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DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 MARS 2025

OJ N° 017 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura.

Date de la convocation : 14 mars 2025

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABADIE Jean-Marc, ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°31), ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°36), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°34), ANGLADE Jean-François, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre- Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°12), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°42), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°47), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°47), BETAT Sylvie, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°41), BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°32), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CACHENAUT François (jusqu’à l’OJ N°33), CAPDEVIELLE Colette, CAILLABA Bénédicte, CAPENDEGUY Santiago, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°36), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°33), COURCELLES Gérard, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°44), CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé (jusqu’à l’OJ N°47), DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel (jusqu’à l’OJ N°30), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°36), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°20), DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°46), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°33), DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (jusqu’à l’OJ N°47), ELHORGA Bernard, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°36), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°34), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°20), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°48), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence (jusqu’à l’OJ N°42), HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°48), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, JAUREGUY Christophe, JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°33), JOCOU Pascal,KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°34), KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°47), LABEGUERIE Marc (jusqu’à l’OJ N°47), LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°12), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant (jusqu’à l’OJ N°30), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu’à l’OJ N°12), LUCHILO Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°33), MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°33), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-CALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PEREZ Stéphanie, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°12), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°42), ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°48), SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°42), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARAMENDI Philippe, BACHO Sauveur, BARETS Claude, BERTHET André, BICAIN Jean- Michel, BIDEGAIN Arnaud, CASTREC Valérie, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DARGAINS Sylvie, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ETCHEBERRY Jean-Jacques, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, MARTI Bernard, MASSONDO BESSOUAT Laurence, OLIVE Claude, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, URRUTIA Félicien.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à PARIS Joseph (à compter de l’OJ N°32), ARAMENDI Philippe à DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (à compter de l’OJ N°48), BERTHET André à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, BIDEGAIN Arnaud à CASET-URRUTY Christelle, BISAUTA Martine à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°42), BIZOS Patrick à BIDEGAIN Gérard (à compter de l’OJ N°33), CACHENAUT Francois à NARBAIS-JAUREGUY Eric (à compter de l’OJ N°34), CARRICART Pierre à CACHENAUT Bernard (à compter de l’OJ N°37), CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DELGUE Lucien à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°37), DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°34), DURAND PURVIS Anne-Cécile à VALS Martine, DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ELGART Xavier à ECHEVERRIA Andrée (à compter de l’OJ N°48), ETCHEBERRY Jean-Jacques à IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY Jean à PITRAU Maite (à compter de l’OJ N°34), ETXELEKU Peio à ETCHEVERRY Michel (à compter de l’OJ N°31), GAVILAN Francis à PINATEL Anne (à compter de l’OJ N°35), HARDOUIN Laurence à DURRUTY Sylvie (à compter de l’OJ N°43), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, HUGLA David à IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre à ETCHEBER Pierre (à compter de l’OJ N°34), IRUME Jean-Michel à ERDOZAINCY-ETCHART Christine, JAURIBERRY Bruno à CAILLABA Bénédicte (à compter de l’OJ N°34), LABADOT Louis à NABARRA Dorothée (à compter de l’OJ N°48), LARRASA Leire à ALDANA DOUAT Eneko, LASSERRE Florence à CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), LASSERRE Marie à CROUZILLE Cédric, LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°13), LOUPIEN-SUARES Déborah à MILLET- BARBE Christian (à compter de l’OJ N°13), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, MOUESCA Colette à DE PAREDES Xavier (à compter de l’OJ N°34), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), PRAT Jean-Michel à ARLA Alain (à compter de l’OJ N°13), UGALDE Yves à CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°34), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°34), URRUTICOECHEA Egoitz à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°43), TURCAT Joëlle à DEQUEKER Valérie.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 017 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

Le projet de budget primitif 2025 de la base de loisirs du Baigura, qui inclut la reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats 2024, s’équilibre comme suit :

BASE DE LOISIRS BAIGURA DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 342 308,00 342 308,00

Investissement 772 349,00 772 349,00

TOTAL 1 114 657,00 1 114 657,00

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les recettes d’exploitation

La base de loisirs a pour principales ressources les produits des navettes, les locations de matériels et des loyers ; elles s’élèvent à 90 k€ et sont en légère hausse par rapport au budget primitif 2024.

Ce budget annexe bénéficie d’une subvention d’équilibre du budget principal à hauteur de 168 k€ pour 2025, soit un montant identique à celui versé en 2024.

