unknown - Communauté d'agglomération - Gap Tallard Durance - 2024.12.18.4 PJ 1

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unknown - Communauté d'agglomération - Gap Tallard Durance - 2024.12.18.4 PJ 1 Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Gap Tallard Durance - 2024.12.18.4 PJ 1)Thèmes du document : Eau et assainissement, Consommateurs, Assurance, Concession de service public pour

la gestion déléguée de l'eau potable

pour les communes de Gap et Jarjayes et le réseau intercommunal

Lot °2 : Commune de JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

Novembre 2024

(Article L. 1411-5 du CGCT)GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

SOMMAIRE

1 CONTEXTE ET LANCEMENT DE LA PROCEDURE........................................................................................................................................ 4

2 SELECTION DES CANDIDATURES ............................................................................................................................................................. 6

3 RECEVABILITE DES OFFRES ..................................................................................................................................................................... 8

4 ANALYSE DE L’OFFRE INITIALE ................................................................................................................................................................ 9

4.1 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES ................................................................................................................................................................9

4.2 AVIS DE LA COMMISSION ET PERSPECTIVES DE NEGOCIATION ......................................................................................................................... 11

5 CONDUITE DES NEGOCIATIONS AVEC LE CANDIDAT ...............................................................................................................................12

6 ANALYSE DE L’OFFRE ULTIME DE LA SOCIETE VEOLIA EAU......................................................................................................................19

6.1 CRITERE 1 – CRITÈRE FINANCIER ...................................................................................................................................................................... 19

6.2 CRITERE 2 – CRITÈRE TECHNIQUE .................................................................................................................................................................... 29

6.3 CRITERE 3 – QUALITÉ DE SERVICE .................................................................................................................................................................... 40

6.4 CRITERE 4 – CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL ET RSE ............................................................................................................................................ 44

6.5 SYNTHESE DE L’OFFRE FINALE ......................................................................................................................................................................... 46

7 CHOIX DU DELEGATAIRE ET ECONOMIE DE LA DELEGATION ...................................................................................................................49

8 ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT .....................................................................................................................................................51

8.1 OBJET DU CONTRAT ........................................................................................................................................................................................ 51

8.2 DUREE DU CONTRAT ....................................................................................................................................................................................... 51

8.3 CONTROLE DU DELEGATAIRE .......................................................................................................................................................................... 51GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

8.4 CONDITIONS TARIFAIRES ................................................................................................................................................................................ 52

8.5 UNE RESPONSABILITE ACCRUE ........................................................................................................................................................................ 52

8.6 LA CONTINUITE DE SERVICE ............................................................................................................................................................................ 52

8.7 CRITERE DE QUALITE ....................................................................................................................................................................................... 52

8.8 REPARTITION DES TRAVAUX ENTRE LES PARTIES ............................................................................................................................................. 53

8.9 DES GARANTIES POUR LA COLLECTIVITE .......................................................................................................................................................... 53

9 CONCLUSION ........................................................................................................................................................................................54GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

1 CONTEXTE ET LANCEMENT DE LA PROCEDURE

La présente procédure est lancée dans le cadre d’une convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes pour la passation de trois contrats

de concession par délégation du service public d’eau potable (un contrat par lot) pour le compte de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance

(deux contrats concernant respectivement le réseau « intercommunal » et la commune de Jarjayes) et de la commune de GAP (secteur Ville de Gap).

Les parties ont désigné la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance comme membre coordonnateur du groupement d’autorités concédantes.

La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance est ainsi l’un des membres du groupement d’autorités concédantes au sens de l’article L. 3112-1 du

Code de la Commande Publique, en charge de mener la procédure de passation et l’exécution des conventions de concession en son nom propre ainsi qu’au

nom et pour le compte de la Ville de Gap.

Cette procédure a pour objet le choix par la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance, en sa qualité de coordonnateur du groupement d’autorités

concédantes, du/des concessionnaires prenant en charge l'exploitation du service public d’eau potable sur les périmètres respectifs de chaque membre

dudit groupement

Par délibérations n° 2024_02_02_24 du 2 février 2024 et n° 2024_02_13_10 du 13 février 2024, la Ville de Gap et la Communauté d’Agglomération Gap

Tallard Durance ont approuvé le principe du recours à la concession de leurs services publics d’eau potable respectifs sur les territoires concernés.

La durée de contrat est fixée à 12 ans pour le territoire de la Commune de Gap (lot n°1), et à 6 ans pour les territoires de la Commune de Jarjayes (lot n°2) et

du réseau intercommunal (lot n°3), à compter du 1er janvier 2025.

La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance a lancé une consultation pour la passation de trois contrats de concession par délégation de service

public (un contrat par lot).

Ce même Conseil Communautaire a autorisé le Président à lancer la procédure de délégation de service public, à effectuer les publicités nécessaires, à

mener les négociations avec les différents candidats conformément aux articles L.1411-1 et suivants du CGCT et à prendre les actes nécessaires dans le

cadre de cette procédure.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

Le contrat inclut :

• L’exploitation, l’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble des ouvrages mis à disposition par la Collectivité,

• La réalisation des travaux définis par le contrat,

• Les relations avec les usagers,

• Le droit de percevoir sur les usagers une redevance en rémunération du service rendu,

Le contrat confère au Concessionnaire le droit exclusif d’assurer la gestion du service dans le périmètre d’affermage. Cette gestion est assurée aux risques et

périls du Concessionnaire conformément aux règles de l’art dans le souci d’assurer la conservation du patrimoine de la Collectivité, la qualité du service rendu

aux usagers et le respect de l’environnement. La Collectivité met à la disposition du Concessionnaire les ouvrages et installations qu’il est chargé d’exploiter.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

2 SELECTION DES CANDIDATURES

Un avis d’appel public à candidatures et offres a été publié dans les organes suivants :

❑ Profil d’acheteur www.marches-publics.info : transmis le 12/03/2024 et publié le 12/03/2024

❑ Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (avis n°24-30095) : transmis le 12/03/2024 et publié le 12/03/2024

❑ Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) (avis n° 155614-2024) : transmis le 12/03/2024 et publié le 12/03/2024

❑ Le Moniteur (avis n° AO-2414-1339) : transmis le 12/03/2024 et publié le 05/04/2024

La date limite de remise des candidatures et des offres a été fixée au 16 mai 2024 à 17h00 (initialement fixée au 3 mai 2024 à 12h00).

Une visite facultative des ouvrages d’eau potable a été organisée le 4 avril 2024. 2 sociétés ont participé à cette visite :

❑ VEOLIA EAU

❑ SAUR

L’opérateur économique suivant a remis une candidature dans les délais :

❑ VEOLIA EAU (pour chaque lot)

Suite au relevé des pièces de la candidature, il a été constaté que :

❑ Le candidat VEOLIA EAU a remis un dossier de candidature complet

Une demande de précisions a été formulée auprès du candidat VEOLIA EAU, le 21 mai 2024, pour se conformer au formalisme du règlement de consultation

qui demandait un dossier de candidature complet pour chaque lot, au lieu d’un dossier de candidature unique pour les 3 lots. Le candidat a remis les éléments

dans les temps (échéance fixée au 23 mai 2024) et selon le formalisme requis.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Après examen des documents remis au titre de la candidature, il est apparu que le candidat VEOLIA EAU présentait des garanties techniques,

professionnelles et financières suffisantes, et qu’il était apte à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

Au terme de cet examen, la Commission DSP, dans sa séance du 24 mai 2024, a conclu à l’admission de l’entreprise VEOLIA EAU, à participer à la suite de

la procédure et à ce que son offre soit examinée.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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3 RECEVABILITE DES OFFRES

L’article 5 du règlement de la consultation demandait la remise des pièces suivantes pour l’offre : 1. Le projet de contrat complété pour chaque lot

2. Un mémoire de présentation de l’organisation locale que le candidat se propose de mettre en œuvre pour chaque lot et des performances qu’il garantit pour satisfaire aux spécifications du contrat de concession de service public, et pour assurer la continuité et la qualité du service.

