nouvelles :
1er secteur partie Est
Ø En 2021/2022 :
Au 135 bd Camille Flammarion : 265€HT en 2021 et 150 K€HT en 2022
• Diagnostics règlementaires complémentaires en 2021 : 10 K€HT
• Investigations complémentaires réseaux + dévoiement réseaux en 2021 : 15K€HT • Étude géotechnique en 2021 : 10K€HT
• Divers en 2021 : 5 K€HT
• Démolition et désamiantage en 2021/2022: 4 465m2*140€/m2=625K€HT réparti selon la clef de répartition soit 60%= 375K€HT dont 60% soit 225 K€ HT en 2021 et 40% soit 150 K€ HT en 2022
2ème secteur partie Sud
Ø En 2022/2023/2024
Au 91 bd Camille Flammarion (Régie VDM-partie Sud) : 30K€HT en 2022 et 207K€HT en 2023 et 90 K€HT en 2024
• Diagnostics règlementaires complémentaires en 2022: 10K€HT
• Investigations complémentaires réseaux (Marché transversal) en 2022 : 5K€HT • Investigations pollution (Marché transversal à l’OGCV) en 2022: 10K€HT
• Divers en 2022 : 5 K€HT
• Démolition et désamiantage en 2023/2024 : 2 110 m2*140€/m2=296K€HT réparti 70% soit 207K€HT en 2023 et 30% en 2024 soit 90 K€HT
3ème secteur partie Est
Ø En 2023/2024/2025
Au 28b rue Bénédit (Syndicat des pharmaciens) : 45 K€HT en 2023 / 282 K€HT en 2024 et 70K€HT en 2025
• Diagnostics règlementaires complémentaires en 2023: 20 K€HT
• Investigations complémentaires réseaux (Marché transversal à l’OGCV) en 2023: 5K€HT • Investigations pollution (Marché transversal à l’OGCV) en 2023 : 10K€HT
• Divers en 2023: 10 K€HT
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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• Démolition en 2024/2025 : 1 689 m2*140€/m2=236K€HT réparti selon la clef de répartition soit 60%= 142K€HT dont 80% soit 113 K€HT en 2024 et 20% soit 28 K€HT en 2025.
Au 30 rue Bénédit (ex. EPF) : démolition en 2024/2025 : 2 508m2*140€/m2=351K€HT réparti selon la clef de répartition soit 60%=211 K€HT dont 80% soit 169 K€HT en 2024 et 20% soit 42 K€HT en 2025.
4ème secteur partie Nord Ouest
Ø En 2024/2025 :
Au 28b rue Bénédit (Davimmo et Socadimmo) : 100 K€HT en 2024, 397 K€HT en 2025 • Investigations pollution (Marché transversal à l’OGCV : ERG Environnement) en 2024 : 35K€HT • Diagnostics règlementaires (Marché transversal à l’OGCV : Sodia) en 2024 : 25K€HT • Investigations complémentaires réseaux (Marché transversal : AXO Réso Détection) en 2024 : 10K€HT
• Divers en 2024 : 30K€HT
• Démolition en 2025 : 5 777m2*140€/m2=808K€HT réparti selon la clef de répartition soit 60% = 496 K€HT dont 80% soit 397 K€HT en 2025 et 20% soit 99K€HT en 2026 (Hors concession OGCV)
• Pôle NOAILLES
Les immeubles dits d’opportunité foncière acquis en 2021 et 2022 nécessiteront des travaux de mise en sécurité, de réhabilitation et de confortement. Pour chacun des immeubles, des diagnostics règlementaires avant cession seront diligentés.
Des travaux de confortement lourd devront également être engagés sur les immeubles du 16 Académie et du 2 Halles Delacroix. Les immeubles 12 Académie et 17 Moustier sont prévus en réhabilitation. L’immeuble 8 A Halles Delacroix prévu pour accueillir du logement tiroir nécessitera des travaux de rafraichissement.
Ils se déclinent de 2021 à 2025 de la façon suivante :
2021 : 472 000 € HT de travaux répartis comme suit :
11 rue Jean Roque : 105 000 € HT de travaux de confortement
2 place des Halles Delacroix : 367 000 € HT de travaux de confortement lourd
Dont 4 320 € HT engagé au 26/02/21 répartis comme suit :
2 place des Halles Delacroix : 4 320 € HT de travaux pour sondage
2022 : 337 000 € HT de travaux répartis comme suit :
2 place des Halles Delacroix : 184 000 € HT de travaux de confortement lourd
16 rue de l’Académie : 153 000 € HT de travaux de confortement lourd
2023 : 90 000 € HT de travaux répartis comme suit :
Opportunité foncière 2 : 90 000 € HT de travaux de confortement
2024 : Pas de travaux prévus
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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2025 : Suivant les orientations prises, notamment sur le projet de crèche rue de l’Académie, des travaux préparatoires pourraient être engagés pour le curetage des fonds de parcelles.
Ø Travaux de réhabilitation complète de logements et de locaux :
Il est prévu sur les pôles actifs entre 2021 et 2025 : 12,1 M€
En 2020 et 2021 ont été lancées les études pour la production au 1er semestre 2022 de 1 195 m2 de logements.
De 2021 à 2023, il est projeté de réhabiliter 1 487 m2 de logements
S’ajoutent en effet aux programmes en cours d’étude sur 9 immeubles (1195 m2) des interventions sur 2 immeubles en cours d’acquisition : 8 rue Barbini (pôle Butte St Mauront : 156 m2) et 8A place des Halles Delacroix (pôles Noailles : 136 m2)
Ces logements sont destinés aux relogements de l’opération.
• Pôle KORSEC
Ø Solde des engagements : 51 979 €TTC en 2021 :
Ø Provisions nouvelles :
En 2021/2022 :
- 3 rue Francis de Pressensé : 862 000€ HT
- 14 rue Francis de Pressensé : 600 000 € HT
- 24 rue des Petites Maries : 860 000 €HT
- 39 rue des Dominicaines : 706 100 €HT
En 2023 :
- 44 rue d’Aix (restructuration des 2 logements) : 114 K€HT
• Pôle MAZAGRAN
En 2021/2022 :
- 49 rue Curiol : 650 000€HT
• Pôle FOLIES BERGERES
Une équipe de maitrise d’œuvre composée d’architectes et d’ingénieurs conduit actuellement les études pour la réhabilitation des locaux du Fiacre. Le démarrage des travaux est prévu pour l’automne 2021 avec une livraison prévisionnelle des locaux au printemps 2022.
En 2021/2022, sont prévus :
- la réalisation d’une partie des travaux de réhabilitation du Fiacre sur un total de 930 000€HT - les travaux de réhabilitation du local du 2 rue des Phocéens (lot 7), soit 73m2 à 800€/m2 = 60 000€.
En 2024, sont prévus :
- les travaux de réhabilitation les locaux du 4 rue des Phocéens (lot 3), soit 35m2 à 800€/m2 = 28 000€.
• Pôle NATIONALE
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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- Pour l’immeuble du 19 rue Nationale, au regard des contraintes de relogement, de la complexité de l’opération (occupation partielle des commerces, préconisations patrimoniales, délais de l’arrêté de péril) et du prix de revient, il a été retenu par la Métropole une réhabilitation complète par SOLEAM, en vue d’une cession de l’immeuble en biens restructurés, en lieu et place d’une vente d' immeuble à réhabiliter à un bailleur social, telle que prévue initialement.
- Le montant est estimé à 100 000 €HT pour la couverture en 2021 et 600 000 € HT pour la réhabilitation complète en 2022.
- Pour l’immeuble du 36 rue des Dominicaines, la MOE estime un besoin de travaux à 800 000 € HT.
Ces travaux sont prévus pour un démarrage en 2021 pour la première moitié des travaux et pour un achèvement en 2022.
ð TOTAL travaux de réhabilitation : 1 500 000 € HT, dont la première moitié sera réalisé en 2021 et le reste en 2022.
• Pôles NOAILLES
En 2021/2022 :
12 rue de l’Académie : 665 000 € HT de travaux de réhabilitation
8a place des Halles Delacroix : 150 000 € HT de travaux de rafraichissement
17 rue Moustier : 457 000 € HT de travaux de réhabilitation
En 2023 :
Opportunité foncière 1 : 540 000 € HT de travaux de réhabilitation
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Ø Travaux d’équipements publics :
• Travaux de construction d’équipements publics : 16,7 M€
Il est prévu entre 2021 et 2023 :
- Pôle Korsec :
• Parvis 3 rue Maurice Korsec pour 368K€TTC
• Travaux de restructuration lourde du 5 rue Maurice KORSEC pour 2,9M€TTC - Pôle Arc Palud : équipement jeunes pour 1,4M€
- Pôle Ventre : équipement intergénérationnel pour 2,2M€
- Pôle Opéra: réalisation d’un équipement pour l’Opéra 2,7M€
- Pôle Flammarion : réalisation de 8 classes pour 2 763m2 soit 5,7M€
- Pôle Nationale-Providence: réalisation d’un centre municipal d’animation pour 1,1M€
Ces prévisions de planning sont établies sous réserve des différents arbitrages demandés à la Ville, en particulier la décision de poursuite des équipements sociaux des Domaine Ventre et 44 rue d’Aubagne à Noailles.
Par ailleurs, les deux immeubles abritant l’équipement complémentaire de l’Opéra restent à céder par la Ville à la Soleam, en vue d’un démarrage des travaux (marchés entreprises signés). Enfin, par courrier du 30/07/2021, l’Adjointe à l’Urbanisme de la Ville de Marseille, faisant suite aux demandes formulées en Comité de pilotage du 15/02/2021, a précisé le recalibrage du groupe scolaire (dont les besoins fonciers sont portés de 2000 à 3200 m2) et la définition de l’équipement de proximité de la ZAC Flammarion (espace sportif urbain). Des études complémentaires sont donc à mener.
Ø Travaux d’aménagement d’espaces publics : 8,7 M€
Il est prévu entre 2021 et 2025 :
- Pôle Flammarion : démarrage de la réalisation des espaces publics pour un budget total de 4,5M€
- Place Jean-Jaurès : solde des marchés de la place pour 4,9M€ et à la demande de la Métropole, extension des aménagements à la rue St Pierre et à la rue Curiol jusqu’au carrefour des 3 Frères Barthélémy pour 593K€
- Pôle Mazagran : solde des marchés de la requalification des espaces publics pour 247K€
- Place de la Providence : provision pour réalisation de la place pour 2,3M€
Ø Honoraires techniques :
Il est prévu entre 2021 et 2025 sur les pôles existants : 4,7M€
Proportionnels aux travaux cités ci-dessus.
Ø Divers et imprévus :
Il est prévu entre 2021 et 2025 sur les pôles existants : 1,7M€
Proportionnels aux travaux cités ci-dessus.
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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d. Le Budget Dépenses Annexes
Ø Actions de communication et de concertation :
Il est prévu entre 2021 et 2024 sur les pôles existants : 0,34 M€ pour des actions de communication et de concertation, en fonction de l’avancement des projets en particulier les pôles de Noailles, la place Jean-Jaurès, Folies bergères et le pôle Flammarion.
Ø Assistance informatique :
Il est prévu entre 2021 et 2024 sur les pôles existants : 48K qui inclut en particulier l’assistance et la maintenance du logiciel de Système d’Information Géographique Clic Map, ainsi que le complément ou le développement éventuel de certains modules.
