Offres
API
Connexion
Documents similaires
Convocation - DEL2021 138 Rapport annuel 2020 Délégation t
Convocation - DEL2020 125 Rapport annuel 2019 Délégation t
Convocation - DEL 2019 108 Rapport annuel 2018 Delegation SP
Convocation - DEL2019 138 Délégation service public des tran
Convocation - DEL2020 123 Rapport annuel 2019 Délégation S
Convocation - DEL 2019 125 Rapport annuel 2018 des déchets me
Déliberation - DEL2022 115 rapport annuel 2021 transport voya e
Acte - DEL2020 125 Annexe 1 Rapport du delegataire 20
Convocation - DEL2017 201 Transports publics urbains Rapport
Déliberation - DEL2022 055 Rapport annuel 2021 SPL Office de T
Convocation - DEL 2019 106 Rapport annuel 2018 délégation transports publics urbains
Document publié le Mardi 24 septembre 2019 par la commune de Magneville.
Lien du pdf (Convocation - DEL 2019 106 Rapport annuel 2018 délégation transports publics urbains)
Thèmes du document : Transports, Télécommunications et internet, Grandes et moyennes entreprises,
Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
atienéeO || 49] 251) is
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
leCotentin COMURAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019
Date d'envoi de la convocation : 18 septembre 2019
Nombre de membres : 221
Nombre de présents : 167
Nombre de votants : 188
(à l'ouverture de la séance)
Secrétaire de séance : Pascal ROUSSEL
L'an deux mille dix-neuf, le Mardi 24 Septembre, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du
Cotentin, dûment convoqué, s'est réuni au complexe sportif Marcel Lechanoine de Valognes à 18 h 00
sous la présidence de Jean-Louis VALENTIN, président.
Etaient présents :
ADE André, AMIOT Sylvie, AMIOT André, ARLIX Jean, ARRIVÉ Benoît, ASSELINE Yves, BARBÉ Stéphane,
BARBEY Hubert, BAUDIN Philippe, BELHOMME Jérôme, BERTEAUX Jean-Pierre, BESUELLE Régine,
BOUILLON Jean-Michel, BRIENS Eric, BROQUAIRE Guy, BURNOUF Elisabeth, BUTTET Guy, CAPELLE
Jacques, ANNE Jean-Pierre suppléant de CASTELEIN Christèle, CATHERINE Arnaud, CATHERINE Christian,
CAUVIN Bernard, CHARDOT Jean-Pierre, CHEVEREAU Gérard, COLLAS Hubert, COQUELIN Jacques,
CROIZER Alain, D'AIGREMONT Jean-Marie, DELAPLACE Henri, DELAUNAY Sylvie, DELESTRE Richard
(jusqu’à son départ à 21h22), DENIAUX Johan, DENIS Daniel, DESTRES Henri, DIESNY Joël, DUBOST Michel,
DUCHEMIN Maurice, DUCOURET Chantal, DUFOUR Luc, DUPONT Claude, FAGNEN Sébastien, FAUCHON
Patrick (jusqu'à son départ à 20h52), FAUDEMER Christian, FEUARDANT Marc, FEUILLY Emile, FEUILLY
Hervé, FONTAINE Hervé, FRANCOISE Bruno, GANCEL Daniel, GAUCHET Marc, GIOT-LEPOITTEVIN
Jacqueline, GODAN Dominique, GODIN Guylaine, GOLSE Anne-Marie, GOMERIEL Patrice, GOSSELIN
Bernard, GOSSELIN-FLEURY Geneviève, GOSSWILLER Carole, GOUREMAN Paul (jusqu'à son départ à
20h40), GROULT André, GRUNEWALD Martine, GUERIN Alain, HAIZE Marie-Josèphe, HAMEL Bernard,
HAMELIN Jacques, HAMELIN Jean, HAMON Myriam, HARDY René, HAYE Laurent, HEBERT Dominique,
GIROUX Bernard suppléant de HENRY Yves, CATELAIN Pierre suppléant de HOULLEGATTE Valérie, HUBERT
Christiane (jusqu'à son départ à 20h55), HUBERT Jacqueline, HUET Catherine, JOLY Jean-Marc, JOUAUX Joël,
JOURDAIN Patrick, LAFOSSE Michel, LAHAYE Germaine, LAINÉ Sylvie, LAMORT Philippe, LACOUR Sylvain
suppléant de LAMOTTE Jean-François, LAMOTTE Noël (jusqu'à son départ à 21h12), LATROUITE Serge,
LAUNOY Claudie, LE BEL Didier, LE BRUN Bernadette, LE DANOIS Francis, LE MONNYER Florence (jusqu'à
son départ à 22h08), LEBARON Bernard, LEBONNOIS Marie-Françoise, LEBRETON Robert, LEBRUMAN
Pascal, LECHEVALIER Guy, LECOQ Jacques, LECOURT Marc, LECOUVEY Jean-Paul, LEFAIX-VERON Odile,
AUBERT Maurice suppléant de LEFAUCONNIER Jean, LEFEVRE Hubert, LEGER Bruno, LEGOUPIL Jean-
Claude, LEJAMTEL Ralph (jusqu'à son départ à 21h22), LEMARÉCHAL Michel, LEMENUEL Dominique,
LEMOIGNE Jean-Paul, LEMONNIER Charles suppléant de LEMONNIER Hubert, HERVY Isabelle suppléante de
LEMYRE Jean-Pierre, LEONARD Christine, LEMONNIER Thierry (jusqu'à son départ à 21h12) , LEPETIT
Jacques, LEPETIT Jean, LEPETIT Louisette, LEPOITTEVIN Gilbert, LEQUERTIER Joël, LEQUILBEC Frédérik
Gusqu'à son départ à 21h31), LERENDU Patrick, LESEIGNEUR Hélène, LETERRIER Richard, LETRECHER
Bernard, LINCHENEAU Jean-Marie (à partir de 20h40), MABIRE Caroline, MABIRE Edouard, MAGHE Jean-
Michel, MAIGNAN Martial, MARGUERIE Jacques, MARGUERITTE David, MARIE Jacky, MARIVAUX Isabelle,
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le =.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
MARTIN Serge, MAUQUEST Jean-Pierre, MELLET Christophe, MELLET Daniel, MESNIL Pierre, MIGNOT Henri,
MONHUREL Pascal, MOUCHEL Evelyne, MOUCHEL Jean-Marie, NICOLAÏ Michel, ONFROY Jacques, PARENT
Gérard, PELLERIN Jean-Luc, PILLET Patrice, POISSON Nicolas, POTTIER Bernard, POUTAS Louis, PRIME
Christian, REBOURS Sébastien, RENARD Jean-Marie, RODRIGUEZ Fabrice, ROUSVOAL Camille, ROUSSEAU
Roger, ROUSSEL Pascal, ROUXEL André, SARCHET Jean-Baptiste, SCHMITT Gilles, SEBIRE Nelly,
SOURISSE Claudine, TAVARD Agnès, TIFFREAU Danièle, TRAVERT Hélène, VALENTIN Jean-Louis, VARENNE
Valérie (jusqu'à son départ à 21h22), VIGER Jacques, VILLETTE Gilbert, VILTARD Bruno (jusqu'à son départ à
21h12), VIVIER Nicolas (jusqu'à son départ à 22h08).
Ont donné procurations :
AMIOT Guy à DESTRES Henri, ANTOINE Joanna à HUBERT Jacqueline, BASTIAN Frédéric à CATHERINE
Christian, BOURDON Cyril à FRANCOISE Bruno, BURNOUF Hervé à SOURISSE Claudine, CAUVIN Joseph à
HAMELIN Jacques, DIGARD Antoine à MONHUREL Pascal, DRUEZ Yveline à BELHOMME Jérôme,
GESNOUIN Marie-Claude à SEBIRE Nelly, GODEFROY Annick à TAVARD Agnès, HAMON-BARBE Françoise à
MAGHE Jean-Michel, HUBERT Christiane à BESUELLE Régine (à partir de son départ à 20h55), LEMONNIER
Thierry à LAMOTTE Noël (à partir de son départ à 21h12), LEQUILBEC Frédérik à HUET Catherine (à partir de
son départ à 21h31), LE PETIT Philippe à D'AIGREMONT Jean-Marie, LERECULEY Daniel à GODIN Guylaine,
LESENECHAL Guy à LEBRUMAN Pascal, LOUISET Michel à ROUXEL André, MARTIN Yvonne à PELLERIN
Jean-Luc, PEYPE Gaëlle à BROQUAIRE Guy, PIQUOT Jean-Louis à VILLETTE Gilbert, REVERT Sandrine à
ASSELINE Yves, THEVENY Marianne à HEBERT Dominique, TISON Franck à FAGNEN Sébastien, VILTARD
Bruno à LEPETIT Jacques (à partir de son départ à 21h12)
Excusés :
ANNE Philippe, BALDACCI Nathalie, BAUDRY Jean-Marc, BELLIOT-DELACOUR Nicole, BESNARD Jean-
Claude, BRECY Rolande, BROQUET Patrick, CAUVIN Jean-Louis, CHOLOT Guy, DESQUESNES Jean,
FALAIZE Marie-Hélène, GILLES Geneviève, GIOT Gilbert, GOSSELIN Albert, GUERARD Jacqueline,
HOULLEGATTE Jean-Michel, HUET Fabrice, JEANNE Dominique, JOZEAU-MARIGNE Muriel, LAGARDE Jean,
LALOË Evelyne, LECHEVALIER Michel, LEFAUCONNIER François, LEFEVRE Noël, LEFRANC Bertrand,
LEQUERTIER Colette, LEVAST Jean-Claude, MATELOT Jean-Louis, MAUGER Michel, PINABEL Alain,
POIDEVIN Hugo, VIGNET Hubert
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le eee
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Délibération n° DEL2019_106
OBJET : Rapport annuel 2018 - délégation transports publics urbains
Exposé
La société Kéolis est titulaire d'un contrat de délégation de service pour la gestion des transports publics urbains de Cherbourg-en-Cotentin, qui a pris effet à compter du 1er septembre 2014 et qui s'achèvera au 31 décembre 2020.
L'article L.3131-5 du Code de la Commande Publique indique que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public délégué.
Conformément à l'article L.1411-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
rapport considéré a été mis à disposition du public au siège de la Communauté d'Agglomération, 8 rue des Vindits 50 100 Cherbourg-en-Cotentin, avec transmission aux communes membres lorsqu'une demande de consultation a été présentée par un administré.
Les principaux points du rapport 2018 sont les suivants :
- Une augmentation du nombre annuel de kilomètres réalisés par l'exploitant : Les stipulations contractuelles prévoyaient (hors TPMR) que 2 206 195 kms soient réalisés, or 2 228 923 kms ont été réalisés.
- Une légère diminution de la vitesse commerciale : La vitesse commerciale est passée de 18,1km/h en 2017 à 18km/h en 2018. La saturation du réseau en heures de pointe devant la gare SNCF, place Napoléon/pont tournant engendre des retards réguliers des bus en particulier le soir en semaine scolaire entre 16h30 et 18h30.
- Une augmentation des accidents et une hausse des réclamations et observations des usagers: Le nombre d'accidents en 2018 a augmenté de 45,59 % (de 68 en 2017 à 99 en 2018). Les réclamations et observations des usagers ont augmenté en 2018 (de 184 en 2017 à 246 en 2018). Cette augmentation du nombre de réclamations peut s'expliquer par deux phénomènes : la mise en place de la nouvelle billettique, et l'intégration des réclamations faites via les réseaux sociaux et notamment Facebook.
- Une baisse de la fréquentation du réseau : En 2018, la fréquentation a enregistré une baisse de 0,7% de voyages par rapport à 2017. Cette légère diminution peut s'expliquer par deux phénomènes principaux : l'effet de la hausse tarifaire de juillet 2017, ainsi que les mouvements sociaux internes à Kéolis mais aussi externes (gilets jaunes) Cette baisse infirme la tendance de ces dernières années, puisque la fréquentation annuelle du réseau a tout de même augmentée de 19,81 % entre 2011 et 2018. Par ailleurs, il faut préciser que le nombre de voyages réalisé est également inférieur de 6,2 % à l'objectif contractuel pour cette année 2018.
- Une augmentation des recettes commerciales : En 2018, les recettes commerciales du
réseau Zéphir sont en hausse de 3,8 % par rapport à l'année 2017. Cette hausse est en grande parte liée à la hausse tarifaire de juillet 2017 et à l'augmentation des ventes d'abonnement. Les recettes commerciales sur la période 2018 sont supérieures à l'objectif contractuel de 2% soit + 40 819 €.
- Une augmentation du résultat d'exploitation : Le chiffre d'affaires net de sous-traitance transport de 9 606 k€ est en progression de +340 K€ (9 266 K€ en 2017). Le résultat
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché OI oléolS ee
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
net s'élève à un bénéfice de 97 K€ contre 79 K€ l'an dernier. Hors transfert de bénéfice de la Société en participation et impôts (dont effet CICE), le résultat net afficherait un bénéfice de 308 k€ (contre 189 K€ l'année précédente sur les mêmes bases) ce qui représenterait 3 % du chiffre d’affaires net de sous-traitance transport.
- Le montant de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) pour 2018 s'établit ainsi qu'il suit :
Contribution forfaitaire 2018 | Valeur contractuelle en Valeur en € 2018 | € 2013 (actualisation : 1,04880)
CFF 2018 (article 29.1 contrat de DSP 6 980 900,00 7 321 567,92
SFE variable . | -2356,48 -2471,47
Avenant n°1 - 3 248,00 - 3 406,50
Avenant n°2 - 34 500,00 - 36 183,60
Avenant n°3 42 690,00 44 773,27
Avenant n°4 42 869,00 44 961,01
Avenant n°5 40 662,00 42 646,31
Total CFF 2018 (hors TS/CET) 7 067 016,53 7 411 886,93
Total CFF 2018 (avec taxe sur les 7 730 027,10 salaires et Contribution Économique
Territoriale)
Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1411-13 et
L.1411-14,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2016 créant la Communauté d'agglomération du Cotentin,
Vu l'avis favorable de la CCSPL du 18 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Inter-Commission Promotion et Attractivité et Développement des territoires,
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement de l'espace,
Le Conseil Communautaire prend acte du rapport annuel du délégataire des transports publics urbains pour l'exercice 2018, annexé à la présente délibération.
