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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA CFA Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA CFA)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 MARS 2025

OJ N° 016 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis.

Date de la convocation : 14 mars 2025

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABADIE Jean-Marc, ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°31), ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°36), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°34), ANGLADE Jean-François, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre- Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°12), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°42), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°47), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°47), BETAT Sylvie, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°41), BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°32), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CACHENAUT François (jusqu’à l’OJ N°33), CAPDEVIELLE Colette, CAILLABA Bénédicte, CAPENDEGUY Santiago, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°36), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°33), COURCELLES Gérard, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°44), CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé (jusqu’à l’OJ N°47), DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel (jusqu’à l’OJ N°30), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°36), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°20), DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°46), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°33), DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (jusqu’à l’OJ N°47), ELHORGA Bernard, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°36), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°34), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°20), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°48), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence (jusqu’à l’OJ N°42), HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°48), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, JAUREGUY Christophe, JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°33), JOCOU Pascal,KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°34), KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°47), LABEGUERIE Marc (jusqu’à l’OJ N°47), LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°12), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant (jusqu’à l’OJ N°30), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu’à l’OJ N°12), LUCHILO Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°33), MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°33), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-CALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PEREZ Stéphanie, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°12), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°42), ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°48), SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°42), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARAMENDI Philippe, BACHO Sauveur, BARETS Claude, BERTHET André, BICAIN Jean- Michel, BIDEGAIN Arnaud, CASTREC Valérie, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DARGAINS Sylvie, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ETCHEBERRY Jean-Jacques, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, MARTI Bernard, MASSONDO BESSOUAT Laurence, OLIVE Claude, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, URRUTIA Félicien.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à PARIS Joseph (à compter de l’OJ N°32), ARAMENDI Philippe à DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (à compter de l’OJ N°48), BERTHET André à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, BIDEGAIN Arnaud à CASET-URRUTY Christelle, BISAUTA Martine à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°42), BIZOS Patrick à BIDEGAIN Gérard (à compter de l’OJ N°33), CACHENAUT Francois à NARBAIS-JAUREGUY Eric (à compter de l’OJ N°34), CARRICART Pierre à CACHENAUT Bernard (à compter de l’OJ N°37), CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DELGUE Lucien à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°37), DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°34), DURAND PURVIS Anne-Cécile à VALS Martine, DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ELGART Xavier à ECHEVERRIA Andrée (à compter de l’OJ N°48), ETCHEBERRY Jean-Jacques à IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY Jean à PITRAU Maite (à compter de l’OJ N°34), ETXELEKU Peio à ETCHEVERRY Michel (à compter de l’OJ N°31), GAVILAN Francis à PINATEL Anne (à compter de l’OJ N°35), HARDOUIN Laurence à DURRUTY Sylvie (à compter de l’OJ N°43), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, HUGLA David à IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre à ETCHEBER Pierre (à compter de l’OJ N°34), IRUME Jean-Michel à ERDOZAINCY-ETCHART Christine, JAURIBERRY Bruno à CAILLABA Bénédicte (à compter de l’OJ N°34), LABADOT Louis à NABARRA Dorothée (à compter de l’OJ N°48), LARRASA Leire à ALDANA DOUAT Eneko, LASSERRE Florence à CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), LASSERRE Marie à CROUZILLE Cédric, LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°13), LOUPIEN-SUARES Déborah à MILLET- BARBE Christian (à compter de l’OJ N°13), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, MOUESCA Colette à DE PAREDES Xavier (à compter de l’OJ N°34), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), PRAT Jean-Michel à ARLA Alain (à compter de l’OJ N°13), UGALDE Yves à CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°34), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°34), URRUTICOECHEA Egoitz à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°43), TURCAT Joëlle à DEQUEKER Valérie.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 016 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La Communauté d’Agglomération gère un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) sur la commune de Bayonne. Fort d’une équipe de 20 agents, le CFA assure une dizaine de formations en cuisine-restauration et en commerce pour 210 apprentis.