3. Le compte d’exploitation prévisionnel et le programme prévisionnel de renouvellement complété (par lot)

4. Une note explicative du compte d’exploitation prévisionnel (par lot), faisant ressortir les données de base qui fondent les bilans prévisionnels

5. Une Note explicative du programme prévisionnel de renouvellement (par lot), mis à la charge du concessionnaire par le contrat, justifiant les dotations annuelles figurant dans le programme

6. Les cadres de bordereau des prix unitaires pour les travaux confiés au futur Concessionnaire complété (par lot)

7. Le cadre de modification au projet de contrat complété par le candidat (par lot)

8. Le projet de règlement de service (par lot) proposé par le candidat, y compris bordereaux des prix unitaires annexé

9. Cadre synthétique complété par le candidat (par lot)

10. Attestation de participation à la visite (facultative)

11. Tout autre document et information que le candidat juge utile de porter à la connaissance de la Collectivité

La commission de DSP, dans sa séance du 24 mai 2024, a vérifié que l’offre contenait l’ensemble des documents et informations demandées dans le règlement

de la consultation. La Commission a constaté que l’offre de VEOLIA EAU était complète, conformément aux dispositions du règlement de la consultation.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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4 ANALYSE DE L’OFFRE INITIALE

4.1 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

Le règlement de la consultation fixe à l’article 6.1 les critères d’analyse des offres suivants, par ordre décroissant d’importance :

• Critère 1 – Critère financier

• Critère 2 – Critère technique

• Critère 3 – Critère qualité de service

• Critère 4 – Critère environnemental et responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Chacun de ces critères sera apprécié au regard des sous-critères suivants hiérarchisés eux-mêmes par ordre décroissant d’importance.

Critère 1 – Critère financier :

• Coût du service pour l’abonné (rémunération du Concessionnaire : part fixe et parts variables) ;

• Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat appréciée à travers les éléments suivants : hypothèses des assiettes de facturation et de leur évolution, moyens humains, coûts unitaires et horaires retenus, coût de la sous-traitance ;

• Tarifs des bordereaux de prix contractuels (somme de BPU, opérations-types) ;

• Montant du renouvellement et cohérence du plan de renouvellement ;

• Conditions de financement des travaux (montant des travaux, taux de financement, montant de l’annuité) ;

• Formule de révision des prix (cohérence par rapport à la structure des charges d’exploitation prévisionnelles).

Critère 2 – Critère technique :

• Organisation et moyens affectés au service (humain, matériel, outils informatiques)

• Performance de l’exploitation notamment les aspects relatifs au rendement de réseau et à l’indice linéaire de perte ;GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

• Protocole d’action en termes d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages

• Modalités de réalisation des travaux de renouvellement de canalisations et branchements : engagements de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, opérations envisagées avec programme pluriannuel, engagements sur les branchements ;

• Pertinence de la méthodologie relative aux travaux hors renouvellement de canalisations, délai de réalisation et mise en œuvre des travaux ;

• Modalités de gestion de crise et justification de la continuité de service.

Critère 3 – Critère qualité de service :

• Vis-à-vis des usagers : accueil clientèle, délai d’intervention, délai de réponse aux réclamations, mesures de communication et d’information.

• Vis-à-vis de la collectivité : délais de réponses aux demandes sur les plans techniques et financiers, moyens de communication et d’information mise en œuvre, assistance apportée, remontée d’information, conditions d’accès aux outils informatiques du gestionnaire par la Collectivité.

Critère 4 – Critère environnemental et RSE :

• Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement durable (notamment en termes d’efficacité énergétique, de préservation de la ressource en eau, de démarche zéro phyto) ;

• Responsabilité sociétale des entreprises (notamment en termes d’insertion, de tutorat).

Chaque critère et sous-critère sera apprécié en fonction des standards suivants : ❑ Non communiqué ou non appréciable

❑ Insuffisant

❑ Moyen

❑ Bon

❑ Très bonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

4.2 AVIS DE LA COMMISSION ET PERSPECTIVES DE NEGOCIATION

La commission de DSP, prévue par l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales s’est réunie le 19 juin 2024 et a procédé à l’examen de l’offre

initiale.

Au vu du Rapport d’analyse des offres initiales (RAOI), la commission m’a proposé d’ouvrir les négociations avec le candidat VEOLIA EAU.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

5 CONDUITE DES NEGOCIATIONS AVEC LE CANDIDAT

Suivant l’avis de la Commission de DSP, M. le Président de la CAGTD a décidé d’engager les discussions avec le candidat VEOLIA EAU, conformément aux

dispositions de l’article 6.2 du règlement de la consultation.

Pour ce faire, M. le Président a adressé au candidat un courrier, en date du 19 juin 2024, l’invitant à participer à une 1e réunion de négociation le 26 juin et lui

demandant, afin de préparer cette réunion, de répondre à des questions relatives à son offre initiale.

Le candidat a remis ses réponses dans les temps (échéance fixée au 25 juin 2024) et s’est présenté à la 1e réunion de négociation.

A la suite de cette 1e réunion de négociation, il a été adressé le 3 juillet 2024, un courrier invitant le candidat à remettre une offre optimisée (offre 2) avant le

16 juillet 2024 à 12h00.

Le candidat a remis son offre optimisée (offre 2) dans les délais impartis.

Les négociations se sont poursuivies, avec comme principales étapes :

- Des demandes de précisions relatives à l’offre 2, avec une réponse apportée par le candidat le 3 septembre 2024

- Une 2e réunion de négociations qui s’est déroulée le 6 septembre 2024,

- La remise d’une offre 3 pour le 18 septembre 2024, avec une invitation pour une 3e réunion de négociations prévue le 26 septembre 2024

- Suite à l’analyse de l’offre 3 du 18 septembre 2024, M. le Président a annulé la réunion du 26 septembre 2024 car les propositions étaient inacceptables

à ce stade.

- Suite à l’annulation de la réunion du 26 septembre 2024, M. le Président a demandé la remise d’une nouvelle offre (offre 4), remise le 2 octobre 2024

- Reprogrammation de la 3e réunion de négociations, qui s’est déroulée le 31 octobre 2024

- Remise d’une offre 5 pour le 7 novembre 2024

- Remise d’une offre 6 pour le 19 novembre 2024

- Remise d’une offre 7 pour le 27 novembre 2024

- Remise d’une offre 8 pour le 29 novembre 2024GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

L’analyse de cette offre ultime du 29 novembre 2024 a conduit M. le Président à procéder à la clôture des négociations. Le candidat a été informé de la clôture

des négociations le 2 décembre 2024.

Durant cette phase de négociation, nous avons insisté notamment pour obtenir :

- Une optimisation des tarifs à l’usager

- Une optimisation des assiettes et notamment des hypothèses d’évolution des consommations spécifiques

- Une optimisation des tarifs du BPU

Le présent rapport est établi en application des dispositions de l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa rédaction applicable

à la procédure en cours.

