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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné.
Lien du pdf (Déliberation - 02 01 20190304 Retrospective RH 2018)
Thèmes du document : Travail et emploi, Sécurité sociale, Handicap et inclusivité,
VARIATIONS DU CHAPITRE 012 ENTRE LE CA 2017 ET LE BP 2018 ET LE CA 2018
Valeur du chapitre 012 - Compte administratif 2017 (en euros) 1 445 847 1 468 583 22 736 1.57%
EVOLUTION DES DEPENSES Montants en euros En % du
chapitre 012
(CA N-1)
Montants en
euros
(Réalisé)
Ecarts des rémunérations brutes 2018/2017 (sous-total) 55 995 3.87% 11 614
Affaire prud'hommale 17 193 1.19% 0
Régime indemnitaire (chiffrage sans absentéisme et dont recrutements) 8 805 0.61% 7 926
Agents recenseurs -7 396 -0.51% -7 396
Heures supplémentaires élections 2017 -1 228 -0.08% -1 228
Stagiaires -2 506 -0.17% -2 506
Recrutement agent 0,5 ETP dispositif de recueil à compter du 1er mars (hors régime
indemnitaire) 8 300 0.57% 7 665
Recrutement agent 0,5 ETP bibliothèque à compter du 1er septembre (hors régime
indemnitaire) 3 100 0.21% 3 231
Indemnité compensatrice de hausse de la CSG 11 745 0.81% 10 836
Non remplacements partiels d'agent en CMO (DST, Urbanisme, Police) -16 413
Coût du supplément familial de traitement 1 938
Primes de fin d'année -1 465
Impact des nouveaux rythmes/service animation (4 mois) 7 500 0.52%
Marge de 0,50% du brut total estimé pour 2017 5 000 0.35%
Autres impacts :
- Pas de revalorisations dans le cadre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et
rémunérations) en 2018
- Pas de réévaluation du point d'indice en 2018
- Mouvements du personnel en cours d'année 2018 ou en année glissante (année pleine
des mouvements 2017) : départ/recrutement, avancements de carrière (échelon et/ou
grade), modification des temps de travail, des contrats non-titulaire...
5 482 0.38%
Evolution des charges (liée aux mouvements en brut et aux modifications de taux) 19 355 1.34% -4 531
Personnel extérieur (Ille et Développement et CDG35) - Maintien de crédits 14 720 1.02% 12 770
Assurance chômage (versement direct) 7 590 0.52% 5 404
Tickets restaurants 0 0.00% -2 249
Assurance du personnel 0 0.00% -2
Contributions COS 35 667 0.05% 543
Médecine du travail - Maintien de crédits 846 0.06% -812
Frais de concours 1 200 0.08% 0
TOTAUX 100 373 6.94% 22 736
EVOLUTION DES RECETTES LIEES Montants en euros Montants en
euros
(Réalisé)
Estimation des recettes supplémentaires 2018/2017 -23 883 -18 981
Aides sur contrat aidés -8 733 -11 745
Dotation recensement -6 638 -6 638
Dotation élections -1 613 -1 613
Reversement CDG stagiaire -1 638 -1 638
Subvention dispositif de recueil (8500€/an proratisé pour 10 mois) 7 083 0
Subvention emploi bibliothèque (50% du coût chargé, proratisé en 2018 sur 4 mois) 2 373 2 653
Recettes liées à l'impact des nouveaux rythmes/service animation (4 mois) -14 717 A chiffrer
TOTAL COUT SUPPLEMENTAIRE 124 256 8.59% 41 717
HYPOTHESE BP 2018 1 547 083 CA 2018 1 468 583
RAPPEL BP 2017 1 532 000 CA 2017 1 445 847
Taux d'évolution de BP à BP 0.98% CA à CA 1.57%
9 025
Différence de CA à CA