Ø Frais de consultation et d’appels d’offres
Il est prévu entre 2021 et 2023 sur les pôles existants : 252K€ ; ce montant intègre les consultations et appels d’offres prévus sur les sous pôles.
e. Le Budget Rémunération
Ø Rémunération de base annuelle :
Il est prévu entre 2021 et 2025 : 6,4M€
Cette rémunération correspond à la réalisation par le concessionnaire des missions de suivi général de l'opération Grand Centre-Ville, de suivi foncier, de relogement, de commercialisation et d’animation (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat RU et Opérations de Restauration Immobilière 1, 2 et 3)
En 2021 :
L’avenant N°8 notifié le 2 Avril 2018 acte la prorogation de la durée de la concession d’aménagement jusqu’au 31/12/2025 et précise le montant de la rémunération forfaitaire supplémentaire de l’aménageur dans le cadre de cette prorogation soit 1 244 800 €/an.
L’OPAH RU est arrivée à échéance fin janvier 2021. Une demande de prorogation pour une année supplémentaire a été demandée par la Métropole aux différents financeurs, dans l’objectif notamment d’accompagner les propriétaires des immeubles inclus dans les DUP ORI. Cette prorogation n’a pu toutefois se concrétiser du fait de :
- l’échéance des engagements de certains des financeurs,
- les règles fixées par le Conseil d’Administration de l’ANAH.
Compte tenu de la poursuite des actions de suivi de l’OPAH RU par SOLEAM (complément des dossiers déposés en fin d’OPAH auprès de l’ANAH et de la Ville, suivi des dossiers actifs, instruction des demandes de paiement, contrôle des travaux, clôture des dossiers etc), la Métropole a validé l’intégration d’une rémunération d’OPAH pour l’année 2021 d’un montant de 170 000€ qui sera précisé dans l’avenant en conséquence.
Ø Rémunération sur dépenses :
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Il est prévu dans le bilan de l’opération une rémunération proportionnelle au titre de la mission suivi des travaux.
Pour l’année 2021, cette rémunération, calculée sur une base de 8% des dépenses HT de travaux, honoraires techniques, divers et imprévus représente 1,2M€ ; elle est appliquée sur les travaux effectués sur les pôles Korsec ,Ventre Lieutaud, place Jean-Jaurès.
De 2022 à 2025 : 2,088 M€ de rémunération sont à prévoir (27,5M€HT de dépenses prévues).
Ø Rémunération sur objectifs :
En 2021, la rémunération sur objectifs s’établit comme suit au niveau des pôles suivants :180m2 à 20€ et 1 595m2 à 30€=51 450€ répartis comme suit :
- Fonderie Vieille : 209 m2 à 30€ = 6 270 €
- Korsec : 935 m2 à 30€ =28 050€
- Nadar : 83 m2 à 30€ = 2 490€
- Noailles : 368m2 à 30€ et 180m2 à 20€ = 14 640€
Programmés
en m2 REM/OBJ
MODE DE
REMUNERATION
A : 110/Cessions de Surfaces à Réhabiliter 8 824 264 720 30 €
A : 120/Cessions de Surfaces à Réhabiliter Social 10 855 325 650 30 €
A : 130/Cessions de Charges Foncières Logts Neufs Libres 16 224 324 480 20 €
A : 140/Cessions de Charges Foncières Logts Neufs Social 4 605 92 100 20 €
A : 150/Cessions Logements Restructurés 4 122 123 660 30 €
A : 160/Cessions de Surfaces pour Activités/Commerces 5 978 179 340 30 €
A : 170/Solde Cessions Places de Parking 0 0 1 000 €
AXES DE RAVALEMENT 180 360 000 2 000 €
50 788 1 669 950
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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f. Le Budget Frais financiers
Souscription de 2 emprunts pour un montant global de 10M€ sur une durée de 6 ans, qui se décomposent ainsi :
-Arkea : taux fixe de 0,98% avec un différé d’un an (frais de dossier 5 000€) => déblocage 30/6/2019 -CEPAC : taux fixe de 0,84% avec un remboursement in fine (frais de dossier 3 500€)=> déblocage début 2020
Nom projet Regroupement Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
FONDERIE VIEILLE
6a-Cess de surface à
réhabiliter social 11 impasse Fonderie vieille 809 A 311 AFL 83 600 209 400 01/06/2021
POLE KORSEC
6a-Cess de surface à
réhabiliter social 70 rue Longue des capucins 801 B 112 13 Habitat 269 750 415 650 31/10/2021
POLE KORSEC
6b-Cess logements
restructurés 6 Pressense RDC 801 A 174 13 Habitat 110 000 110 1 000 31/12/2021
POLE KORSEC
6b-Cess logements
restructurés 6 Pressense R+4 801 A 174 13 Habitat? 820 000 410 2 000 31/12/2021
POLE NADAR
6c-Cess de surface pour
activités/commerces
35 rue Vincent Scotto - lots
1,3,11 801 D 128 MARSEILLE HABITAT 60 009 83 723 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
6a-Cess de surface à
réhabiliter social 32 MUSEE LOT 8 803A n°225 UNICIL 85 680 55 1 557 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
6a-Cess de surface à
réhabiliter social 32 MUSEE LOTS 6-7 803A n°225 UNICIL 74 160 46 1 629 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
6a-Cess de surface à
réhabiliter social 32 Musée lot 1-2-3-4-5 803A225 UNICIL 200 160 267 749 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
7-Cess logements
neufs libre 41 rue de la Palud lot 2 803B267 23 100 77 300 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
7-Cess logements
neufs libre 43 rue de la palud- lot 4 et 5 803 B266 8 565 29 300 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX
7-Cess logements
neufs libre
43 rue de la Palud/1
Domaine ventre- lots 21-22-
23-24 803 B266 22 311 74 300 31/12/2021
Total général 1 757 335 1 775
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
53
2) LES RECETTES
a. Les cessions
Il a été retenu par le concédant, sur demande de l’aménageur, de modifier les destinations initialement prévues pour certains immeubles.
Ainsi, des immeubles prévus « A réhabiliter » ou « A réhabiliter Social » seront en définitive, du fait de la complexité des interventions, fléchés en réhabilitation directe par la SOLEAM et vendus après travaux dans la catégorie Restructurés.
Il s’agit notamment du 19 rue Nationale et du 6 rue Lemaître pour la ligne « A réhabiliter » et du 9 rue Danton, 8A place des Halles Delacroix et 39 rue des Dominicaines pour la ligne « A réhabiliter social ».
Ce changement de ligne budgétaire sera opéré au CRAC à fin 2021.
Ø A réhabiliter :
L’objectif actualisé de cession passe de 9 126 m2 à 8 824 m2 ; 4 696 m2 ont déjà été cédés.
Il est prévu de céder ces biens pour un montant de 5 623 600€ HT au prix moyen de 1 362 €HT/m2 dans la période 2022/2025.
Ø Cession de surfaces à réhabiliter social :
Nom projet Désignation Section cadastrale
Propriétaire ou
acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
POLE NATIONALE- PROVIDENCE 19 rue nationale 801 C 26 280 500 330 850 31/12/2022
CONCESSION CENTRE VILLE 13 rue St Michel 825 B 271 UNICIL 96 000 240 400 31/12/2022
POLE KORSEC 2 rue Bernard Dubois-lots 11-12 801 A 57 84 000 70 1 200 01/12/2023
CONCESSION CENTRE VILLE 6 rue lemaitre 802 C 72 276 000 138 2 000 22/05/2025
POLE MAZAGRAN 98 La Canebière 211 400 151 1 400 31/12/2025
POLE KORSEC 44 rue Bernard Dubois 801 A 44 186 000 155 1 200 31/12/2025
POLE KORSEC 46 rue Bernard Dubois 801 A 43 286 000 220 1 300 31/12/2025
POLE KORSEC 30 Petites Maries R+4 801 B 103 556 500 265 1 300 31/12/2025
POLE MAZAGRAN 15 Théâtre Français Logts et bureau 484 400 346 1 400 31/12/2025
POLE KORSEC 9 rue Pressensé 801 A 77 422 400 352 1 200 31/12/2025
POLE MAZAGRAN 120 La Canebière 715 400 511 1 400 31/12/2025
POLE OPERA ORI 63, Rue F. Davso 667 500 445 1 500 31/12/2025
POLE OPERA ORI 43, Rue F. Davso 804 B 169 439 500 293 1 500 31/12/2025
POLE OPERA ORI 7, rue Molière 363 000 242 1 500 31/12/2025
POLE OPERA ORI 11, Rue Saint Saëns 555 000 370 1 500 31/12/2025
6-Cess de surface à réhabiliter TOTAL 5 623 600 4 128 1 362
2021
2022 376 500 570
2023 84 000 70 1 200
2024
2025 5 163 100 3 488 1 480
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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L’objectif actualisé de cession passe de 13 969 m2 à 10 855 m2 ; 309 m2 ont déjà été cédés.
Il est prévu de céder ces biens pour un montant de 7 185 850 € HT au prix moyen de 681 €HT/m2 dans la période 2021/2025.
Ø Cession de logements restructurés :
Nom projet Désignation Section cadastrale
Propriétaire ou
acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
FONDERIE VIEILLE 11 impasse Fonderie vieille 809 A 311 AFL 83 600 209 400 01/06/2021
POLE KORSEC 70 rue Longue des capucins 801 B 112 13 Habitat 269 750 415 650 31/10/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 32 MUSEE LOT 8 803A n°225 UNICIL 85 680 55 1 557 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 32 MUSEE LOTS 6-7 803A n°225 UNICIL 74 160 46 1 629 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 32 Musée lot 1-2-3-4-5 803A225 UNICIL 200 160 267 749 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 7 rue Méolan/8A rue d'Aubagne 166 400 256 650 01/06/2022
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 2 Places Halle DELACROIX 550 000 565 973 31/12/2022
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 9 rue Jean Roque 803 B 175 94 800 237 400 31/12/2022
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 11 rue Jean Roque 170 000 425 400 31/12/2022
POLE KORSEC 45/47rue des Petites Maries 801 B 232 AFL 142 800 357 400 31/12/2022
POLE BUTTE ST MAURONT 9 rue Danton 13003 Marseille 813 H 39 301 500 201 1 500 31/12/2022
POLE KORSEC 2b Traverse des Petites Maries 801 B 233 AFL 124 800 192 650 31/12/2022
POLE COUTELLERIE 47, Rue Coutellerie 809 C 87 66 300 102 650 31/12/2022
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX Cession d'opportunité projetée 1 195 000 300 650 31/12/2022
POLE KORSEC 4 rue d'Aix-lot n°2 801 C 12 AFL 132 800 332 400 30/09/2023
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 8A Halle DELACROIX lot 7/8/9/10 803 A 257 239 800 125 1 218 31/12/2023
POLE KORSEC 39 rue des Dominicaines 801 B 118 198 900 306 650 31/12/2023
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX Cession d'opportunité projetée 2 195 000 300 650 31/12/2023
POLE NADAR 22 Tapis Vert cession logements 801 D 290 586 300 902 650 31/12/2024
POLE NADAR 18 Tapis Vert 801 D 175 53 950 83 650 31/12/2024
POLE NADAR 20 Tapis Vert 801 D 274 44 850 69 650 31/12/2024
POLE MAZAGRAN 37 Mazagran 125 450 193 650 31/12/2024
POLE COUTELLERIE 25, Rue Coutellerie 809 C 71 214 500 330 650 31/12/2024
POLE COUTELLERIE 43, Rue Coutellerie 809 C 83 189 800 292 650 31/12/2024
POLE KORSEC 63 rue Longue des Capucins 801 B 122 53 950 83 650 01/09/2025
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 16 Académie-Etages B0104 234 000 360 650 31/12/2025
POLE KORSEC Projet 69 Longue des Capucins/20a Petites Maries 585 000 900 650 31/12/2025
POLE KORSEC 6 rue Bernard Dubois 801 A 336 148 200 228 650 31/12/2025
POLE KORSEC 34 rue des Petites Maries 801 B 101 209 300 322 650 31/12/2025
POLE KORSEC 7 rue Pressensé 801 A 76 237 900 366 650 31/12/2025
POLE KORSEC 9 rue de la Fare 801 A 104 122 200 188 650 31/12/2025
POLE KORSEC 11 Korsec-4 LOTS 801 B97 220 350 339 650 31/12/2025
POLE KORSEC 35 Dominicaines-4 LOTS 801 B 120 152 100 234 650 31/12/2025
POLE OPERA ORI 11, Rue Glandevès 293 600 367 800 31/12/2025
POLE OPERA ORI 4, Rue Lulli 179 200 224 800 31/12/2025
POLE BUTTE ST MAURONT Préemption 121 875 188 650 31/12/2025
POLE BUTTE ST MAURONT Préemption-2 121 875 188 650 31/12/2025
6a-Cess de surface à réhabiliter social TOTAL 7 185 850 10 546 681
2021 713 350 992 719
2022 1 811 600 2 635 688
2023 766 500 1 063 721
2024 1 214 850 1 869 650
2025 2 679 550 3 987 672
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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L’objectif actualisé de cession passe de 3 739 m2 à 3 922 m2 ; 641 m2 sont déjà cédés.