Il a pour objet de :

1. Rendre compte au Conseil Communautaire, assemblée délibérante, du déroulement de la procédure de consultation qui a été mise en œuvre en

application des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, pour le lot 2 concernant la Commune de Jarjayes,

2. Présenter les motifs du choix du soumissionnaire retenu au terme des négociations pour le lot 2, et proposés au Conseil Communautaire,

3. Exposer l’économie générale du contrat de délégation de service public d’eau potable pour le lot 2, tel qu’il est issu des négociations.

Le présent rapport comporte en annexe :

- Le procès-verbal de la Commission de délégation de service public en date du 24 mai 2024 au terme duquel la Commission a admis la société VEOLIA

EAU, et à ce que son offre soit analysée (annexe 1) ;GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

- Le procès-verbal de la Commission de délégation de service public en date du 19 juin 2024 aux termes duquel la Commission a formulé son avis sur

l’offre analysée (annexe 2)

- Le Rapport de la Commission de délégation de service public d’analyse des offres initiales du 19 juin 2024 (annexe 3)

- Le contrat mis au point (annexe 4)

Les annexes au contrat sont disponibles sur simple demande auprès de la Communauté d’Agglomération.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

Bilan de l’analyse de l’offre initiale, par critère et sous-critère :

Critère 1 - Critère financier - Synthèse VEOLIA Commentaires

Coût du service pour l’abonné

(rémunération du Concessionnaire :

part fixe et parts variables)

Moyen

Le candidat propose une augmentation des tarifs, assez limitée pour les petits consommateurs (baisse de la part fixe), mais plus importante pour les gros consommateurs (augmentation de la part proportionnelle).

L’augmentation de la facture-type 120 m³/an par rapport à la situation actuelle est de +16,3%.

Cohérence du compte d’exploitation

prévisionnel sur la durée du contrat

appréciée à travers les éléments

suivants : hypothèses des assiettes de

facturation et de leur évolution,

moyens humains, coûts unitaires et

horaires retenus, coût de la sous-

traitance

Insuffisant

Les hypothèses d’assiette sur le nombre d’abonnés paraissent cohérentes, mais celles sur les volumes vendus paraissent très ambitieuses voire surévaluées, au point de s’approcher de la clause de réexamen de la rémunération du Concessionnaire.

Le niveau de charges est en très forte augmentation par rapport à l’actuel, notamment sur les postes de personnel et de renouvellement. Ceci est en partie lié aux demandes du DCE, avec la création d’un fonds de renouvellement canalisations (5000 €/an).

Le candidat devra clarifier les charges de personnel affecté, avec certaines incohérences à lever. Le chiffre d’affaires prévisionnel en 1e année (2025) est en augmentation par rapport à 2023, malgré un contrat actuel qui est affiché très largement bénéficiaire.

Tarifs des bordereaux de prix

contractuels (somme de BPU,

opérations-types)

Insuffisant Les tarifs du BPU proposés par le candidat sont en très nette hausse par rapport au BPU modèle, particulièrement sur le DQE-type pour travaux en zone urbaine.

Montant du renouvellement et

cohérence du plan de renouvellement Moyen

Les montants de dotations annuelles de renouvellement sont cohérents avec le plan prévisionnel de renouvellement.

Le candidat pourra être invité à optimiser les prix unitaires retenus, dont certains paraissent élevés.

Conditions de financement des travaux

(montant des travaux, taux de

financement, montant de l’annuité)

Moyen Le montant de l’annuité (863 €/an) est cohérent avec les valeurs indiquées au CEP. Le taux de financement à 5,1% parait élevé.

Formule de révision des prix

(cohérence par rapport à la structure

des charges d’exploitation

prévisionnelles).

Bon

La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles. Les poids relatifs des indices correspondent globalement à la pratique couramment constatée sur les contrats d’eau potable et d’assainissement.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

Critère 2 - Critère technique -

Synthèse VEOLIA Commentaires

Organisation et moyens affectés au

service (humain, matériel, outils

informatiques)

Moyen Les moyens affectés par le candidat semblent adaptés au périmètre. Le nombre d’ETP affectés sera toutefois à clarifier.

Performance de l’exploitation

notamment les aspects relatifs au

rendement de réseau et à l’indice

linéaire de perte

Moyen Le candidat propose des engagements de rendement (de 66% à 67%) et d’ILP (2 m³/km/jour) qui paraissent très prudents, par rapport à la performance actuelle.

Protocole d’action en termes

d’exploitation, d’entretien et de

renouvellement des ouvrages

Bon Le candidat propose un protocole qui parait adapté pour assurer une exploitation performante du service.

Modalités de réalisation des travaux

de renouvellement de canalisations et

branchements : engagements de

linéaire annuel de réseau renouvelé

par diamètre et matériau, opérations

envisagées avec programme

pluriannuel, engagements sur les

branchements

Moyen

Le candidat ne propose pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, ni de projection sur les premières années, mais seulement une programmation revue annuellement, basée sur l’étude de gestion patrimoniale MOSARE.

Le candidat s’engage sur 3 branchements, 2 vannes et 1 débitmètre, renouvelés sur la durée du contrat.

Pertinence de la méthodologie

relative aux travaux hors

renouvellement de canalisations,

délai de réalisation et mise en œuvre

des travaux

Bon

L’engagement de délai de réalisation est de 1 an pour toutes les opérations. Le candidat prévoit des travaux de sécurisation sur les 2 réservoirs (Village, et la Roche) : Mise en place d'une télésurveillance GSM avec capteur de niveau et contact anti-intrusion

Modalités de gestion de crise et

justification de la continuité de service Bon

Le candidat propose une organisation satisfaisante pour assurer la gestion de crise et la continuité du service.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

Critère 3 – Critère qualité de service - Synthèse VEOLIA Commentaires

Relation vis-à-vis des usagers :

accueil clientèle, délai d’intervention, délai de réponse aux

réclamations, mesures de communication et d’information

Bon Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment un accueil physique des usagers à Gap.

Relation vis-à-vis de la Collectivité :

Délais de réponses aux demandes sur les plans techniques

et financiers, moyens de communication et d’information

mise en œuvre, assistance apportée, remontée

d’information, conditions d’accès aux outils informatiques

du gestionnaire par la Collectivité.

Bon Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment la mesure de satisfaction clientèle systématique.

Critère 4 – Critère environnemental et RSE - Synthèse VEOLIA Commentaires

Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement

durable (notamment en termes d’efficacité énergétique,

de préservation de la ressource en eau, de démarche zéro

phyto)

Moyen Les moyens proposés par le candidat sont standards. L’offre doit être clarifiée sur les engagements de bilan carbone.

La responsabilité sociétale des entreprises (notamment en

termes d’insertion, de tutorat) Moyen

Les moyens proposés par le candidat sont standards, avec toutefois un

projet en cours avec la fondation FACE pour des animations en milieu

scolaire.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

Bilan - Synthèse VEOLIA Commentaires

Critère 1 – Critère

financier Moyen

Le candidat propose une augmentation des tarifs, assez limitée pour les petits consommateurs (baisse de la part fixe), mais plus importante pour les gros consommateurs (augmentation de la part proportionnelle). L’augmentation de la facture-type 120 m³/an par rapport à la situation actuelle est de +16,3%. Les hypothèses d’assiette sur les volumes vendus paraissent très ambitieuses voire surévaluées. Le niveau de charges est en très forte augmentation par rapport à l’actuel, notamment sur les postes de personnel et de renouvellement. Ceci est en partie lié aux demandes du DCE, avec la création d’un fonds de renouvellement canalisations (5000 €/an).

Le candidat devra clarifier les charges de personnel affecté, avec certaines incohérences à lever. Le chiffre d’affaires prévisionnel en 1e année (2025) est en augmentation par rapport à 2023, malgré un contrat actuel qui est affiché très largement bénéficiaire.

