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Déliberation - AR annexe delib 470.46
Déliberation - AR annexe delib 100.12 03
Document publié le Jeudi 30 juin 2022 par la commune de Sin-le-Noble.
Lien du pdf (Déliberation - AR annexe delib 100.12 03)
Thèmes du document : Énergies, Environnement, Télécommunications et internet,
Vu pour être cnnexs °1 203
la délibération n°.A00 A
du Conseil municipal du A2. |
Le Maire
US GROUPE EDF
x
COMPTE-RENDU TECHNIQUE
ET FINANCIER
Du er juillet 2021 au 30 juin 2022
£ Sin le Noble = dalkia GROUPE @DF
5 236 TONNES DE CO: ÉVITÉES
UNE ÉNERGIE PROPRE ET COMPÉTITIVE
100 % DE DISPONIBILITÉ POUR LES ABONNÉS Du due KR
GROUPECDF
Vu pour être annexe a,
la délibération no. AOÛ^. ^4'^-l du Conseil municipal du. y(3.,
Le Mai.
COMPTE-RENDU TECHNIQUE
ET FINANCIER
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
p^-
COMPTE-RENDU D'ACTIVITÈ ^LÉGÀTIONDE'SERVICE13UBL1CÏ)U^ÉSEÀU DE CHALEUR DE SIN^E-NOBLE^
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GROUPEeDF
5 236 TONNES DE CÛ2 EVITEES
UNE ÉNERGIE PROPRE ET COMPETITIVE
100 % DE DISPONIBILITÉ POUR LES ABONNES
^ ^^^^^&^^^ VOTRE AGENCE
DIRECTION CENTRE OPÉRATIONNEL
ET AGENCE COMMERCIALE
AUTRES AGENCES DALKIA NORD-PAS-DE-CALAIS 00e
0
VOTRE AGENCE
DIRECTIONCENTRE OPÉRATIONNEL
ET AGENCE COMMERCIALE
0 AUTRES AGENCES DALKIANORD-PAS-DE. CALAIS L'’éoiro
« Dalkia accorde une importance toute particulière à la restitution du résultat des actions menées auprès de ses clients et c'est dans cette optique qu'a été conçu ce compte-rendu d'exercice. L'enjeu est de vous offrir une visibilité optimale et transparente des données qui concernent votre réseau. Performance, consommations, mixité énergétique, travaux engagés, compte- rendu financier. Toutes ces informations constituent une synthèse de notre partenariat sur l'année écoulée.
Votre réseau de chaleur est la vitrine des ambitions que vous affichez pour réduire l'empreinte carbone de votre territoire. À l'heure où les enjeux de décarbonation des énergies se mêlent, à l'échelle internationale, à des problématiques de coûts et d'approvisionnement inédites, Dalkia vous accompagne dans le développement de solutions durables, locales et audacieuses. Avec toujours en ligne de mire la garantie d'économies d'énergie et la réduction des émissions de CO.
Dans le contexte particulier de l'année 2021 sur les plans sanitaire, social et économique, Dalkia a su garantir le même niveau de service et d'efficacité auprès de ses clients. Je suis à ce titre très fier d'avoir pu compter sur les équipes de Dalkia, présentes localement pour déployer les solutions humaines, techniques et numériques et assurer un maintien optimal de la fourniture d'énergie aux abonnés de votre réseau.
Soyez assuré(e) que nous restons à votre écoute pour garantir ce haut niveau d'expertise, afin de continuer d'écrire, à vos côtés, ce magnifique projet de territoire.
Très cordialement, »
Fabien Brémont
Directeur Régional Nord-Ouest
« Dalkia accorde une importance toute particulière à la restitution du résultat des actions menées auprès de ses clients et c'est dans cette optique qu'à été conçu ce compte-rendu d'exercice. L'enjeu est de vous offrir une visibilité optimale et transparente des données qui concernent votre réseau. Performance, consommations, mixité énergétique, travaux engagés, compte- rendu financier... Toutes ces informations constituent une synthèse de notre partenariat sur l'année écoulée.
