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Note de Synthèse - 04 Note de synthese compte administratif 2018
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Choisy-la-Victoire.
Lien du pdf (Note de Synthèse - 04 Note de synthese compte administratif 2018)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, Démocratie,
MAIRIE DE CHOISY-LA-VICTOIRE
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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le compte administratif 2018 est excédentaire de 179 223 € en fonctionnement due au
report des années précédentes et déficitaire de 63 496.18 € en investissement due au peu
de subventions allouées à la commune.
SECTION CA 2018 CA 2017
FONCTIONNEMENT Dépenses 168 246.27 169 131.66
Recettes 212 446.01 206 744.42
INVESTISSEMENT Dépenses 175 970.55 178 830.75
Recettes 104 353.37 57 303.80
I) SECTION DE FONCTIONNEMENT
Récapitulatif des chapitres budgétaires
A) LES DEPENSES
1) Charges à caractère générale (chapitre 011)
Les charges à caractère générale sont en légères diminutions. Cette dernière est due à la diminution des charges incombant au compte « Fêtes et cérémonies »
2) Dépenses de personnel (chapitre 012)
Les charges de personnel sont en très légère augmentation suite à la titularisation de l’agent technique.
3) Subventions et participations (chapitre 65)
Les charges sont en augmentation. Cette dernière est due principalement à l’augmentation de la contribution au syndicat scolaire suite aux travaux de ce dernier.
4) Charges financières (chapitre 66)
Charge en nette diminution puisque l’emprunt en cours s’est soldé en mars 2018.
5) Charges exceptionnelles (chapitre 67)
A zéro pour 2018 puisque cette charge était exceptionnelle et due à la prise en charge des obsèques de M. Christian DELAVENNE, Maire décédé dans l’exercice de ses fonctions. MAIRIE DE CHOISY-LA-VICTOIRE
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B) LES RECETTES
5) La fiscalité
Depuis 2014, les coefficients de revalorisations des valeurs locatives cadastrales sont stables.
6) Les dotations et participations
Recettes globalement stables.
II) SECTION D’INVESTISSEMENT
La contribution au financement de la section d’investissement se fait au travers de l’autofinancement brut prévisionnel, et des subventions.
C) LES DEPENSES
Le volume des dépenses d’investissement est en forte hausse puisque des gros travaux ont eu lieu notamment la réfection du bâtiment technique ainsi que la mise en place de cheminement piéton rue du 8 mai 1945 et rue d Tour de Ville qui ont peu été subventionnés.
D) LES RECETTES
Le retard de la Préfecture sur le versement du FCTVA fait que ce dernier sera versé sur le prochain exercice.
Toutes les subventions attendues en 2017 ont pu être versées sur l’exercice 2018. MAIRIE DE CHOISY-LA-VICTOIRE
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Prévisions
dépenses totales
de
fonctionnement
CA 2017 CA 2018 Ecarts
Montants total
011
012
022
65
66
67
014
40 513.05
48 925.47
0
54 634.83
716.84
5 056.47
19 285
36 497.89
51 661.57
0
61 350.56
38.25
0
18 698
-4 015.16
2 736.10
0
6 715.73
-678.59
- 5 056.47
- 587
Montants
globalisés avec les
écarts
169 131.66 168 246.27 - 885.39
Prévisions recettes
totales de
fonctionnement
CA 2017 CA 2018 Ecarts
Montant total
70
73
74
75
76
77
64
3 461.53
135 980.59
65 265.66
247.72
2.10
0
1786.82
3 471.93
143 345.67
65 336.45
290
1.96
0
0
10.40
7 368.08
70.79
42.28
- 0.14
0
- 1 786.82
Montants
globalisés avec les
écarts
206 744.42 212 446.01 5 704.59 MAIRIE DE CHOISY-LA-VICTOIRE
Page 4 sur 4
Prévisions
dépenses totales
de
investissement
CA 2017 CA 2018 Ecarts
Montants total
16
20
21
22 709.92
2 484
32 109.88
5 848.63
0
160 638.02
-16 861.29
-2 484
128 528.14
Montants
globalisés avec les
écarts
57 303.80 166 486.65 109 182.85
Prévisions recettes
totales de
fonctionnement
CA 2017 CA 2018 Ecarts
Montant total
021
10
13
0
19 076.78
36 312.66
0
1 549.09
41 488.71
0
-17 527.69
5 176.05
Montants
globalisés avec les
écarts
55 389.44 43 037.80 - 12 351.64