Les tarifs du BPU pour travaux de canalisations et branchements paraissent très élevés, ainsi que le taux de financement des investissements.

La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles.

Critère 2 - Critère

technique Moyen

Les moyens et l’organisation proposés pour l’exploitation globale semblent adaptés. Le nombre d’ETP affectés sera toutefois à clarifier.

Le candidat propose des engagements de rendement (de 66% à 67%) et d’ILP (2 m³/km/jour) qui paraissent très prudents, par rapport à la performance actuelle.

Le candidat ne propose pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, ni de projection sur les premières années, mais seulement une programmation revue annuellement, basée sur l’étude de gestion patrimoniale MOSARE.

Le candidat s’engage sur 3 branchements, 2 vannes et 1 débitmètre, renouvelés sur la durée du contrat.

Critère 3 – Critère

qualité de service Bon

Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment un accueil physique des usagers à Gap, et une mesure de satisfaction clientèle systématique.

Critère 4 – Critère

environnemental et RSE Moyen

Les moyens proposés par le candidat sont standards, avec toutefois un complément adapté au territoire (projet en cours avec la fondation FACE pour des animations en milieu scolaire). L’offre doit être clarifiée sur les engagements de bilan carbone.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

6 ANALYSE DE L’OFFRE ULTIME DE LA SOCIETE VEOLIA EAU

6.1 CRITERE 1 – CRITÈRE FINANCIER

6.1.1 Coût du service pour l’abonné

Tarifs Délégataire Actuel 01/01/2024 OFFRE 1 VEOLIA OF8 VEOLIA écarts OF8/actuel écarts OF8/OF1

Abonnés réel 2023 / hypothèses 2025 267 263 263 Volume facturé réel 2023 / hypothèses 2025 31 395 39 969 33 640 Part fixe annuelle (€ HT/an) 103,3300 € 91,3400 € 60,0000 € -41,9% -34,3% Part proportionnelle (€ HT/m³) 0,6671 € 1,0164 € 1,0282 € 54,1% 1,2% Facture 120 m³ (€ HT) 183,38 € 213,31 € 183,38 € 0,0% -14,0% Prix au m³ pour 120 m³ (€ HT/m³) 1,5282 € 1,7776 € 1,5282 € 0,0% -14,0% écart / 2024 16,3% 0,0% % part fixe sur 120 m³ 56,3% 42,8% 32,7%

CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 1 :

Le candidat propose un maintien de la facture 120 m³/an par rapport à l’actuel.

La répartition entre part fixe et part variable évolue avec une baisse du poids de la part fixe, ce qui favorise les petits consommateurs.

VEOLIA

Coût du service pour l’abonné (rémunération du

Concessionnaire : part fixe et parts variables) BonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.1.2 Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel

6.1.2.1 Hypothèses d’assiettes

244

248

261 261 262

267

263 263 263 263 264

264

240

245

250

255

260

265

270

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Evolution du nombre d'abonnés

ACTUEL VEOLIAGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Les tableaux présentent l’évolution du nombre d’abonnés et des volumes vendus sur les dernières années, et le prévisionnel VEOLIA.

Les hypothèses retenues par VEOLIA sont :

- Accroissement stable du nombre d’abonnés à +0,1%/an

- stabilisation des volumes facturés à 33 640 m³/an.

La valeur moyenne 2018-2023 des volumes vendus (33 054 m³/an) est inférieure de -2% au volume retenu par Veolia avec 33 640 m³/an.

29 752 29 835

36 851

33 792

36 698

31 395

39 969 39 969 39 969 39 969 39 969 39 969

33 640 33 640 33 640 33 640 33 640 33 640

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Evolution des volumes vendus

ACTUEL VEOLIA VEOLIA OF8GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.1.2.2 Marge prévisionnelle

CARE 2023 OFFRE 1 VEOLIA Écart % OF8 VEOLIA Écarts OF8/OF1

Produits 2025 56 921 € 68 737 € 20,8% 54 184 € -21,2%

Charges 2025 34 236 € 62 201 € 81,7% 50 141 € -19,4%

Résultat (avant IS) 2025 22 685 € 6 536 € 4 042 € -38,2%

Résultat (avant IS) 2025 en % des produits 39,9% 9,5% 7,5%

Produits TOTAL 412 814 € 325 365 € -21,2%

Charges TOTAL 392 155 € 319 765 € -18,5%

Résultat (avant IS) TOTAL 20 658 € 5 599 € -72,9%

Résultat (avant IS) TOTAL en % des produits 5,0% 1,7%

Le niveau de charges 2025 est en nette augmentation par rapport à l’actuel. Ceci est en partie lié aux demandes du DCE, avec la création d’un fonds de

renouvellement canalisations (5 000 €/an).

Le chiffre d’affaires prévisionnel en 1e année (2025) est proche de 2023, malgré un contrat actuel qui est affiché très largement bénéficiaire.

Le résultat prévisionnel de 1,7% du chiffre d’affaires global sur la durée du contrat a été nettement optimisé au cours des négociations.

CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 2 :

Les hypothèses d’assiette sur le nombre d’abonnés et les volumes vendus paraissent cohérentes.

Le niveau de charges est en forte augmentation par rapport à l’actuel, notamment sur les postes de personnel et de renouvellement. Ceci est en partie lié

aux demandes du DCE, avec la création d’un fonds de renouvellement canalisations (5000 €/an).

Le chiffre d’affaires prévisionnel en 1e année (2025) est proche de 2023, malgré un contrat actuel qui est affiché très largement bénéficiaire.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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VEOLIA

Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du

contrat appréciée à travers les éléments suivants : hypothèses des

assiettes de facturation et de leur évolution, moyens humains, coûts

unitaires et horaires retenus, coût de la sous-traitance

BonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.1.3 Tarifs des bordereaux de prix contractuels

La trame de bordereau de prix jointe au dossier de consultation, pour les travaux réseaux, a été complétée par le candidat. Le BPU correspond bien à la

structure prévue dans le DCE.

La proposition du candidat est comparée à un BPU modèle, qui correspond à un marché conclu par la CAGTD en 2013, actualisé en valeur 2024 (via indice

TP10a).

L’offre 5 a complété le BPU avec de nouvelles lignes pour travaux de branchement neuf en tranchée ouverte (plus d’exclusivité sur le terrassement à partir

de l’offre 5).

en euros HT BPU MODELE (actualisé 2024) VEOLIA OF8 (*) Ecart

VEOLIA/MODELE

TOTAL LIGNES BPU 63 372 € 69 076 € 9,0%

DQE zone rurale 77 940 € 105 047 € 34,8%

DQE zone urbaine 11 230 € 18 947 € 68,7%

(*) hors compléments pour travaux de branchement neuf en tranchée ouverteGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 3 :

Les tarifs du BPU proposés par le candidat sont en très nette hausse par rapport au BPU modèle, particulièrement sur le DQE-type pour travaux en zone

urbaine.

VEOLIA

Tarifs des bordereaux de prix contractuels (somme de

BPU, opérations-types) Insuffisant

- €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

TOTAL LIGNES BPU DQE zone rurale DQE zone urbaine

BPU DQE canalisations €HT

BPU MODELE (actualisé 2024) VEOLIA OF7*GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.1.4 Montant du renouvellement et cohérence du plan de renouvellement

Le compte de renouvellement est constitué de 3 dotations annuelles de renouvellement, définies à l’article 6.3.4 du contrat de la façon suivante :

• DO0 équipements = 4 515 € HT/an

• DO0 canalisations - branchements et petits accessoires = 6 241 €HT/an

• DO0 compteurs = 1 669 €HT/an

L’offre 3 a regroupé les dotations canalisations, et branchements-accessoires, sans en changer les montants.

CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 4 :

Les montants de dotations annuelles de renouvellement sont cohérents avec le plan prévisionnel de renouvellement.

VEOLIA

Montant du renouvellement et cohérence du plan de

renouvellement MoyenGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.1.5 Conditions de financement des travaux

Sans objet, le candidat a supprimé en offre 2 les 2 investissements de son offre.

Les opérations sont toutefois proposées sur BPU :

Désignation du prix Description des prestations Unité P.U. € HT

Add1 Mise en place d'une télésurveillance GSM avec capteur de niveau et contact anti-intrusion au niveau du réservoir du Village Forfait 2 226 €

Add2 Mise en place d'une télésurveillance GSM avec capteur de niveau et contact anti-intrusion au niveau du réservoir de la Roche Forfait 2 226 €

CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 5 :

Sans objet, le candidat a supprimé en offre 2 les 2 investissements de son offre.

VEOLIA

Conditions de financement des travaux (montant des

travaux, taux de financement, montant de l’annuité) Sans objet

6.1.6 Formule de révision des prix

L’indice électricité « 010534769 : Indice du coût de l’électricité vendue aux entreprises consommatrices finales (base 100 en 2015) », utilisé aux article 24.5

et 24.6 du projet de contrat, a cessé d’être calculé par l’INSEE. Il sera remplacé par l’indice électricité « 010764291 : Électricité vendue aux entreprises

consommatrices finales (base 100 en 2021) » dans le contrat finalisé.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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De même, l’indice travaux « TP10a : indice de travaux publics sur canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fournitures de tuyaux (base 100 en

2010) » a cessé d’être calculé par l’INSEE. Il sera remplacé par l’indice travaux « TP10f : “Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture

de tuyaux multi-matériaux (base 100 en 2010) ” dans le contrat finalisé.

La formule d’actualisation du contrat actuel présente une évolution sur 2019-2024 qui est de +20,8%, plus importante que la formule d’actualisation

projetée (+17,5%). Le poids de la part fixe est plus important dans la future formule de révision (15% du K1) que l’actuel (10% du K1), ce qui aide à limiter la

hausse.

Indice part fixe ICHT-E TP10f 010764291 FSD2

K1 Personnel Travaux Electricité Frais divers Valeur rétroactive sur 2019-2024

VEOLIA 0,15 0,49 0,16 0,01 0,19 1,1748

CONCLUSION SOUS-CRITERE FINANCIER 6 :

La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles. Les poids relatifs

des indices correspondent globalement à la pratique couramment constatée sur les contrats d’eau potable et d’assainissement.

VEOLIA

Formule de révision des prix (cohérence par rapport à la

structure des charges d’exploitation prévisionnelles). BonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.2 CRITERE 2 – CRITÈRE TECHNIQUE

6.2.1 Organisation et moyens affectés au service (humain, matériel, outils informatiques)

VEOLIA

Personnel

0,27 ETP affectés en 2025

-Une équipe de proximité déjà implantée sur le bassin de vie gapençais

-Une direction locale (disposant d'une grande autonomie et délégation de pouvoir pour garantir un traitement du service d’eau potable de Gap toujours prioritaire), un manager de service et un chef d'équipe ainsi qu'un accueil client avec un responsable consommateur basés 15 rue des métiers à Gap

-Un service maintenance basé à Gap (électromécaniciens)

-Une direction des opérations avec un service ingénierie dédié au territoire -Un appui des services supports régionaux

Outils informatiques

- Smartphone 4G: 1 par agent

- Ordinateur portable ou de bureau : 1 par électromécanicien, personnel d'encadrement, et personnel du bureau (chargé clientèle, services supports), 1 PC de bureau mutualisé pour les équipes - 1 salle de réunion avec écran connecté et visioconférence

- Système de télégestion : LERNE

- Système d'Informations Géographiques SIG : ESRI

- Système de planification : MAJIKAN

- Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur GMAO : logiciel GAMA.

- Gestion des données d’exploitation et contrôle des sectorisations : FLUKSAQUA - Extranet collectivité : HYPERVISION 360°

Logiciel de modélisation hydraulique : EPANET

Matériel, véhicules et

engins

- Matériel et magasin basé à Gap (liste détaillée dans le mémoire technique) Véhicules et engins adaptés au secteur, y compris 4X4 (liste détaillée dans le mémoire technique)GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Astreinte

Numéro unique d'appel pour les administrés

Numéros VIP pour la collectivité

Intervention sous 1 heure

Astreinte locale composée de 7 collaborateurs disponibles en simultané sur le service OdAlp dont 1 technicien du

service,1 électromécanicien, 1 terrassier, 1 cadre

Astreinte direction du territoire permettant de déclencher des moyens complémentaires (territoire, région ou groupe

Veolia)

effectifs locaux d'astreinte : 34 personnes mobilisables

Réseau d'entreprises locales et sous-traitants spécifiques intervenant également hors heures ouvrées (laboratoire, TP,

chaudronnerie..)GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 1 :

Les moyens affectés par le candidat semblent adaptés au périmètre.

VEOLIA

Organisation et moyens affectés au service (humain,

matériel, outils informatiques) Bon

Rappel : l’état du personnel affecté en 2023 indique 0,27 ETP (service exploitation, clientèle et consommateurs) affectés au contrat actuel.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.2.2 Performance de l’exploitation notamment les aspects relatifs au rendement de réseau et à l’indice linéaire de perte

Focus rendement

Le candidat propose des engagements de rendement qui paraissent relativement prudents, par rapport à la performance actuelle.

En effet, la moyenne de rendement IDM 2021-2023 est de 77,8%, soit plus de 6 points d’écart.

Pour mémoire, dans le contrat actuel, l’engagement de rendement à 70% est donné sur un rendement brut. Sur la période 2018-2023, le rendement brut

moyen est de 65,0%, alors qu’il est de 68,6% pour le rendement « Indicateur Du Maire » (IDM), qui correspond à la méthode de calcul réglementaire

nationale.

59,6%

56,7%

62,2%

72,3%

81,6%

79,4%

71% 71% 71% 72% 72% 72%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rendement

ACTUEL (IDM) VEOLIA OF8GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Focus Indice Linéaire de Pertes (ILP)

Le candidat propose des engagements d’ILP qui paraissent prudents, par rapport à la performance actuelle et à son engagement de rendement.

En effet, la moyenne d’ILP 2021-2023 est de 0,96 m³/km/jour, soit la moitié de l’engagement proposé.

L’engagement l’ILP est maintenu à 1,8 m³/km/jour sur toute la durée du contrat.

2,03

2,23 2,17

1,26

0,79 0,83

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ILP (m³/km/jour)

ACTUEL VEOLIA OF8GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 2 :

Le candidat propose des engagements de rendement (de 71% à 72%) et d’ILP (1,8 m³/km/jour) qui paraissent prudents, par rapport à la performance

actuelle.

VEOLIA

Performance de l’exploitation notamment les aspects

relatifs au rendement de réseau et à l’indice linéaire de

perte

MoyenGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.2.3 Protocole d’action en termes d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages

VEOLIA

Protocole d'exploitation

Réservoir et traitement de Sarrière:

Exploitation courante: Surveillance du rayonnement UV et nettoyage du quartz (au besoin et à minima tous les 16 mois) Prélèvements pour analyse: Tous les trimestres et autant que nécessaire

Contrôle périodique des équipements: Réalisés selon la réglementation en vigueur Réservoirs:

Exploitation courante : Passage pour le suivi métrologique et l’entretien courant deux fois par an, intégrant le changement des équipements (sondes de niveau, capteurs, etc.)