Il est prévu de céder ces biens pour un montant de 5 800 750 € HT au prix moyen de 1 753 €HT/m2 dans la période 2021/2025.
Désignation Section cadastrale
Propriétaire ou
acquéreur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds
23 Sénac 806 A 92 13 Habitat 816 000 380 2 147 30/06/2018
23 Rome 803 A 64 13 Habitat 564 000 261 2 161 30/06/2018
6 Pressense RDC 801 A 174 13 Habitat 110 000 110 1 000 31/12/2021
6 Pressense R+4 801 A 174 13 Habitat? 820 000 410 2 000 31/12/2021
14 rue Pressense 801 A 162 600 000 300 2 000 31/12/2022
24 Petites Maries 801 B 106 910 000 455 2 000 31/12/2022
36 dominicaines 801 C 43 666 000 333 2 000 31/12/2022
9 rue Toussaint 13003 Marseille 813 E 161 289 500 193 1 500 31/12/2022
10 Bd Gouzian lot n° 2 813 C 40 153 000 102 1 500 31/12/2022
49 rue Curiol 806 C 10 554 000 277 2 000 30/07/2023
17 Moustier 803 B 62 74 000 185 400 31/12/2023
3 Pressense-R+4 803 A 73 684 000 342 2 000 31/12/2024
44 rue d'Aix- lot n°3 801 A 69 100 500 67 1 500 31/12/2024
46 Baignoir 268 800 84 3 200 01/10/2025
67 Borde 400 000 160 2 500 31/12/2025
12 Académie-Etages 803b 0102 170 950 263 650 31/12/2025
6b-Cess
logements
restructurés TOTAL 7 180 750 3 922 1 831
2021 930 000 520 1 788
2022 2 618 500 1 383 1 893
2023 628 000 462 1 359
2024 784 500 409 1 918
2025 839 750 507 1 656
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Ø Cession pour activités et commerces :
L’objectif actualisé de cession passe de 5 995 m2 à 5 978 m2 ; 630 m2 sont déjà cédés.
Il est prévu de céder ces biens pour un montant de 3 801 056 € HT au prix moyen de 711 €HT/m2 dans la période 2021/2026.
Désignation Section cadastrale
Propriétaire ou
acquéreur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds
3/5/7 Impasse Fonderie Vieille COMITE CATHOLIQUE 75 000 487 0 06/05/2014
7/9 montée st esprit-Copie 809 B 52 NLP 0 143 0 24/05/2016
35 rue Vincent Scotto - lots 1,3,11 801 D 128 MARSEILLE HABITAT 60 009 83 723 31/12/2021
13 et 15 rue Curiol 806 A 155/156 600 000 600 1 000 31/12/2022 Centre Municipal d'animation-ilots
des bains 155 100 1 034 150 31/12/2022
10 Bd Gouzian lot n°1 813 C 40 146 916 122 1 200 31/12/2022
14 rue Pressense 801 A 162 60 000 60 1 000 31/12/2022
24 Petites Maries 801 B 106 45 000 45 1 000 31/12/2022 7 rue Méolan/8A rue d'Aubagne-
Commerce 76 800 64 1 200 31/12/2022
13 rue St Michel 825 B 271 UNICIL 24 000 60 400 31/12/2022
4 rue d'Aix-lot n°1 801 C 12 AFL 45 600 114 400 30/09/2023
17 Moustier 803 B 62 45 000 38 1 200 31/12/2023
22 Tapis Vert cession lot 1/2/3/4 801 D 290 247 000 380 650 31/12/2024
3 Pressense- RDC 803 A 73 32 500 50 650 31/12/2024
18 Tapis Vert 801 D 175 17 550 27 650 31/12/2024
20 Tapis Vert 801 D 274 14 950 23 650 31/12/2024
12 Académie-RDC et 1ER 803b 0102 132 000 90 1 000 30/12/2025
18 Académie-RDC B0104 193 875 198 1 000 31/12/2025
2 Phocéens - Lot 7 GDC D 95 131 400 73 1 800 31/12/2025
Fiacre - 2/4/6 Phocéens GDC D 93,94,95 SOLEAM 720 000 400 1 800 31/12/2025
Local 4 Phocéens - lot 3 GDC D 94 63 000 35 1 800 31/12/2025
28Bis rue Bénédit lot 3 créche 60
berceaux-3ème secteur partie Est 817 E 4 ex syndicat et ex EPF 234 000 780 300 31/12/2025
11 Korsec 801 B 97 SNACK 49 000 49 1 000 31/12/2025
35 Dominicaines 801 B 120 1 COMMERCE 16 000 16 1 000 31/12/2025
14 Académie-rdc 116 886 77 1 200 31/12/2025
14 Académie-1er 136 620 60 1 800 31/12/2025 14 Académie-Maison de fonds de
cour 113 850 60 1 500 31/12/2025 28Bis rue Bénédit lot 1-4ème
secteur partie Nord Ouest 817 E 4
ex DAVIMMO ET
SOCADIMMO 324 000 810 400 31/12/2026
6c-Cess de
surface pour
activités/comme
rces TOTAL 3 876 056 5 978 648
2021 60 009 83 723
2022 1 107 816 1 985 558
2023 90 600 152 596
2024 312 000 480 650
2025 2 230 631 2 648 842
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Ø Cession de charges foncières pour logements neufs libres :
L’objectif actualisé de cession passe de 17 205 m2 à 16 224 m2.
Il est prévu de céder ces biens hors CMA pour un montant de 12 357 905 € HT au prix moyen de 762€HT/m2 dans la période 2021/2025.
Nom projet Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 41 rue de la Palud lot 2 803B267 23 100 77 300 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 43 rue de la palud- lot 4 et 5 803 B266 8 565 29 300 31/12/2021
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 43 rue de la Palud/1 Domaine ventre- lots 21-22-23-24 803 B266 22 311 74 300 31/12/2021
POLE KORSEC 7-9 Maurice KORSEC AFL 202 500 675 300 31/12/2022
CMA PROVIDENCE ilots des bains 466 500 1 555 300 31/12/2022
POLE FLAMMARION 135 Bd camille flammarion lot 4 et 5-1er secteur partie Est 817 E 62-49 FIAT - M. ARCOSTANZO 1 786 800 2 978 600 31/12/2023
POLE FLAMMARION 91 et 97 Bd camille flammarion lot 6-2ème secteur partie Sud 817 E 14-15 VDM 1 451 400 2 419 600 31/12/2024
POLE FLAMMARION 28Bis rue Bénédit lot 3-3ème secteur partie Est 817 E 4 ex syndicat et ex EPF 1 929 000 3 215 600 31/12/2025
CMA PROVIDENCE CMA 3 346 529 0 0 31/12/2025
POLE FLAMMARION 28Bis rue Bénédit lot 1 et 2-4ème secteur partie Nord Ouest 817 E 4 ex DAVIMMO ET SOCADIMMO 3 121 200 5 202 600 28/12/2026
7-Cess logements neufs libre TOTAL 12 357 905 16 224 762
2021 53 976 180 300
2022 669 000 2 230 300
2023 1 786 800 2 978 600
2024 1 451 400 2 419 600
2025 5 275 529 3 215 1 641
2026 3 121 200 5 202 600
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
58
Ø Cession de charges foncières pour logements neufs en social :
L’objectif actualisé de cession est ajusté de 11 289 m2 à 4 605 m2.
En effet, l’opération GCV reste actuellement circonscrite aux pôles identifiés à ce jour. Les pôles AUPHAN et Butte St Mauront qui restent à valider en 2020 pourraient être présentés pour validation à un Comité de pilotage fin 2021.
Toutefois, au regard de l’échéance de l’opération fin 2025, il ne sera pas possible de finaliser un cycle opérationnel complet depuis les acquisitions foncières (dont certaines à prévoir sous procédures) jusqu’aux cessions, compte tenu d’un enclenchement tardif.
Il est prévu de céder ces biens pour un montant de 1 013 100 € HT au prix moyen de 220 €HT/m2 dans la période 2023/2026.
Ø Cession biens de retour :
Ces biens comprennent les locaux suivants, situés dans :
Les pôles Noailles :
o 1 local au 70 rue d’Aubagne pour 96 m2
Le pôle Nadar :
o Le local du gardien ou de l’association gestionnaire du jardin pour 47 m2
L’objectif actualisé de cession est maintenu à 143 m2.
b. Les subventions
Plusieurs des pôles de l’Opération Grand Centre-Ville font partie du PRU Centre Nord et sont concernés par des aides émanant de l‘ANRU et des financeurs partenaires (Ville de MARSEILLE, Conseil Départemental, Conseil Régional, EPCI)
Nom projet Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
POLE FLAMMARION 135 Bd camille flammarion lot 4 et 5-1er secteur partie Est 817 E 62-49 FIAT - M. ARCOSTANZO 218 460 993 220 31/12/2023
POLE FLAMMARION 91 et 97 Bd camille flammarion lot 6b-2ème secteur partie Sud 817 E 14-15 VDM 177 320 806 220 31/12/2024
POLE FLAMMARION 28Bis rue Bénédit lot 3-3ème secteur partie Est 817 E 4 ex syndicat et ex EPF 235 840 1 072 220 31/12/2025
POLE FLAMMARION 28Bis rue Bénédit lot 1 et 2-4ème secteur partie Nord Ouest 817 E 4 ex DAVIMMO ET SOCADIMMO 381 480 1 734 220 31/12/2026
7a-Cess logements neuf social TOTAL 1 013 100 4 605 220
2021
2022
2023 218 460 993 220
2024 177 320 806 220
2025 235 840 1 072 220
2026 381 480 1 734 220
Nom projet Désignation Section cadastrale
Propriétaire ou
acquéreur Montant HT Surface Prix au M2
Versement de
fonds
POLE NOAILLES/BEDARRIDES/DELACROIX 70 rue Aubagne 53 900 96 0 31/12/2025
POLE NADAR 38 rue des Recolettes 65 000 47 1 383 31/12/2025
9-Cessions biens de retour Concédant TOTAL 118 900 143 831
2025 118 900 143 831
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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En particulier, des subventions sont fléchées sur :
ANRU
v Le pôle Korsec :
o Curetage de l’îlot (a été réglé par l’ANRU à hauteur de 70% ; il reste à recouvrir le solde soit environ 510K€, dont seulement une partie pourra être recouverte en fonction de l’échéance ANRU et des dépenses réalisées à cette date)
o Aménagement de la place de la Fare/ Petites Maries : cette dernière a été réglée en totalité par l’ANRU en 2020. Il reste à recouvrir par ailleurs la subvention du CD13, d’un montant de 52K€.