LE PR ESIDENT,
Jean-Louis VALENTIN
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le CAO [Lo 9 = EE
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Transports Urbains
Communauté d'Agglomération Le Cotentin
RAPPORT DU DELEGATAIRE 2018
D, ZéphiS2 leCotentin Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le Fe.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
SOMMAIRE
Page
PREAMBULE 1
LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2018 2
l. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE 7
A. SYNTHESE ANNUELLE DES RATIOS ET INDICATEURS
STATISTIQUES 7
B. OFFRE DE TRANSPORT ET EXPLOITATION DU RESEAU 8
1. Offre de transport et kilomètres réalisés 8
2. Bilan des activités réalisées pour le compte de tiers 10
3. Bilan des incidents et accidents constatés 10
4. Bilan de la politique de lutte contre la fraude, recensement des actes de délinquance et autres infractions constatées par le Délégataire 11
a. Le contrôle 11 b. Les problématiques de la sécurité 12
C.FREQUENTATION ET BILAN DES ACTIONS COMMERCIALES 13
1. Analyse de la fréquentation observée 13
2. Bilan de la politique d'information des usagers 19
a. L'information papier classique 19 b. Le projet billettique 20 c. Le site internet zephirbus.com 20 d. L'application mobile « Businfo Cherbourg » 21 e. L'information par SMS en situation perturbée 21 f. Les réseaux sociaux — Twitter et Facebook — Zephir Actu 22
3. Liste des actions de promotion du service menées durant l'exercice 22
a. Campagne de début d'année 22 b. Le Club Avantages Zéphir 23 c. Accueil des « Nouveaux arrivants» sur Cherbourg-en-Cotentin 23 d. Relance des abonnés annuels Zéphir 24 e. Relance des abonnés annuels jeunes Zéphir 24 f. Montée en gamme des abonnés mensuels 24 g. Passeport Jeunes 2018 25 h. Journée du Transport Public / Semaine de la mobilité 2018 25 i. Opérations découverte Zéphir 26 j. Campagne de Noël 2018 27 k. Le Noël de Zéphir (sur les réseaux sociaux) 27 l. Opération portes ouvertes 28 m.Opération CM2 28 n. Escape Bus 29
4. Tarification, recettes commerciales et autres recettes d'exploitation 29
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le PE
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
D.MAINTENANCE DU PARC VEHICULES ET BATIMENTS 31
1. Les missions de la maintenance 31
2. Les différentes opérations d'entretien et de maintenance 32
3. Opérations de maintenance marquantes et importantes réalisées en 2018 33
4. Les visites 35
5. La liste des pannes 36
6. La consommation de carburant 37
7. Les coûts d'entretien du parc 38
8. La sécurité 39
E.DONNEES SUR LE PERSONNEL 40
1. Les effectifs selon leur statut, leur coefficient et leur contrat de travail 40
2. L'absentéisme 41
3. Les accidents du travail 42
4. La politique de formation 42
5. Les observations formulées par l'inspection du travail 42
I. ANALYSE DE LA QUALITE DE SERVICE 43
A.LES INDICATEURS DE QUALITE PREVUS AU CONTRAT 43
B.LES RESULTATS 2018 44
A.BILAN ET ANALYSE DES RECLAMATIONS ET OBSERVATIONS DES USAGERS 44
111. DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 48
A.LE COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA DELEGATION ET LES COMMENTAIRES SUR LES CONDITIONS
ECONOMIQUES DE L'ANNÉE 48
B.LES COMPTES SOCIAUX, LA LIASSE FISCALE ET LES
DECLARATIONS SOCIALES 49
C.LA PRESENTATION DES METHODES ET ELEMENTS DE CALCULS DES PRODUITS ET CHARGES DIRECTS ET INDIRECTS 49
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le:
D.LES INVENTAIRES A ET B ET LES VARIATIONS D HE IMMOBILIER
E.LE COMPTE RENDU DE LA SITUATION DES BIENS ET
IMMOBILISATIONS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DELEGUE
F. LE SUIVI DU PROGRAMME ACTUEL D'INVESTISSEMENTS ET
AUTRES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT
G.LES ENGAGEMENTS A INCIDENCES FINANCIERES NECESSAIRES A LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC
H.LES ELEMENTS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE
I. LE COMPTE DE TVA RECUPEREE PAR KEOLIS AU TITRE DES
INVESTISSEMENTS REALISES PAR LA CUC
J. PRESENTATION DES RATIOS FINANCIERS CARACTERISTIQUES
ID : 050-200067208-20191003-DEL2019_106-DE
VU
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL201 9 106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le lu.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
PREAMBULE
Le contrat de Délégation de Service Public a démarré le 1°" septembre 2014 pour une durée de 6 ans et 4 mois. Il s'achèvera le 31 décembre 2020. L'année 2018 constitue la 3ème année pleine d'exploitation du nouveau réseau mis en place en avril 2015.
L'exercice a été particulièrement marqué par :
Le déploiement d’un nouveau système billettique, investissement majeur (hors matériel roulant) de la collectivité pour le présent contrat de DSP,
La livraison de 4 autobus Iveco hybrides diesel/électriques dernière génération équipés de super-capacités ainsi qu'un véhicule TPMR,
Le lancement par la CAC d'une étude Motorisation,
La modification de l'itinéraire de la ligne 4 sur la commune déléguée de La
Glacerie,
Les perturbations liées à divers mouvements sociaux externes et internes,
La réalisation d’une enquête Origine-Destination sur l'ensemble du réseau.
Au cours de cette année 2018, Keolis Cherbourg s'est attaché à accompagner au
mieux la collectivité dans le déploiement de ses ambitieux projets à court et moyen
terme tout en se mobilisant pour atteindre les objectifs fixés au contrat de Délégation de
Service Public.
Délibération n° DEL2019_106 Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 1 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le œs-e
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2018
Janvier 2018 :
> Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, signature d’un accord avec le syndicat majoritaire.
> Recrutement d'un Correspondant Billettique.
Février 2018 :
> La cérémonie de remise des médailles du travail s’est déroulée le mardi 6 février en présence des élus.
> La réalisation d’une mini enquête Origine-Destination sur la ligne 8 afin d’actualiser les données de fréquentation dans le cadre de l'étude en cours sur l’évolution de la ligne.
> La présence de Zéphir aux portes ouvertes du Collège Cachin et Lycée Millet pour renseigner les futurs élèves sur l’utilisation du réseau et les services proposés.
> La rencontre avec 7 directrices d'établissements pour personnes âgées du CCAS. L'objectif étant d'organiser dans chaque établissement, une rencontre avec les résidents pour découvrir ou redécouvrir les possibilités de déplacement qu'offre le réseau Zéphir à une population souvent en recherche de mobilité.
Mars 2018 :
> Le 1er mars, un épisode de neige important, empêche le réseau de circuler jusqu'à 10h, puis en mode dégradé le reste de la journée.
> Le 2 mars, se tient une commission d'accès au service ITINEO ACCESS" avec 7 participants dont 3 ont été acceptés.
> La participation des équipes commerciales de Zéphir à 5 portes ouvertes de collèges et lycées de Cherbourg-en-Cotentin pour informer et promouvoir l’utilisation du bus auprès des futurs collégiens et lycéens.
> En partenariat avec les bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin, le service « Premier Chapitre » a été déployé sur le réseau Zéphir. « Premier Chapitre » est un site Internet adapté à la lecture sur smartphone qui propose aux voyageurs de découvrir l'offre de livre disponible dans les bibliothèques municipales à travers la lecture d'extraits ou de résumés.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 2 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le LE
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Avril 2018 : =
> Le réseau Zéphir a été perturbé les 7 et 19 avril par des manifestations dans le cadre de mouvements sociaux à caractère national.
> Le 16 avril se tient la réunion de lancement de la stratégie communication pour le projet BNG.
Mai 2018 :
> Zéphir organise des «Opérations découvertes» auprès de 4 résidences de séniors de Cherbourg-en-Cotentin (Myosotis, Chancelière, Roquettes, La Noë).
> Livraison du véhicule neuf TPMR Véhixel.
> De mai à juillet des bus GNV (gaz naturel) mis à disposition par les constructeurs Man, Mercedes, Heuliez et lveco ont été testés en conditions réelles sur le réseau. GRDF, fournisseur d'énergie (gaz), a mis à disposition une station mobile pour le réapprovisionnement des véhicules durant la nuit.
Juin 2018 :
> Les actions organisées par Keolis Cherbourg dans le cadre de la KeolifeWeek 2018 :
" Action de sensibilisation auprès de 2 classes du collège Ferry de Querqueville avec exercice d'évacuation du bus.
" La mise à disposition d'une tablette numérique au sein du dépôt Zéphir pour informer et faire découvrir les évolutions majeures en lien avec l'outil numérique à tous les salariés de Keolis Cherbourg, que ce soit au travail ou au quotidien.
" La conférence de presse organisée par La Communauté d'Agglomération du Cotentin sur le lancement de l'expérimentation des bus au Gaz Naturel.
> Le 8 juin : restitution des résultats de l'enquête satisfaction 2018 par les élèves de l'IUT Techniques de Commercialisation de Cherbourg-en- Cotentin.
> Du 25 au 29 juin: recette usine du nouveau système billettique VIX à Besançon en présence de représentants de La Communauté d'Agglomération du Cotentin et de Keolis Cherbourg.
> Les travaux importants commencés en avril/mai 2018 sur les lignes 1 et 2 engendrent d'importantes déviations et de nombreux arrêts non desservis sur ces deux lignes.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 3 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ee.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
guillet 2018 :
> Les élus de la CAC décident de ne pas augmenter les tarifs des titres et abonnements pour l’année 2018.
> Le 19 juillet, Jean-Pierre Farandou, PDG du groupe Keolis, visite le réseau Zéphir et rencontre le Président de la CAC.
> Du 23 au 27 juillet, réalisation de la recette site du système billettique dans les locaux de Keolis Cherbourg.
Août 2018 :
> Fin des travaux de voirie rue Victor Hugo permettant le rétablissement de la desserte d'Octeville par la ligne 2.
> Fin des travaux de voirie commencés début juillet rue du Val de Saire permettant le retour à la normale sur la ligne 3.
> Le 11 août : dépôt d’un préavis de grève par l’intersyndicale portant sur la future billettique et la demande de revalorisation salariale associée.
> Le projet billettique Zéphir:
Les 29, 30, 31 août: présence du «Bus Billettique Zéphir » Boulevard Schuman afin d'accompagner et de renseigner nos clients sur l'arrivée de la nouvelle billettique à compter du 22 octobre 2018.
" Envoi de plusieurs mailings et SMS à nos clients pour les inciter à déposer leur photo sur la plateforme online prévue à cet effet.
“ Lancement de la vidéo explicative sur les réseaux sociaux du nouveau système billettique.
“" Début des formations du personnel Zéphir.
Septembre 2018 :
> Livraison échelonnée des 4 autobus Iveco hybrides diesel/électriques.
> Fin de la période de récupération des photos des clients dans le cadre du projet billettique. Au final, plus 5 600 photos de client ont été récupérées et donc autant de Carte PASS billettique envoyées.
> Le 6 septembre : commission d'accès au service ITINEO ACCESS" avec l'acceptation de 3 nouvelles personnes.
> Le 15 septembre : La Journée du Transport Public et les actions mises en place par Zéphir à cette occasion (Ticket journée à 1€ au lieu de 3.40€, petit déjeuner Zéphir pour les clients du réseau) et inauguration en présence des élus des véhicules hybrides électriques.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 4 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ms
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019 ,106-DE > Du 16 au 22 septembre: La semaine eurobéènne-cee-monme-&t
l'offre promotionnelle mise en place à cette occasion par Zéphir (-30% sur les abonnements adultes et seniors souscrits en agence pendant cette semaine).
. > Les 25, 27, 29 et 30 septembre : La réalisation de l'enquête ORIGINE/ DESTINATION et Mobilité des titres sur l'ensemble du réseau Zéphir par le Cabinet d'étude Tryom.
> Le 27 septembre: participation de Zéphir au Forum « COTENTIN Numérique » avec la présentation du nouveau système billettique.
Octobre 2018 :
> Livraison et installation de la passerelle pour les travaux en hauteur notamment pour la maintenance des véhicules hybrides.
> Plusieurs jours de perturbation du réseau en raison des débrayages d'une heure de la part du personnel de conduite dans le cadre du préavis de grève en cours.
> 22 octobre : lancement du nouveau système Billettique
Novembre 2018 :
> Alarme sociale au sein de Keolis Cherbourg dans le cadre de Négociations Annuelles Obligatoires.
> Les 5 et 6 novembre : rentrée des vacances de la Toussaint avec la nouvelle billettique Zéphir. À cette occasion Zéphir a accompagné les scolaires du réseau avec 15 intérimaires présents sur l’ensemble du réseau Zéphir de 6h30 à 19h.
> Le 8 novembre: vote de la Communauté d'Agglomération du Cotentin pour la poursuite des études du projet BNG.
> Le 14 novembre: En partenariat avec l'Escape Game de Tourlaville, mise en place libre et gratuite d'un « Escape Game » dans un bus Zéphir sur la Place de Gaulle de Cherbourg-en-Cotentin.
> Du 17 au 24 novembre: perturbations liées au mouvement des gilets jaunes.
À noter que le samedi 17 aucun bus n'a pu sortir du dépôt en raison du blocage de nombreux rond-point sur Cherbourg en Cotentin. Les autres journées ont toutes connues de fortes perturbations mais le réseau a pu circuler.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le
ID : 060-200067205-20191003-DEL2019,106-DE
SE
> Le marché public pour la destruction de l'ancéi-cermmene emmener est attribué, début des travaux préparatoires en décembre et destruction début 2019.
Décembre 2018 :
> Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au sein de Keolis Cherbourg, un mouvement social a perturbé le réseau Zéphir pendant 8 jours. Un accord avec les partenaires sociaux a été conclu le vendredi 14 décembre.
> Les opérations de Noël menées par Zéphir :
" _« Ticket de Noël » en partenariat avec la patinoire du marché de Noël. " «Calendrier de l'avent»: en collaboration avec les 17 commerçants partenaires du réseau.
> Les 4 véhicules hybrides électriques IVECO n'ont pas pu être mis en exploitation sur le réseau en raison de problèmes techniques du système d’hybridation.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 6 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le .—
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
I. LES CONDITIONS D’EXPLOITATIO
A. SYNTHESE ANNUELLE DES RATIOS ET INDICATEURS STATISTIQUES
Kilomètrestotaux réalisés
Kilemêtes commerdaux -24 -29 622; iGlomètes HLP& techniques -2% -5 008 Kilsmèresensous-vainnos 18% 38 443; TauxHLP 0% 0,00 Nombre de pannes rouges
MTauxdepannes rouges / 1 000000 km
Recettes totales (*") 2% 179088
Recelis parues auprès des usagers 24| 5262 Recetss autres actonnaires 0 lAuresreætes (publidé, etc.) 1156 4078 ISFE perque (=S FE comptablbée hors TS et CET} 2%4| 122388
Nombre de voyages (nouvellesclés 77 -440 8
Nombre de véhicules en serics 4 44) 43 3% 1 Nombre de busskndsris 3 3) 34] 86 -1 Nombre de minibus 4 4 4 10% û Nombre d'autres éhicules 7] 7] SH 4% 2 Nombre de BHNS ü ü ü ü
Nombre de véhicules de résere 7 7| 7] 0% 9 Nombre de bus sisnderds Æ 7] 7| 0% 0, INom bre de minibus 0 0 Le) ü Nom bre d'aufres éhicules 0 0 0, ol Nombre de EHNS 0 0} 0 0,
Nombre de éhioules renoueés 4 Lo û, ü, Mbnint 0 © Lo 0, Date demiseensenice 0, ol 0 9 |Affscia fon ligne o o ü ü Hombre de véhicules renouveks depuis le
Verjanser 4 ü Lo û;
Mos Cumul réel Cumul | Préviiomel Ecat
Ni N-4 réel CEP Réel/prévis lonnal % eleur
Nombre de conducteurs (*) 11254 110.08 110,75 109,55 1,18 Nombre de personnel hors conducæurs (*} 23,75 24,74 24,84 0,13 Tauxd'absentismeglobal 5.246 AT 6.23% 0.01 Mauxd'absentiemenors Liimat 2,924 317% EE |
4°) Condudeurs K Chertourg + EQTP in Érim
47") yc intérim etMAD
4; Awecun tuxdsaualissfondu CEP calé surle budget 2018, qui sers sjus encours d'année
Gommenialres:
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 7 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le se
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
B. OFFRE DE TRANSPORT ET EXPLOITATI
1. Offre de transport et kilomètres réalisés
L'offre de transport a été réalisée, en 2018, conformément au cahier des charges du contrat de Délégation de Service Public.
En 2018, le kilométrage contractuel est de 2 290 822 km. En prenant en compte l'avenant 4 (travaux rue du Maine), l'avenant 5 (Terminus La Glacerie, Desserte Hameau Pharès), et en isolant les kilomètres TPMR qui font l’objet d'une régularisation de la SFE, le kilométrage annuel contractuel de référence s'élève à 2 206 195 km pour une production kilométrique réalisée de 2 228 923 km.
Kilomètres réalisés 2 294 648]
Kilomètres réalisés TMPR -65 725
Kilomètres contrat 2290
Kilomètres avenant 4 855: Maine Kilomètres avenant 5 Changementitinéraire Ligne 4 (La Glacerie)tDesserte Hameau Pharès
Kilomètres après avenant4ets 2283
Kilomètres TMPR -76
Explication de l'écart :
Arago 8 740}
Impact "petites" déviations (travaux, événements...) -8 365]
Ecart contractuel kms sous-traités 30571]
Autre écart kms en propre -8 218]
Kilomètres TPMR réalisés 65 725]
Kilomètres TPMR contrat 76 840]
Ecart kilomètres TPMR 11115/Fait l'objet d'une régularisation de SFE
Les écarts kilométriques s'expliquent par l'impact des différentes modifications d'itinéraires (travaux, déviations,.…) pour 8 365 km, la non desserte de la rue Arago sur la ligne 3 pour 8 740 km (depuis la mise en place du nouveau réseau), un écart contractuel sur les kilomètres sous-traités de 30 571 km, ainsi qu'un écart sur les kilomètres en propre 8 218 km.
