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unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D20241
unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202388 DE 1 1 3 Annexe
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202388 DE 1 1 3 Annexe)
Thèmes du document : Travail et emploi, Banque, Tourisme,
Association du Pays de Tronçais
Rapport pluriannuel
31-12-2022
i I able des matières
Préambule POUR MEMOIRE 3
Titre I : Les données de gestion de l'Association 3
Section 1 : Le site de Champ Fossé 3
Section 2: Le site des Ecossais 4
Titre II : Les comptes de l'Association 4
Section 1 : Les généralités des comptes de l'Association 4
Section 2 : Les comptes propres du site de Champ Fossé 5
Section 3 : Les comptes propres du site des Ecossais 8
Titre Ill : Les nuitées dans les deux centres de tourisme 10
Section 1 : Le site de Champ Fossé 10
Paragraphe 1 : La généralité des nuitées camping — nuits locatifs 10
Paragraphe 2 : La spécificité des nuitées camping - nuits locatifs 11
Section 2 : Le site des Ecossais 12
Paragraphe 1 : La généralité des nuitées camping - nuits locatifs 12
Paragraphe 2 : La spécificité des nuitées camping — nuits locatifs 13
Conclusion 15
2 POUR MEMOIRE
Préambule :
Depuis la dissolution du SMAT le 31 décembre 2019, l'Association du Pays de Tronçais fonctionne sous un
contrôle étroit, tant d'un point de décisionnel que financier, de la communauté de communes du Pays de
Tronçais.
Conformément au contrat de quasi-régie qui lie la communauté de communes et l'Association, cette dernière
doit lui fournir plusieurs éléments dont un rapport pluriannuel d'activité comprenant l'ensemble des
éléments nécessaires ä l'appréciation de la qualité du service confié ä l'Association ainsi que l'évolution de
cette activité par rapport aux années antérieures.
Ce rapport pluri annuel est en lien avec le compte-rendu annuel (article 19.1) fournissant notamment tous les
éléments statistiques concernant les principaux ratios de fonctionnement et de fréquentation nécessaires pour
Juger de l'activité confiée à l'Association et le développement à avoir.
Par conséquent, le présent rapport pluriannuel se présentera, en partie, de la même manière que le compte-
rendu annuel d'activité mais reprendra des éléments concernant les années antérieures, permettant une étude
sur le moyen et long terme, contrairement au compte-rendu annuel qui se base sur une étude à court terme.
Titre I : Les données de gestion de l'Association
Section 1 : Le site de Champ Fossé
L'établissement est ouvert du 1 "r avril au 31 octobre.
Généralement, l'équipe est composée comme suit :
- 1. COI : la réceptionniste : temps plein annualisé ;
- du personnel saisonnier:
o 1 personne à la fonction entretien : 8 mois à temps plein
o 1 personne ä la fonction entretien temps partiel 7 à 8 mois
o i personne à la fonction accueil en renfort : 35h/semaine en moyenne ;
o 1 à 2 personne (s) à la fonction ménage 7 mois à 30h/semaine en moyenne.
Il s'agit là d'une composition que nous pouvons qualifier d'idéale, mais qui ne sera pas mise en application cette
saison, compte tenu de la difficulté à recruter du personnel
L'équipe est complétée par du personnel en juillet et août. Environ 6 personnes sont réparties sur les
différentes fonctions (ménages, accueil, BNSSA, gestion plage), dont certaines à temps partiel. L'Association a
également recours à des contrats avec des prestataires (ménage et surveillance baignade). En effet, les besoins
en personnel de l'Association varient en fonction de l'affluence.
Là aussi , compte tenu de la difficulté à recruter du personnel (il s'agit là d'un problème national), nous n'avons
pas de visibilité sur la composition des équipes pour cet été.
Deux personnes sont logées sur place. Il s'agit de la réceptionniste qui réside à l'année dans le logement au-
dessus de l'accueil, du BNSSA pour les mois de Juillet et août. Sachant que selon les cas et besoins des
saisonniers, l'Association peut être amenée à mettre à disposition des emplacements campings.