Entretien des sites : Entretien annuel des espaces verts, nettoyage du site à chaque passage Nettoyage et désinfection des cuves : Annuellement, selon la réglementation en vigueur Contrôle périodique des équipements : Réalisés selon la réglementation en vigueur Accessoires et ouvrages sur réseau:

Vannes de sectorisation: Contrôle et manœuvre annuelle

Vannes stratégiques: Manoeuvre de 10 vannes stratégiques par an

Contrôle des stabilisateurs et détendeurs: Contrôle annuel et autant que nécessaire Contrôle des compteurs de sectorisation: Autant que nécessaire

Réseau:

Surveillance générale : Contrôle quotidien des données, alarmes et suivi de la sectorisation via Fluksaqua Participation aux réunions de chantier : Autant que nécessaire

Opérations de marquage / piquetage : Autant que nécessaire

Recherche de fuites réseau: 6 km par an par méthode acoustique, au besoin via les prélocalisateurs mobiles Réparations de fuites et interventions accessoires réseau : En moyenne 2 fuites sur canalisations et 2 fuites sur

canalisation par an

Protocole maintenance

Gammes de maintenances suivies sous VAMS (logiciel spécialisé)

- Tous les 16 mois renouvellement nettoyage à l’acide des quartz des UV (conjointement avec le renouvellement des lampes UV) ;GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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- Tous les ans : vérification des points d’échauffement dans les armoires électriques par passage de caméra infrarouge ; contrôle de la pression des réducteurs ; purge des ventouses et contrôle du débit d’écoulement ; contrôle des capteurs immergés dans les réservoirs lors du lavage ;

Tous les semestres : vérifications des cohérences d’index sur les équipements télégérés ;

Protocole

renouvellement

Equipements :

- Suivi du renouvellement via la GMAO : VAMS (logiciel spécialisé)

- Caractérisation des équipements stratégiques pour la continuité de service - Prise en compte des évolutions technologiques (obligation du renouvellement des sofrel) Canalisation :

Outil MOSARE (modèle mathématique élaboré à partir de l'analyse de l'historique de toutes les données délégataire)

pour la priorisation du renouvellement canalisation

CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 3 :

Le candidat propose un protocole qui parait adapté pour assurer une exploitation performante du service.

VEOLIA

Protocole d’action en termes d’exploitation,

d’entretien et de renouvellement des ouvrages BonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

6.2.4 Modalités de réalisation des travaux de renouvellement de canalisations et branchements

VEOLIA

Engagements de linéaire annuel

de réseau renouvelé par

diamètre et matériau

Pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, mais étude multicritères

MOSARE annuelle

opérations envisagées avec

programme pluriannuel

Selon programme mis à jour chaque année sur la base des propositions du délégataire (étude multicritères

MOSARE annuelle) corrélées avec les priorités de la Collectivité et autres programmes de travaux publics

engagements sur les

branchements Pas d’engagement sur un nombre minimal de branchements renouvelés annuellement

CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 4 :

Le candidat ne propose pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, ni de projection sur les premières années, mais

seulement une programmation revue annuellement, basée sur l’étude de gestion patrimoniale MOSARE.

Le candidat ne s’engage sur aucun renouvellement de branchement, mais prévoit 3 vannes, 2 télésurveillances réseau et 1 réducteur de pression,

renouvelés sur la durée du contrat.

VEOLIA

Modalités de réalisation des travaux de renouvellement de canalisations et

branchements : engagements de linéaire annuel de réseau renouvelé par

diamètre et matériau, opérations envisagées avec programme pluriannuel,

engagements sur les branchements

MoyenGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.2.5 Méthodologie relative aux travaux hors renouvellement de canalisations

VEOLIA

Travaux hors renouvellement de canalisations

(méthodologie, délais de réalisation) Sans objet

CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 5 :

Sans objet, le candidat a supprimé en offre 2 les 2 investissements de son offre.

VEOLIA

Pertinence de la méthodologie relative aux travaux

hors renouvellement de canalisations, délai de

réalisation et mise en œuvre des travaux

Sans objetGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.2.6 Modalités de gestion de crise et justification de la continuité de service

VEOLIA

Modalités de gestion de

crise et justification de la

continuité de service

Outil de suivi (CRISIS)

Outils de modélisation et de simulation de fonctionnement des installations

Mise en place d'une cellule de crise

Système d'alerte téléphonique: information des consommateurs

Système de supervision Lerne accessible pour tous les agents

Matériel d'analyse sur Gap

Stock de bouteilles d'eau sur Gap et accord cadre pour réapprovisionnement

Stock de pièces de rechange et de réparation sur Gap

Mutualisation des moyens avec le territoire et la région

CONCLUSION SOUS-CRITERE TECHNIQUE 6 :

Le candidat propose une organisation satisfaisante pour assurer la gestion de crise et la continuité du service.

VEOLIA

Modalités de gestion de crise et justification de la continuité de service BonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.3 CRITERE 3 – QUALITÉ DE SERVICE

6.3.1 Relation vis-à-vis des usagers

VEOLIA

Accueil clientèle Basé à Gap 15 rue des métiers, accueil avec et sans rendez-vous

Délais d'intervention

Délai d’intervention en cas d’interruption partielle ou totale du service / de pollution /d'intrusion:

Immédiat en heures ouvrées et 1h sur site en astreinte

Délai d’intervention en cas de réception d’une alarme sur les ouvrages exploités (acquittement d’alarme

d’exploitation): Prise de connaissance et acquittement dans les 15 minutes

Délai de rétablissement du service pour une fuite sur réseau (canalisation principale ou équipement): 8 heures

Délai de rétablissement du service pour une fuite sur un autre organe (notamment les branchements): 4 heures

Délai de réparation des fuites ne provoquant pas d’interruption de service: 24 heures

Délai de réponse aux réclamations

des usagers

Délai de prise d’appel: 60% des appels en moins de 2 min

Délai de prise d’appel d'urgence: Délai moyen d’attente inférieur à 50s

Demande de rappel d'un consommateur: 100% de rappel sur messages

Réponse aux mails: 90% en 2 jours ouvrés

Réponse aux courriers: 90% en 8 jours ouvrés

Devis de branchement: 8 jours ouvrés

Réalisation de branchement: 15 jours ouvrés dès obtention de toutes les autorisations administratives

Mesures de communication et

d'information des usagers

Intervenants terrain formés

11 centres relation client, tous basés en France - Un numéro unique non surtaxé

Offre de rappels téléphoniques

Site internet eau.veolia.fr, Application mobile

Système d'alerte téléphonique (via SMS, appels), Boitage (courriers boite aux lettre), Informations par mailGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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CONCLUSION SOUS-CRITERE QUALITE DE SERVICE 1 :

Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment un accueil physique des usagers à Gap.