KEOLIS CHERBOURG a assuré une production du service satisfaisante. Le délégataire n'a pas eu à déplorer d'insuffisances en termes de biens ou d'équipements pour répondre aux besoins des usagers ou appliquer la réglementation.
Le détail des kilomètres par type de ligne figure en annexes 1 et 2.
Concernant la vitesse commerciale, les temps de parcours sont continuellement adaptés dans la logique d'amélioration de l'offre commerciale.
En revanche, les reports de circulation liés aux travaux importants sur l'agglomération (axe Nord-Sud voie de contournement Est, Entrée Arsenal), la saturation du réseau en
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019 106 8 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le =
ID; 050.200067205:20191009.DEL2019 106-DE heures de pointe devant la gare SNCF, place Napoléon/péri-ommren-engererem-aes
retards réguliers des bus en particulier le soir en semaine scolaire entre 16h30 et 18h30.
La collaboration avec le service signalisation est très satisfaisante pour adapter les priorités aux feux des bus notamment lors de la mise en place des déviations.
Le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageur (SAEÏV) a été fiabilisé du fait d'un changement d'opérateur téléphonique. Businfo s'est impliqué efficacement pour l'interfaçage avec le système billettique. La structure du prestataire Businfo reste un point de fragilité pour répondre aux demandes et aux souhaits d'adaptation de l'outil.
D ENT (sur un jour type) Évrorevrtre) commerciale
Ligne 1 834,4 48,8 17,1
Ligne 2 176,7 9,8 18,1
Ligne 3 1 318,0 76,4 17,3
Ligne 4 1 668,6 85,5 19,5
Ligne 5 1 524,0 88,0 17,3
Ligne 8 212,7 11,0 19,3
Ligne 9 77,3 3,2 24,2
TOTAL 5 811,8 322,7 18,0
Evolution de la vitesse commerciale
km/h
182. 18,1
178 À" ZE
47,6 +... À
474 À 17,87
172 + — DES
17 T T T T 2014 2015 2016 2017 2018
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 9 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le se
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
2. Bilan des activités réalisées pour le compte de tiès
Aucune prestation occasionnelle n’a été réalisée pour le compte de tiers en 2018.
Pour mémoire, des navettes gratuites sont mises en place pour le compte des mairies déléguées de Cherbourg-en-Cotentin dans le cadre de manifestations, d'événements locaux.
3. Bilan des incidents et accidents constatés
Le nombre d'accidents en 2018 a augmenté (99) contre 68 en 2017.
CUT
MSIE 58% 42% 35% 22% 18%
5% 13% 2% 4% 13%
37% 44% 63% 74% 69%
Nous avons eu davantage d'accrochage et de chute dans les bus. Ces évènements font l'objet d'un management des accidents par des entretiens systématiques avec les managers de proximité et l'assistance de la responsable sécurité du secteur.
Le nombre d'accidents corporels en 2018 s'établit à 14 accidents. Ces corporels sont principalement des chutes dans les bus liées à des freinages d'urgence, souvent consécutifs d’incivilités d’automobilistes.
Le kilométrage entre 2 accidents est de 25 093 en 2018 contre 31 247 en 2017.
Le nombre d'accidents responsables augmente en 2018 (68) par rapport à 2017 (50).
Répartition des responsa ilttéS
120
mm Responsabilité 0%
mm Responsabilité 50%
mmResponsabilité 100%
——Nombre total d'accidents
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 10 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
EE
4. Bilan de la politique de lutte contre la fraude, recérsomenrece-aoresee délinquance et autres infractions constatées par le Délégataire
a. Le contrôle
La lutte contre la fraude mise en œuvre sur le réseau Zéphir s'articule de la façon suivante :
- une équipe de vérificateurs composée de 6 conducteurs polyvalents encadrés par un agent de maîtrise.
- une répartition géographique et temporelle des contrôles.
«un appui de l'encadrement sur des périodes ciblées.
Les chiffres clés du contrôle :
014 | 2015 | 2016 | 2017 | 208 | Nombre de voyageurs contrôlés 49 087 53 893 59765] 59772 32 996
Nombre de courses contrôlées 2 902 3157 3 230 3 244 1 850
Heures passées en vérification 1 628 1 663 1 880 1 789 1016
Taux de contrôle :
Voy contr/V totaux) 083% 0,82% 091% 0,89% 0,50% Taux de fraude apparent 0,38% 0,32% 0,25% 0,24% 0,15%
Tauxde courses contrôlées 1,98% 2,07% 1,99% 2,00% 114%
L'organisation liée au contrôle des titres de transport sur le réseau n’a pas changé.
Le taux de contrôle a été de 0,5% à comparer à l'objectif contractuel de 0,8% (contrôle de 0,8% des voyages réalisés).
Ceci s'explique par :
- l’absentéisme fort de l'effectif de conduite sur le 2è"e semestre, à partir du mois de juin 2018 principalement pour maladie, a eu pour conséquence de limiter les heures passées en vérification et donc de contrôle,
- une action d'accompagnement et non de contrôle sur le dernier trimestre lors du lancement de la billettique.
3 nouveaux agents ont été formés pour être assermentés courant 2019.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 11 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le en
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Nombre de plaintes déposées au commissariat
14 13
S
D
oh
©
&©
à
à
ESS ESS
-
De SSS
-
ESS
-
Le nombre de plaintes déposées au cours de l'exercice 2018 au préjudice du personnel est en baisse.
Les agressions restent tout de même marquantes pour le personnel.
Les dépôts de plainte sont donc systématiques en cas d'agression, insultes. Ils sont gérées étroitement et efficacement avec les services de police.
L'accompagnement des salariés fait par la direction et l'assistance d'un avocat (identique à celui du Centre Hospitalier) apportent un réel soutien.
Année 2018 - Suivi de la fraude et des incidents
SUIVI DES INCIDENTS ET DE LAFRAUDE
QUE) 0
- Molences avec NT 1
- dolences sans IT
- menaces, altercalion (plainte)
- IncHlités, Insultes
au préjudice de la clientèle
- Molences avec [TT
- Molences sans [TT 1
- menaces, altercalion (plainte)
-incilités, insultes 2 1
© Be ve
“ose Fveo
vandalisme
2 - matériel roulant
jets de projectiles avec dégâts 1
- jets de projectiles sans dégèts
- tags et grañitis* 1
- gravages 1 2 - dégradations 1 1
b- matériel fixe - abribus, poteaux 40] 5] 8] 15] 68] 102]
c - coût annuel du vandalisme
o1zm0-02z- 10
Dee 13]
- purges, signaux d'alarme, malweillance 1 1 2
- taux de fraude terrain 0,22] 0,11 0,14] 0,08] 0,15} 0,24]
- taux de fraude par enquête 2,7] 2,7] 2,7] 2,7| 2,7] 2,7] - taux de contrôle 0,87] 0,6] 0,23 0,3] 0,50] 0,89]
moc>zn
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 12 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le Fe.
ID ; 050:200067205-20191003-DEL2019_106-DE La baisse du vandalisme, même si celui-ci reste important/s-saaorerseme-
Le signalement par le personnel de conduite des dégradations observées est efficace. Il nous permet d'agir rapidement avec les services de Cherbourg en Cotentin pour le nettoyage des dégradations (cas des bris de verre) et pour remettre en état les informations aux arrêts.
C. FREQUENTATION ET BILAN DES ACTIONS COMMERCIALES
1. Analyse de la fréquentation observée
Evolution de la fréquentation
Evolution de la fréquentation sur l'ensemble du réseau de 2011 à 2018
— ROLLER LEE
CHSCT
RETE CEPTCIOOR
Nombre
de
Voyages
MEUUErS
2011 2012 2013 2014 2018 2016 2017 2018
Après plusieurs années de hausses consécutives, l’année 2018 est marquée par un léger recul des voyages de -0,7% par rapport à 2017 pour atteindre cette année 6 590 576 voyages.
Cette légère diminution des voyages s'explique en partie par 2 phénomènes principaux :
« L'effet de la hausse tarifaire de juillet 2017 dont le report de titre vient directement impacter la fréquentation du réseau sur le premier semestre 2018.
* Les nombreux mouvements sociaux des gilets jaunes qui sont venus perturber fortement l’utilisation du réseau Zéphir en cette fin d'année.
Pour la troisième année consécutive, la fréquentation du réseau Zéphir s'établie aux alentours de 6,6 millions de voyageurs. On peut donc dire que le réseau Zéphir a atteint son « rythme de croisière » suite au lancement d'avril 2015.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 13 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le es.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Evolution de la fréquentation des lignes structurantes
ETAT TON QT CICR EE
6300521
8220000 À
6 366 298 632591
ET
5420000
5 va _ 5290000 ETS
n
COTES TRES
LEE ETAT
Toul
2013 2014 2016
T1]
2017/2018
1 467 359 Ligne 1 1212904 | 1188742 | 1346373 | 1411 737 1 464 456 2,2%
Ligne 2 177 072 185 676 161 517 158 113 168 520 185 575 10,1%
Ligne 3 1400 142 | 1479902 | 1532921 | 1 406 923 1477 011 1 474 406 20,2%
Ligne 4 1175663 | 1173635 | 1314755 | 1 365 525 1 394 244 1311 051 -6,0%
Ligne 5 1759 546 | 1763420 | 1809 783 | 1958 224 1 859 163 1 890 424 1,7%
TOTAL 5725417 | 5791375 | 6165350 | 6 300 521 6 366 298 6 325 912 -0,6%
Au vu des éléments ci-dessus, on note une évolution mitigée de la fréquentation des principales lignes du réseau Zéphir. En ce qui concerne la ligne 4, deux éléments extérieurs peuvent venir expliquer cette baisse de fréquentation :
- Les travaux de 3 mois dans la rue Cornat qui sont
La Glacerie au niveau du collège Zola.
venus perturber la desserte de
- Le changement de sens de la ligne 4 mis en place sur la commune de La Glacerie le 1 juillet 2018 qui vient diminuer l'attractivité de la ligne notamment pour la desserte du centre commercial Auchan.
On peut également noté que les 6 mois de travaux sur la rue du Maine n'ont eu que peu d'impact sur la fréquentation globale de la ligne 1.
Au sujet de la ligne 2, il est difficile d'expliquer la forte hausse de fréquentation, d'autant plus que celle-ci a connue plusieurs mois de travaux au cours de l’année 2018.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_ 106 14 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché lo sn
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Evolution de la fréquentation des autres lignes
[30]
Ligne 8 166 868 129 648 222 405 182 369 185 597 179 677 -3,2%
Ligne 9 3 866 5165 11903 32 989 22 302 29 560 32,5%
Dimanche + JF 45 822 52712 52 396 46 680 43 364 35 644 -17,8%
PMR 5 677 5025 4 768 6 824 7215 7178 0,5%
Zéphir de nuit 2 557 2813 2 588 2 538 2511 2941 171%
Itinéo 9 983 9 078 9 139 11667 11492 7 931 -31,0%
TOTAL 197 553 297 198 247 662 283 067 272 481 262 931 -8,5%
De manière générale, les lignes secondaires du réseau Zéphir connaissent une baisse de leur fréquentation de -3.5%.
Les lignes 9 et Zéphir de nuit tirent leur épingle du jeu avec respectivement +32.5% et +17.1% de fréquentation par rapport à l’année précédente.
Pour la ligne 9, ces résultats s'expliquent par une rentrée scolaire dynamique d'un point de vu des voyages qui a perduré jusqu’à la fin de l'année.
La forte baisse observée sur le service ITINEO s'explique par la modification d'offre intervenue en septembre sur le service ltineo Hameau Phares. En effet, ce service exploité jusqu'alors en taxi est, depuis septembre, exploité avec un bus. Les données de fréquentation sont donc dispatchées sur les autres lignes du réseau.
On notera également une stagnation des voyages du service ITINEO ACCESS" qui semble lui aussi atteindre une forme de maturité avec cette année -0.5% de voyages.
A noter que pendant la période d'été, et pour la troisième année consécutive, Keolis Cherbourg a mis en place, de façon dérogatoire, un second véhicule au lieu d'un seul véhicule prévu au contrat de DSP sur le service Itinéo Access’.
Le détail des voyages par ligne figure en annexe 3.
Fréquentation par titre
4
1 1
TOTAL 5 500 797 | 5890058 | 5922970 | 6 090 570 | 6413411 | 6582988 | 6638777 | 6590 576 | -07%
Avant d'analyser la fréquentation par titre, il est important d'intégrer la hausse tarifaire survenue en juillet 2017 dont l'effet s’est fait ressentir jusqu'en juillet 2018.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 15 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le nn
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE En effet, cette hausse a eu un impact direct sur les trois tireses-pros-gencracarses
voyages du réseau Zéphir (le ticket unité, les abonnements mensuels et annuels -26 ans). En 2018, il est donc logique de retrouver une baisse des ventes sur ces trois titres.
Evolution des voyages annuels du réseau Zéphir
6700000
6650000
6600000
6550009 Hausse tarifaire Juillet 2017
6500000
6450000
6400000
6350000
6300000
S ? # s LP D Re nu À S S S S A … SE ta & & ES E S & & S SOS E ES ES
Le graphique ci-dessus illustre parfaitement l'impact non négligeable de la hausse tarifaire sur les voyages du réseau Zéphir. En effet, depuis cette hausse et pendant une année, les voyages du réseau Zéphir n'auront fait que chuter pour croître à nouveau à partir de juillet 2018.
+ _ZOOM SUR LES OBLITERABLES : - 9 210 voyages (-0,8%)
Voyages annuels par type de titre oblitérable
SP
— heu à AGE
mn ( ANT dA 11)
AR —— ue.
— Hecius 2
a à ren het
1%
usé
2017 2U18
10
20
hf né
A0%
Su
2018 a été marquée par divers bouleversements dans l'évolution des voyages réalisés avec des titres oblitérables.
En effet, suite à la hausse du prix du ticket unité (passage de 1,20€ à 1,30€), les voyages réalisés avec ce titre ont chuté de -2,1% profitant ainsi aux titres dont le prix est resté inchangé.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 16 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ue
ID :,050-200067205-20191003-DEL2019_106,DE Par conséquent on retrouve d'importantes hausses des Vbyages-carto verrez
et 10 voyages avec respectivement +7,1% et +10,1% par rapport à 2017.
ZOOM SUR LES ABONNEMENTS : + 6 841 voyages (+0,2%)
Voyages annuels par catégorie d'abonnement
70%
— Abonnements jeunes
60% !
— Abonnements adultes +
50% = Abonnements seniors 7
40% _ TT
30%
20 V4 A n—
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10%
0%
Depuis 2011, chaque année est marquée par une hausse des voyages réalisés par les abonnés Zéphir.
Signe de cette dynamique positive, 2018 n'échappe pas à la règle et ce malgré la hausse tarifaire de juillet 2017 qui vient directement impacter les voyages liés à l'abonnement jeune (-1,5% de voyage).
En ce qui concerne les autres abonnements, on observe une belle hausse des voyages réalisés par les abonnés adultes de +7,7%. Idem pour le public sénior qui cette année, plébiscite encore davantage le réseau Zéphir à hauteur de +1,4%.
Ces bons résultats sur les abonnements sont également le reflet des nombreuses actions commerciales menées tout au long de l’année par les équipes de Zéphir.
En effet, les différents mailings, la présence aux portes ouvertes des collèges et lycées de Cherbourg-en-Cotentin, la semaine de la mobilité, le Noël de Zéphir ou encore les diverses opérations séniors ont indéniablement contribué à fidéliser les voyageurs du réseau et à en conquérir de nouveaux.
ZOOM SUR LES GRATUITS : - 32 279 voyages (-2,5 %)
Cette année, les voyages réalisés avec les abonnements gratuits (abonnement trimestriel Topaze) connaissent une baisse notable de -2,5%.