Le projet de budget primitif 2025 du CFA, incluant la reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats 2024, s’établit comme suit :

BUDGET DU CFA DEPENSES (€) RECETTES (€)

Fonctionnement 1 967 907,00 1 967 907,00

Investissement 391 320,00 391 320,00

TOTAL 2 359 227,00 2 359 227,00

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les recettes de fonctionnement

Depuis 2020, les CFA perçoivent une part de la contribution à la formation professionnelle acquittée par les entreprises en complément de la taxe d’apprentissage elle-même maintenue.

Compte tenu des débats en cours sur les modalités de financement de l’apprentissage, les contributions perçues au titre des contrats d’apprentissages 2025 sont prudemment estimées à 1,499 M€, soit une baisse de 5,4 % par rapport au BP 2024.

Sont également prévues des dotations à hauteur de 45 k€, incluant 25 k€ de subventions des OPCO1 pour la dotation des apprentis en mallettes et tenues professionnelles et 20 k€ de remboursement par l’Etat des aides aux permis de conduire (500 € par apprenti), dispositif instauré en 2019 pour soutenir l’apprentissage.

1 Opérateurs de COmpétences

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

013 Atténuations de charges 15 000,00 17 610,00 23 963,70 30 000,00 30 000,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 15 000,00 29 390,00 34 331,52 38 000,00 38 000,00

73 Impôts et taxes (sauf le 731) 1 585 000,00 1 585 000,00 1 606 670,71 1 498 843,37 1 498 843,37

74 Dotations et participations 40 064,00 40 064,00 46 801,73 45 000,00 45 000,00

75 Autres produits de gestion courante 14 000,41 14 000,41 10 419,79 2 500,00 2 500,00

Total des recettes de gestion courante 1 669 064,41 1 686 064,41 1 722 187,45 0,00 1 614 343,37 1 614 343,37

77 Produits exceptionnels 0,00 624,52 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 1 669 064,41 1 686 064,41 1 722 811,97 0,00 1 614 343,37 1 614 343,37

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 068,12 11 068,12 13 403,32 11 996,00 11 996,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 11 068,12 11 068,12 13 403,32 11 996,00 11 996,00

TOTAL 1 680 132,53 1 697 132,53 1 736 215,29 0,00 1 626 339,37 1 626 339,37

002 Résultat de fonctionnement reporté 554 867,47 554 867,47 554 867,47 341 567,63 341 567,63

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 235 000,00 2 252 000,00 2 291 082,76 0,00 1 967 907,00 1 967 907,00Les opérations d’ordre correspondent au transfert des subventions d’équipement reçues pour 12 k€, tandis que le résultat 2024 repris par anticipation s’élève à 342 k€.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles proposées au BP 2025 (hors RAR 2024) s’élèvent à 1,811 M€, soit une baisse de 78 k€ par rapport au budget primitif 2024.

Cette évolution des charges de fonctionnement tient en particulier à une diminution des charges de personnels (-50 k€), pour partie liée à une régularisation des refacturations de services support intervenue en 2024 (+93 k€). S’y ajoutent les impacts des mesures externes (notamment le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et l’évolution prévisionnelle des cotisations sociales) et la mise en oeuvre des dispositifs issus du dialogue social (dont les revalorisations de régime indemnitaire, des dispositions relatives à l’action sociale et au télétravail).

Grâce notamment à la baisse des charges de fluides (-19 k€) et des annonces et insertions (-20 k€), les charges à caractère général baissent globalement de 36 k€ (-7 %).

Le dispositif des aides forfaitaires pour le financement du permis de conduire B est reconduit au même montant qu’en 2024 (20 k€ au chapitre 65).

L’encours de dette s’élève au 1er janvier 2025 à 72 k€ contre 89 k€ début 2024. Les intérêts de la dette incluant les intérêts courus non échus sont ainsi évalués à la baisse à 0,7 k€.