3 Section 2 : Le site des Ecossois
L'établissement est ouvert du 1°r avril au 31 octobre.
Pour cette saison, l'équipe est composée comme suit
1 CD': une personne chargée de l'accueil et de l'entretien : temps plein annualisé ;
- du personnel saisonnier :
o sur 8 mois, une personne à la fonction ménage /accueil : 35h/semaine
La personne responsable de l'accueil réside dans le logement de fonction toute l'année.
Titre !!: Les comptes de l'Association
Section .1 la gênérolité dit comptes de l'A««ocintion
EvolutIon sltuatrvrì ccinìp ab e de l'Association
450 000 €
400OQOe
350 000 E
300 000 €
2.50000€
200 000 €
150 000 €
100 000 E
50 000 €
-so 000 € 2016-2017 2017-2018 2018«2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Saison 2017 Saison 2018 Saison 2019 Saison 2020 Saison 2021 Saison 2022
-Chiffre d'Affaires 341 259 € 345 254 € 368 518 € 317 900 €: 3(i4 543 € :397 484 €
- Disponibilités (trésorerie) 133 942 € 113 116 € 131 754 € 144 534 € 199 129 € 211 786 €
-Bilan 224 981€ 208.372 € 212 121€ 196 005 € 256 279 € 281 940 €
- Résultats 17 652 € 14 324 € 20 590 € -2 957 € 57 555 € 1 762
- Capitaux propres 27 706 € 42 030 € 62 620 € 39 763 E 97 318 € 99 080 €
Charges exploitation 405 058 € 393 166 € 389 250 € 384 558 € 350 865 € 426 942 €
L'Association dégage son meilleur chiffre d'affaires depuis la saison 2017, les disponibilités ont également
progressé. Toutefois malgré cette belle progression, le résultat dégagé a fortement baissé en raison de
l'augmentation des charges au cours de cette saison. (+ 22% par rapport á l'exercice précédent)
L'évolution de la situation financière de l'Association permet cependant de faire progresser ses capitaux
propres, même si cela reste moins significatif que l'année précédente de façon significative, seulement-2 % au
lieu de 14.75 % par rapport à l'exercice précédent.
4 Perspective évolution situation comptable
500 000 e
450 000 t;
400 000 €
350 000 €
300 000 € ~..,,..
2{i000C1€
200 000 t
150 000 €
100 000 t:
50 000 t:
2021-2022 2022.2023 2023-2024 2024-2025
Saison 2022 Saison 2023 Saison 2024 Saison 2025
—Chiffre d'Affaires ! 397 484 C 408 415 € 419 646 C 43:1 186 €
—Disponibilitds (tresorerle) 211 /86 € 232 308 € 254 819 € 279 511€
— Bilan 281 940 € 293 838 € 306 238 € 319 161€
Cette prévision table sur une progression de 2.75 % du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent
(compte tenu de la conjoncture actuelle, il est très difficile de faire des projections).
Section 2 : Les comptes propres du site de Champ Fossé
Extrait des comptes du site de Chomp Fossé
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Variation
Saison 2017 Saison 2018 Saison 2019 saison 2020 Saison 2021 Saison 2022 2017-2022
Comptes
Produits 279 080 € • 273 767 € 279 775 € 247 114 € 274 779 € 298 970 € 7,13%
Charges 261 937 € 236 228 e 250 760 € 240 845 C 214 404 € 26() 992 t. -0,36%
Marges 17 143 € 27 638 C 24 016 € 6 269 € 60 375 € 37 997 € 121,65%
Extraits Produits
Camping 57 264 € 57 426 C 70 640 € 55 556 € 58 629 € 64 258 € 12,21%
Mobil-Home 59 014 € 58 891€ 56 666 € 48 298 € 58 895 € 63 966 € 8,39%
Gîtes 61 933 € 55 099 € 61 558 € 46 603 € 65 017 € 64 679 € 4,43%
Gite groupe 13 129 € 6 777 €
Bar 27 404 € 37 819E 39 146 € 39 584 € 46 439 € 61 205 € 123,34%
Glaces 3 345 € 8 789 € 10 499 € 12 586 € 3 409E 3 851€ 15,13%
Jeux 9455€ 10381€ 10903€ 11643€ 9615€ 9607€ 1,61%
Charges salariales 120 064 € 99 930 € 104 686 € 97 979 € 91 258 € 108 899 € -9,30%
Remboursement CNASEA - 17 674 € - 428 €
Coûts salaires 102 390 € 99 502 € 104 686 € 97 979 € 91 258 € 108 899 € 6,36%
Sur la période de référence les résultats de Champ Fossé ont bien progressé
5 I
Evolution situation Champ Fossé
350 000 £
300 000 e
~ - 250 000€ i -,
•
, 1-- - 1 ~'`:u~ --- 7 ,4, 7 ; ;.