AGENCE DE L’EAU
Une subvention de l’Agence de l’Eau a été réservée et payée à hauteur de 30% sur le pôle Flammarion. Son solde a été étalé entre 2020 et 2021, alors que le prévisionnel travaux de VRD est postérieur. Aussi, à la demande de l’Agence, une nouvelle demande de subvention sera à présenter, qui tiendra compte de l’évolution du projet et de son nouveau planning ; l’acompte sera donc restitué en 2021.
CRET (Contrat Régional d’Equilibre Territorial)
Il a été sollicité deux subventions sur le pôle MAZAGRAN pour un montant de 480K€ et JEAN JAURES pour un montant de 3 827K€. Ces demandes n’ont pas eu de retour favorable de la part du Conseil Régional. Les subventions ne pourront donc être mobilisées et venir en diminution du coût des projets concernés.
c. Participations à l’équilibre :
Ø Nouveau concédant (AMP)
Le solde de la participation à appeler représente 22M€ réparti en :
2023 : 8,2M€
2024 : 4,06M€
2025 : 8,8M€
d. Participations aux équipements publics Ville :
La participation de la Ville est ciblée sur les équipements publics à vocation municipale. Il est prévu d’encaisser 22,8M€ TTC sur l’ensemble des ouvrages identifiés jusqu’à la fin de la concession. Ce montant se décompose en participations à hauteur de 11,8M€ et 11M€ en cessions.
Equipements :
v Pôle Korsec :
o Parvis 3 Maurice Korsec
o Immeuble 5 rue Maurice Korsec , celui-ci étant ciblé pour l’accueil de
locaux sportifs complémentaires (boxe , danse) et les bureaux et vestiaires du city stade
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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v Pôles de Noailles :
o Equipement socio-culturel intergénérationnel dans le Domaine Ventre
o Equipement socio-culturel jeunes au 44 rue d’Aubagne
v Pôle Nationale Providence :
o Equipement péri scolaire en lien avec le centre aéré Dugommier (hors bâtiment, qui sera construit en VEFA, aménagé par SOLEAM puis cédé à la VdM)
v Pôle Nadar Pouillon :
o Etudes en vue de l’aménagement du jardin des recolettes par la Ville.
v Pôle Folies Bergères :
o Réfection des réseaux et mise en valeur du passage
v Pôle Flammarion :
o Groupe scolaire de 8 classes
v Pôle Opéra :
o Equipement destiné à desserrer le bâtiment principal et à regrouper
des locaux externalisés au 3-5 Molière
e. Participations aux équipements publics Métropole :
La participation de la Métropole aux équipements publics est établie conformément à ses domaines de compétence. Son investissement couvre donc le coût des aménagements des espaces publics de l’Opération Grand Centre Ville. Dans la perspective de récupération par l’EPCI de la TVA sur les travaux et honoraires techniques, les interventions sur les espaces publics intègrent au CRAC 2019 la totalité du coût des ouvrages soit les études préalables, les frais d’appels d’offres, l’acquisition des terrains d’assiette, les travaux et honoraires techniques et la rémunération de l’aménageur.
L’objectif de 50 650 m2 est réparti comme suit :
- Pôle Korsec - place de la Fare 2 370 m2
- Pôle Nationale Providence –place de la Providence 4 750 m2
- Pôle Flammarion – voiries et espaces publics 11 400 m2
- Pôle Mazagran- voiries et place 3 780 m2
- Pôle Plaine –place Jean-Jaurès et St Pierre 28 350 m2
Il est prévu d’encaisser 25,8 M€ TTC sur l’ensemble des ouvrages identifiés jusqu’à la fin de la concession répartis en :
2022 : 8,5M€
2023 : 1,7M€
2024 : 6,8M€
2025 : 5,7M€
Une provision de 5,2M€ est maintenue dans le cas de la sortie de l’équipement de Flammarion au-delà de l’opération.
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Les investissements prévus sont les suivants :
v Pôle Korsec :
o Remplacement des bornes suite aux dégradations
v Pôle Flammarion:
o Réalisation des voiries et des espaces publics
v Pôle Mazagran
o Requalification de la place du Lycée et des rues Mazagran, du Théâtre
français et Guy Moquet
v Pôles de la Plaine:
o Requalification de la place Jean -Jaurès ; extension des aménagements
vers rue St Pierre jusqu’au carrefour des Trois Frères Barthélémy
v Pôle Nationale Providence:
o Aménagement de la place
f. Recettes annexes :
Produits de gestion locative :
Il est prévu des recettes de gestion locative de 0,7 M€ TTC de 2021 à 2025.
Produits divers :
Il est prévu des recettes diverses (remboursement des travaux folies bergères) de 98K€ TTC en 2021.
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE
LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL :
1) LES DEPENSES
a. Les études
L’engagé correspond à des études en cours notamment au niveau de marchés transverses (géomètres, études pré opérationnelles, de capacité et de faisabilité)
Par ailleurs, il est prévu des marchés de diagnostic et contrôle après travaux par des hommes de l’art dans le cadre des ORI sur les 5 secteurs d’OPAH RU
b. Le budget foncier
Le budget Foncier baisse (-17%,) au regard de la prise en compte des budgets non validés sur des pôles de projets étudiés (AUPHAN, BUTTE ST MAURONT) et d’un premier ciblage sur les DUP ORI des immeubles qu’il serait possible d’acquérir dans le temps de la concession.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
B : 200/Etudes 5 Maurice Korsec -99 319 -119 183 -84 019 -100 823 -15 300 -18 360
B : 200/Etudes Arc Palud -56 672 -68 006 -73 424 -88 109 16 752 20 103
B : 200/Etudes City Stade -15 856 -19 027 -15 856 -19 027 0
B : 200/Etudes Cma Providence -59 272 -71 094 -59 272 -71 094
B : 200/Etudes Domaine Ventre -109 751 -131 671 -115 773 -138 898 6 022 7 227
B : 200/Etudes Feuillant -20 632 -24 726 -20 632 -24 726
B : 200/Etudes Fonderie Vieille -56 869 -68 111 -57 903 -69 352 1 034 1 241
B : 200/Etudes Groupe Scolaire Flammarion -50 000 -60 000 -107 650 -129 180 57 650 69 180
B : 200/Etudes Mazagran -55 960 -67 128 -62 851 -75 397 6 891 8 269
B : 200/Etudes Opéra -69 069 -82 877 -62 708 -75 243 -6 361 -7 634
B : 200/Etudes Parvis 3 M. Korsec -19 112 -22 934 -14 112 -16 935 -5 000 -5 999
B : 200/Etudes Place de la Providence -59 792 -71 684 -82 107 -98 462 22 315 26 778
B : 200/Etudes Place Jean Jaures -258 919 -309 128 -264 514 -315 842 5 595 6 714
B : 200/Etudes Préalables-Architecte / Urbaniste -1 797 369 -2 146 976 -1 657 827 -1 979 522 -139 542 -167 454
B : 200/Solde Etudes Préalables -51 402 -61 682 -56 247 -67 501 4 845 5 819
B : 201/Etudes Place Fare/Petites Maries -32 177 -38 548 -32 177 -38 548
B : 201/Etudes Réalisation Jardin -23 640 -28 344 -23 640 -28 344
B : 201/Etudes Rénovation Passage Folies Bergères -25 717 -30 809 -25 717 -30 809
B : 201/Etudes Saint Pierre -33 200 -39 840 -30 000 -36 000 -3 200 -3 840 TOTAL BUDGET ETUDES -2 894 728 -3 461 769 -2 846 429 -3 403 812 -48 299 -57 958 B : 201/Etudes -580 431 -694 645 -580 431 -694 645
B : 202/Tirages -7 632 -9 158 -7 632 -9 158
TOTAL BUDGET ETUDES OPAH -588 063 -703 803 -588 063 -703 803
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC
TOTAL IMMEUBLES -29 753 569 -30 155 951 -21 895 742 -22 298 124 -7 857 827 -7 857 827
TOTAL LOGEMENTS -8 493 836 -8 493 836 -7 070 476 -7 070 476 -1 423 360 -1 423 361
TOTAL LOCAUX -19 619 999 -19 688 791 -19 834 049 -19 902 855 214 050 214 063
TOTAL PARCELLES -1 547 213 -1 547 213 -837 656 -837 656 -709 557 -709 557
TOTAL EVICTIONS -3 682 228 -3 682 228 -3 141 028 -3 141 028 -541 200 -541 196
TOTAL FRAIS -3 956 407 -4 634 899 -2 987 275 -3 289 397 -969 132 -1 345 501
TOTAL BUDGET FONCIER -67 053 252 -68 202 918 -55 766 226 -56 539 536 -11 287 026 -11 663 379
TOTAL GESTION -4 557 542 -5 224 575 -3 786 466 -4 224 816 -771 076 -999 759
TOTAL RELOGEMENTS TEMPORAIRES -1 789 565 -2 040 965 -1 496 049 -1 588 432 -293 516 -452 533
TOTAL RELOGEMENTS DEFINITIFS -392 792 -450 029 -258 877 -304 442 -133 915 -145 587
TOTAL BUDGET GESTION -6 739 899 -7 715 569 -5 541 392 -6 117 690 -1 198 507 -1 597 879
Budget actualisé
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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L’objectif de maîtriser les surfaces nécessaires à la production de 1 100 logements nouveaux ou restructurés prévus au CRAC 2019, dans le cadre de la requalification d’îlots urbains complets, n’est plus réaliste à ce stade de la concession.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce décalage :
o La particularité de la concession OGCV : la mission première confiée au
concessionnaire a été d’établir les programmes et les bilans, en réalisant au début de l’opération des études urbaines à l’échelle de futurs pôles de projet pré identifiés par le concédant, pour les proposer en Comité de pilotage, les concerter, enfin les faire délibérer en Conseil du concédant
o L’enclenchement de la maîtrise foncière n’a donc été possible qu’après la validation des pôles ; ainsi les acquisitions d’immeubles à des propriétaires privés ont débuté en 2016, les acquisitions antérieures ayant été faites auprès de la Ville et de l’EPF.
o Sur les pôles de projet étudiés, seule une partie a été retenue et validée soit 15 pôles sur les 25 prioritaires et les 35 pôles initiaux
o Des attentes d’arbitrage, de validation, des changements de programmes ou des demandes de reprise d’études sur des pôles déjà validés, ont entraîné un décalage significatif du planning de la maîtrise foncière et donc du déroulé général du projet o La production de logements, hormis pour la ZAC Flammarion, se réalise par des interventions à l’immeuble, très complexes et chronophages, conduisant à produire 4 à 5 logements par projet. Cette segmentation des opérations entraîne un rendement très faible et nécessite la coordination de nombreux intervenants pour mener à bien le processus d’acquisition, de relogement, d’études, de cession ou de travaux
Ø Acquisitions immeubles : total à acquérir réduit à 28 896m 2 au lieu de 35 126m2 (CRAC au 31/12/19).