VEOLIA

Relation vis-à-vis des usagers :

Accueil clientèle, délai d’intervention, délai de réponse aux

réclamations, mesures de communication et d’information

BonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.3.2 Relation vis-à-vis de la Collectivité

VEOLIA

Référent contractuel : Rachel Colange Directrice OdAlp basée à Gap, rattachée à Olivier Campos Directeur du Territoire Provence Alpes

Réunions techniques 1 réunion mensuelle

Comité de pilotage du contrat 1 comité semestriel

Délais de réponses aux demandes de la

Collectivité sur les plans techniques et

financiers

Délai de 8 jours suivant la demande par écrit

Les situations d'urgence définies par la collectivité feront l'objet de réponses au cas par cas et

toujours dans les meilleurs délais

Moyens de communication et d'information

mis en oeuvre

Portail hypervision 360 pour l'archivage

Mise à disposition d’une salle de réunion 15 rue des métiers

Assistance apportée à la Collectivité Assistance et conseil sur : Le PGSSE, La veille réglementaire et accompagnements juridiques ; Les relations avec les organismes publics ; La régularisation des servitudes existantes

Remontée d'information à la Collectivité

En continu et immédiat par téléphone et mail

Portail hypervision 360 pour l'archivage

CRISIS en cas de crise et déplacement sur site immédiat (ou services techniques ou mairie)

Conditions d’accès aux outils informatiques du

gestionnaire

Accès libre aux outils :

- ATLAS de cartographie et localisation des interventions

- FLUCKS de suivi des débits sur les sectorisations

- PILOTAGE AU CONTRAT de suivi des indicateurs et données afférentes au service

- HYPERVISION de gestion de la base documentaire

A l'initiative du candidat

100% des clients ayant été en contact avec les équipes et ayant communiqué leur adresse mail

sont interrogés sur leur satisfaction du service.

Disposer d’une complétude des numéros de téléphone ou Mail à 90 % des usagers du Service, et

de 100% pour les usagers dits sensibles.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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CONCLUSION SOUS-CRITERE QUALITE DE SERVICE 2 :

Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment la mesure de satisfaction clientèle systématique.

VEOLIA

Relation vis-à-vis de la Collectivité :

Délais de réponses aux demandes sur les plans techniques et financiers,

moyens de communication et d’information mise en œuvre, assistance

apportée, remontée d’information, conditions d’accès aux outils

informatiques du gestionnaire par la Collectivité.

BonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.4 CRITERE 4 – CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL ET RSE

6.4.1 Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement durable

VEOLIA

Mesures mises en œuvre en

termes d’efficacité énergétique

Sobriété énergétique

Economie circulaire

Impact carbone (bilan carbone de la 1e année d’exploitation, puis comparatif en 6e année)

Mesures mises en œuvre en

termes de préservation de la

ressource en eau

Non précisé

(le candidat a indiqué dans le cadre synthétique « amélioration du rendement », ce qui ne correspond pas aux engagements proposés)

Mesures mises en œuvre en

termes de démarche zéro phyto Préservation de la biodiversité, gestion différenciée des espaces verts incluant le zéro phyto

CONCLUSION SOUS-CRITERE ENVIRONNEMENTAL ET RSE 1 :

Les moyens proposés par le candidat sont standards.

VEOLIA

Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement durable (notamment en

termes d’efficacité énergétique, de préservation de la ressource en eau, de

démarche zéro phyto)

MoyenGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.4.2 Responsabilité sociétale des entreprises

VEOLIA

Responsabilité sociétale des

entreprises - insertion

Traitement équitable des salariés et candidats

Lutte contre les discriminations

Intégration et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap

Responsabilité sociétale des

entreprises - tutorat

Partenariat pressenti avec Face Hautes Alpes (en cours de création) avec potentielle réplication des actions de mentorat et tutorat dans les établissements scolaires

Tutorat interne pour les jeunes embauchés

CONCLUSION SOUS-CRITERE ENVIRONNEMENTAL ET RSE 2 :

Les moyens proposés par le candidat sont standards, avec toutefois un projet en cours avec la fondation FACE pour des animations en milieu scolaire.

VEOLIA

La responsabilité sociétale des entreprises (notamment

en termes d’insertion, de tutorat) MoyenGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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6.5 SYNTHESE DE L’OFFRE FINALE

Critère 1 – Critère financier – Synthèse VEOLIA

Coût du service pour l’abonné (rémunération du Concessionnaire : part fixe et parts variables) Bon

Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat appréciée à travers les éléments suivants : hypothèses des assiettes de facturation et de leur évolution, moyens humains, coûts unitaires et horaires retenus, coût de la sous-traitance Bon

Tarifs des bordereaux de prix contractuels (somme de BPU, opérations-types) Insuffisant

Montant du renouvellement et cohérence du plan de renouvellement Moyen

Conditions de financement des travaux (montant des travaux, taux de financement, montant de l’annuité) Sans objet

Formule de révision des prix (cohérence par rapport à la structure des charges d’exploitation prévisionnelles). Bon

Critère 2 – Critère technique – Synthèse VEOLIA

Organisation et moyens affectés au service (humain, matériel, outils informatiques) Bon

Performance de l’exploitation notamment les aspects relatifs au rendement de réseau et à l’indice linéaire de perte Moyen

Protocole d’action en termes d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages Bon

Modalités de réalisation des travaux de renouvellement de canalisations et branchements : engagements de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, opérations envisagées avec programme pluriannuel, engagements sur les branchements Moyen

Pertinence de la méthodologie relative aux travaux hors renouvellement de canalisations, délai de réalisation et mise en œuvre des travaux Sans objet

Modalités de gestion de crise et justification de la continuité de service Bon

Critère 3 – Qualité de service – Synthèse VEOLIA

Relation vis-à-vis des usagers : Accueil clientèle, délai d’intervention, délai de réponse aux réclamations, mesures de communication et

d’information Bon

Relation vis-à-vis de la Collectivité : Délais de réponses aux demandes sur les plans techniques et financiers, moyens de communication et

d’information mise en œuvre, assistance apportée, remontée d’information, conditions d’accès aux outils informatiques du gestionnaire

par la Collectivité.

BonGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Critère 4 - Critère environnemental et RSE – Synthèse VEOLIA

Mesures mises en œuvre dans le cadre du développement durable, notamment en termes d’efficacité énergétique, de préservation de la ressource en eau, de démarche zéro phyto Moyen

La responsabilité sociétale des entreprises (notamment en termes d’insertion, de tutorat) MoyenGAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Synthèse générale :

VEOLIA Commentaires

Critère 1 – Critère

financier Moyen

Le candidat propose un maintien de la facture 120 m³/an par rapport à l’actuel. La répartition entre part fixe et part variable évolue avec une baisse du poids de la part fixe, ce qui favorise les petits consommateurs.

Les hypothèses d’assiette sur le nombre d’abonnés et les volumes vendus paraissent cohérentes. Le niveau de charges est en forte augmentation par rapport à l’actuel, notamment sur les postes de personnel et de renouvellement. Ceci est en partie lié aux demandes du DCE, avec la création d’un fonds de renouvellement canalisations (5000 €/an).

Le chiffre d’affaires prévisionnel en 1e année (2025) est proche de 2023, malgré un contrat actuel qui est affiché très largement bénéficiaire.

Les tarifs du BPU pour travaux de canalisations et branchements paraissent très élevés. La répartition des indices de la formule de révision des prix est en adéquation avec la structure des charges d’exploitation prévisionnelles.

Critère 2 – Critère

technique Bon

Les moyens et l’organisation proposés pour l’exploitation globale semblent adaptés. Le candidat propose des engagements de rendement (de 71% à 72%) et d’ILP (1,8 m³/km/jour) qui paraissent très prudents, par rapport à la performance actuelle.

Le candidat ne propose pas d’engagement de linéaire annuel de réseau renouvelé par diamètre et matériau, ni de projection sur les premières années, mais seulement une programmation revue annuellement, basée sur l’étude de gestion patrimoniale MOSARE.