Votre réseau de chaleur est la vitrine des ambitions que vous affichez pour réduire l'empreinte carbone de votre territoire. À l'heure où les enjeux de décarbonation des énergies se mêlent, à l'échelle internationale, à des problématiques de coûts et d'approvisionnement inédites, Dalkia vous accompagne dans le développement de solutions durables, locales et audacieuses. Avec toujours en ligne de mire la garantie d'économies d'énergie et la réduction des émissions de CÛ2.
Dans le contexte particulier de l'année 2021 sur les plans sanitaire, social et économique, Dalkia a su garantir le même niveau de service et d'efficacité auprès de ses clients. Je suis à ce titre très fier d'avoir pu compter sur les équipes de Dalkia, présentes localement pour déployer les solutions humaines, techniques et numériques et assurer un maintien optimal de ta fourniture d'énergie aux abonnés de votre réseau.
Soyez assuré(e) que nous restons à votre écoute pour garantir ce haut niveau d'expertise, afin de continuer d'écrire, à vos côtés, ce magnifique projet de territoire.
Très cordialement, »
Fabien Brémont
Directeur Régional Nord-Ouest SOMMAIRE LL LE LL LL LL LL LIL
Ll â^j/^i®i
-i. î. ï . B ~-^:-ï
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r-r'w^î CONTEXTE
Le réseau de chaleur de
Sin-Le-Noble
Les abonnés du réseau
Caractéristiques
Techniques
COMPTE-RENDU
FINANCIER
Rappel de la Structure
LEE
Historique des prix de la
(der 112151S
Détail des revenus
intérêt économique du
réseau
Détail des charges
Détail du compte
d'exploitation
Analyse financière
COMPTE-RENDU
OPÉRATIONNEL
Notre équipe au
quotidien
Analyse des opérations
courantes
Développements et
améliorations à venir
ACTUALITÉ
Actualités
CONTEXTE
Le réseau de chaleur de
Sin-Le-NobIe
Les abonnés du réseau
Caractéristiques
Techniques
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COMPTE-RENDU
OPÉRATIONNEL
Notre équipe au
quotidien
Analyse des opérations
courantes
Développements et
améliorations a venir
COMPTE-RENDU
FINANCIER
f'^ t. ). t-^cl-f;r f !-* Us; r. : r ^Ji. Ut
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Rappel de la structure
tarifaire
Historique des prix de la
chaleur
Détail des revenus
Intérêtéconomique du
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ACTUALITÉ
Actualités
Détail des charges
Détail du compte
d'exploitation
Analyse financière CONTEXTE
2021-2022 2021 -2022 LE RÉSEAU DE CHALEUR DE SIN-LE-NOBLE
FOCUS HISTORIQUE
Le réseau de Sin-Le-Noble s'appuie sur
plusieurs systèmes de productions
thermiques. Le système de production le
plus important est la chaufferie biomasse,
fonctionnant avec des plaquettes forestières.
Cette chaufferie est composée par deux
chaudières bois, de 6 MW et 3 MW. Les
autres moyens de production fonctionnent
aux énergies fossiles, notamment la
chaufferie gaz, constituée de 3 chaudières,
deux de 5 MW et une de 3 MW. Le contrat
d'obligation d'achat de la cogénération a pris
fin au22/12/2019.
1995 : Mise en service d'une — À
centrale de cogénération
Août 2011 : Début de la DSP pour =
une durée de 20 ans
Été 2016 : Extension du réseau — +
vers l'écopark du raquet
CHIFFRES CLÉS 2021-2022
SK ©
Es
S
Une autre chaufferie gaz est située au centre
hospitalier de Douai ainsi qu'un autre moteur
de cogénération intégré au périmètre de la
DSP (fonctionnement MDSE 5/5). La
fonction principale de cette chaufferie est la
production de vapeur pour l'hôpital et une
alimentation en chaleur du réseau si
nécessaire.
À noter la présence de deux chaudières de
fioul domestique (5 MW chacune), dont
l'utilisation est très limitée.