Ø Acquisition logements diffus : total à acquérir ajusté à 5 265m2 au lieu de 6 109m2 (CRAC au 31/12/19).
Ø Acquisitions locaux diffus : total à acquérir ajusté à 21 411 m2 au lieu des 21 483 m2 (CRAC au 31/12/19).
Ø Acquisitions parcelles : total à acquérir réduit à 2 792m2 au lieu de 4 279m2 (CRAC au 31/12/19). Ø Evictions commerciales : 33 évictions sont prévues en lieu et place des 35 évictions (CRAC au 31/12/19).
Ø Relogements temporaires : le nombre de ménages à reloger de manière temporaire passe à 123 au lieu de 194.
Ø Relogements définitifs : le nombre de ménages à reloger de manière définitive passe à 131 au lieu de 155.
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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c. Le budget travaux
Ø Travaux préparatoires à cession, Travaux de réhabilitation de logements et locaux et divers/imprévus :
Les variations constatées s’expliquent essentiellement par le retrait des pôles non validés (AUPHAN et BUTTE ST MAURONT) dans lequel des travaux préalables à la cession étaient prévus sur des tènements à construire.
Les travaux prévus sur le pôle FONDERIE ne seront pas effectués compte tenu d’une vente en l’état à un bailleur.
Tous pôles confondus (- 1 553 664€) : Abandon de la réalisation de travaux préparatoires sur 7 140m2 qui ne seront pas acquis
Pôle Korsec (+210 965€) : Augmentation du budget lié au volume d'immeubles acquis dont biens en DUP ORI et actions préparatoires à conduire
Pôle 5 Maurice KORSEC (+60 000€) : Augmentation liée aux investigations INRAP/Diagnostics règlementaires complémentaires/Poursuite des auscultations suite avis BET structure Pôle Noailles (+750 738€) :
• Majoration du montant des confortements
o 16 Académie augmentation estimation de 93 000 € HT de travaux
• Ajout de 3 immeubles à conforter
o 11 Jean Roque acquis en septembre 2019 pour 105 000 € HT de travaux
o 2 Halle Delacroix acquis en décembre 2018 pour 551 000 € HT de travaux o Opportunité foncière 2 à acquérir en 2022 pour 90 000 € HT de travaux
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
TOTAL TVX PREPARATOIRES -8 453 787 -10 137 923 -7 967 779 -9 556 171 -486 008 -581 752
TOTAL TVX REHAB -9 949 064 -11 929 945 -10 972 200 -13 157 708 1 023 136 1 227 763
B : 331/Reste à Programmer
TOTAL TVX DIVERS -2 321 388 -2 777 619 -1 664 927 -1 984 357 -656 461 -793 262
B : 350/Tvx d'Aménagement d'Espaces Publics Ext. -265 700 -318 840 -265 700 -318 840
B : 350/Tvx de Voirie Espaces Publics Flammarion -3 799 251 -4 559 101 -3 799 251 -4 559 101
B : 350/Tvx de Voiries Espaces Publics Mazagran -1 759 901 -2 111 855 -1 872 271 -2 246 655 112 370 134 800
B : 350/Tvx Place Fare -1 052 166 -1 262 572 -1 052 167 -1 262 573 1 1
B : 350/Tvx Place Jean Jaures -18 369 122 -22 042 947 -18 834 831 -22 586 109 465 709 543 162
B : 350/Tvx Place Providence -1 971 250 -2 365 500 -1 971 250 -2 365 500
B : 350/Tvx Saint Pierre -417 000 -500 400 -417 000 -500 400
B : 351/Tvx Remplacement Bornes -61 010 -73 212 -61 010 -73 212
B : 351/Tvx Rue Curiol -76 144 -91 372 76 144 91 372
TOTAL TVX ESPACES PUBLICS -27 695 400 -33 234 427 -28 083 924 -33 684 922 388 524 450 495
B : 360/Travaux Opéra -2 310 000 -2 772 000 -2 703 750 -3 244 500 393 750 472 500
B : 360/Tvx Arc Palud -1 180 000 -1 416 000 -1 180 000 -1 416 000
B : 360/Tvx City Stade -380 570 -456 317 -380 570 -456 317
B : 360/Tvx de Construction Cma Providence -987 000 -1 184 400 -987 000 -1 184 400
B : 360/Tvx Eqt Public Domaine Ventre -1 776 000 -2 131 200 -1 877 000 -2 252 400 101 000 121 200
B : 360/Tvx Espace Accueil 38-40 Recolettes -40 000 -48 000 -40 000 -48 000
B : 360/Tvx Gs Flammarion (8 Classes-2 763m2) -5 400 233 -6 480 280 -4 489 000 -5 386 800 -911 233 -1 093 480
B : 360/Tvx Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec -2 321 737 -2 786 084 -2 435 178 -2 922 214 113 441 136 130
B : 360/Tvx Parvis 3 M. Korsec -310 090 -372 108 -312 015 -374 417 1 925 2 309
B : 360/Tvx Passage Folies Bergère : Embellissement (Financé
Par Vdm) -131 320 -157 584 -131 320 -157 584
B : 361/Tvx 15 Thubaneau -100 000 -120 000 -100 000 -120 000
B : 361/Tvx Terrain Multisport -10 180 -12 216 -10 180 -12 216
TOTAL TVX CONSTRUCTION -14 947 130 -17 936 189 -14 506 013 -17 406 848 -441 117 -529 341
TOTAL HONORAIRES -6 908 318 -8 271 001 -7 208 381 -8 642 428 300 063 371 427
TOTAL BUDGET TRAVAUX -70 275 087 -84 287 104 -70 403 224 -84 432 434 128 137 145 330
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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• Déplacement de lignes de dépenses
o Études géotechniques et sondage pour 21 200 € HT (Majorés et déplacés dans Études) o Diagnostics avant cession pour 11 750 € HT (Majorés et déplacés dans Hono. Tech.) o Mise en sécurité pour 55 312 € HT (Déplacés dans Gestion du patrimoine) Pôle Nationale (+20 000€) : augmentation de la provision pour désamiantage et déplombage immeubles 19 Nationale et 36 Dominicaines
Pôle Flammarion (+29 400€) : légère augmentation liée aux investigations complémentaires (Diagnostics règlementaires/pollution) et coût démolition pour les anciens locaux FIAT
Pôle Nadar (-14 105€) : Diminution du budget suite à une erreur d'imputation des diagnostics techniques prévus sur le 15, rue Thubaneau
Pôle Jean-Jaurès (+21 610€) : Diagnostic pollution des sols et AMO dépollution en cours de chantier Pôle OPERA ORI (-37 000€) : Diminution du budget en raison de la déprogrammation de l'acquisition de l'immeuble 49, rue Davso car travaux sur PC votés par la copropriété. Diminution de la provision pour travaux préparatoires des immeubles dont l'acquisition est prévue en juillet 2025. Seuls des travaux de mise en sécurité seront réalisés.
En revanche, il a été décidé par la Métropole d’accroitre la production de logements destinés au relogement des opérations. Le poste « travaux de réhabilitation » est donc réévalué en conséquence, suivant le stade d’avancement de chaque projet.
Pôle Korsec (+802 593€) : Augmentation du budget lié au volume d'immeubles acquis dont DUP ORI et travaux de réhabilitation complète d'immeubles 39 rue des Dominicaines/14 rue de Pressensé. Pôle Noailles (+1 437 000€) :
• Majoration du montant de réhabilitation
o 12 Académie augmentation estimation de 290 000 € HT de travaux
• Ajout de 3 immeubles à réhabiliter
o 17 Moustier acquis en décembre 2020 pour 457 000 € HT de travaux
o 8a Halle Delacroix acquis en avril 2021 pour 150 000 € HT de travaux
o Opp. Foncière 1 à acquérir en 2021 pour 540 000 € HT de travaux
Pôle Mazagran (+412 180€): Provision pour des travaux pour immeuble à acquérir non défini/Acquisition du 49 rue Curiol
Pôle Nationale (+720 000€) : Provision pour des travaux pour immeuble à acquérir non défini/Mission de MOE sur plusieurs immeubles et enveloppes prévisionnelles de travaux phase APD validée. Pôle OPERA ORI (-226 000€) : Diminution du budget en raison de la non acquisition de l'immeuble sis 49, rue Francis Davso dont il était prévu des travaux de réhabilitation lourde et de restructuration des logements (189 m2)
Ø Travaux de construction d’équipements publics :
Pôle Ventre Lieutaud (+ 101 000€) : l’écart est lié au passage de l’estimation du projet du stade APS à l’estimation APD
Pôle 5 Maurice KORSEC (+112 828€) : Augmentation liée aux dernières contraintes règlementaires du projet + évolution programmatique (scénotechnique) et suite à l'appel d'offres et négociation avec les entreprises.
Pôle Opéra (3,5 rue Molière) +393 750€ : Le montant des travaux résulte des offres des entreprises. Pôle Ecole Flammarion (-1 333 124€) : poste en cours d’ajustement. L’évolution dépendra du scénario d'aménagement du groupe scolaire et de la temporalité de l’opération, dont la phase opérationnelle sera certainement décalée pour partie hors concession OGCV, du fait de l’évolution de programme demandée par la Ville (courrier 30 juillet 2021) .
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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Pôle Nadar :
Travaux espace d'accueil (-40 000€): suite aux changements de programme sur le traitement du cœur d'ilot des Récolettes et de l'aménagement du jardin, ces travaux ne seront plus réalisés Travaux 15 rue Thubaneau (-100 000€): travaux prévus initialement dans le Crac 2019 : mise en sécurité, mise hors d'eau, confortement plancher et désamiantage avant un éventuel projet de réhabilitation du 15 Thubaneau. --> suppression de cette provision en raison de la mise à l'étude d'une éventuelle transformation en ERP de ce bâtiment dans le cadre du projet d'extension du Musée du Mémorial de la Marseillaise. Il a été convenu d'étudier la faisabilité de ce projet et de redéfinir le cas échéant le budget de l'opération et notamment la participation Ville de Marseille aux équipements publics
Ø Travaux d’aménagement d’espaces publics extérieurs :
L’écart minime à la hausse est lié principalement à un ajustement entre les différents équipements et à la répartition du solde sur le projet de la place Jean-Jaurès.
Pôle Rue Curiol (+83 000€) : A la demande de la Métropole, prise en charge des travaux rue Curiol en prolongement de l’aménagement de la place Jean-Jaurès.