Avec 1217 835 voyages en 2018, ce titre représente à lui seul 18,48% de la fréquentation totale du réseau Zéphir et bénéficie chaque mois à près de 2 200 voyageurs.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 17 Affiché le
1 : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Détail du nombre de voyages par titre
[Voyages Mob Janv.-18 févr.-18 mars-18 avr.-18 mai-18 juin-18 juil.-18 août-18 sept.-18 oct.-18 nov.-18 déc.-18 Total
Tickets
[Ticket 1 voyage 78 407 74544 67 362 80 093 68 664 78 870 76 069 68 206 86 689 92 039 80 413 67 820 919177
[Ticket 2 voyages 783 283 254 301 354 385 498 333 424 293 1336 s11 5755
[Carnet de 10 tickets 7415 14 086 14086 12421 9657 15018 10 190 8 480 15 873 16 250 13076 8991 145 543
[Carnet de 30 tickets 5 062 4129 4795 3996 3630 3996 4 096 3363 6 560 2797 9724 4928 57 076
[Titre Journée 220 88 188 212 192 128 152 224 280 212 140 100 2136
[Tickets Avantages/JTP 10 374 0 0 0 0 0 0 0 2 076 76 0 0 12 526
IBilet de groupe (10 pers) 1 D 3 ee 2116 796 367 1788 2185 1069 5059 1 640 26643
10 130 RÈTS 0 180 25 100 80 1405
Sie ä Pre LS one 7950 Bois 100285 114268 112762 109848 64070 1 170262 [Abonnements Adultes
[Abonnement mensuel SEZAM 20 977 22 505 22 505 22 329 21154 21 624 19743 16923 23 328 18627 25 561 23739 259 014
[Abonnement annuel SEZAM 20 462 20753 20 973 21632 21485 21337 21 485 21 704 23 028 23021 24 006 24 519 264 405
Pass'entreprises 0 0 0 0 0 0 0 Lo 0 0 0 0 0
[rotat Abonnements Adutes | aiao 43258 ©4347 oc 4263 42061 4128 367 4168 49567 48258 5234 [Abonnements Jeune -26 ans
lAbonnement jeune mensuel 61 056 58 239 57 443 60 444 52911 58 484 35 642 28 048 61 485 55 973 65 588 61 485 656 799
[Abonnement jeune annuel 229735 230380 230170 231950 23 565 230945 231 010 225615 224835 228540 233870 2759105
à ents ee 290791 288619 287613 292394 284476 i 5 280808 294128 295355 3 415904 [Kbonnements Seniors
Jazur mensuel > 60 ans 12955 12748 12583 11589 12417 11796 JAbonnement Annuel > 60 ans 7693 7650 7824 8216 8475 8261 Abonnements Seniors 20648 20398 20407 19805 _ 20592 20 057
1245 1028 974 704
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
1084 11679
8174 8128
19019
1245 254
0
12266
8086
1786
0
13410 12458
8553
a 1 ne
= £ D - mare un Fr LS
1245 254 1786 2111 1732 1887
8465
147 488
96 831
18837
0
18 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le Re
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Vo réalisés sur le réseau par rapport aux engagements
contractuels :
Ce paragraphe aborde les voyages réalisés au regard des objectifs contractuels
négociés entre la collectivité et Keolis Cherbourg, dans le cadre du contrat de
DSP 2014-2020.
En 2018, le nombre de voyages est inférieur de -6,2% à l'objectif contractuel fixé à 7 029 189 voyages contre 6 590 576 réalisés au terme de cette année 2018 (soit 438 613 voyages d'écart).
Cet écart s'explique par la baisse importante du nombre de voyages sur les abonnements jeunes mensuels et annuels qui représentent la part le plus significative de la baisse globale (-285 471 voyages) complété par la baisse du nombre d'abonnés Topaze (abonnement trimestriel gratuit) qui compte également pour une part importante de l'écart de voyages entre les chiffres 2018 et les engagements contractuels.
Dans une moindre mesure, les voyages effectués par les titres oblitérables sont également moins nombreux (-66 673 voyages). En effet, on observe sur chacun les principaux titres oblitérables (Ticket unité, Carnet de 10 et 30 voyages) un écart de 22 000 voyages annuels par rapport aux objectifs contractuels.
2. Bilan de la politique d'information des usagers
Conformément au contrat de DSP, Keolis Cherbourg a édité un certain nombre de documents pour l'information des voyageurs durant l’année 2018 :
- Juin2018: édition du flyer « Guide tarifs au 1°’ juillet 2018 » à 4 000 exemplaires.
- Juin2018: édition du « Guide été 2018 » à 8 000 exemplaires.
- Juin2018: édition de 1 000 documents d'information Zéphir en anglais.
- _ Août2018: édition du flyer «Club Avantages 2018-2019 » à 4 000 exemplaires.
-_ Août2018: édition de 2 000 plans pliables du réseau Zéphir
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 19 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le = E-e
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
- Août2018: édition du guide Domino 2018-2019 à 5 000 exemplaires.
- Août2018: édition du guide Itinéo 2018-2019 à 1 500 exemplaires.
-_ Août2018: édition du guide bus hiver 2018-2019 à 45 000 exemplaires avec distribution toutes boites aux lettres sur Cherbourg-en-Cotentin.
- Août2018: édition de 200 plans pour affichage dans les abribus.
-_ Août2018: édition de 300 plans pour affichage aux poteaux.
- Août2018: édition de 60 voussoirs tarifs pour l'intérieur des bus.
- _ Août2018: édition de 70 plans voussoir pour l'intérieur des bus.
- Août2018: Mise à neuf de l’ensemble des fonds bleus des abribus et poteaux d'arrêt du réseau Zéphir.
- Mai 2018:
transmettre leur photo dans le cadre du projet de nouvelle billettique.
-__ Septembre 2018 :
impression de 10 000 dépliants pour inciter les voyageurs à
impression de 15 000 dépliants explicatifs du nouveau
système billettique dont 6 000 exemplaires pour accompagner le mailing d'envoi de la nouvelle Carte PASS aux clients abonnés du réseau Zéphir.
Octobre 2018 : impression de 5 000 dépliants supplémentaires explicatifs du nouveau système billettique.
Evolution du nombre de consultations
Site internet 117 190
Fu Er RE
118 447 84255 116768
Hi
173622 282954 292 997
Evolution
2017/2018
4%
Site mobile 29 569 72 902 94095 125 563 112605 / [A /
Total supports web 146 759 191 349 178 350 242 331 286 227 282954 292 997 4%
En 2018, le site Internet www.zephirbus.com continue de voir sa fréquentation augmenter. En effet, ce canal d'information est aujourd'hui fortement plébiscité par les voyageurs et constitue une source d’information essentielle au bon fonctionnement du réseau.
Sur un jour de semaine normal, environ 1 000 visites sont effectuées sur le site zephirbus.com avec des pics de fréquentation pouvant atteindre plus de 4 000 consultations les jours de fortes perturbations.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 20 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le re
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
A noter qu'en 2018, plus de 80% nnexion ite zephirbus.com se sont faites via un smartphone |!
Lancée en septembre 2016, l'application mobile « Businfo
Cherbourg » permet aux voyageurs de connaître en temps réel
les deux prochains passages du bus à son arrêt ainsi que suivre
sur une carte l’évolution du bus en temps réel.
Evolution _du nombre de consultations de l'application _Businfo
Cherbourg
Nombre de consultations mensuelles
100 000
90 000
80 000
70000
60000
50000
40 000
30000
20 000
10000
HS AS 8 PP PP » » Sn RE RS RE ne RE RE EE PE ae QE QU ES à & v vo de
Le graphique ci-dessous nous montre clairement que l'application Businfo Cherbourg rencontre un franc succès auprès des usagers du réseau Zéphir et que celle-ci constitue aujourd’hui un outil très plébiscité par les voyageurs.
En 2018, se sont près de 900 000 connections à l’application qui ont eu lieu ce qui représente une moyenne de 3 000 consultations par jour !
Evolution du nombre d’envois
Ted of]
Pope
13 349 | 52 544 Nb de SMS envoyés 12 174 | 20 526 | 21 367
En 2018, le nombre de SMS envoyés aux usagers du réseau Zéphir atteint 52 544 SMS. Par rapport aux années précédentes, 2018 constitue l’année ou le service a été le plus utilisé.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 21 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le te
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Deux facteurs viennent expliquer cette hausse spectaculaire :
1- Les nombreuses perturbations liées aux mouvements sociaux de cette fin d'année 2018 qui ont fortement contribué à augmenter le
nombre d’envois de SMS.
2- La systématisation de l'envoi de SMS ciblés lors de déviations
connues à l'avance sur les lignes du réseau Zéphir.
Véritables canaux d'information et d'échange, les
réseaux sociaux occupent une place de plus en plus
importante dans la communication avec les usagers du
réseau Zéphir.
Consultés chaque jour pas des milliers de voyageurs réguliers ou occasionnels, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un canal d’information privilégié pour tous les sujets qui touchent le réseau Zéphir: déviations, partenariats, offres commerciales, relation client personnalisée, promotion des services Zéphir…
Chaque jour, les réseaux sociaux Zéphir contribuent à améliorer l'image du réseau Zéphir et la qualité de la relation avec les usagers.
Signe de cette forte attente des utilisateurs du réseau, le nombre d'abonnés à la page Facebook « Zéphir Actu» est passé de 443 fin 2017 à 1643 en décembre 2018 !
En ce qui concerne Twitter, le nombre de followers atteint en 2018 1 101 abonnés, soit 218 de plus qu'à la fin de l'année 2017.
3. Liste des actions de promotion du service, menées durant l'exercice
Date : mars 2018.
Objectif : faire découvrir le nouveau service de lecture
à bord « Premier Chapitre ».
Cible : tout public.
Principe : tous les mois, proposer aux usagers du
réseau de découvrir une sélection de « premier | chapitre» de différents livres disponibles à la RESERVEZ rm arphivns premiere D
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 22 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ae
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
bibliothèque de Cherbourg-en-Cotentin. Si le voyageur
le souhaite, il peut également réserver son livre
directement en ligne.
Résultats :
- 1 campagne d'affichage dans les bus. Chaibourgen- Cotentin À - édition et mise à disposition de marques
page en agence Zéphir et à la bibliothèque
Jacques Prévert.
-__4 837 connexions au service en 9 mois.
-__relai dans la presse locale.
Date : juin 2018.
Objectif : fidéliser nos clients en les faisant bénéficier
de multiples avantages chez différents commerçants
partenaires.
Cible : tous les abonnés Zéphir.
Principe : offrir aux abonnés Zéphir des avantages
tarifaires valables dans des enseignes commerciales
Cherbourgeoises.
Résultat : 13 commerçants ont renouvelé leur
partenariat avec Zéphir et 4 nouveaux commerçants
sont partenaires du Club Avantages.
Date : chaque mois.
Objectif : faire connaître le réseau Zéphir aux nouveaux arrivants FF f
sur Cherbourg-en-Cotentin. &
Cible : familles inscrites sur les fichiers achetés à La Poste.
Principe : envoi d'un courrier à tous les foyers avec une offre de
bienvenue donnant droit à 2 Tickets baZic Day gratuits.
Résultat : 445 courriers envoyés sur l’année 2018 et 56 tickets
commerciaux utilisés pour, au final, 16 nouveaux abonnements souscrits.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 23 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ss.
1D : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Date : chaque mois.
Objectif : anticiper le renouvellement des abonnés annuels.
Cible : tous les abonnés annuels Zéphir.
Principe : envoi d’un courrier aux abonnés annuels arrivant
en fin de droit pour leur rappeler que leur abonnement arrive
à échéance.
Résultat : 444 courriers envoyés pour 308 abonnements
renouvelés.
Date : juin 2018.
Objectif : anticiper le renouvellement des abonnés annuels -
26 ans et informer de la date de mise en ligne des ventes
d'abonnements.
Cible : tous les abonnés annuels jeunes Zéphir.
Principe : envoi d’un courrier aux abonnés annuels -26 ans
pour les inciter à souscrire un nouvel abonnement.
Résultat : 3 547 courriers envoyés pour 1 579 abonnements
renouvelés.
f. Montée en gamme des abonnés mensuels
Date : en avril.
Objectif : inciter les abonnés mensuels à souscrire un
abonnement annuel.
Cible : tous les abonnés mensuels Zéphir ayant acheté au
moins 3 abonnements mensuels lors des 3 derniers mois.
Résultats : 621 courriers envoyés aux abonnés mensuels
> 44 abonnés mensuels ont choisi un abonnement annuel.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 24 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ee
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Date : valable de janvier à fin aout.
Objectif : faire découvrir le réseau Zéphir aux jeunes de 11
à 25 ans scolarisés sur Cherbourg-en-Cotentin.
Cible : jeunes de 11 à 25 ans scolarisés sur Cherbourg-en-
Cotentin.
Principe : partenariat avec la ville de Cherbourg-en-
Cotentin offrant 4 Tickets unité valables pour se déplacer
sur tout le réseau Zéphir.
Résultat : 930 voyages effectués gratuitement sur le réseau
Zéphir grâce au passeport Jeune.
Date :
- Samedi 15 septembre :
Journée du Transport Public.
- Du 16 au 22 septembre : _
Semaine Européenne de la mobilité. TALENTS
bjectifs :
- inciter les cherbourgeois à venir découvrir le réseau de bus
de Cherbourg-en-Cotentin.
- aller à la rencontre des cherbourgeois pour échanger
autour de leur mobilité.
-_ promouvoir les outils digitaux Zéphir.
Principe :
-_ mise en place d’un tarif unique à 1€ pour la journée du samedi 15 septembre.
- réduction de -30% sur les abonnements mensuels aZur et seZam du mois d'octobre souscrits pendant la semaine de la mobilité.
-_ présence accrue de Zéphir sur le terrain.
Actions mises en œuvre :
- distribution de 2 000 dépliants en centre-ville pour promouvoir les
actions commerciales en lien avec la semaine de la
mobilité.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 25 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le so
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
- réalisation d'un «Petit déjeuner Zéphir» avec les
clients voyageurs à l'arrêt Schuman.
- la veille de la journée de transport public, pose
de 2 000 magnets sur les voitures garées en
centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin pour
promouvoir l'opération «Bus à 1€» du
lendemain.
-_ diffusion de 110 spots radio sur NRJ.
-_ inauguration des 4 nouveaux bus Hybrides sur
la place De Gaulle de Cherbourg-en-Cotentin
en présence des élus locaux.
-_relai sur les réseaux sociaux Zéphir.
Résultats :
- 1 643 billets à 1€ vendus.
- 158 abonnements vendus avec les -30% de
réduction.
- _relai dans la presse locale.
il. Opérations découverte Zéphir
Date : les 16, 17, 18, 24 mai et 14 septembre.
Objectif : faire découvrir ou redécouvrir le réseau de
bus aux résidents de 4 maisons de retraite et de
l'association des ainés du Maupas.
Cible : résidents des maisons de retraites Les
Myosotis, La Chancelière, La Chênaie, Les Roquettes.
Principe : passer un après-midi avec les résidents pour
leur expliquer les possibilités de déplacements qu'offre
le bus, se rendre en centre-ville en bus pour une visite
de l'agence.
En fin de journée, remise d'une offre d'essai à
tous les participants valable pour 1 aller-
retour.
Résultats :
- 55 participants à l'animation sur les 4
maisons de retraite sollicitées pour au final, 19
offres utilisées.
- relai dans la presse locale.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 26 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le = Re
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Date : les 3 week-ends avant Noël.
Objectif : favoriser l’utilisation des transports en Pod tem commun pour les achats de Noël mais aussi pour
profiter des diverses animations mises en place en
ville à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Cible : tout public.
Principe : avec votre Ticket de bus, bénéficiez
d’une entrée à la patinoire du centre-ville pour 1€ au lieu de 4€.
Résultat : 190 tickets utilisés pour bénéficier de l'offre contre 390 en 2017 (nombreux mouvements sociaux les samedis de décembre 2018).
Date : tous les jours, 3 semaines avant Noël.
tif
- augmenter le nombre de followers de la page Facebook
Zéphir Actu pour améliorer sa visibilité et donc
l'information client lors de futures perturbations.
- valoriser les partenaires du Club Avantages Zéphir.
©. CHERBOURG, Contour Fscrbook
Cible : tout public. Zéphir Bus récompense ses followers
Principe : sur la base d’un jeu concours, Zéphir propose
chaque jour aux followers de gagner des cadeaux offerts
par nos partenaires.
Résultat :
- 300 followers.
- 60 000 vues des différentes publications.
- relai dans la presse locale.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 27 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le = 2.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
ZEPHIR, PARTENAIRE DE LA VIE LOCALE !
l._ Qpération portes ouvertes
Date : février et mars 2018.
Objectif : aller à la rencontre des collégiens et lycéens
Zéphir pour renseigner et rassurer ces futurs voyageurs.
