Déliberation - 04 02 20190304 PPI

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Déliberation - 04 02 20190304 PPI Document publié le Mardi 1 janvier 2019 par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné. Lien du pdf (Déliberation - 04 02 20190304 PPI)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Investissement et développement économique, PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS BUDGET COMMUNAL - EXERCICES 2019 à 2025

LIBELLE BP 2019 PPI 2020 PPI 2021 PPI 2022 PPI 2023 PPI 2024 PPI 2025 Coût d'opération Commentaires et avancement

Reliquats sur plusieurs opérations terminées 55 075 0 0 0 0 0 0 55 075

- Prestations intellectuelles 0 - Achat de terrains 0 - Voirie 51 107 51 107 - Travaux 3 968 3 968 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 0 0 0 0

Rue de la Piloinais 53 706 0 0 0 0 0 0 53 706

- Maîtrise d'œuvre 0 0 - Travaux 53 706 53 706 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 0 0 0 0

Programme ADAP (Accessibilité) 144 404 65 800 0 0 0 0 0 210 204

- Prestations intellectuelles 0 - Travaux 10 054 10 054 - Travaux 134 350 65 800 200 150 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 0 0 0 0

Salle Omnisports 2 975 808 519 667 0 0 0 0 0 3 495 475

- Maîtrise d'œuvre (dont SPS et contrôle technique) 98 588.53 24 647 123 236 - Travaux Bâtiment 2 777 830 495 020 3 272 851 - Travaux Annexes (réseaux) 52 664 52 664 - Aménagements extérieurs 46 725 46 725 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 0 0 0 0

SOUS-TOTAL

(Opérations engagées au moment du budget) 3 228 991.79 585 467 0 0 0 0 0 3 814 459

Eglise 158 571 125 000 0 0 0 0 0 283 571

- Travaux de maçonnerie 13 571 13 571 - Travaux charpente/couverture 125 000 125 000 250 000 - Travaux complémentaires 20 000 20 000 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 0 0 0 0

Extension restaurant scolaire 35 526 338 520 841 541 0 0 0 0 1 215 587

- Pré-étude 2 376 2 376 - Maîtrise d'œuvre (Base 8.5%) 33 150 26 520 6 630 66 300 - Travaux 312 000 468 000 780 000 - Mobilier/Equipements 276 000 276 000 - Aménagements extérieurs 66 400 66 400 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 24 511 0 0 0 0 24 511

Centre - Bourg 50 000 718 665 2 361 409 924 617 798 495 0 0 4 853 185

- Etude réseaux eaux pluviales 13 896 13 896 - Etude réseaux eaux pluviales 36 104 36 104 - Réseaux phase 1 - Centre Est 129 360 129 360 - Réseaux phase 2 - Centre Ouest 143 880 143 880 - Réseaux phase 3 - Rue de Rennes 63 030 63 030 - Réseaux phase 4 - Rue St Médard Est 79 926 79 926 - Réseaux phase 5 - Rue St Médard Ouest 195 195 195 195 - MOE phase 1 - Centre Est 0 60 624 60 624 0 0 0 121 248 - MOE phase 2 - Centre Ouest 0 46 650 46 650 0 0 0 93 300 - MOE phase 3 - Rue de Rennes 0 0 17 586 17 586 0 0 35 172 - MOE phase 4 - Rue St Médard Est 0 0 22 290 22 290 0 0 44 580 - MOE phase 5 - Rue St Médard Ouest 0 0 0 34 884 34 884 0 69 768 - Travaux phase 1 - Centre Est 1 212 480 1 212 480 - Travaux phase 2 - Centre Ouest 933 000 933 000 - Travaux phase 3 - Rue de Rennes 351 720 351 720 - Travaux phase 4 - Rue St Médard Est 445 800 445 800

Calendrier : Choix d'un maître d'oeuvre septembre 2019, Travaux 2020-2021 (9/10 mois) Livraison prospective septembre 2021

Origine du chiffrage : Pré-étude Michot Arcitectes-Process Cuisines - décembre 2018

Subvention prospective : DETR 2020 ou postérieur (30% travaux plafonnés à 700 000€HT + 25% mobilier plancher à 5000€HT) - Autres subventions (DSIL)?

Calendrier : Démarrage travaux mars/avril 2019, Livraison septembre 2020

Chiffrage non comptabilisé : portail

Subventions : 1 808 075K€ (dont LEADER 30K€, DETR 80K€, DSIL 182575€, Contrat de Partenariat 317K€, Contrat de territoire 300K€, Politique sectorielle département 448 500€, CCVIA fonds de concours 450K€)

Calendrier : Etudes générales 2018 et réseaux en 2019, travaux réseaux 2020 :

Syndicat eau potable réseaux prévus en 2020 : Rue de St Médard du boulevard Martin LK jusqu'à Eglise + Rue de Chasné jusque Calvaire + Rue de Rennes jusqu'au parking

Chiffrage étude Atelier du Canal-AMCO décembre 2017 (avec variantes)

Chiffrage réseaux EU-EP démolition/branchements neuf hors frais d'installation de chantier (majoration de 10% pris en compte) et éclairage public

Chiffrage travaux voirie, trottoirs, espaces verts, mobilier urbain et divers

Chiffrage MOE base 10% avec missions annexes, plans topographiques (Hors réseaux)

Subventionnement prospective : DETR 2020 ou postérieur "aménagement de sécurité en centre-bourg" en 3 tranches (critères restrictifs 30% plafonnés à 300 000€HT) - Eligibilité au FNADT ? si oui plafond à 400 000€HT - Autres subventions ?