Pôle Jean-Jaurès (+257 433€) : Avenants portant sur des prestations supplémentaires et des prolongations de gardiennage
Ø Honoraires techniques :
Variation à la hausse notamment pour tenir compte des ajustements travaux sur les pôles actifs (Travaux de réhabilitation).
d. Le budget dépenses annexes
Les budgets dépenses annexes sont réduites et sont adaptés à l’évolution de l’opération. o Informatique : ajustement car coûts réels moins élevés que prévu
o Communication : réduction liée au recentrage de l’opération GCV sur les projets déjà lancés
e. Le budget Rémunération
Ø Rémunération sur atteinte des objectifs
PM : le calcul de la rémunération sur objectifs s’établit par poste suivant le prix unitaire ci-dessous :
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
TOTAL ACTION DE COMMUNICATION -987 136 -1 181 891 -983 276 -1 176 857 -3 860 -5 034
TOTAL ASS INFORMATIQUE -152 526 -183 025 -144 285 -173 135 -8 241 -9 890
TOTAL FRAIS DE CONSULTATIONS -516 808 -615 923 -484 687 -576 218 -32 121 -39 705
B : A211/TVA non Récuperable -731 821 -737 645 5 824
TOTAL BUDGET DEPENSES ANNEXES -2 388 291 -1 980 839 -2 349 893 -1 926 210 -38 398 -54 629
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
TOTAL REM FORFAITAIRE -21 703 292 -21 703 292 -21 703 311 -21 703 311 19 19
TOTAL REM DEPENSES -5 620 650 -5 620 650 -5 630 987 -5 630 987 10 337 10 337
TOTAL REM OBJECTIFS -1 920 792 -1 920 792 -1 667 787 -1 667 787 -253 005 -253 005
TOTAL REM LIQUIDATION -492 298 -492 298 -451 118 -451 118 -41 180 -41 180
TOTAL BUDGET REMUNERATION -29 737 032 -29 737 032 -29 453 203 -29 453 203 -283 829 -283 829
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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AU M2 CESSION CHARGES FONCIERES LIBRE OU SOCIAL 20 €
A LA PLACE DE PARKING CEDE 1 000 €
AU M2 IMMEUBLE A REHABILITER CEDE 30 €
AU M2 LOGEMENT RESTRUCTURE CEDE 30 €
AU M2 ACTIVITES/COMMERCES CEDE 30 €
A L'UNITE DE FACADE RAVALEE PAR PRIVE 2 000 €
La baisse de la rémunération sur objectifs (-247 K€ TTC) du fait de la baisse des m2 acquis et donc des m2 qu’il est possible de céder :
-A réhabiliter : 8 824 m2, au lieu de l’objectif à fin 2019 de 9 126 m2
-A réhabiliter social: 10 855 m2, au lieu de l’objectif à fin 2019 de
13 969 m2
-Restructurés : 3 922 m2 au lieu de l’objectif à fin 2019 de 3 739 m2
-Neuf libres : 16 224 m2, au lieu de l’objectif à fin 2019 de 17 205 m2
-Neuf social : 4 605m2, par ajustement de l’objectif à fin 2019 de 11 289m2
-Activités /commerces : 5 978 m2, au lieu de l’objectif à fin 2019 de 5 995 m2
Ø Rémunération sur dépenses travaux
Variation liée à l’ajustement des postes de travaux et d’honoraires :
- -une rémunération sur dépenses qui évolue avec l’augmentation du montant des travaux (réhabilitation)
Ø Rémunération de liquidation
Variation liée à l’ajustement des dépenses et des recettes.
f. Le budget Frais financiers
RAS
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
B : A400/Frais sur Emprunts (Courtage...) -10 449 -10 449 -10 659 -10 659 210 210
B : A401/Intérêts Court Terme -8 227 -8 227 -8 227 -8 227
B : A402/Intérêts sur Emprunts -637 469 -637 469 -637 469 -637 469 TOTAL BUDGET FRAIS FINANCIERS -656 145 -656 145 -656 355 -656 355 210 210
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2) LES RECETTES
a. Les cessions
Le budget cessions baisse compte tenu d’un développement de l’opération circonscrit aux pôles validés.
Ø Cession de surfaces à réhabiliter :
L’objectif actualisé de cession est réduit à 8 824 m2 au lieu de 9 126 m2.
De manière globale, les cessions sur ce poste s’effectuent au prix moyen de 964€ HT/m2 au lieu de 980€/m2 au CRAC 2019.
Ø Cession de surfaces à réhabiliter social :
L’objectif actualisé de cession est réévalué à 10 855 m2 au lieu de 13 969 m2.
Sur ce poste, les cessions s’effectuent au prix moyen de 664 € HT/m2 au lieu de 658 € HT/m2 au CRAC 2019.La variation des m2 cédés est directement à la baisse des projets d’acquisitions.
Ø Cession charges foncières logements neufs libres :
L’objectif actualisé de cession est réduit à 16 224 m2 au lieu de 17 205 m2.
De manière globale, les cessions sur ce poste s’effectuent au prix moyen de 555 € HT (hors CMA) au lieu de 537 € HT m2 au CRAC 2019
Ø Cession charges foncières logements neufs social :
L’objectif actualisé de cession est ajusté à 4 605 m2 au lieu de 11 289 m2.
De manière globale, les cessions sur ce poste s’effectuent au prix moyen de 220 € HT au lieu de 208€ HT/m2 au CRAC 2019.
La variation à la baisse correspond aux projets AUPHAN et BUTTE ST MAURONT non validés.
Ø Cession de logements restructurés :
L’objectif actualisé de cession est réduit à 3 922 m2 au lieu de 3 739 m2.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
TOTAL CESSIONS A REHABILITER 8 947 600 9 176 560 8 503 600 8 708 160 -444 000 -468 400
TOTAL CESSIONS A REHABILITER SOCIAL 9 188 400 9 322 595 7 210 953 7 342 528 -1 977 447 -1 980 067
TOTAL CESSIONS LOGTS NEUFS 9 240 336 9 714 441 9 011 376 9 450 484 -228 960 -263 957
TOTAL CESSIONS LOGTS NEUFS SOC 2 349 900 2 627 013 1 013 100 1 022 853 -1 336 800 -1 604 160
TOTAL CESSIONS RESTRUCTURÉS 7 427 800 8 166 614 7 180 750 7 886 110 -247 050 -280 504
TOTAL CESSIONS ACTIVITES/COMM 3 990 456 4 169 280 3 876 056 4 050 480 -114 400 -118 800
TOTAL CESSIONS RETOUR 118 900 119 880 118 900 119 880
TOTAL BUDGET CESSIONS 41 263 392 43 296 383 36 914 735 38 580 495 -4 348 657 -4 715 888
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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De manière globale, le prix moyen sur ce poste est confirmé à 1 814€ HT/m2 au lieu de 1987 € HT/m2 au CRAC 2019.
Ø Cession de surfaces pour activités/ commerces :
L’objectif de cession est réduit à 5 978 m2 à 5 995 m2.
De manière globale, les cessions sur ce poste s’effectuent au prix moyen de 648 € HT/m2 au lieu de 666€ HT/m2 au CRAC 2019.
Certains prix pourraient être ajustés en fonction de l’état du marché immobilier au moment des cessions.
Ø Cession d’équipements Ville de Marseille:
Trois équipements à vocation Municipale sont intégrés dans la participation aux équipements publics VDM au CRAC 2019.
Il est à noter que les subventions ANRU seront versées directement à la Ville de Marseille conformément aux règles de l’Agence.
Son montant a été adapté en fonction de l’ajustement des fiches d’ouvrage, notamment avec l’augmentation des travaux sur le 3-5 Maurice Korsec et sur le 3-5 Molière au détriment du groupe scolaire de la ZAC FLAMMARION.
Ø Cession biens de retour :
L’objectif actualisé de cession est maintenu à 143 m2 au prix moyen de 831€ HT/m2.
b. Les subventions
Ø Subventions ANRU et autres:
RAS
Ø Subventions CRET :
Un Contrat Régional d’Equilibre Territorial a été délibéré le 14 décembre 2017 pour la période 2018-2020 entre la Métropole Aix Marseille Provence et la Région Provence Alpes Côte d’Azur. L’objectif est
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
A : 310/Anru 228 359 228 359 228 359 228 359
A : 310/Anru Curetage 1 700 871 1 700 871 1 295 090 1 295 090 -405 781 -405 781
A : 311/Agence de l'Eau 463 666 463 666 463 666 463 666
A : 311/Place Fare (Anru+cd13) 469 260 469 260 469 260 469 260
A : 314/Subvention Conseil Régional d'Equilibre Territorial 4 227 000 4 227 000 -4 227 000 -4 227 000 TOTAL BUDGET SUBVENTIONS 7 089 156 7 089 156 2 456 375 2 456 375 -4 632 781 -4 632 781
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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l’accompagnement par la Région de la Métropole dans sa stratégie d’aménagement et de développement pour organiser au mieux les priorités locales et régionales.
Des subventions ont ainsi été réservées sur les pôles suivants et intégrées au bilan 2018: -Jean-Jaurès pour l’aménagement de la place : montant de 3,827 Millions d’Euros -Mazagran pour l’aménagement des espaces publics : montant de 0,4 Million d’Euros
Les dossiers de demande de subvention ont été déposés en 2019 et instruits en 2020. Toutefois, ces demandes n’ont pas été acceptées.
c. Les participations aux équipements VDM
Le financement par la Ville des équipements publics à vocation municipale se répartit comme suit : -Une participation en numéraire aux équipements pour 19,933M€
-Une cession sur les équipements bénéficiant des subventions ANRU pour 11,496M€. La variation globale est neutre et est expliquée dans les chapitres relatifs aux travaux (y compris rémunération du concessionnaire)
d. Les participations du concédant
Ø Participations à l’équilibre de la Métropole :
La Métropole Aix Marseille Provence est devenue le 1er janvier 2016 le concédant de l’Opération Grand Centre-Ville. C’est donc l’EPCI qui à présent assure par le versement à l’opération de cette participation
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
A : 430/Arc Palud Equipement Jeune 2 232 080 2 678 496 2 493 996 2 992 795 261 916 314 299
A : 430/Axes de Ravalement 354 494 425 393 354 494 425 393 0
A : 430/City Stade (Korsec) 544 637 653 564 544 637 653 564 0
A : 430/Domaine Ventre Equipement Inter-Générationnel 3 346 529 4 015 835 3 743 601 4 492 321 397 072 476 486
A : 430/Ecole Flammarion 9 159 104 10 990 925 8 048 168 9 657 801 -1 110 936 -1 333 124
A : 430/Ilot des Recolettes 175 770 210 924 23 436 28 123 -152 334 -182 801
A : 430/Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec 3 076 949 3 692 339 3 251 841 3 902 209 174 892 209 870
A : 430/Opéra (3-5 Molière) 3 337 915 4 005 498 3 789 755 4 547 706 451 840 542 208
A : 430/Parvis 3 Maurice Korsec 407 529 489 035 385 080 462 096 -22 449 -26 939
A : 430/Passage des Folies Bergères 180 923 217 108 180 923 217 107 -1
A : 430/Vente du Cma Aménagé à la Ville de Marseille 3 360 462 4 032 554 3 360 462 4 032 555 1
A : 431/Terrain Multisport 14 996 17 995 14 996 17 995 0
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS VDM 26 191 388 31 429 666 26 191 389 31 429 665 1 -1
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
TOTAL PARTICIPATION EQ VDM 15 140 000 15 140 000 15 140 000 15 140 000
TOTAL PARTICIPATION EQ AMP 45 385 424 45 385 424 36 186 249 36 186 249 -9 199 175 -9 199 174
TOTAL PARTICIPATION EN NATURE VDM 3 743 500 3 743 500 3 743 500 3 743 500
A : 440/Requalif des Rues Mazagran, Guy Moquet, du Théatre Francais et de la Plac 2 271 010 2 725 212 2 299 718 2 526 804 28 708 -198 408
A : 441/Flammarion (Voiries et Espaces Publics) 12 828 533 15 394 239 13 227 277 15 872 733 398 744 478 494
A : 441/Place Fare 1 007 509 1 209 011 1 153 689 1 384 427 146 180 175 416
A : 441/Place Jean Jaures 19 976 307 23 971 569 24 389 420 29 267 304 4 413 113 5 295 735
A : 441/Place Providence 2 793 123 3 351 748 2 805 607 3 366 728 12 484 14 980
A : 441/Rue Saint Pierre 713 873 856 648 709 180 851 017 -4 693 -5 631
A : 442/Remplacement Bornes (Place Fare) 74 791 89 750 74 791 89 750
A : 442/Rue Curiol 137 671 165 205 137 671 165 205
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS AMP 39 665 146 47 598 177 44 797 353 53 523 968 5 132 207 5 925 791
TOTAL BUDGET PARTICIPATIONS CONCEDANT 103 934 070 111 867 101 99 867 102 108 593 717 -4 066 968 -3 273 383
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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l’équilibre du bilan. Il est prévu une diminution de celle-ci à concurrence d’une hausse de la participation TTC aux équipements.