Critère 3 – Critère qualité

de service Bon

Les moyens proposés par le candidat sont satisfaisants, avec notamment un accueil physique des usagers à Gap, et une mesure de satisfaction clientèle systématique.

Critère 4 – Critère

environnemental et RSE Moyen

Les moyens proposés par le candidat sont standards, avec toutefois un complément adapté au territoire (projet en cours avec la fondation FACE pour des animations en milieu scolaire).GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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7 CHOIX DU DELEGATAIRE ET ECONOMIE DE LA DELEGATION

Compte tenu de ce qui précède et au vu de l’application des critères de jugement des offres, M. le Président soumet à votre approbation l’offre finale de la

société VEOLIA pour adoption et approbation de VEOLIA comme concessionnaire du service public d’eau potable pour le lot n°2 concernant la Commune de

Jarjayes.

L’économie de la délégation sur la durée du contrat est présentée ci-dessous.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

abonnés 263 263 263 263 264 264 1 579

volumes vendus (m3) 33 640 33 640 33 640 33 640 33 640 33 640 201 840

en euros constants

PRODUITS 54 184 54 201 54 218 54 236 54 254 54 272 325 365

part proportionnelle 34 589 34 589 34 589 34 589 34 589 34 589 207 532

part fixe 15 751 15 767 15 783 15 799 15 815 15 830 94 745

produits de travaux neufs 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000

autres produits 1 844 1 845 1 847 1 848 1 851 1 853 11 087

CHARGES 50 141 53 912 53 916 53 920 53 936 53 940 319 765

Personnel 18 197 18 303 18 304 18 305 18 312 18 312 109 734

Energie 702 702 702 702 702 702 4 210

Achats d'eau 0 0 0 0 0 0 0

Produits de traitement 0 0 0 0 0 0 0

Analyses 1 211 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 25 441

Sous-traitance 1 621 1 626 1 627 1 627 1 630 1 631 9 762

Location (locaux) 2 231 2 239 2 240 2 240 2 240 2 241 13 431

Entretien et réparations 2 886 2 886 2 886 2 886 2 886 2 886 17 315

Primes d'assurance 468 469 469 469 469 469 2 813

Informatique 1 820 1 821 1 821 1 821 1 826 1 827 10 936

Transport et véhicules 1 495 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 9 005

Postes, télécoms 1 315 1 316 1 316 1 317 1 318 1 319 7 902

Impôts et taxes 768 768 768 768 768 768 4 607

Frais de contrôle 0 0 0 0 0 0 0

Créances irrécouvrables 521 522 522 523 522 522 3 132

Redevance d'occupation du domaine public 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 7 686

Autres charges d'exploitation 1 130 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 6 816

sous-total charges d'exploitation 35 647 39 417 39 420 39 424 39 439 39 443 232 791

Fonds de renouvellement équipements 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 27 088

Fonds de renouvellement canalisations, branchements et accessoires 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000

Fonds de renouvellement branchements et accessoires 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 7 445

Fonds de renouvellement compteurs 1 669 1 669 1 669 1 669 1 669 1 669 10 016

Charges relatives aux investissements 0 0 0 0 0 0 0

Charges relatives aux investissements du domaine privé 0 0 0 0 0 0 0

sous-total charges d'investissement et de renouvellement 12 425 12 425 12 425 12 425 12 425 12 425 74 549

Charges de structure 2 039 2 040 2 040 2 041 2 042 2 042 12 244

Autres charges (garantie à première demande) 30 30 30 30 30 30 182

RESULTAT (AVANT IS) 4 042 289 302 316 318 332 5 599

taux de marge brute 7,46% 0,53% 0,56% 0,58% 0,59% 0,61% 1,72%GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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8 ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT

8.1 OBJET DU CONTRAT

Concession par Délégation du service public d’eau potable de la Commune de Jarjayes.

8.2 DUREE DU CONTRAT

Le contrat de concession de service public prend effet le 1er janvier 2025 pour s’achever le 31 décembre 2030 ; soit une durée de 6 ans.

8.3 CONTROLE DU DELEGATAIRE

Afin de permettre à la Collectivité d’exercer son pouvoir de contrôle, le concessionnaire s’engage à lui adresser chaque année dans un délai maximum de 5

mois suivant la clôture de l’exercice, un compte-rendu complet comportant un volet financier et une partie technique.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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8.4 CONDITIONS TARIFAIRES

Les principales conditions de rémunération du concessionnaire sont les suivantes :

- Part fixe (abonnement) PF0= 30,00 € HT / semestre

- Part variable par m³ consommé PV0= 1,0282 € HT / m³

8.5 UNE RESPONSABILITE ACCRUE

Le concessionnaire s’engage à gérer le service à ses risques et périls. Ce dernier doit souscrire une police d'assurance en responsabilité civile et dommages

aux biens aux garanties étendues.

8.6 LA CONTINUITE DE SERVICE

Le respect de la législation relative aux conditions de travail (hygiène et sécurité) tout en garantissant à la collectivité une astreinte 24h/24 et 365j/365

permettant ainsi de gérer les opérations courantes et les situations de crise dans le respect du principe de continuité du service public.

8.7 CRITERE DE QUALITE

La qualité est l’un des éléments fondamentaux qui caractérisent la concession par délégation de service public.

Ainsi, le cahier des charges impose au concessionnaire de :

▪ Justifier les moyens employés pour assurer la gestion du service,

▪ Respecter les analyses réglementaires et complémentaires,GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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Rapport du Président sur le choix du concessionnaire

▪ Respecter des indicateurs de performance,

▪ Mettre en place des méthodes / outils permettant l’amélioration du système

8.8 REPARTITION DES TRAVAUX ENTRE LES PARTIES

La répartition des travaux entre les parties avec garantie pour la collectivité de récupérer en fin de contrat, les installations en bon état de fonctionnement.

Le contrat définit :

▪ Les travaux d’entretien à la charge du concessionnaire,

▪ Le renouvellement programmé et non programmé à la charge du concessionnaire,

En fin de contrat, une visite contradictoire pour contrôler et évaluer l’état des ouvrages est également prévu. Si nécessaire, les travaux de remise en état

seront à réaliser aux frais du concessionnaire.

8.9 DES GARANTIES POUR LA COLLECTIVITE

Ces garanties prennent différentes formes :

▪ Une garantie à première demande relative à l’exécution de la concession,

▪ Une garantie à première demande relative à la fin de la concession,

▪ Un suivi permanent du contrat,

▪ Des pénalités élevées et dissuasives,

▪ La possibilité de résilier le contrat,

▪ La possibilité de réviser le contrat dès lors que les conditions économiques sont modifiées,

▪ Une transparence de gestion : comptabilité, données techniques complètes, renouvellement, action de communication, etc.GAGTD - Concession de service public – Eau potable – LOT 2 JARJAYES

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9 CONCLUSION

En tant qu’autorité habilitée à signer la convention, M. le Président saisit donc le Conseil Communautaire du choix de la société VEOLIA qui est à même

d’apporter les garanties techniques et financières permettant d’assurer la qualité et la continuité du service.

Il vous est donc proposé :

1. D’approuver le choix de la société VEOLIA pour assurer, en tant que concessionnaire, la gestion du service public d’eau potable de la Commune de Jarjayes.

2. D’approuver la convention de délégation de service public et ses annexes relatives à la gestion du service public d’eau potable, pour une durée de 6 ans à

compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2030.

3. D’autoriser M. le Président à signer la convention de délégation de service public relative à la gestion du service public d’eau potable, et toutes les pièces

et actes y afférents.

Fait à Gap, le 2 décembre 2024

Roger DIDIER, Président

Signature