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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Arcueil.
Lien du pdf (Déliberation - ROB JVILAR 2026 RAPPORT)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Budget,
Conseil municipal du 11 décembre 2025
Note explicative de synthèse
Objet : Approbation de la présentation du rapport d'orientation budgétaire du budget annexe Jean Vilar Année 2026
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE - 2026
BUDGET ANNEXE – JEAN VILAR
Le débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Il s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire reprenant de manière synthétique certaines informations contenues dans les documents comptables et budgétaires afin de faire apparaître les orientations majeures en ce domaine.
Budget annexe Jean Vilar
Le budget annexe de l’espace Jean Vilar a été créé par la délibération n° 97/38 du 24 mars 1997.
Ce budget est doté d’une régie d’avances et d’une régie de recettes pour organiser l’exploitation, l’organisation de représentations et d’animations visant à participer à la mise œuvre de médiations artistiques et culturelles et d’éducation à l’image.
Ses dépenses sont équilibrées par une subvention du budget principal de la ville.
Eléments d’analyses financières
Le budget annexe Jean Vilar ne dispose pas d’investissement et n’a pas d’emprunt à son actif.
- Evolution des effectifs
L’effectif est constant et la collectivité fonctionne selon un cycle de travail hebdomadaire équivalent à 36h30 heures.
- La masse salariale
Après la forte augmentation de 2022 et 2023 liée à l’augmentation structurelle des charges de personnel, l’année 2024 a été marquée par la nécessité de remplacer les absences de longues durée.
Pour 2025, la revalorisation du RIFSEEP des catégories C a eu un impact (7 catégories C sur 11 de l’effectif total.
Sur 2026, on prévoit l’impact de cette revalorisation, effectuée en octobre 2025 sur les premiers mois de l’année, mais aussi la deuxième année de hausse de la contribution à la CNRACL et des mesures catégorielles. - Le fonctionnement
La fréquentation cinéma semble stable sur l’année 2025 (comparaison sur l’année scolaire 2024 / 2025). Ouverture de la billetterie en ligne pour le cinéma en janvier 2025
Le cinéma Jean Vilar bénéficie d’une dotation annuelle de soutien d’EUROPA Cinéma et d’une subvention annuelle également du centre national du cinéma pour le classement de Jean Vilar comme cinéma art et essai.
Equilibre (en €) CA 2021 CA 2022 CFU 2023 CFU 2024 PREV CFU 2025 BP 2026
Total Dépenses 476 802 591 348 550 263 582 254 600 660 652 000
Total Recettes 476 802 621 771 578 163 557 731 570 064 619 253
Résultat 0 30 423 27 901 -24 734 -30 596 -32 747
Equilibre 476 802 591 348 550 263 582 465 600 660 652 000