Ø Participations aux équipements publics Métropole :
Compte tenu de l’augmentation du cout des travaux sur les équipements MAZAGRAN et JEAN JAURES, le montant de la participation TTC aux équipements AMP augmente.
La répartition entre les participations équipement et équilibre varie comme suit : Métropole équilibre AMP : 45 385 423€ TTC=> 36 1886 249 € TTC soit – 9 199 174€TTC Métropole équipement AMP : 47 598 177€ TTC=> 53 523 968 € TTC soit + 5 925 789€ TTC
Le montant global de 111 867 100€ TTC baisse à 108 593 717€ soit une baisse globale de 3 273 383€.
e. Recettes annexes :
Ø Produits de gestion locative :
Ce budget intègre la location des immeubles et des logements réhabilités pour les besoins en relogement de l’opération.
f. TVA Résiduelle
La Tva déductible passe de 16 412 668 € à 15 628 258€ qui s’explique par la réduction des dépenses (169M€ au lieu de 180M€ HT).Toutes les dépenses ne sont pas assujetties à la TVA.
La Tva collectée passe de 15 310 851 € à 15 758 623 € qui s’explique par la réduction des recettes (169M€ au lieu de 180M€ HT) mais une augmentation de la participation aux équipements taxables.
Ceci se traduit par un paiement de TVA à hauteur d’environ 130K€ au lieu d’un remboursement de 1M€.
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
TOTAL PRODUITS DE GESTION 1 485 350 1 542 550 1 702 889 1 761 381 217 539 218 832
TOTAL PRODUITS DIVERS 317 560 366 913 420 715 490 195 103 155 123 282
A : 610/Produits Financiers 51 583 51 583 51 583 51 583
TOTAL BUDGET RECETTES DIVERSES 1 854 493 1 961 046 2 175 187 2 303 159 320 694 342 113
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC Budget actualisé
Sous-total TVA -1 -5 -130 373 1 232 210
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
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VI. ANNEXES
▪ BILAN Prévisionnel au 31/12/20 : (article 15.1 1°/ du cahier des charges)
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 TVA TTC au 31/12/20
En Euros
TOTAL IMMEUBLES -21 895 742 -402 382 -22 298 124
TOTAL LOGEMENTS -7 070 476 -7 070 476
TOTAL LOCAUX -19 834 049 -68 806 -19 902 855
TOTAL PARCELLES -837 656 -837 656
TOTAL EVICTIONS -3 141 028 -3 141 028
TOTAL FRAIS -2 987 275 -302 122 -3 289 397
TOTAL BUDGET FONCIER -55 766 226 -773 310 -56 539 536
TOTAL GESTION -3 786 466 -438 350 -4 224 816
TOTAL RELOGEMENTS TEMPORAIRES -1 496 049 -92 383 -1 588 432
TOTAL RELOGEMENTS DEFINITIFS -258 877 -45 565 -304 442
TOTAL BUDGET GESTION -5 541 392 -576 298 -6 117 690
TOTAL BUDGET ETUDES -2 846 429 -557 383 -3 403 812
TOTAL BUDGET ETUDES OPAH -588 063 -115 740 -703 803
TOTAL TVX PREPARATOIRES -7 967 779 -1 588 392 -9 556 171
TOTAL TVX REHAB -10 972 200 -2 185 508 -13 157 708
B : 331/Reste à Programmer
TOTAL TVX DIVERS -1 664 927 -319 430 -1 984 357
TOTAL TVX ESPACES PUBLICS -28 083 924 -5 600 998 -33 684 922
TOTAL TVX CONSTRUCTION -14 506 013 -2 900 835 -17 406 848
TOTAL HONORAIRES -7 208 381 -1 434 047 -8 642 428
TOTAL BUDGET TRAVAUX -70 403 224 -14 029 210 -84 432 434
TOTAL ACTION DE COMMUNICATION -983 276 -193 581 -1 176 857
TOTAL ASS INFORMATIQUE -144 285 -28 850 -173 135
TOTAL FRAIS DE CONSULTATIONS -484 687 -91 531 -576 218
B : A211/TVA non Récuperable -737 645 737 645
TOTAL BUDGET DEPENSES ANNEXES -2 349 893 423 683 -1 926 210
TOTAL REM FORFAITAIRE -21 703 311 -21 703 311
TOTAL REM DEPENSES -5 630 987 -5 630 987
TOTAL REM OBJECTIFS -1 667 787 -1 667 787
TOTAL REM LIQUIDATION -451 118 -451 118
TOTAL BUDGET REMUNERATION -29 453 203 -29 453 203
TOTAL BUDGET FRAIS FINANCIERS -656 355 -656 355
Sous-total dépenses -167 604 785 -15 628 258 -183 233 043
TOTAL CESSIONS A REHABILITER 8 503 600 204 560 8 708 160
TOTAL CESSIONS A REHABILITER SOCIAL 7 210 953 131 575 7 342 528
TOTAL CESSIONS LOGTS NEUFS 9 011 376 439 108 9 450 484
TOTAL CESSIONS LOGTS NEUFS SOC 1 013 100 9 753 1 022 853
TOTAL CESSIONS RESTRUCTURÉS 7 180 750 705 360 7 886 110
TOTAL CESSIONS ACTIVITES/COMM 3 876 056 174 424 4 050 480
TOTAL CESSIONS RETOUR 118 900 980 119 880
TOTAL BUDGET CESSIONS 36 914 735 1 665 760 38 580 495
TOTAL BUDGET SUBVENTIONS 2 456 375 2 456 375
TOTAL PARTICIPATION EQ VDM 15 140 000 15 140 000
TOTAL PARTICIPATION EQ AMP 36 186 254 36 186 254
TOTAL PARTICIPATION EN NATURE VDM 3 743 500 3 743 500
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS AMP 44 797 353 8 726 615 53 523 968
TOTAL BUDGET PARTICIPATIONS CONCEDANT 99 867 107 8 726 615 108 593 722
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS VDM 26 191 389 5 238 276 31 429 665
TOTAL PRODUITS DE GESTION 1 702 889 58 492 1 761 381
TOTAL PRODUITS DIVERS 420 715 69 480 490 195
A : 610/Produits Financiers 51 583 51 583
TOTAL BUDGET RECETTES DIVERSES 2 175 187 127 972 2 303 159
Sous-total recettes 167 604 793 15 758 623 183 363 416
Sous-total TVA -5 11 -130 373
Budget actualisé
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
73
-Trésorerie prévisionnelle pluriannuelle (article 15.1 1°/ du cahier des charges)
Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
En Euros Cumul Prev. Prev. Prev. Prev. 31-déc
TOTAL BUDGET FONCIER -56 539 536 -25 030 611 -1 451 929 -5 054 468 -8 507 735 -10 896 242 -5 598 559
TOTAL BUDGET GESTION -6 117 690 -3 004 606 -1 411 707 -429 598 -546 966 -255 143 -469 675
TOTAL BUDGET ETUDES -3 403 812 -2 343 111 -509 689 -268 091 -225 700 -57 231
TOTAL BUDGET ETUDES OPAH -703 803 -435 412 -24 416 -127 296 -116 688 10
TOTAL BUDGET TRAVAUX -84 432 404 -31 777 315 -12 275 896 -16 653 973 -7 943 726 -4 162 408 -11 619 089
TOTAL BUDGET DEPENSES ANNEXES -1 926 212 -1 273 993 -197 481 -250 042 -156 423 -48 283 3
TOTAL BUDGET REMUNERATION -29 453 202 -17 985 431 -2 306 947 -2 706 024 -1 899 439 -1 756 612 -2 798 752
TOTAL BUDGET FRAIS FINANCIERS -656 355 -277 188 -91 042 -81 432 -71 728 -61 929 -73 034
Sous-total dépenses -183 233 014 -82 127 667 -18 269 107 -25 570 924 -19 468 405 -17 237 848 -20 559 096
TOTAL BUDGET CESSIONS 38 580 495 4 544 483 1 517 780 7 468 269 3 607 852 4 013 123 17 428 989
TOTAL BUDGET SUBVENTIONS 2 456 375 1 975 190 17 520 463 666
TOTAL PARTICIPATION EQ VDM 15 140 000 15 140 000
TOTAL PARTICIPATION EQ AMP 36 186 255 15 053 426 8 205 814 4 060 777 8 866 238
TOTAL PARTICIPATION EN NATURE VDM 3 743 500 3 743 500
A : 440/Requalif des Rues Mazagran, Guy Moquet, du Théatre Francais et de la Plac 2 526 804 208 289 2 318 515
A : 441/Flammarion (Voiries et Espaces Publics) 15 872 733 5 501 996 10 370 737
A : 441/Place Fare 1 384 426 1 156 971 227 455
A : 441/Place Jean Jaures 29 267 305 21 017 520 2 755 056 5 494 729
A : 441/Place Providence 3 366 728 1 442 000 1 327 500 597 228
A : 441/Rue Saint Pierre 851 017 521 551 329 466
A : 442/Remplacement Bornes (Place Fare) 89 750 72 260 17 489 1
A : 442/Rue Curiol 165 205 165 205
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS AMP 53 523 968 22 455 040 3 000 000 8 500 000 1 771 466 6 829 496 10 967 966
TOTAL BUDGET PARTICIPATIONS CONCEDANT 108 593 723 56 391 966 3 000 000 8 500 000 9 977 280 10 890 273 19 834 204
A : 430/Arc Palud Equipement Jeune 2 992 795 2 992 795
A : 430/Axes de Ravalement 425 392 425 392
A : 430/City Stade (Korsec) 653 564 653 564
A : 430/Domaine Ventre Equipement Inter-Générationnel 4 492 321 4 492 321
A : 430/Ecole Flammarion 9 657 801 1 779 843 7 877 958
A : 430/Ilot des Recolettes 28 123 105 462 -77 339
A : 430/Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec 3 902 209 2 855 605 836 734 209 870
A : 430/Opéra (3-5 Molière) 4 547 706 1 676 660 2 288 122 582 924
A : 430/Parvis 3 Maurice Korsec 462 096 71 198 390 898
A : 430/Passage des Folies Bergères 217 108 216 648 460