Cible : les collégiens, lycéens et leurs parents.
Principe : tenue d’un stand pour distribuer les documents
Zéphir et informer les participants.
Résultat : participation aux portes ouvertes de 9
établissements pour 251 personnes renseignées.
Date : mai et juin 2018.
Objectif : inviter les classes de CM2 de Cherbourg-en-
Cotentin à venir découvrir le dépôt Zéphir pour les
sensibiliser au bon comportement à adopter dans les
pus.
Cible : les CM2 de Cherbourg-en-Cotentin qui sont les
futurs utilisateurs du réseau Zéphir.
Principe : visite du dépôt Zéphir et échange autour des 9coma art muse a mar
règles à respecter dans les bus. Re ete An taee
En fin de visite, un goûter est offert aux futurs collégiens
et l'ensemble de la documentation Zéphir est remise à
chaque participant, accompagné d'une offre d'essai
valable pour 2 allers retours pour découvrir le service
avec un de leurs parents.
Résultats :
- 342 élèves ont visité le dépôt Zéphir (soit 11 classes de
CM2). 67 offres ont été utilisées.
-__ relai dans la presse locale
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 28 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le en
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
n. Escape Bus
Date : 14 novembre 2018 de 14h à 18h.
Objectif : faire découvrir le bus à travers une animation
gratuit, ludique et innovante : l'Escape Game.
Cible : tout public
Principe : situé sur la place de Gaulle de Cherbourg-en-
Cotentin, un bus spécialement aménagé pour
l'animation était à disposition des passants pour
participer à un « Escape Game » grandeur nature à
bord du bus.
Résultats :
- 60 participants à l’activité.
-__relai dans la presse locale.
Les actions majeures décrites ci-dessus font l'objet d’une fiche action détaillée consultable dans les annexes jointes à ce rapport.
4, Tarification, recettes commerciales et autres recettes d'exploitation
La gamme tarifaire
En 2018, la gamme tarifaire Zéphir n’a connu aucune évolution. Seul le titre multimodal train+bus urbain délivré par la SNCF a évolué passant de 2 titres (mensuel et hebdomadaire) à un unique abonnement mensuel nommé « TEMPO ».
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 29 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
ffiché le EE
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Tarifs TTC | Tarifs TTC | Tarifs TTC | Tarifs TTC | Tarifs TTC | Tarifs TTC au au au au au au
01/01/2014 | 01/09/2014 |01/07/2015 [01/07/2016 |01/07/2017 | 01/07/2018 TVA 10% | TVA 10% | TVA 10% | TVA 10% | TVA 10% | TVA 10%
Ticket 1 1,20 1 € 1,30€
Ticket 2 30 30 Carnet de 10 1 11,50 Camet de 30 tickets 50 80 80
Titre 40 3,40 Billet 10 7,10 7 Ticket tribu 4,70 4,70
SEZAM 20 €] € 36,30 € 36,30 €
Abonnement SEZAM 398,20 399.30 €| 399,30 €] 399,30 €]
Pass 398,20 €] 399,30 €] 399,30 €| _ 399,30 €
Abonnement mensuel Lazer (<26 ans
annuel Lazer (<
mensuel Lazer 2ème enfant
Lazer 3ème enfant
Abonnement mensuel Lazer 4ème enfant
Abonnement Eté
Abonnement annuel Scolaire (<26 ans
Abonnement annuel Scolaire 2ème enfant
annuel Scolaire
annuel Scolaire 4ème enfant
Jeune -26 ans 15,60 € Abonnement annuel Jeune -26 ans 156,00 € Abonnement mensuel Azur (> 60 ans 00 € Abonnement annuel Azur (> 60 ans 00 €
Abonnement Tc e social
Li u
Liberter mensuel 18,15
Cartes libre circulation/autre
Les recettes commerciales par titre
ARTE
LE
Ticket unité|__ 777 910 € 763 407 € 778 580 € 813 133 € 829 237 € 20% Camet de 10|__ 139 265 € 136 536 € 131 152€ 128 243 € 137 080 € 6,9% Camet de 30 61 632€ 50 816€ 49 737 € 46 495 € 51 108€ 9,9% Ticket groupe 14 236 € 10 737 € 11675€ 12 558 € 13312€ 6,0% Autres tickets 15 495 € 11 052 € 9 185€ 11 984 € 18297€| 527%
Total Ticket 1 008 538 € 972 549 € 980 328 € | 1 012 412€ | 1 049 034€ 3,6% Abonnements jeune| 629 660 € 581 167 € 609 148 € 634 685 € 653 755 € 3,0% Abonnements adulte] __ 210 353 € 214 957 € 228 255 € 239 228 € 254 910 € 6,6% Abonnements senior| 97 348€ 100 835 € 103 941 € 111 024 € 111 882€ 0,8%
All) 2017 LL:
Abonnements Multimodaux 5743€ 5 266 € 4619€ 1 4970 € Autres titres 13 381 € 93 € 100 € 100 € 100€[ 0,0% Total Abonnements 056 485€ | 902318€/ 946063€| 985037€| 1025617€| 41% Abonnements Gratuits - € - € -_ € -_€ -_€ l
[ TOTAL Liséso2sel 1874867€] 1026 391€ [ 1997 449€ 2074651€[ 39% |
En 2018, les recettes commerciales du réseau Zéphir sont en hausse de +3.9%.
L'effet de la hausse tarifaire de juillet 2018 se fait encore sentir avec +2% de recette sur le ticket unité et un report favorable vers les autres titres oblitérables (+6.9% sur le carnet de 10 et +86.3% sur carnet de 2 voyages).
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 30 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ar rue,
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Les recettes liées aux ventes d'abonnements sont elles aussi en nette progression.
Que ce soit pour les abonnements jeunes, adultes ou séniors, les recettes de ces trois groupes d'abonnement témoignent de l'attractivité constante du réseau Zéphir et confirment la dynamique commerciale efficace menée tout au long de l'année par le service commercial.
Les résultats commerciaux par rapport aux engagements
contractuels
Ce paragraphe aborde les résultats commerciaux au regard des objectifs contractuels négociés entre la collectivité et Keolis Cherbourg dans le cadre du contrat de DSP 2014-2020.
Les recettes commerciales sur la période 2018 sont supérieurs de +2% à l'objectif fixé dans le cadre du contrat de DSP soit 40 819 €.
Cet écart de recette s'explique en grande partie par la baisse moins importante que prévu des ventes de tickets unité. En effet, le contrat prévoyait environ 34 000 ventes de tickets unité en moins par rapport au chiffre atteint à la fin de l’année 2018.
En parallèle et comme expliqué précédemment, les recettes liées aux ventes d'abonnements viennent compléter ces résultats.
En 2019, Keolis Cherbourg devra continuer de promouvoir le réseau Zéphir au travers d'actions commerciales diversifiées pour maintenir cette dynamique positive et atteindre les objectifs fixés.
Autres recettes d'exploitation
Les autres recettes d'exploitation sont détaillées dans le chapitre III DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES.
D. MAINTENANCE DU PARC VEHICULES ET BATIMENTS
Le détail du parc de véhicules par catégorie (avec le nombre de bus et les âges moyens) figure en annexe 7.
1. Les missions de la maintenance
- Maintenir en condition opérationnelle chaque matériel mis à notre disposition.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 31 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ee
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
- Fournir au service exploitation un nombre suffisant de véhicules répondant aux besoins ainsi qu'aux normes et exigences réglementaires
- Assurer le management opérationnel des activités de la maintenance
-_ Contribuer à la performance économique de l’entreprise
Pour mener à bien nos missions, nous devons respecter scrupuleusement les exigences de la réglementation, sans cesse en évolution. Il nous faut appliquer les plans de maintenance des constructeurs et les procédures élaborées par la direction de la maintenance Keolis sans écarter notre propre expérience.
Le management opérationnel du personnel de la maintenance passe par l'amélioration continue à travers les stages de formation organisés par l'Institut Keolis. Ils permettent de développer et de pérenniser les compétences de chacun de façon à s'adapter aux évolutions technologiques.
La réalisation de la maintenance préventive dans les règles de l’art à son juste niveau de qualité, l'optimisation des plans de maintenance, le respect des procédures d'entretiens et des procédures d'achats sont autant de facteurs contribuant à la performance économique. En 2018 la direction Achats Keolis a mis en place un nouvel outil nommé « Smart-data-Pièces » qui permet de mettre en relief les montants des achats du mois précèdent non optimisés et de mettre en exergue les possibles sources d'économies qui auraient pu être réalisées, de façon à améliorer nos conditions d'achat.
2. Les différentes opérations d'entretien et de maintenance
La maintenance avant départ
Le conducteur doit avant le départ effectuer le tour de son véhicule afin de s'assurer que les principales fonctions de celui-ci soient opérationnelles : état des pneumatiques (crevaison, état des flans, blessures), contrôle des témoins de serrage des roues, éclairage, fonctionnement des portes et sur les premiers mètres de roulage d'éventuels problèmes de direction ou de freinage, dans le cas contraire, il fait appel par radio au service maintenance, un autre véhicule lui
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 32 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le tr
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
est attribué si l'intervention ne lui permet pas de partir à l'heure prévue.
La maintenance préventive
La maintenance préventive des autobus est basée sur la notion de visites préventives systématiques programmées majoritairement de manière calendaire, mais également corrélées au kilométrage réalisé par le véhicule.
La maintenance préventive conditionnelle
La maintenance préventive conditionnelle est subordonnée à plusieurs types d'évènements: retour d'analyse d'huile non satisfaisante, signalements conducteurs, retour d'expérience sur certains points faibles du véhicule, alertes techniques et analyses des pannes.
La maintenance prévisionnelle
La maintenance prévisionnelle découle de la maintenance préventive. Les interventions font suite aux contrôles et aux mesures effectués lors des visites préventives. La planification des interventions permet de pénaliser le moins possible le service Exploitation, d’allonger la durée de vie des organes et, par conséquent, de réduire les coûts de maintenance.
La maintenance corrective
La maintenance corrective est mise en œuvre à partir de limmobilisation du véhicule suite à un signalement, une alerte, une panne ou aux défauts relevés lors des contrôles techniques.
3. Opérations de maintenance marquantes et importantes réalisées en 2018
Les faits marquants en matière de maintenance corrective importante pour
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 33 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le Cr
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
l'exercice 2018 ont été les suivants :
- la rénovation de 5 boîtes de vitesses (3 prévues au PPI 2018 et 2 en rattrapage des années précédentes PPI hypothèse sans BHNS)
- le remplacement d'un moteur
- la rénovation d’un moteur en interne
La liste des interventions réalisées sur chaque véhicule durant l’année 2018 n’est pas incluse dans ce rapport mais fait l'objet d'une transmission complémentaire sur support externe (clé USB).
Synoptique d'organisation de la maintenance de Keolis
= _——
= Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 Délibération n° DEL2019_106 34 4 Réparation immédiate Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le RE rnS
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
4. Les visites
Les visites réglementaires :
La réglementation impose un passage au contrôle technique chaque semestre pour les véhicules de transport en commun de personnes dans un centre agréé par la DRIRE.
Le contrôle du limiteur de vitesse 1 fois l'an pour les véhicules non limités mécaniquement (vitesse maximum d’un véhicule de transport en commun 100 km/h sur autoroutes).
Le contrôle des extincteurs 1 fois par an.
La gestion des échéances et la planification sont assurées par notre logiciel de gestion de la maintenance, logiciel renouvelé cette année.
Tous les points de sécurité vérifiés figurent dans la liste des contrôles des visites préventives.
Un autobus doit être constamment conforme à la législation. Toute anomalie constatée est corrigée sans délai. Cette politique permet un taux d'acceptation au contrôle technique nettement supérieur à la moyenne nationale.
Le taux d'acceptation est le reflet d'une maintenance de qualité. Keolis Cherbourg maintient son taux de sursis et de refus inférieur à 5% malgré le renforcement et le durcissement des contrôles en 2018.
Taux de sursis et de refus 2018 :
-__ nombre de contrôles techniques effectués : 96
- nombre de sursis :2
-__ nombre de refus :2
Les taux de refus et de sursis enregistrés en 2018 sur le parc bus est de 4.04 %.
La moyenne globale nationale pour l’année 2018 sursis + refus s'élève à 13.84 % (source UTAC).
Les centres de contrôles agréés ont un regard neutre et JAÏMIIIJIAIS
totalement indépendant. Le peu de « non-conformités » è lf 4 constatées reflète le bon niveau de qualité de la maintenance [fc See n EPRNN D de Keolis Cherbourg. a NS N°.
10f11/12/13/14/15
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 35 Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le er
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Les visites préventives systématiques
La qualité de service est étroitement liée à la disponibilité des autobus.
Le taux de panne doit être le plus faible possible. Sa diminution repose d’abord sur la bonne réalisation des visites préventives systématiques au cours desquelles les agents de maintenance réalisent :
- les contrôles mécaniques, électriques, les divers réglages prévus dans les plans de maintenance
- la vidange des lubrifiants des différents organes, le rétablissement des niveaux, les correctifs apportés suite aux résultats des analyses d'huiles et des divers signalements conducteurs
- la recherche d'anomalies de fonctionnement
enregistrées dans les mémoires des systèmes de
diagnostic embarqués
- la mesure des potentiels restant des pièces d'usure
(épaisseur des garnitures de freins, état des
éléments de suspension, de direction, courroies,
pneumatiques.)
- le contrôle du matériel embarqué, radio, SAE, billettique, information voyageurs
5. La liste des pannes
2 types de pannes sont définis :
- les pannes Bleues : pannes ne perturbant pas la clientèle
- les pannes Rouges: pannes qui perturbent le service clientèle (ex. changement de bus en ligne qui engendre une rupture de trajet pour les clients).
Le total des pannes rouges pour 2018 est de 106.
Pannes ROUGES Total
m2016 m2017 m2018
jan Fêv Mar Av Mai Jun juil Aoû Sept Oct Nov Déc
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 36 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le tps
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Le nombre total de pannes rouges aux 1 000 000 km est de 51.81 en 2018.
Nous remarquons une augmentation des pannes rouges techniques et divers exploitation sur 2018, une analyse sera effectuée pour déterminer les raisons de cette augmentation de façon à apporter des corrections.
La diminution des pannes rouges reste l’une de nos priorités.
Les pannes rouges se répartissent de la façon suivante :
La consommation moyenne en 2018 est stable à 39.13 litres/100 km contre 39,00 litres/100 km en 2017. La consommation moyenne par véhicule et le bilan
pannes rouges techniques : 70 (sont considérés « techniques », tous les problèmes mécaniques, électriques...nécessitant l’immobilisation et le remplacement du véhicule)
pannes rouges accidents: 19 (20 en 2017) (sont considérés « accidents », tous les bus ayant subi un accrochage pouvant altérer la sécurité des passagers et des tiers)
pannes rouges crevaisons : 3
pannes rouges vandalisme : 2 (sont considérés « vandalisme », des actes volontaires de dégradation pouvant altérer la sécurité des tiers et des passagers, ainsi que la qualité de service)
pannes rouges « équipements embarqués » : 2 (sont considérés équipements embarqués, tous les matériels de communication, d'informations voyageurs, d'oblitération et de billettique)
pannes rouges divers exploitation : 10 (sont considérés « divers exploitation », toutes les vomissures, les excréments d'animaux, erreur de parcours, erreur d'affectation)
6. La consommation de carburant
des kilomètres TIPP figurent en annexes 8 et 9.
Nous poursuivons les actions mises en place depuis plusieurs années par Keolis Cherbourg sur :
la formation à l'éco-conduite des conducteurs
l'ajustement des temps de parcours et l'affectation des véhicu
les réglages mécaniques et les rénovations de boîtes de vites
l'attention particulière portée à la surconsommation de gasoil
le déploiement du logiciel Osaka successeur du logiciel Konfort. Ce logiciel permet d'analyser plus finement la conduite des conducteurs dans le but de corriger les lacunes de certains à travers des formations adaptées.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
SE
Répartition des bus selon la norme euro
Le renouvellement des véhicules par la Communauté d'Agglomération le Cotentin permet d'améliorer la performance globale environnementale.
Euro 0
Euro
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5 EEV.