200 000 C 1
150 000 e
~~~fí
100 000 C ? , f
Ilt
i
,,
50 000 t ,., ° . ,. - t {,
!~~ ~ ' 0 c~ .:. ,: , _.. , . ,. ~
20.16-2017 2017 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Saison 20:1.7 Saison 2018 Saison 2019 saison 2020 Saison 202:1. Saison 2022
p 1'i iiiluii.: 779 080 F.; 273 767 (: 279 775 F: 247 1 .1 1{-; ?"1.1 .7i5) e 298 !•170 €:
[-1 char ties 761 937 C 236 228 f: 7.5076U € 240 845 c. 7:14 4()4 C 260 992 C
ÌíJ Marges 17 143 e: 27 6313 e: 24 01.6 e 6 269 c: 6(] 375 c: 3/ 99/ e
Evolution produits Champ Fossé ,
80 000 c:
70 000 €
60000 t' I -1 _ ; . ._ Ï — I;
50 000 t: ¡ ! '
40 000 C L. ' —
::30 00i14: L :, I
2.0000C ! ,
10 t.70
~~
0C:.
. € IliWinill : 1 , 1 i'
l(( i Ì ri , i ,Ii I I : (7Aiil
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-7020 7()70-7021 2071-7022
Saison 2()17 Saison 2018 Saison 2019 saison 2020 Saison 2021 Saison 2022
',Camping 57 264 f 57 476 C 70 640 C 55 566 C 58 629 C 64 258 E
U Mobil-Home 59 014 C 58 891. C 56 666 C 48 l98'€ 58 U{).'i c: 6:3 966 c_
i 1Gitcss 61 933 C 55 099 C 6:1 558 c: 46 603 c: 65 017 C. 64 679 C
i I Gite ¡iroupca 13 :129 C 6 777 #'
Iiii Bar 27 404 C 37 f319 e 39 146 t: 39 584 e 46 439 € 61 205 r_'
n Glaces 3 345 C. 8 78 € 10 499 € 12 586 C 3 409 C 3 851 C
Wer« 9 455 c: 10 381 t 10 903 L 11 643 C. 9 61.5 € 9 6f17 C
Les produits hébergements ont légèrement progressé par rapport é l'année dernière. A part pour le camping
ils ont dépassé les résultats d'avant la crise du Covid. Í
Les produits concernant les postes : glaces, et jeux sont restés stables. Les recettes bar ont fortement augmenté
6 Perspective évolution situation comptable
Champ Fossé
400 000 C
350 000 €
300 000 €
250000€
200 000 C
150 000 C
100 000 C
50 000 C
-r
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Saison 2022 Saison 2023 Saison 2024 S,riscm 2025
.Produits 298 970 C 319 898 € 342 291 e 366 251 €
-.Charges 260 992 € 279 261€ 298 810 e 319 726 C
L'évolution proposée de la situation comptable du site de Champ Fossé est basée sur une poursuite de
l'accroissement de l'activité du site de Champ Fossé.
Il est difficile de se projeter sur l'évolution des charges car hormis les charges de fonctionnement inhérentes à
la structure, il est impossible d'appréhender l'évolution des coûts de l'énergie, des matières premières et des
fournitures.