La dotation aux amortissements des immobilisations s’élève à 91 k€ et un virement à la section d’investissement est inscrit de manière complémentaire à hauteur de 46 k€, portant l’autofinancement net à 125 k€.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 513 075,00 534 291,81 410 495,81 19 404,55 477 195,45 496 600,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 355 233,00 1 355 233,00 1 234 458,15 1 305 480,00 1 305 480,00

65 Autres charges de gestion courante 20 000,00 20 000,00 10 463,32 20 000,00 20 000,00

Total des dépenses de gestion courante 1 888 308,00 1 909 524,81 1 655 417,28 19 404,55 1 802 675,45 1 822 080,00

66 Charges financières 915,00 4 097,00 1 047,54 725,00 725,00

67 Charges exceptionnelles 8 804,00 8 803,11 8 000,00 8 000,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires 3 318,00 3 318,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 889 223,00 1 925 743,81 1 668 585,93 19 404,55 1 811 400,45 1 830 805,00

023 Virement à la section d'investissement 266 747,19 263 747,19 46 008,00 46 008,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 62 509,00 62 509,00 59 818,68 91 094,00 91 094,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 329 256,19 326 256,19 59 818,68 137 102,00 137 102,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 218 479,19 2 252 000,00 1 728 404,61 19 404,55 1 948 502,45 1 967 907,00II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

(Dépenses d’équipement TTC)

Le remboursement en capital de la dette reste stable à 17 k€.

Les dépenses d’équipement (116 k€ hors RAR) concernent l’achat de licences informatiques (53 k€), le renouvellement de matériel informatique (12 k€), des travaux de peinture (12 k€) et une provision pour l’achat de matériels et mobiliers notamment pour le restaurant d’application (14 k€).

Les opérations d’ordre correspondent au transfert des subventions d’équipement reçues.

2. Les recettes d’investissement

Le compte 1068 intègre la mise en réserves du résultat d’exploitation à hauteur de l’affectation proposée, soit 221 k€. S’y ajoute sur le même chapitre, le fonds de compensation de la T.V.A. calculé sur la base des nouveaux investissements proposés (8 k€).

Les opérations d’ordre concernent la dotation aux amortissements et le virement complémentaire de la section de fonctionnement pour 137 k€.

Grâce à l’autofinancement, aucun emprunt n’est nécessaire pour couvrir les investissements prévus.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

20 Immobilisations incorporelles 31 100,00 51 804,00 51 348,43 68 356,00 68 356,00

204 Subventions d'équipement versées 200 000,00 46 363,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 86 567,00 269 230,85 194 077,71 58 869,20 47 551,48 106 420,68

Total des dépenses d'équipement 317 667,00 367 397,85 245 426,14 58 869,20 115 907,48 174 776,68

16 Emprunts et dettes assimilées 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Total des dépenses financières 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00

Total des dépenses réelles d'investissement 334 667,00 384 397,85 262 426,14 58 869,20 132 907,48 191 776,68

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 068,12 11 068,12 13 403,32 11 996,00 11 996,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 11 068,12 11 068,12 13 403,32 11 996,00 11 996,00

TOTAL 345 735,12 395 465,97 275 829,46 58 869,20 144 903,48 203 772,68

001 Solde d'exécution négatif reporté 30 897,03 30 897,03 30 897,03 187 547,32 187 547,32

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 376 632,15 426 363,00 306 726,49 58 869,20 332 450,80 391 320,00

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 16 478,93 46 106,93 5 360,61 25 306,00 7 801,48 33 107,48

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 53 999,88 53 999,88 53 999,88 221 110,52 221 110,52

Total des recettes financières 70 478,81 100 106,81 59 360,49 25 306,00 228 912,00 254 218,00

Total des recettes réelles d'investissement 70 478,81 100 106,81 59 360,49 25 306,00 228 912,00 254 218,00

021 Virement de la section de fonctionnement 266 747,19 263 747,19 46 008,00 46 008,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 62 509,00 62 509,00 59 818,68 91 094,00 91 094,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 329 256,19 326 256,19 59 818,68 137 102,00 137 102,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 399 735,00 426 363,00 119 179,17 25 306,00 366 014,00 391 320,00III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du Centre de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2025, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 219 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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