Euro 6
[Total parc _ | _s1 51 | 51
Le nombre de 54 véhicules s'explique de la façon suivante :
-__ conservation du véhicule 401 en réserve TPMR
- conservation de 2 véhicules supplémentaires afin de sécuriser la mise en exploitation des véhicules hybrides
[| __51 __54
Liste des polluants par norme euro (en grammes par Kilowattheure) (g/kwh) :
Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro5 | Euro6 % Polluants par norme euro
Oxyde d'azote (Nox) 14,4 9 7 5 3,5 2 04
Monoxydes de carbone (CO) 11,2 4,9 4 2,1 1,5 1,5 1,5
Hydrocarbures (HC) 24 1,23 1,1 0,66 | 0,46 | 0,46 | 0,13
Particules 0,36 0,15 0,13 0,02 0,02 0,01
7. Les coûts d'entretien du parc
Le coût total d'entretien (incluant le coût de la maintenance, les coûts du vandalisme, les coûts des accidents et le gasoil) s'élève à 0,8464 €/km tous types de véhicules confondus.
Ce coût intègre les éléments du PPI, soit l'achat de 5 boîtes de vitesse et d'un moteur ainsi que la rénovation d’un moteur.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 38 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le Ru,
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Cas CRETE PET
ANNEE 2018 (avec gesoi
Minibus
Peugeot Boxer 2 18 931 14 601 0,0052] 06180] Renaull Master 3 57 853 22 893) 459 0,079} 0.403] Gabarits réduits 0] Heuiez GX117L 2] 70 006] 101 455] 1 080] 0,0154| 1,4646| Standards 0] Heulez GX317 13] 542 644] 459 628 13 202] 0,0243] 0,8740) Heulez GX327 17 850 735 733 639 23 702} 0,027: 0,8922| [Citaro 0530 8l 447 845) 259 769) 9) 25 376 0,0567] 0,6472)| Urbenway Hybride 4 0 4 779] 0 0 lArticulés ol 0] Agora 3l 30 499) 57 495) 2 179] 0,005] 1,8911 Citeis 2] 27 278 36 266) 0 3113] 0,114 1,443] Total 54] 2 045 791 1 656 458 0,8097] 2812[ 0,0038] 67 209] 0,0329| 0,8464|
ANNEE 2018 (hors gasoil)
DÉS pr pe EE accidentkm Minibus Peugeot Boxer 2 18 931 8721 0,4607| 0] 0,0000 sal 0,0052] 04659] Renault Master 3 57 853] 15 126 0,2614] 0 0,000 459] 0,0079 0,2694 IGabarits réduits
Heutez GX117L 2] 70 006 38 0,5562 0 0,000) 108 0,0154 0,5716] Standards 0 Heulez GX317 13] 542 644 189 632] 0,3495) 1 446) 0,0027 13 202 0,0243] 03765] Heulez GX327 17 850 735 338 454 0,398] 1 674 0,0020| 23 702] 0,0279)] 0,4277 Citaro 0530 8 447 845) 7102 0,1586) 4 68] 0,0105] 25 376} 0,0567 0.257] Urbanway Hybride 4 o] 4779]
Articulés
Agora 3 30 499] 35 271 1,156] 2 0,000 179] 0,0058| 1,1624 Citeis 2] 27 278] 18 340] 0.672] 0 0,0000! 3114] 0.1141 0.765] [Total 54] 2 045 791] 720 284] 0,3521 7 812 0,003] 67 209) 0,0329) 0,3888
8. La sécurité
En 2018 nous avons poursuivi la démarche sécurité mise en œuvre par Keolis, démarche relayée sur le terrain par notre responsable QSE secteur.
Quelques actions mises en place en 2018 :
- les agents ont été formés à prévenir les risques incendie sur les véhicules.
- tous les agents de l'atelier ont obtenu leur habilitation électrique « manipulation des batteries »
- _ recyclage des agents « manipulation pont roulant »
-_ toujours une surveillance accrue sur le port des EPI et le respect des procédures.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 39 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le nr
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
E. DONNEES SUR LE PERSONNEL
1. Les effectifs selon leur statut, leur coefficient et leur contrat de
travail
Au 31/12/2018, le personnel affecté au service était composé de :
- 121 agents KEOLIS CHERBOURG
- 8 cadres mis à disposition par KEOLIS SA
La répartition du personnel était la suivante :
Le
CERTA Qualification Observations
Agents KEOLIS
CHERBOURG
[Conducteur receveur 101 206 10 s7 4 4 conducteurs à 80% Agent commercial de ligne 1 __201 1 1
Âgent commercial 4 201 3l 3l Ahétesse à 50% ässistante Marketing 1 210 L 1 Mécanicien maintenance 2 206 2] 2 Mécanicien tôlier À 206 Î 1 Mécanicien 3 __206 3 3 Magssiniet À 208 Î 1 MAD à 50% sur autres filiales Correspondante Comptable et
administratif 1 1 1 Responsable de lignes À 246 Î 1 Agerks de maîuise esplokation Responsable planning 1 245 1 1 Responsable de groupe a 246 a 2) Chargée études et méthodes 1 246 1 1 Chef d'équipe maintenance À 246 1 1 Responsable maintenance L 320 1 1 sous total 121] 121 0] ar) 4
Mise à disposition KEOLIS
Directeur À oade 1 1 Directeur de Centre À cade 1 1 Responsable marketing À cadre Î 1 saus total 3 3 0 3 0
£otal 124: 124 0 120 4
Sur l'année 2018, l'effectif de l’entreprise - agents Keolis Cherbourg (y compris les agents en longue maladie) - était de 120,90 équivalents temps plein) répartis de la façon suivante :
- 100,9 Conducteurs
- 1,0 Agent commercial de ligne (1,0 en 2017)
- 8,8 Agents commerciaux d'accueil (3,7 en 2017)
- 8 Agents d'atelier (7,75 en 2017)
- 6 Agents de maitrise exploitation (5,17 en 2017)
- 2 Agents administratifs (2,8 en 2017)
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 40 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le EE.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Concernant les cadres mis à disposition par le groupe Keolis, ils étaient 3 équivalent temps plein :
- 1,0 Directeur
- 1,0 Directeur de Centre
- 1,0 Responsable Marketing
Enfin, 9,58 équivalents temps plein de personnels intérimaires ont été comptabilisés en 2018, dont :
- 8,88 Conducteurs (9,53 EQTP en 2017)
- 0,50 Accompagnateurs de nuit (0,5 EQTP en 2017)
- 0,20 Hôtesses (0,12 EQTP en 2017)
Soit un total de 134,81 équivalents temps plein (cf. annexe 10), alors que l'effectif ETP sur 2017 était de 134,81.
2. L'absentéisme
Le taux d'absentéisme global, de 6,23 % en 2018, est en légère augmentation par rapport à 2017 (4,73%) notamment en raison d'arrêt longue maladie. Hors longue maladie et maternité, ce taux est de 4,65% (vs 3,17% en 2017).
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00 LS
D h S © A d
ww w w sw ES ww
Le taux d'absentéisme de l'entreprise est de :
- 4,81 % pour la maladie
- 0,80 % pour les accidents du travail
- 0,62 % pour la maternité
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 41 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le EE Eu
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
3. Les accidents du travail
Ke O LI S TABLEAU DE SUIVI DES AT
CHERBOURG
Eléments à Fin de Mois | Cumul mobile
N-1 | Réalisé {
5) 3
2
308
178 258
Eléments du Mois Année 2018
Ec.N-1 Ec.N-1 N-1 Réalisé
0
0
268
180 058
[FawxdAr [3541 454]
() Calculé nors intérim
C)N'rclut pas les accidents de trajet
En 2018, Keolis Cherbourg a enregistré 3 accidents du travail avec arrêt. Le taux de fréquence est donc égal à 16,83% et le taux de gravité s'établit à 1,73%. Les jours d’arrêts sont liés notamment à un accident de 2017.
Ces résultats satisfaisants sont le fruit des actions de prévention déployées auprès de l'ensemble des salariés avec le concours de la responsable HSE (Hygiène Sécurité Environnement).
4. La politique de formation
Les différentes formations effectuées par le personnel au cours de l’année 2018 sont détaillées en annexe 11, et les différentes déclarations afférentes à la formation figurent en annexe 12.
5. Les observations formulées par l'inspection du travail
Aucune observation, notamment concernant la sécurité des ouvrages, installations et équipements constituant le service délégué, n'a été formulée par l'inspection du travail pendant l'exercice 2018.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018 4 Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché lo =
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Il. ANALYSE DE LA QUALITE DE SERVICE
A. LES INDICATEURS DE QUALITE PREVUS AU CONTRAT
Conformément aux annexes 15 et 16 du contrat de DSP, les différents thèmes et critères qualités qui doivent être suivis sont :
- La ponctualité des bus
-_ L'état des véhicules et des équipements
L'information embarquée à bord des bus
L'état de propreté extérieur des véhicules
L'état de propreté intérieur des véhicules
Le fonctionnement des oblitérateurs
- La qualité de service à bord des bus
“ Le comportement et la présentation des agents de conduite
* La qualité de conduite des agents
- La qualité aux points d'arrêt
* L'information aux points d'arrêts
- L'entretien des points d’arrêts
- La qualité des prestations clientèle
« La qualité de l'accueil de la clientèle en agence commerciale
* La qualité de l'accueil téléphonique
« La qualité de l'information délivrée par téléphone
- La lutte contre la fraude
Chacune de ces familles se décline en critères. Pour chacun de ces critères, a été défini :
- Un service de référence
- Un seuil d'exigence
- Une méthode de mesure
Méthodes de mesure
3 types de mesures sont utilisés :
- pour les critères de ponctualité, l'autorité délégante ayant décidé d'investir dans un SAEIV, les données sont directement fournies par le logiciel,
- des mesures internes, réalisées par le personnel de l'entreprise pour la lutte contre la fraude,
- des mesures contradictoires (clients, appels mystères).
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_ 106 43 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le Er ne,
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
B. LES RESULTATS 2018
Objectif
contrat
Exploitation des services de transport public
Lignes régulières - ponctualité 85,98% 80% Information embarquée - disponibilité 100,0% 05% Véhicules - état extérieur 98,5% 90% Véhicules - état intérieur 06,0% 20% toujours un
Valideurs - disponibilité valideur
disponible
[Comportement et qualité de conduite du 20%
[conducteur 100,0%
Information à la clientèle
Arrêts de bus - information à jour 99,5% 90% Arrêts de bus - propreté, état matériel 96,9% 90% Agence commerciale - qualité de l'accueil,
disponibilité de l'information et des moyens 85%
d'expression des usagers 100,0%
Billettique
[Taux de contrôle 0,50% 0,80%
Commentaires
En 2018, la quasi-totalité des critères qualité répondent aux exigences du contrat et sont, pour une bonne partie d’entre eux, largement dépassés.
Seul le taux de contrôle, contractuellement fixé à 0,8% des voyages, n’a pas été atteint avec cette année, seuls 0.5% des voyages contrôlés.
Deux éléments viennent expliquer ce recul du taux de contrôle :
- Les difficultés qu'a rencontré Keolis Cherbourg pour pallier les conducteurs malades tout au long de l’année, nécessitant les conducteurs polyvalents conduite/vérification à conduire d'avantage pour effectuer les services des agents malades.
- Le lancement du nouveau système billettique au mois d'octobre qui a nécessité un temps d'adaptation pour les équipes de vérificateurs.
C. BILAN ET ANALYSE DES RECLAMATIONS ET OBSERVATIONS
DES USAGERS
Délai de traitement des réclamations Gohformité des réciaatiensi2nie
Réclamations
hors délais
LL
Réclamations traitées en 10
jours 91%
mRéclamations traées en 10jeurs mRécamæshondäns |
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 44 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le er 7,
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Réclamations traitées en 10 166 321 156] 157] 223 Réclamations hors délais 33 37 1 27] 23 Total des réclamations 199 358 173 184 246
De manière générale, le nombre de réclamations recueillies en 2018 est en augmentation par rapport à l’année 2017 avec 62 réclamations en plus. Malgré cette hausse, la part des réponses apportées hors délai a chuté passant de 15% en 2017 à 9% cette année.
Cette augmentation du nombre de réclamations peut s'expliquer par plusieurs phénomènes:
- le projet billettique qui a généré quelques réclamations supplémentaires en cette fin d'année 2018.
- l'intégration des réclamations faites via les réseaux sociaux et notamment Facebook.
- les nombreuses journées perturbées pas les mouvements sociaux internes et externes (19 journées de perturbation recensées sur l’année).
- les nombreux travaux importants sur tout Cherbourg-en-Cotentin qui ont générés des reports de circulation VL sur les voies utilisées pas les bus et donc des retards sur les lignes du réseau Zéphir (axe Nord-Sud, fermeture des entrées de l'Arsenal, rue du Val de Saire).
Les canaux de réclamation
Canaux
commerciale 19% 28% 21% Courrier 10% 7% 6% 2% 3% 3%
Mail 45% 35% 26%
Réseaux sociaux = - 5
T A 24% 27% 43%
Répartition des principaux motifs de réclamation
“ Autre
# Dillettique
" Charge
a Comportement client
a Comportement
0% conducteur a Offre inadantée
a Perhubalions réseau
# Punclualilé - Avance
= Ponclualilé - Retard
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 45 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le en.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Comme l'année dernière, le principal motif de réclamation client reste le comportement des conducteurs (35% contre 33% en 2017) suivi des retards (19% contre 10% en 2017).
Par rapport à 2017, on notera une diminution des réclamations liées à la charge des bus (2% contre 6% en 2017).
La part des autres motifs de réclamations reste assez similaire aux proportions observées l’année dernière.
La catégorie « Autres » regroupe des sujets très divers comme : des demandes de geste commercial, des nuisances sonores, des demandes d’abribus, des incivilités de clients ou encore des problèmes liés à des bus qui ne seraient pas passés.
Répartition des réclamations par ligne
Evolution des réclamations client par ligne
60
52
50
40 36
30
17 20 15 13
‘ Ïl | . l
% 5 4%
m2017 m2018
57
37
y 2
13 9 10
1 3 sos 3 0 ol
E si all nl M:
W 6 % 9 S° À
S
=]
© S" S
&
En 2018, on observe une hausse quasi généralisée des réclamations sur les lignes du réseau Zéphir à l'exception de la ligne 1.
Les lignes 3, 4 et 5 sont les plus concernées notamment la 5 ou les réclamations ont quasiment doublé cette année par rapport à 2017.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 46 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché lo 7 5.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Motifs de réclamation par ligne
Réclamations par ligne - Part de chaque motif
100 DE ra
LA 105 20% EE aux E A 60% 70% sos 90% 100%
mue BGklieu MOue MConpateeide NOpaementordées ROlkenxciee M'erutaiontéen MMernaité-Muve M oxluilié -leini
Le graphique ci-dessus nous permet d'identifier rapidement les sujets relatifs à chacune des principales lignes du réseau Zéphir.
Aussi, on distingue nettement les problématiques suivantes :
- La problématique de l'offre sur la ligne 8.
- Les retards sur les lignes 3 et 4 qui ont le plus subi de travaux au cours de cette année 2018.
- La ponctualité de la ligne 2, elle aussi fortement perturbée pas les travaux de la rue Victor Hugo sur une longue période.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 47 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le a
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
111. DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES
A. LE COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA DELEGATION ET LES COMMENTAIRES SUR LES CONDITIONS ECONOMIQUES DE L’'ANNEE
Les comptes de résultat détaillés de la délégation figurent en annexe 14.
COMPTE D'EXPLOITATION SYNTHETIQUE
= echats consommés 859 1224342 116124 1138174 115694 1253348 1 62006 - senices extérieurs 408 494 533 499 74 517 609 422 620992 667 147 768298 | 101152 - autres serdces extérieurs 1025364 1175873 1199491 1314040 1451270 1444163 1546510 | 102147 - Impôts et taxes 1422476 525 796 545 786 561 448 596599 489486 477475 |. 12011 - charges de personnel 4737381 5192977 5454999 6604567 5425133 5512205 5573903 61 698 1,1
= financières 121 100 1893 6374 600 6973 1@, - charges exceptionnelles 9250 30 451 1 000 : -
- dotations aux amotissements et prousion 26965 129194 136156 78493 84465 5972 LA
Tproduits financiers
- produits exceptionnels
-repise sur amatissements et prouslons
Commentaires sur le compte d'exploitation
Le chiffre d'affaires net de sous-traitance transport s'établit à 9 606 k€. Il est en progression de +340 k€ dont +209 K€ d'indexation.