Projection évolution CA hébergement Champ Fossé
90 000
80000€
70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €
30000E
20 000 €
10 000 €
-C
2021-2022 2022-2023 2023-7074 2024-2025
Saison 2022 Saison 2023 Saison 2024 Saison 2025
Camping 64 258 E 70 041 C 76 345 C 83 216 €
-Mobil Home 63 966 € 67 804 € 71 872 C 76 185 €
-Gites 64 679 E 65 973 € 67 292 € 68 638 €
L'évolution au niveau des gîtes reste faible puisque la capacité d'accueil ne peut pas évoluer
Pour les mobil home une évolution significative pourra avoir lieu quand les travaux de réfection des réseaux
électriques seront réalisés par la Communauté de Communes, ce qui permettra à l'Association d'augmenter
son parc de Mobil home
7 Section 3 Les comptes propres du site des Ecossais
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2.020-2021 2021-2022 Variation
Saison 2017 Saison 2018 Saison 2019 Saison 2020 Saison 2021 Saison 2022 2017-2022
Comptes
Produits 83 903 € 70 739 € 76 798 € 68 255 € 89 552 € 98 303 € 17,16%
Charges 91001€ 93 083 € 80 386 C 78 822 C 73 169 € 87 525 € -3,82%
Marges - 7 098 € - 22 754 € - 3 588 € - 10 117 € 16 383 € 10 778 € 251,85%
Extraits Produits
Camping 18 475 € 17 215 € 15 958 C 18 783 C 23 885 C 26 195 C 41,79%
Mobil-Home 8 504 € 8 571€ 11 209 € 6 889 € 11 367 € 12 271€ 44,30%
Glus 23 629 C 23 462 C 31 771 C 27 375 C 34 728 C 34 472 € 45,89%
Chalets 9 75/1€ 8 953 € 11 592 € 8 345 € 11211€ 13 125 € 34,56%
Bar 3 572 € 4 736 € 3 587 € 3 154 € 4 560 € 5 743 € 60,78%
Glaces 1 093 € 1 166 € 353 € 1 017 € 1 236 € 1 715 C 56,91%
Charges salariales 52 985 € 55 813 € 47 184 C 43 797 C 38 635 C 45 304 € -14,50%
Remboursement CNASEA - 16 279 € - 4 081 €
Coûts salaires 36 706 € 51 732 C 47 184 € 43 797 € 38 635 € 45 304 € 13,91%
Pour la deuxième année consécutive Les Ecossais obtienne une marge positive. Les résultats sur les produits
ci-dessus ont connu une belle progression
Evolution situation Les Ecossais
120 000 4.
100000 t:
80 000 €
60 000 l'
40 000 € ,: ' :;
l:
20 [lori i: t, ;,s
- kid
20000€ i
-40 000 C
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-7020 2020-2021 2021-2022
Saison 2017 Saison 2018 Saison 2019 Saison 2020 Saison 2021 Saison 2022
®Produits 83 903 C 70 739 C 76 798 C 68 255 C 89 552 C 98.303 C
Ili Charges 9100:1 C 93 08.3 C 80 386 (:. 78 822 C 73 169 C 87 525 t:
111 Marges -7 098 € -22 754 C -3 588 c -10 117 C 16 383: 7.0 /18 t.
Nous constatons une poursuite de la progression des produits, par contre l'augmentation des charges cette
saison, n'a pas permis de dégager une marge aussi importante que la saison précédente.