A : 430/Vente du Cma Aménagé à la Ville de Marseille 4 032 555 4 032 555
A : 431/Terrain Multisport 17 995 17 995
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS VDM 31 429 665 6 022 524 3 438 875 3 575 719 6 482 034 11 910 513
TOTAL BUDGET RECETTES DIVERSES 2 303 158 1 439 526 341 348 176 336 178 938 157 949 9 063
Sous-total recettes 183 363 416 70 373 689 4 876 648 20 047 146 17 339 789 21 543 379 49 182 769
C : 710/Emprunts Encaissements 12 000 000 12 000 000
C : 720/Avances Encaissements 2 000 000 2 000 000
C : 810/Crédits de TVA 834 368 -28 085 -2 772 -2 772 -2 772 -797 967
D : A520/TVA Reversée -130 373 -600 450 16 704 2 772 -477 210 2 772 925 039
D : A610/Remboursement Emprunts -12 000 000 -2 000 000 -980 591 -990 201 -999 905 -1 009 704 -6 019 599
D : A620/Remboursement Avances -2 000 000 -2 000 000
Sous-total trésorerie transitoire -130 373 12 233 918 -991 972 -990 201 -1 479 887 -1 009 704 -7 892 527
Trésorerie brute 479 940 -13 904 491 -20 418 470 -24 026 973 -20 731 146
Budget actualisé
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022 OP.602 OGCV CRAC 2020
74
-Tableau global des écarts HT/TTC (article 15.1 1°/ du cahier des charges)
Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/19 TTC au 31/12/19 HT au 31/12/20 TTC au 31/12/20 ECART ECART
En Euros Budget préc. Budget préc. HT TTC
TOTAL BUDGET FONCIER -67 053 252 -68 202 918 -55 766 226 -56 539 536 -11 287 026 -11 663 379
TOTAL BUDGET GESTION -6 739 899 -7 715 569 -5 541 392 -6 117 690 -1 198 507 -1 597 879
TOTAL BUDGET ETUDES -2 894 728 -3 461 769 -2 846 429 -3 403 812 -48 299 -57 958
TOTAL BUDGET ETUDES OPAH -588 063 -703 803 -588 063 -703 803
TOTAL TVX PREPARATOIRES -8 453 787 -10 137 923 -7 967 779 -9 556 171 -486 008 -581 752
TOTAL TVX REHAB -9 949 064 -11 929 945 -10 972 200 -13 157 708 1 023 136 1 227 763
B : 331/Reste à Programmer
TOTAL TVX DIVERS -2 321 388 -2 777 619 -1 664 927 -1 984 357 -656 461 -793 262
TOTAL TVX ESPACES PUBLICS -27 695 400 -33 234 427 -28 083 924 -33 684 922 388 524 450 495
TOTAL TVX CONSTRUCTION -14 947 130 -17 936 189 -14 506 013 -17 406 848 -441 117 -529 341
TOTAL HONORAIRES -6 908 318 -8 271 001 -7 208 381 -8 642 428 300 063 371 427
TOTAL BUDGET TRAVAUX -70 275 087 -84 287 104 -70 403 224 -84 432 434 128 137 145 330
TOTAL ACTION DE COMMUNICATION -987 136 -1 181 891 -983 276 -1 176 857 -3 860 -5 034
TOTAL ASS INFORMATIQUE -152 526 -183 025 -144 285 -173 135 -8 241 -9 890
TOTAL FRAIS DE CONSULTATIONS -516 808 -615 923 -484 687 -576 218 -32 121 -39 705
B : A211/TVA non Récuperable -731 821 -737 645 5 824
TOTAL BUDGET DEPENSES ANNEXES -2 388 291 -1 980 839 -2 349 893 -1 926 210 -38 398 -54 629
TOTAL REM FORFAITAIRE -21 703 292 -21 703 292 -21 703 311 -21 703 311 19 19
TOTAL REM DEPENSES -5 620 650 -5 620 650 -5 630 987 -5 630 987 10 337 10 337
TOTAL REM OBJECTIFS -1 920 792 -1 920 792 -1 667 787 -1 667 787 -253 005 -253 005
TOTAL REM LIQUIDATION -492 298 -492 298 -451 118 -451 118 -41 180 -41 180
TOTAL BUDGET REMUNERATION -29 737 032 -29 737 032 -29 453 203 -29 453 203 -283 829 -283 829
TOTAL BUDGET FRAIS FINANCIERS -656 145 -656 145 -656 355 -656 355 210 210
Sous-total dépenses -180 332 497 -167 604 785 -183 233 043 -12 727 712 -13 512 134
TOTAL CESSIONS A REHABILITER 8 947 600 9 176 560 8 503 600 8 708 160 -444 000 -468 400
TOTAL CESSIONS A REHABILITER SOCIAL 9 188 400 9 322 595 7 210 953 7 342 528 -1 977 447 -1 980 067
TOTAL CESSIONS LOGTS NEUFS 9 240 336 9 714 441 9 011 376 9 450 484 -228 960 -263 957
TOTAL CESSIONS LOGTS NEUFS SOC 2 349 900 2 627 013 1 013 100 1 022 853 -1 336 800 -1 604 160
TOTAL CESSIONS RESTRUCTURÉS 7 427 800 8 166 614 7 180 750 7 886 110 -247 050 -280 504
TOTAL CESSIONS ACTIVITES/COMM 3 990 456 4 169 280 3 876 056 4 050 480 -114 400 -118 800
TOTAL CESSIONS RETOUR 118 900 119 880 118 900 119 880
TOTAL BUDGET CESSIONS 41 263 392 43 296 383 36 914 735 38 580 495 -4 348 657 -4 715 888
TOTAL BUDGET SUBVENTIONS 7 089 156 7 089 156 2 456 375 2 456 375 -4 632 781 -4 632 781
TOTAL PARTICIPATION EQ VDM 15 140 000 15 140 000 15 140 000 15 140 000
A : 411/Participations a l'Equilibre Métropole 11 929 11 929 11 929
A : 411/Pole Auphan 8 337 786 364 551 364 551
A : 411/Pole Butte St Mauront 1 549 264 1 076 441 1 076 441
A : 411/Pole Canebière 80 919 221 697 221 697
A : 411/Pole Consolat Libération 17 281 17 281 17 281
A : 411/Pole Coutellerie 1 057 747 1 064 676 1 064 676
A : 411/Pole Flammarion 6 896 502 5 386 312 5 386 312
A : 411/Pole Folies Bergères 332 423 222 067 222 067
A : 411/Pole Fonderie Vieille 364 022 225 076 225 076
A : 411/Pole Korsec 6 550 122 4 449 507 4 449 507
A : 411/Pole Mazagran 752 731 1 239 685 1 239 685
A : 411/Pole Nadar 664 034 491 860 491 860
A : 411/Pole Noailles 5 952 435 6 546 234 6 546 234
A : 411/Pole Opera Ori 4 316 681 2 219 494 2 219 494
A : 411/Pole Providence 2 206 162 3 373 437 3 373 437
A : 411/Solde Participations à l'Équilibre Métropole 6 295 386 9 276 002 9 276 002 TOTAL PARTICIPATION EQ AMP 45 385 424 45 385 424 36 186 249 36 186 249 -9 199 175 -9 199 174
TOTAL PARTICIPATION EN NATURE VDM 3 743 500 3 743 500 3 743 500 3 743 500
A : 440/Requalif des Rues Mazagran, Guy Moquet, du Théatre Francais et de la Plac 2 271 010 2 725 212 2 299 718 2 526 804 28 708 -198 408
A : 441/Flammarion (Voiries et Espaces Publics) 12 828 533 15 394 239 13 227 277 15 872 733 398 744 478 494
A : 441/Place Fare 1 007 509 1 209 011 1 153 689 1 384 427 146 180 175 416
A : 441/Place Jean Jaures 19 976 307 23 971 569 24 389 420 29 267 304 4 413 113 5 295 735
A : 441/Place Providence 2 793 123 3 351 748 2 805 607 3 366 728 12 484 14 980
A : 441/Rue Saint Pierre 713 873 856 648 709 180 851 017 -4 693 -5 631
A : 442/Remplacement Bornes (Place Fare) 74 791 89 750 74 791 89 750
A : 442/Rue Curiol 137 671 165 205 137 671 165 205
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS AMP 39 665 146 47 598 177 44 797 353 53 523 968 5 132 207 5 925 791
TOTAL BUDGET PARTICIPATIONS CONCEDANT 103 934 070 111 867 101 99 867 102 108 593 717 -4 066 968 -3 273 383
A : 430/Arc Palud Equipement Jeune 2 232 080 2 678 496 2 493 996 2 992 795 261 916 314 299
A : 430/Axes de Ravalement 354 494 425 393 354 494 425 393 0
A : 430/City Stade (Korsec) 544 637 653 564 544 637 653 564 0
A : 430/Domaine Ventre Equipement Inter-Générationnel 3 346 529 4 015 835 3 743 601 4 492 321 397 072 476 486
A : 430/Ecole Flammarion 9 159 104 10 990 925 8 048 168 9 657 801 -1 110 936 -1 333 124
A : 430/Ilot des Recolettes 175 770 210 924 23 436 28 123 -152 334 -182 801
A : 430/Locaux Sportifs-5 Maurice Korsec 3 076 949 3 692 339 3 251 841 3 902 209 174 892 209 870
A : 430/Opéra (3-5 Molière) 3 337 915 4 005 498 3 789 755 4 547 706 451 840 542 208
A : 430/Parvis 3 Maurice Korsec 407 529 489 035 385 080 462 096 -22 449 -26 939
A : 430/Passage des Folies Bergères 180 923 217 108 180 923 217 107 -1
A : 430/Vente du Cma Aménagé à la Ville de Marseille 3 360 462 4 032 554 3 360 462 4 032 555 1
A : 431/Terrain Multisport 14 996 17 995 14 996 17 995 0
TOTAL PARTICIPATION EQUIPEMENTS VDM 26 191 388 31 429 666 26 191 389 31 429 665 1 -1
TOTAL PRODUITS DE GESTION 1 485 350 1 542 550 1 702 889 1 761 381 217 539 218 832
TOTAL PRODUITS DIVERS 317 560 366 913 420 715 490 195 103 155 123 282
A : 610/Produits Financiers 51 583 51 583 51 583 51 583
TOTAL BUDGET RECETTES DIVERSES 1 854 493 1 961 046 2 175 187 2 303 159 320 694 342 113
Sous-total recettes 180 332 499 167 604 788 183 363 411 -12 727 711 -12 279 940
Sous-total TVA -1 -5 -130 373 1 232 210
Budget actualisé
Reçu au Contrôle de légalité le 07 janvier 2022