Les recettes usagers ont augmenté de +65k€, soit +3,2% sous l'effet notamment de l'augmentation des tarifs au 1°" juillet 2017.
Les autres recettes figurant aux comptes 70 et produits d'exploitation (comptes 74 et 75) s'élèvent à 64 K€ contre 69 K€ en 2017, soit une baisse de -5 k€.
Ces recettes se composent essentiellement de :
- 31 K€ de recettes publicitaires
-_ 24 k€ de facturation de mise à disposition de personnel
- 2 k€ de produits des amendes
- 7 k€ de produits divers de gestion courante (remboursement frais d'impayés..….)
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 48 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
ffiché le Rd
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Les charges d'exploitation (hors charges exceptionnelles) s'élèvent à 9 783 K€, pour 9 474 K€ en 2017. Elles ont augmenté de 309 k€ par rapport à l'an dernier.
Les principales variations de postes de charges sont les suivantes :
- les charges liées au lancement de la billettique s'élèvent à 37 k€ sur l’année 2018
- les dépenses de personnel évoluent de +62 k€ entre 2017 et 2018. Cette augmentation prend en compte la création d'un poste de correspond billettique ainsi que la progression de l'intéressement de +26 k€
- la réalisation de l'enquête Origine-Destination pour un montant de 62 k€ a augmenté le coût de nos services extérieurs
- une augmentation des achats consommés pour +62 k€ principalement en raison de l’évolution des prix du carburant.
Au global, compte-tenu des transferts de charges ainsi que des provisions et dotations aux amortissements, le résultat d'exploitation est positif et s'élève à +308 K€.
La société en participation a transféré une perte de 254 k€ à Keolis Cherbourg contre 158 k€ l'an passé.
Le résultat net s'élève à un bénéfice de 97 K€ contre 79 k€ l'an dernier.
Hors transfert de bénéfice de la société en participation et impôts (dont effet CICE), le résultat net afficherait un bénéfice de 308 k€ (contre 189 k€ l’année précédente sur les mêmes bases) ce qui représenterait 3 % du chiffre d'affaires net de sous-traitance transport.
B. LES COMPTES SOCIAUX, LA LIASSE FISGALE ET LES
DECLARATIONS SOCIALES
Les comptes sociaux (soumis prochainement à l'approbation de l'AG) et la liasse fiscale de Keolis Cherbourg ainsi que les principales déclarations sociales figurent en annexe 14.
C. LA PRESENTATION DES METHODES ET ELEMENTS DE
CALCULS _DES PRODUITS _ET_ CHARGES _DIRECTS _ET
INDIRECTS
Les méthodes et éléments de calculs des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat d'exploitation de la délégation concernent:
- les frais d'assistance technique du Siège et de la Direction Régionale
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 49 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le a
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
(tableau de calcul des frais d'assistance technique)
- la refacturation des personnels mis à disposition (conventions de mise à disposition)
- les amortissements des investissements mis à disposition par le Délégataire (tableau des durées d'amortissements par type de biens)
Ces documents figurent en annexe 15.
D. LES __INVENTAIRES _A_ ET _B ET LES VARIATIONS DU
PATRIMOINE IMMOBILIER
Les inventaires A des biens mis à disposition par l'Autorité Organisatrice et B des biens mis à disposition par le Délégataire, ainsi que les variations du patrimoine immobilier intervenus dans l’année figurent en annexe 16, conformément aux articles 24 et 26 ainsi que les annexes 2, 3 et 4 du contrat de Délégation de Service Public.
E. LE COMPTE RENDU DE LA SITUATION DES BIENS ET
IMMOBILISATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION DU
SERVICE PUBLIC DELEGUE
Les biens et équipements :
Le matériel roulant
Beaucoup de difficultés de mise au point sur les véhicules hybrides à la livraison, les véhicules ne répondent pas aux prestations annoncées en termes de fonctionnement purement électriques, finalement les techniciens d’lveco réussiront en toute fin d'année à trouver le bon compromis « préservation de la charge des super-capacités et fonctionnement optimal en mode pure électrique ». Beaucoup de branchements anarchiques sur les équipements embarqués de ces véhicules, branchements corrigés par nos services. Le temps passé à la reprise de ces câblages sera refacturé à lveco France.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 50 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le un
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Keolis Cherbourg a directement pris en charge la rénovation de 5 boîtes de vitesses et d'un moteur. Ces dépenses ont été compensées par l'Autorité Délégante, dans le cadre de l'avenant 2 au contrat de DSP.
Les bâtiments administratifs
Nous avons effectué une revue annuelle générale des bâtiments comme l'exige le contrat. Les non-conformités sont inscrites dans le document que nous avons remis à nos interlocuteurs en charge des transports (une copie figurera dans les annexes).
Les fissures constatées à l'angle de l'atelier n'ont pas été reprises, ni la peinture de la tablette du bureau de passage à l'étage. Ces non-conformités datent de la construction du bâtiment administratif.
Les locaux d'atelier
Suite à la vétusté, des travaux ont été engagés par l'autorité délégante
1) le remplacement de 4 portes de l'atelier Est.
oil IL || LL se
Contrôles réglementaires :
Les contrôles réglementaires que nous effectuons ont fait apparaître des anomalies :
- un défaut de « mise à la terre » sur 2 blocs sanitaires en bout de ligne.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 51 Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ne
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
-__gongs cassés sur les portes d'atelier sud-est
Les rapports de contrôle sont joints dans le support externe (clé USB).
Travaux pris en charge par le délégataire :
Nous avons séparé une partie au fond de l'atelier sud-ouest pour créer un espace pour les travaux dits par « points chauds » (soudure, meulage). Cet espace permet de limiter les risques de départ d'incendies, une procédure a également été créée sur ce sujet.
F. INVESTISSEMENTS DE BIENS A LA CHARGE DU
DELEGATAIRE
Dans notre plan d'investissement pour 2018 nous avons acquis :
1- du matériel pour le SAE pour 6.120 K€
2- du matériel informatique pour 3.801 K€
3- de l'outillage atelier pour 9.615 K€
G. LE SUIVI DU PROGRAMME ACTUEL D'INVESTISSEMENTS ET
AUTRES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT
Les investissements et autres dépenses de renouvellement réalisés par le Délégataire figurent en annexe 17, conformément à l'annexe 6 du contrat de Délégation de Service Public.
Délibération n° DEL2019_106 52 Affiché le
Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
EE
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
H. LES ENGAGEMENTS A INCIDENCES FINANCIERES
NECESSAIRES A LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC
Engagements des médailles du travail
Le montant provisionné dans les comptes sociaux au titre des médailles du travail s'élève à 133 968 € au 31/12/2018.
FINANCIERE DE L’AUTORITE ORGANISATRICE
ER ETIENNE ETES
LES ELEMENTS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION
Coefficient d'Actualisation Articles 20 et 21 du contrat de DSP et Avenant 1 Moyenne des Coefficient
Valeurs de janvier | (01-2013 à 12- Intitulé ‘de l'indice Indice de référence 2013 2016 à décembre 2018)
2016 1:2007.
Gazole :GN (FB0D192014) 11476 115,43 1,00584
Salaire trimestriel : Sn (01567457 108,45 115,76 Charges Sociales : CHn yc T/S 46,75 45,79 \ Salaires Chargés : Sn*(1+CHn) 159,20 168,80 1,06042 Frais généraux : FGn (FB0OABCX] 105,74 101,64 0,96124 Pondéré (b) 1,03739
{b) Cn = Cno * [0.07 + 0.09*Gn/Go + [ 0.70*Sn*(1+CHn}/So*(1+Cho)] + 0.14*FGn/FGo]
Actualisation de CFF
Valeur
contractuelle en € | Valeur en € 2018
2013
CCF 2015 (Article 29,1 contrat de DSP) 6 980 900,00 7 241 915,85
SFE variable =1 908,73 -1 980,09
AVENANT 1 -3 248,00 -3 369,44
AVENANT 2 - DEPENSES CARBURANT -34 500,00 -35 789,96
AVENANT 2 - RENOVATIONS BV/MOTEUR 0,00
AVENANT 3 - RENOVATIONS BV/MOTEUR 35 500,00 36 827,35]
AVENANT 3 - AMORTISSEMENT ABRIBUS 4 940,00 5 124,71
AVENANT 3 - AMORTISSEMENT POTEAUX ARRET 2.250,00 2 334,13
AVENANT 4
hors SORA ET CEE
42 869,00 44 471,87
_7 289 534,41 BEF
SFE en cumul 7 289 534
Solde SFE 2017 132 608 Refacturation CET 15 257 Refacturation Taxe sur les salaires 277 713
Les montants exprimés sont ceux figurant dans les comptes du délégataire et non ceux effectivement versés par l'Autorité Organisatrice. Ils comprennent les provisions des factures à établir pour solde définitif.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 53 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le eo av
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
La facture solde de l’année 2018 se décompose comme suit :
tee EE
Coefficient d'Actualisation Articles 20 et 21 du contrat de DSP et Avenant 1 Moyenne des :
à ; Vans de janvier Coenclent Intitulé de l'indice Indice de référence 2013 2018 /:(01-2013 à 2018 à décembre 12-2018)
- : 2018
Gazole :GN (FB0OD192014) 114,76 è : 117,16 1,02090
Salaire timestriel : Sn (01567457) 108,45 116,42
Charges Sociales : CHn yc T/S 46,75 46,93 re Salaires Chargés : Sn*{1+CHn) 159,20 171,10 1,07478 Frals généraux : FGn (FBOABCXN00) 105,74 101,64 0,96124 Pondéré (b) 1,04880
(b) Cn = Cno * [0.07 + 0.09*Gn/Go + [ 0.70*Sn*(1+CHn)/So*(1+Cho)] + 0.14*FGn/FGo]
CFF ‘
Valeur. :
contractuelle en € | Valeur en € 2018 40
CCF 2018 (Article 29,1 contrat de DSP HN, 00 7 321 567,92
SFE variable ; = -2471 AVENANT 1 248 -3 AVENANT 2 -34 -36 183,60 AVENANT 3 42 600 44 AVENANT 4 î : 44 961,01 AVENANT 5 He L 42 31
J. LE COMPTE DE TVA RECUPEREE PAR KEOLIS AU TITRE DES
INVESTISSEMENTS REALISES PAR LA CUC
Le détail du compte TVA récupérée par Keolis au titre des investissements réalisés figure en annexe 19.
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 54 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le os
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
K. PRESENTATION DES RATIOS FINANCIERS
CARACTERISTIQUES
Kilomètres totaux parcourus 2200011[ 2382 dont kilomètres sous-traités 218 245 dont kilomètres en propre 2071 2136 Fréquentation (nombre de voyages - anciennes clés) 6106412] 6288 de - nouvelles clés 6413411] 6582
clés
Recettes commerciales 1965 1 875 1 926 261
Contribution financière TS, hors 653331 70263
a
QPSP,
Effectifs agents roulants EQTP (hors polyvalence)
Conducteurs intérimaires
[Total EQTP*
nts
Parc total véhicules au 31/12
Nombre moyen de véhicules utilisés
en ligne (heure de pointe yc PMR)
de réserve**
Taux
Nombre de
nts roulants E! hicule
‘hors LM:hors longue maladie
** 7 véhicules en réserve el non 5comme indiqué surles rapports précédents
{1} La CFF Aoyage passe de 1,06 (contrat DSP 2008-2014)à 1,09 (contral DSP 2014-2020)
{2)La CFF Km passe de 3,12 (coniral DSP 2008-2014)à 3,26 (contrat DSP 2014-2020)
Zéphir - Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106
11372
11121
10 260 831
18161
32312
9 826 091
55 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
afichélOl|40]213 =
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Transports Urbains
Communauté d'Agglomération du Cotentin
RAPPORT DU DELEGATAIRE 2018
NOTE DE SYNTHESE
leCotentin Chi Ne _ COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le En.
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
PREAMBULE
L'année 2018 constitue la 4e année pleine du contrat de Délégation de Service Public et la 3è"e année pleine du nouveau réseau lancé en avril 2015.
Le lancement avec succès du nouveau système Billettique constitue l'évènement marquant de l'exercice. Cet investissement conséquent de la Communauté d'Agglomération du Cotentin modernise le réseau Zéphir et en facilite son accès. L'acquisition de 4 bus hybrides électriques et d’1 véhicule TMPR par la CAC participent également à l'amélioration de la qualité de service tout en réduisant l'impact environnemental du réseau de transport collectif.
En terme d'offre, l'itinéraire de la ligne 4 sur la commune déléguée de La Glacerie a été modifié à partir de juillet.
Le réseau a été perturbé en fin d'année par le mouvement des Gilets Jaunes et par un conflit social au sein de Keolis Cherbourg.
OFFRE DE TRANSPORT ET EXPLOITATION DU RESEAU
Offre de transport
L'offre de transport a été réalisée, en 2018, conformément au cahier des charges du contrat de Délégation de Service Public.
En 2018, le kilométrage contractuel est de 2 290 822 km. En prenant en compte l'avenant 4 (travaux rue du Maine), l'avenant 5 (Terminus La Glacerie, Desserte Hameau Pharès), et en isolant les kilomètres TPMR qui font l'objet d’une régularisation de la SFE, le kilométrage annuel contractuel de référence s'élève à 2 206 195 km pour une production kilométrique réalisée de 2 228 923 km.
Kilomètres réalisés 2 204 648
Kilomètres réalisés TMPR -65 725]
Kilomètres contrat 2290
Kilomètres avenant 4 -8551|Travaux Maine
Kilomètres avenant 5 titinéraire Ligne 4 (La Glacerie)+Desserte Hameau Pharès
Kilomètres a avenant 4 et 5
Kilomètres TMPR
Explication de l'écart :
Arago 8 740]
Impact "petites" déviations (travaux, événements...) -8 365
Ecart contractuel kms sous-traités 30571
Autre écart kms en propre -8 218]
Kilomètres TPMR réalisés 65 725
Kilomètres TPMR contrat 76 840]
Ecart kilomètres TPMR 11115/Fait l'objet d'une régularisation de SFE
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le us Exploitation du réseau ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
La vitesse commerciale
Concernant la vitesse commerciale, les temps de parcours sont continuellement adaptés dans la logique d'amélioration de l'offre commerciale.
En revanche, les reports de circulation liés aux travaux importants sur l’agglomération (axe Nord-Sud voie de contournement Est, Entrée Arsenal), la saturation du réseau en heures de pointe devant la gare SNCF, place Napoléon/pont tournant engendrent des retards réguliers des bus en particulier le soir en semaine scolaire entre 16h30 et 18h30.
La collaboration avec le service signalisation est très satisfaisante pour adapter les priorités aux feux des bus notamment lors de la mise en place des déviations.
Le Système d'Aide à l’'Exploitation et à l'Information Voyageur (SAEIV) a été fiabilisé du fait d'un changement d'opérateur téléphonique. Businfo s'est impliqué efficacement pour l'interfaçage avec le système billettique. La structure du prestataire Businfo reste un point de fragilité pour répondre aux demandes et aux souhaits d'adaptation de l'outil.
Evolution de la vitesse commerciale
km/h
182: 18,1
48 À ep Re mmermnsnnte Sr
172 À nl ESS
17 T T T
Les accidents
Le nombre d'accidents en 2018 a augmenté (99) contre 68 en 2017.
PM EN EU ETIETIETS responsabilité 58% 42% 35% 22% 18% 5% 13% 2% 4% 13%
37% 44% 63% 74% 69%
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018 2
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Nous avons eu davantage d'accrochage et de chute dans les ÔREes 6 .1D :,050-20006720 l'objet d'actions de management par des entretiens systémakiques"ares-rasorenos-ae— la responsable sécurité du secteur.
Le nombre d'accidents corporels en 2018 s'établit à 14. Ces accidents sont principalement des chutes dans les bus liées à des freinages d'urgence, souvent consécutifs d’incivilités d'automobilistes.
La fraude
Le taux de contrôle a été de 0,5% à comparer à l'objectif contractuel de 0,8% (contrôle de 0,8% des voyages réalisés).
Ceci s'explique par :
- l’absentéisme fort de l'effectif de conduite sur le 2ème semestre, à partir du mois de juin 2018 principalement pour maladie, a eu pour conséquence de limiter les heures passées en vérification et donc de contrôle,
»* une action d'accompagnement et non de contrôle sur le dernier trimestre lors
du lancement de la billettique.