L’équilibre de la section est obtenu après ajout de l’amortissement des subventions en opérations d’ordre (35 k€) et du résultat de fonctionnement 2024 reporté, qui s’élève à 49 k€.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

013 Atténuations de charges 0,00 409,20 300,00 300,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 64 300,00 68 100,00 74 834,12 60 000,00 60 000,00

74 Dotations, subventions et participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 23 500,00 23 500,00 24 823,70 30 100,00 30 100,00

Total des recettes de gestion des services 87 800,00 91 600,00 100 067,02 0,00 90 400,00 90 400,00

77 Produits exceptionnels 195 605,02 169 490,02 168 340,02 168 589,95 168 589,95

78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'exploitation 283 405,02 261 090,02 268 407,04 0,00 258 989,95 258 989,95

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 31 485,00 31 485,00 31 483,94 34 634,00 34 634,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 31 485,00 31 485,00 31 483,94 34 634,00 34 634,00

TOTAL 314 890,02 292 575,02 299 890,98 0,00 293 623,95 293 623,95

002 Résultat d'exploitation reporté 44 324,98 44 324,98 44 324,98 48 684,05 48 684,05

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 359 215,00 336 900,00 344 215,96 0,00 342 308,00 342 308,002. Les dépenses d’exploitation

Les dépenses d’exploitation du budget de la base de loisirs du Baigura s’élèvent à 342 k€ dont 235 k€ de dépenses réelles. Ces dernières sont en baisse de 28 k€ (-11 %) par rapport au BP 2024 du fait principalement d’une diminution des charges de remboursement des services supports.

Les charges financières (chapitre 66) sont évaluées à 8 k€ contre 12 k€ au BP 2024 du fait de la diminution de l’encours de dette qui s’élève à 292 k€ au 1er janvier 2025 contre 309 k€ au 1er janvier 2024.

Enfin les dépenses d’ordre (amortissements) en augmentation de près de 12 k€ viennent financer la section d’investissement pour 107 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement représentent cette année 737 k€ contre 177 k€ en 2024. L’inscription de travaux de sécurisation aux abords de la RD 119 (parking et tractoduc) représente à elle seule 660 k€ ; d’autres dépenses plus marginales couvrent des dépenses de travaux sur les bâtiments existants (22 k€), des acquisitions de matériels (7 k€) ou acquisitions foncières (20 k€).

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 72 000,00 76 275,00 45 156,22 70 180,00 70 180,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 172 461,00 147 461,00 140 614,18 154 188,00 154 188,00

65 Autres charges de gestion courante 500,00 500,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion des services 244 961,00 224 236,00 185 770,40 0,00 224 368,00 224 368,00

66 Charges financières 11 800,00 12 850,00 11 951,03 7 950,00 7 950,00

67 Charges exceptionnelles 1 697,00 1 697,00 424,20 1 700,00 1 700,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 39,00 1 674,00 1 674,00 0,00

022 Dépenses imprévues 5 000,37 725,37 1 000,00 1 000,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 263 497,37 241 182,37 199 819,63 0,00 235 018,00 235 018,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 95 717,63 95 717,63 95 712,28 107 290,00 107 290,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 95 717,63 95 717,63 95 712,28 107 290,00 107 290,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 359 215,00 336 900,00 295 531,91 0,00 342 308,00 342 308,00

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

21 Immobilisations corporelles 34 400,00 34 400,00 944,00 6 564,10 29 200,90 35 765,00

23 Immobilisations en cours 115 722,00 115 722,00 0,00 680 000,00 680 000,00

Total des dépenses d'équipement 160 122,00 160 122,00 944,00 6 564,10 714 200,90 720 765,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 16 950,00 16 950,00 16 941,68 16 950,00 16 950,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Total des dépenses financières 16 950,00 16 950,00 16 941,68 0,00 16 950,00 16 950,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 177 072,00 177 072,00 17 885,68 6 564,10 731 150,90 737 715,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 31 485,00 31 485,00 31 483,94 34 634,00 34 634,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 31 485,00 31 485,00 31 483,94 34 634,00 34 634,00

TOTAL 208 557,00 208 557,00 49 369,62 6 564,10 765 784,90 772 349,00

001 Solde d'exécution négatif reporté 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 208 557,00 208 557,00 49 369,62 6 564,10 765 784,90 772 349,00Le remboursement en capital de la dette (chapitre 16) est stable à 17 k€.

Les opérations d’ordre au chapitre 040 correspondent au transfert des subventions d’équipement reçues et s’élèvent à 35 k€.

2. Les recettes d’investissement

Comme le montre le tableau ci-dessous, les dépenses d’investissement sont financées par : - le produit des amortissements pour 107 k€,

- la reprise du solde d’investissement 2024 pour 159 k€,

et dans l’attente des notifications d’éventuelles subventions sur l’opération de sécurisation, un nouvel emprunt à hauteur de 506 k€.

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe de la base de loisirs du Baigura de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2025, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 219 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 505 876,97 505 876,97

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 505 876,97 505 876,97

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 106) 0,00 0,00 0,00

106 Réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 505 876,97 505 876,97

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 95 717,63 95 717,63 95 712,28 107 290,00 107 290,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 95 717,63 95 717,63 95 712,28 107 290,00 107 290,00

TOTAL 95 717,63 95 717,63 95 712,28 0,00 613 166,97 613 166,97

001 Solde d'exécution positif reporté 112 839,37 112 839,37 112 839,37 159 182,03 159 182,03

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 208 557,00 208 557,00 208 551,65 0,00 772 349,00 772 349,00