8 Evolution produits Les Ecossais
40 00(~ (:
35000 t:
30000€ ,
25 000 >r:
w
20 000 t: ~~
l`i000t;
1(7 (100 ; '
,~~~i
~
~1 ni
5 000 C
I
I
- C
il lI
lr .iL~lm , ~ , , I ' 1 1 20-10- 7(ll / 2017-2018 201tí -2U19 2Ü19 lÜJÜ ' u--; 1J21 2(J2:1 2022
Säison 201% Saison 2018 Saison 7019 Saison 2020 Sd„son 2021 Saison 2022
p Camping :18 475 C 17 215 e 15 958 t 18 783 E 23 885 ç: 26 195 €
(=1 Mobil-Home 8 504 E 8 571 C. 11 209 € 6 889 C 1 1 367 E 12 271 €
i. !Nit-, 23 679 C 23 462 # 31 771 € 27 375 C 34 778 t; 34 472 t:
! I c=balet‘, 9 754 € t; 953 t. 11 592 C 8 345 € '11 211 t: 13 125 €
D Bar 3 572 E 4%: 3f3 € 3 587 € 3 1-54 € 4 56 t: 5 743 C
D(=;lact2. 1 09:3 t: 1 166 € 353 t :I 017 C 1 236 € 1 715 €
Perspective évolution situation corn pta i_ale
Les Ecossais
140000€
120 000 € ,...giffl„ '
100 000 € - :... ■
80000C=
r00Ücl e
40000€,
20 000 €
- C
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024.2025
Saison 2022 Saison 2023 Saison 2024 Saison 2025
� Produits 98 303 € 104 201 € 110 453 € 117 080 E
- Charges 87 525 € 92 777 C 98 343 € 104 244 E
9 Projection évolution CA Les Ecossais
4500o t;
40000 1
35 000 €
30000€ -
- 25 000 E
20 000 €
15 000 E
10 000
5000€
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Saison 2022 Saison 2023 Saison 2024 Saison 2025
— Camping 26 195 € 28 291 C 30 271 C 32 390 C
- Mobil-Home 12 271 € 13 130 € 14 049 t; 15 033 t:
rGites 34 472 € 36 885 € 39 467 € 42 230
—Chalets 13 12S € 14 044 € 15 027 € 16 079 €
Les remarques et constats sont les mêmes que pour le site de Champ Fossé
Titre Ill : Les nuitées dans les deux centres de tourisme
Section 1 : Le site de Champ Fossé
Paragraphe 1 : La généralité des nuitées camping — nuits locatifs
Champ Fossé Evolution Nuitées camping - Nuits Locatifs
21,000
2 1)0()0
1!,000
10000
5000
I
4iiio ! I 1.»4 ' I ---71 I 1! L il l;* : r \/ 7011 20 l
DCAMPING 1/938 1/882 20039 7285 7022 7707
[1 M. HOME 1443 1539 1532 819 1084 1172
GITES 1071 1084 953 667 8:ifi 907
10 Paragraphe 2 : La spécificité des nuitées camping -nuits locatifs
CHAMP FOSSE Nuitées camping par mois et années
IOOOO
9000
800(.) —
7000
6000 .
5000 ~
4000 ; `
3000 -- • 1 I —
2000 ¡ I
1000 iI I i! _ !!
0 _.I i it !._ . . ! I h, r li—I I Ir -I ‘ i' i `` [1_ H. : : li L "1,—, ,.,,(-1l IÍ j[-'1.„ ,,(i I i '018 1019 7()10 2021 2022
DAV1iIL 77 83 774 0 0 131
ILI MAI 498 1602 646 0 293 435
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CHAMP FOSSE Nuits Mobil Home par mois et années
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Section 2 : Le site des Ecossais
Paragraphe 1: La généralité des nuitées camping et nuits locatifs
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12 Paragraphe 2: La spécificité des nuitées camping et nuits locatifs
LES ECOSSAIS Nuitées camping par mois et année;
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LES ECOSSAIS Nuits Mobil Home par mois et années
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LES ECOSSAIS Nuits gites par mois et années
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14 ■ Conclusion
Malgré la progression de son chiffre d'affaires, le résultat de l'Association du Pays de Tronçais
a fortement baissé.
L'augmentation de l'ensemble des charges est á l'origine de cette baisse.
Les projections sur les années â venir sont difficiles à envisager compte tenu de la situation
économique actuelle, mais aussi en raison des travaux de réhabilitation que la Communauté
de Communes devrait débuter courant 2024.
15