3 nouveaux agents ont été formés pour être assermentés courant 2019.
EN NE NE NN VEN EN Nombre de voyageurs contrôlés 49 087 53 893 59 765 59 772) 32 996]
Nombre de courses contrôlées 2 902 3157 3 230 3 244 1 850
Heures passées en vérification 1 628 1663 1 880 1789 1016
Taux de contrôle :
Voy contr / V totaux) 0,83% 0,82% 091% 0,89% 0,50% Tauxde fraude apparent 0,38% 0,32% 0,25% 0,24% 0,15%
Taux de courses contrôlées 1,98% 207% 1,99% 2,00% 1,14%
L curité
Le nombre de plaintes déposées au cours de l'exercice 2018 au préjudice du personnel est en baisse. Les agressions restent tout de même marquantes pour le personnel.
Les dépôts de plainte sont donc systématiques en cas d'agression, insultes. Ils sont gérés étroitement et efficacement avec les services de police.
L'accompagnement des salariés fait par la direction et l'assistance d'un avocat (identique à celui du Centre Hospitalier) apportent un réel soutien.
4-13 12 12
12
19 8
8- 8
ô
4
2
& : ‘ : : de © © A D
ÿ F F w #
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018 3
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le Re Performances commerciales ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Evolution de la fréquentation
Evolution de la fréquentation sur l'ensemble du réseau de 2011 à 2018
6638779
6592969
EEE
CLEO)
ÉLEDETDE-
Nombre
de
Voyages
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Après plusieurs années de hausses consécutives, l'année 2018 est marquée par un léger recul des voyages de -0,7% par rapport à 2017 pour atteindre cette année 6 590 576 voyages.
Cette légère diminution des voyages s'explique en partie par 2 phénomènes principaux :
"L'effet de la hausse tarifaire de juillet 2017 dont le report de titre vient directement impacter la fréquentation du réseau sur le premier semestre 2018.
* Les nombreux mouvements sociaux internes et externes qui sont venus perturber fortement l'utilisation du réseau Zéphir en fin d'année.
AT]
Ligne 1 1212904 | 1188742 | 1346373 | 1411737 | 1 467 359 1 464 456 0,2%
Ligne 2 177 072 185 676 161 517 158 113 168 520 185 575 10,1%
Ligne 3 1 400 142 | 1479902 | 1532921 | 1406923 | 1477011 1 474 406 20,2%
Ligne 4 1175663 | 1173635 | 1314755 | 1365525 | 1 394 244 1311 051 -6,0%
Ligne 5 1759 546 | 1763420 | 1809 783 | 1958224 | 1 859 163 1 890 424 1,7%
TOTAL 5725 417 | 5791375 | 6 165 350 | 6 300 521 6 366 298 6 325 912 0,6%
Au vu des éléments ci-dessus, on note une évolution mitigée de la fréquentation des principales lignes du réseau Zéphir. En ce qui concerne la ligne 4, deux éléments extérieurs peuvent venir expliquer cette baisse de fréquentation :
* Les travaux de 3 mois dans la rue Cornat qui sont venus perturber la desserte de
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018 4
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le eee La Glacerie au niveau du collège Zola. 1D : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
* Le changement de sens de la ligne 4 mis en place sur la commune de La Glacerie le 1 juillet 2018 qui vient diminuer l'attractivité de la ligne notamment pour la desserte du centre commercial Auchan.
On peut également noter que les 6 mois de travaux sur la rue du Maine n'ont eu que peu d'impact sur la fréquentation globale de la ligne 1.
Au sujet de la ligne 2, il est difficile d'expliquer la forte hausse de fréquentation, d'autant plus que celle-ci a connue plusieurs mois de travaux au cours de l’année 2018.
Les voyages par titres
unité 949 925 81 917 550| 934 1 916 243 919177] - Camet de 10] 226 063 178 184 715) 147 139 135
Ticket 23 24 25 135) 28 844 21 654 23 25 26 643
1 603] 17
Total Ticket 1 288 1219 1158 143] 1167 776[ 1179 474 3 312 884] 3 462 194] 15 1,5%
Abonnements 201 209 81 212 212 219 31 224 8 240 916] 244 31 1,
15 18 14 1
Total nts 781 3 307 132] 3 379 35777: 3 969 031 4 202 479) 1415181] 1345232] 1 292 513] 1 285911] 1 "1 1217
[ TOTAL [5500 707 |] 5890058 | 5022070 | 6000570 [| 6413411 [| 6582088 [| 6638777 | 6590576 | -07% |
Avant d'analyser la fréquentation par titre, il est important d'intégrer la hausse tarifaire survenue en juillet 2017 dont l'effet s’est fait ressentir jusqu'en juillet 2018.
En effet, cette hausse a eu un impact direct sur les trois titres les plus générateurs de voyages du réseau Zéphir (le ticket unité, les abonnements mensuels et annuels -26 ans). En 2018, il est donc logique de retrouver une baisse des ventes sur ces trois titres.
Evolution des voyages annuels du réseau Zéphir
6700000
6650000
6600000
6550000
6500000
6450000
6400000
6350000
6300000
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018 5
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ES
ID: 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE Les voyages réalisés par rapport aux engagements contractu=2i
En 2018, le nombre de voyages est inférieur de -6,2% à l'objectif contractuel fixé à 7 029 189 voyages contre 6 590 576 réalisés au terme de cette année 2018 (soit 438 613 voyages d'écart).
Cet écart s'explique par la baisse importante du nombre de voyages sur les abonnements jeunes mensuels et annuels qui représentent la part le plus significative de la baisse globale (-285 471 voyages) complété par la baisse du nombre d'abonnés Topaze (abonnement trimestriel gratuit) qui compte également pour une part importante de l'écart de voyages entre les chiffres 2018 et les engagements contractuels.
Dans une moindre mesure, les voyages effectués par les titres oblitérables sont également moins nombreux (-66 673 voyages). En effet, on observe sur chacun des principaux titres oblitérables (Ticket unité, Carnet de 10 et 30 voyages) un écart de 22 000 voyages annuels par rapport aux objectifs contractuels.
Evolution des tarifs et des recettes
La gamme tarifaire
En 2018, la gamme tarifaire Zéphir n’a connu aucune évolution. Seul le titre multimodal train+bus urbain délivré par la SNCF a évolué passant de 2 titres (mensuel et hebdomadaire) à un unique abonnement mensuel nommé « TEMPO ».
Les recettes commerciales
Evol en %
N/N-1
Ticket unité| 777 910€ 763 407 € 778 580 € 813133€| 829237 € 2,0% Carnet de 10 139 265 € 136 536 € 131 152€ 128 243 € 137 080 € 6,9% Carnet de 30 61 632€ 50 816€ 49 737 € 46 495 € 51 108€ 9,9% Ticket groupe 14 236 € 10 737 € 11675€ 12 558 € 13 312 € 6,0% Autres tickets 15 495 € 11052€ 9185€ 11 984 € 18 297 € 52,7% Total Ticket 1 008 538 € 972 549 € 980 328 € | 1 012 412 € | 1 049 034€ 3,6% Abonnements jeune| 629 660 € 581 167 € 609 148 € 634 685 € 653 755 € 3,0% Abonnements adulte] 210 353€ 214 957 € 228 255 € 239 228 € 254 910 € 6,6% Abonnements senior 97 348 € 100 835 € 103 941 € 111 024 € 111 882 € 0,8%
TS Pe RES 2017
Abonnements Multimodaux 5743€ 5 266 € 4619€ ! 4970 € Autres titres 13 381 € 93 € 100 € 100 € 100€] 0,0% Total Abonnements 956 485€ | 902318€[ 946063€] 985037 € | 1025617€| 41% Abonnements Gratuits - € - € - € - € - € 1
[ TOTAL [_ 1965 023 € | 1 874 867 € | 1926 391€ | 1 997 449€ | 2074651€] 39% |
En 2018, les recettes commerciales du réseau Zéphir sont en hausse de +3.9%.
L'effet de la hausse tarifaire de juillet 2018 se fait encore sentir avec +2% de recette sur le ticket unité et un report favorable vers les autres titres oblitérables (+6.9% sur le carnet de 10 et +86.3% sur carnet de 2 voyages).
Les recettes liées aux ventes d'abonnements sont elles aussi en nette progression.
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018 6
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le rss
Les recettes enregistrées par rapport aux engagements conti'if !o86 Lüoo6720520191003-DEL2019_106.DE
Les recettes commerciales sur la période 2018 sont supérieurs de +2% à l'objectif fixé dans le cadre du contrat de DSP soit 40 819 €.
Cet écart de recettes s'explique en grande partie par la baisse moins importante que prévue des ventes de tickets unité. En effet, le contrat prévoyait environ 34 000 ventes de tickets unité en moins par rapport au chiffre atteint à la fin de l’année 2018.
En parallèle et comme expliqué précédemment, les recettes liées aux ventes d'abonnements viennent compléter ces résultats.
Maintenance des véhicules
Consommation des véhicules
La consommation moyenne en 2018 est stable à 39.13 litres/100 km contre 39,00 litres/100 km en 2017.
Les visites réglementaires
Les taux de refus et de sursis enregistrés en 2018 sur le parc bus est de 4.04 % alors que la moyenne globale nationale pour l’année s'élève à 13.84 % (source UTAC).
Les pannes
2 types de pannes sont définis : les pannes rouges qui perturbent le service clientèle et les pannes bleues qui ne génèrent pas de perturbations.
Le total des pannes rouges pour 2018 est de 106.
Pannes ROUGES Total
u2016 m2017 m2016
jan Fév Mar Av Mai Jun juil Aoû Sept Oct Nov Déc
Les coûts d'entretien du parc
Le coût total d'entretien (incluant le coût de la maintenance, les coûts du vandalisme, les coûts des accidents et le gasoil) s'élève à 0,8464 €/km tous types de véhicules confondus. Ce coût intègre les éléments du PPI, soit l'achat de 5 boîtes de vitesse et d'un moteur ainsi que la rénovation d’un moteur.
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018 7
Délibération n° DEL2019_106 ANALYSE DE LA QUALITE DE SERVICE
Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ue
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Les indicateurs de qualité prévus au contrat
EMINS
Comportement et qualité de conduite du
conducteur
Information à la clientèle
Arrêts de bus - information à jour
Arrêts de bus - propreté, état matériel
Objectif {Cumul N-1Cumul réel contrat
Exploitation des services de transport public
Lignes régulières - ponctualité 85,98% 80%
Information embarquée - disponibilité 100,0% 95% Véhicules - état extérieur 98,5% 90% Véhicules - état intérieur 96,0% 90% toujours un
[Valideurs - disponibilité valideur disponible
100,0%
99,5%
96,9%
90%
90%
90%
Agence commerciale - qualité de l'accueil,
disponibilité de l'information et des moyens 85% |
100% | d'expression des usagers l 100% |! 100% || 100% 100,0%
Billettique
[Taux de contrôle L 087% 10.60%} 023% 150,30% | 0,50% 0,80%
Seul le taux de contrôle, contractuellement fixé à 0,8% des voyages, n'a pas été atteint avec cette année, seuls 0.5% des voyages contrôlés.
Deux éléments viennent expliquer ce recul du taux de contrôle :
Les difficultés rencontrées par Keolis Cherbourg pour pallier les conducteurs malades tout au long de l’année, nécessitant les conducteurs polyvalents conduite/vérification à conduire d'avantage pour effectuer les services des agents malades.
Le lancement du nouveau système billettique au mois d'octobre qui a nécessité un temps d'adaptation pour les équipes de vérificateurs.
Bilan et analyse des réclamations et observations des usagers
156]
17
173
166] 157]
33
199
Réclamations traitées en 10
hors délais
otal des réclamations 184
De manière générale, le nombre de réclamations recueillies en 2018 est en augmentation par rapport à l'année 2017 avec 62 réclamations en plus. Malgré cette hausse, la part des réponses apportées hors délai a chuté passant de 15% en 2017 à 9% cette année.
Cette augmentation du nombre de réclamations peut s'expliquer par plusieurs phénomènes:
- le projet billettique qui a généré quelques réclamations supplémentaires en cette fin d'année 2018.
- l'intégration des réclamations faites via les réseaux sociaux et notamment Facebook.
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
He ea
- les nombreuses journées perturbées pas les mouveme Ociaux internes et ID: 0-200067205-20191003-DEL2019_106-DE externes (19 journées de perturbation recensées sur l’année:
- les nombreux travaux importants sur tout Cherbourg-en-Cotentin qui ont générés des reports de circulation VL sur les voies utilisées pas les bus et donc des retards sur les lignes du réseau Zéphir (axe Nord-Sud, fermeture des entrées de l’Arsenal, rue du Val de Saire).
DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES
Le compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation
COMPTE D'EXPLOITATION SYNTHETIQUE
- schais consommés (hors remb. TIPP) 859 472 116124 1138174 115694 1253348 1315 62 006 1 - senices extérieurs 408 494 533 499 574 517 609 422 620992 667 147 768298 | 101 152 - autres serdces extérieurs 1025364 1175873 1199431 1314040 1451270 1444163 1546310 | 102 147 - Impôts et taxes 1422476 25 796 545 786 561 448 596599 489486 477475 |- 12011 - charges de personnel AT3T381 5192977 5454999 5604567 5425133 5512205 5573003 | 61698
- charges financières 121 100 s93 6374 - 600 6973 - charges exceptionnelles 9 250 30451 1 000 . - - dotations aux amortissements et prousion 26 965 129 194 136 156 78493 84 465 5972
TTIS 11
9 840
- subvention d'exploitation
= financiers
- produits exceptionnels
-repise sur amofissemenis et prousions
Le chiffre d'affaires net de sous-traitance transport s'établit à 9 606 k€. Il est en progression de +340 k€ dont +209 k€ d'indexation.
Les recettes usagers ont augmenté de +65Kk€, soit +3,2% sous l'effet notamment de l'augmentation des tarifs au 1° juillet 2017.
Les charges d'exploitation (hors charges exceptionnelles) s'élèvent à 9 783 k€, pour 9 474 K€ en 2017. Elles ont augmenté de 309 k€ par rapport à l’an dernier.
Le résultat net s'élève à un bénéfice de 97 k€ contre 79 KE l'an dernier.
Hors transfert de bénéfice de la société en participation et impôts (dont effet CICE), le résultat net afficherait un bénéfice de 308 k€ (contre 189 k€ l’année précédente sur les mêmes bases) ce qui représenterait 3 % du chiffre d’affaires net de sous-traitance transport.
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018 9
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le se La contribution financière ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
La facture solde de l’année 2018 se décompose comme suit :
CNIL uteIeelte A0
Coefficient d'Actualisation Articles 20 et 21 du contrat de DSP.et Avenant 1
tone Coefficient
Intitulé de l'indice | Indcoderéférence201s | Valeurs djanver | 653) 612013 à 2018 à décembre 12-2013) 5 k 2018 Gazole :GN (FB0D192014) 114,76 117,16 1,02090
Salaire timestriel : Sn (01567457) 108,45 116,42 Charges Sociales : CHn yc T/S 46,75 . | 46,93 : Salaires Chargés : Sn*(1+CHn) 15920 171,10 1,07478 Frais généraux: FGn (FBOABCXNO0) 105,74 ë 101,64 0,96124 Pondéré (b) 1,04880
{b) Cn = Cno * [0.07 + 0.09*Gn/Go + [ 0.70*Sn*{(1+CHn}/So*{1+Cho)] + 0.14*FGn/FGo]
CFF
Valeur
contractuelle en € | Valeur en € 2018
CCF 2018 icle 29,1 contrat 6 980:900,00) 7 321 567,
SFE variable _ 2356, -2 471,47 AVENANT 1 Pr -3 -3 50 AVENANT 2 à -36 183,60 AVENANT 3 Fe : 44 AVENANT 4 ; 44 961,01 AVENANT 5 2 42
Les montants exprimés sont ceux figurant dans les comptes du délégataire et non ceux effectivement versés par l'Autorité Organisatrice. Ils comprennent les provisions des factures à établir pour solde définitif.
Zéphir — Rapport du Délégataire 2018 10
Délibération n° DEL2019_106 Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le ET
ID : 050-200067205-20191003-DEL2019_106-DE
Délibération n° DEL2019_106