OPERATIONS ENGAGEES AU MOMENT DU BUDGET (Montants TTC)

Calendrier : Travaux terminées -> à solder (Rue Jean Huet, Menuiseries école élementaire)

Subventions à solder (+TEPCV) : 114 251.50€

Calendrier : Consultation travaux 1er trimestre 2019

Subventionnement prospective : à définir (souscription ou subvention piste Département Bâtiment non classé à creuser)

OPERATIONS RETENUES AU MOMENT DU BUDGET (Montants TTC)

Calendrier : Fin des travaux fin février 2019

Subvention : aucune

Coût chiffrage SOCOTEC avec dérogation lissé sur 6 ans (hors travaux effectués) -> En état du planning en date du 31/12/2018

A ACTUALISER

En attente de délibération/validation définitive 20190220_PPI et Prospective Financière H0 et H1 21/02/2019

18:34PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS BUDGET COMMUNAL - EXERCICES 2019 à 2025

LIBELLE BP 2019 PPI 2020 PPI 2021 PPI 2022 PPI 2023 PPI 2024 PPI 2025 Coût d'opération Commentaires et avancement

- Travaux phase 5 - Rue St Médard Ouest 697 680 697 680 - Divers 0 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 68 779 52 337 65 931 0 0 187 046

Rénovation et modernisation de l'éclairage publique 60 000 60 000 61 800 63 600 65 400 67 200 67 200 445 200

- Travaux 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 420 000 - Divers 0 - Divers 0 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 1 800 3 600 5 400 7 200 7 200 25 200

SOUS-TOTAL

(Opérations retenues au moment du budget) 304 097 1 242 185 3 264 750 988 217 863 895 67 200 67 200 6 797 544

TOTAL GENERAL (Montants TTC) 3 533 089 1 827 652 3 264 750 988 217 863 895 67 200 67 200 10 612 003

SOUS-TOTAL

(Opérations retenues en cours d'année)

Groupe scolaire 0 0 18 973 821 818 961 794 665 123 757 299 3 225 007

-Maîtrise d'œuvre 18 420 36 840 18 420 0 0 73 680 -Travaux extension école élémentaire (3 classes x 2) 684 000 684 000 1 368 000 -Travaux préau 52 800 52 800 105 600 -Maîtrise d'œuvre 0 1 660 15 760 29 860 15 760 63 040 -Travaux extension école maternelle (2 classes + 1 atelier) 564 000 564 000 1 128 000 -Travaux aménagements extérieurs 66 400 66 400 132 800 -Mobilier des projets 45 000 30 000 75 000 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 553 46 518 79 414 71 263 81 139 278 887

Terrain synthétique 0 0 0 0 0 0 0 0

- Réseaux 0 - Equipements 0 - Equipements 0 -Travaux 0 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 0 0 0 0

Skate-Parc ou Equipements sportif extérieur 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000

- Réseaux 0 - Equipements 50 000 50 000 -Travaux 0 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 0 0 0 0

Salle Polyvalente 0 0 0 0 392 400 2 184 000 0 2 576 400

-Maîtrise d'œuvre 120 000 150 000 270 000 -Travaux 240 000 1 800 000 2 040 000 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 32 400 234 000 0 266 400

Réhabilitation de la salle polyvalente actuelle 0 0 0 0 0 154 560 0 154 560

-Maîtrise d'œuvre 0 -Travaux 138 000 138 000 Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2) 0 0 0 16 560 0 16 560

SOUS-TOTAL

(Projets) 0 50 000 18 973 821 818 1 354 194 3 003 683 757 299 6 005 967

3 533 089 1 877 652 3 283 722 1 810 035 2 218 089 3 070 883 824 499 16 617 970

Cf. fiche projet (estimation construction d'une salle neuve)

Cf. fiche projet (estimation travaux externalisés)

(majoration de 10% pris en compte) et éclairage public

Chiffrage travaux voirie, trottoirs, espaces verts, mobilier urbain et divers

Chiffrage MOE base 10% avec missions annexes, plans topographiques (Hors réseaux)

Subventionnement prospective : DETR 2020 ou postérieur "aménagement de sécurité en centre-bourg" en 3 tranches (critères restrictifs 30% plafonnés à 300 000€HT) - Eligibilité au FNADT ? si oui plafond à 400 000€HT - Autres subventions ?

Origine du chiffrage : Pré-étude Michot Arcitectes-Process Cuisines - décembre 2018

Subvention prospective : DETR 2020 ou postérieur à effectuer en deux tranches (30% travaux plafonnés à 700 000€HT + 25% mobilier plancher à 5000€HT idem pour informatique)

Estimatif devis ARTDAN hors options de janvier 2019 : 433 250€HT - Déplacement éclairage à prévoir en plus

Projection portage du projet par la CCVIA en 2021

Subventionnement possible : DETR (30% plafonnés à 400000€HT), DSIL même montant, Fond d'aide au football amateur FADA 10%, A envisager : Collecte participative, Département, CCVIA et Communes

A DEFINIR SELON AGENDA CONCERTE AVEC SDE35

Montants en bleu = éléments non engagés

OPERATIONS RETENUES EN COURS D'ANNEE (Montants TTC)

PROJETS (Montants TTC)

En attente de délibération/validation définitive 20190220_PPI et Prospective Financière H0 et H1 21/02/2019

18:34