1973 : Notification Avenant 1Premier
contrat d'affermage pour la Compagnie
Générale de Chauffe (Ancêtre de Dalkia)
=— = 2011 : Fin du contrat d'affermage
—— = 2015 : Mise en service de la chaufferie
biomasse
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Longueur du Chaleur Taux d'EnR Quantité de Contenu CO2 réseau distribuée CO, évitée du réseau
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FOCUS HISTORIQUE
Le réseau de Sin-Le-Noble s'appuie sur
plusieurs systèmes de productions
thermiques. Le système de production le
plus important est la chaufferie biomasse,
fonctionnant avec des plaquettes forestières.
Cette chaufferie est composée par deux
chaudières bois, de 6 MW et 3 MW. Les
autres moyens de production fonctionnent
aux énergies fossiles, notamment la
chaufferie gaz, constituée de 3 chaudières,
deux de 5 MW et une de 3 MW. Le contrat
d'obligation d'achat de la cogénération a pris
finau22/12/2019.
Une autre chaufferie gaz est située au centre
hospitalier de Douai ainsi qu'un autre moteur
de cogénération intégré au périmètre de la
DSP (fonctionnement MDSE 5/5). La
fonction principale de cette chaufferie est ta
production de vapeur pour l'hôpital et une
alimentation en chaleur du réseau si
nécessaire.
À noter la présence de deux chaudières de
fioul domestique (5 MW chacune), dont
l'utilisation est très limitée.
1995 : Mise en service d'une
centrale de cogénération
Août 2011 : Début de la DSP pour
une durée de 20 ans
Eté 2016 : Extension du réseau
vers l'écopark du raquet
1973 : Notification Avenant 1 Premier
contrat d'affermage pour la Compagnie
Générale de Chauffe (Ancêtre de Dalkia)
2011 : Fin du contrat d'affermage
2015 : Mise en service de la chaufferie
biomasse
CHIFFRES CLÉS 2021-2022
Longueur du
réseau
30599
MWh
Chaleur
distribuée
^ <^
61, 2%
Taux d'EnR
c^
5 236 t C02
évitées
Quantité de
CÛ2 évitée
0, 087
kg/MWh
Contenu C02
du réseau
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'-^K':^ ?-^k>" RECHERCHE DE NOUVEAUX ABONNÉS
LES ABONNÉS DU RÉSEAU
Fort de ses atouts et sous l'impulsion d'une véritable stratégie commerciale, le réseau de chaleur de Sin-le-Noble continue de s'étendre et de se densifier, tout en s’adaptant aux demandes d'abonnés : simplification de la tarification, amélioration de la performance environnementale.
En 2021-2022, la puissance souscrite totale a diminué de 1,4% par rapport à l'exercice 2020-2021. À noter :
o 1 nouveau raccordement (+370 KW) ;
o 1 retrait du réseau de chaleur (-35 KW) ;
e 2 abonnés dont la puissance souscrite a été revue à la baisse (-635 kW).
ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE
SOUSCRITE
En KW souscrits par année
25 000
22008 20 000
15 000
10 000
5 000
2019-2020 2020-2021 2021-2022
ep Ye 2021-2022 SIN LE NOBLE (59) - - SST 52 - BOULODROME
+370 KW
FRS SR SIN LE NOBLE (59) - - SST 21EP - 4 MURS -35 KW
SIN LE NOBLE (59) - - SST 07EP - CENTRE COMMERCIAL -600 KW SIN LE NOBLE (59) - - SST 20 - CENTRE SOCIAL ST EXUPERY -35 kW
LES ABONNÉS DU RÉSEAU
Fort de ses atouts et sous l'impulsion d'une véritable stratégie commerciale, le réseau de chaleur de Sin-le-Noble continue de s'étendre et de se densifier, tout en s'adaptant aux demandes d'abonnés : simplification de la tarification, amélioration de la performance environnementale.
En 2021-2022, la puissance souscrite totale a diminué de 1 , 4% par rapport à l'exercice 2020-2021. À noter :
. 1 nouveau raccordement (+370 kW) ;
. 1 retrait du réseau de chaleur (-35 kW) ;
. 2 abonnés dont la puissance souscrite a été revue à la baisse (-635 kW).
ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE
SOUSCRITE
En kW souscrits par année
25000
20000 22008 21258 a 20958
15000
10000
5000
2019-2020 2020-2021 2021-2022
2020-2021 2021-2022
i ' ^r *FN^
SIN LE NOBLE (59) - SLN -SST 52-BOULODROME +370 kW
SIN LE NOBLE (59) - SLN - SST 21EP-4 MURS-35 kW
SIN LE NOBLE (59) - SLN - SST 07EP - CENTRE COMMERCIAL -600 kW SIN LE NOBLE(59) - SLN - SST 20 - CENTRE SOCIALST EXUPERY-35 kW CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RÉPARTITION DES QUANTITÉS DE CHALEUR VENDUES
PAR TYPE D'ABONNÉS
EN %
La majorité de la chaleur produite a été distribuée aux établissements de santé.
La part consommée par les établissements sportifs a augmenté de 8% par rapport à 2020-2021. À noter le raccordement d'un nouvel abonné (Boulodrome) et la réouverture des établissements sportifs dès juin 2021.
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
LOGEMENTS SANTÉ
2
9
H
SA D us AU: VE 2e 26
RÉPARTITION DES QUANTITÉS DE CHALEURVENDUES
PAR TYPE D'ABONNÉS
EN %
La majorité de la chaleur produite a été distribuée aux établissements de santé.
La part consommée par les établissements sportifs a augmenté de 8% par rapport à 2020-2021 . À noter le raccordement d'un nouvel abonné(Boulodrome) et la réouverture des établissements sportifs dèsjuin 2021.
SANTÉ LOGEMENTS
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Le réseau de chaleur de Sin-le-Noble s'étend sur 8 km.
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Point de Cansisation CU Canassation CU Autre Esri France 2021 | » production
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Le réseau de chaleur de Sin-le-Noble s'étend sur 8 km.
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OtoomKU -- AUBî
IWieai BP Pimaire
Wteau BP Secondafre COMPTE-RENDU
TECHNIQUE TECHNIQUE RIGUEUR CLIMATIQUE
EVOLUTION DE LA RIGUEUR CLIMATI
PAR MOIS POUR EXERCICE 2021-2022
En DJU — STATION MÉTÉO DE LILLE LESQUIN
La rigueur climatique de l'exercice 2021-2022 est inférieure de 9% à celle de l'exercice 2020-2021 et de 18% à la rigueur trentenaire. À noter la douceur des mois de janvier, février, avril et mai dont les DJU sont en baisse de respectivement 7%, 14%, 29% et 44% par rapport à l'exercice précédent.
Evolution de la rigueur climatique - Lille Lesquin DJXC base 18
500 +
40 -
350 -
300 +
Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
ss |) 2021/2077 —— |), 2020/2021 —— |)jxe Trentéenaire (DIXC ref}
*Valeur représentative de l'écart entre la température d'une journée donnée et un seuil de température d'une journée préétabli (18°C dans le cas des DJU).
PAR MOIS POUR EXERCICE2021-2022
En DJU - STATION MÉTÉO DE LILLELESQUIN
La rigueur climatique de l'exercice 2021-2022 est inférieure de 9% à celle de l'exercice 2020-2021 et de 18% à la rigueur trentenaire. À noter la douceur des mois de janvier, février, avril et mai dont les DJU sont en baisse de respectivement 7%, 14%, 29% et 44% par rapport à l'exercice précédent.
Evolution de la rigueur climatique - Lille Lesquin DJXC base 18
500 T-
450 4-
400 4-
350 +-
300 4-
250 -l
200 -(-
150 4-
100
50 +-
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
.. ^n DJ2021/20?; -. -Dj 2020/2021 * Djxc Trentenaire (DJXC ref)
Mai Juin
*Valeur représentative de l'écart entre la température d'une journée donnée et un seuil de température d'une journée préétabli (18°C dans le cas des DJU). ERRRER ER EC SLRETRRRE S RRE
LIVRAISON DE CHALEUR AUX ABONNÉS
En 2021-2022, la chaleur distribuée a augmenté de 0,8% par rapport à l'exercice précédent (malgré la baisse de la puissance souscrite totale et la douceur climatique de l'exercice concerné).
En effet, la chaleur livrée a diminué pour l'ensemble des abonnés, à l'exception de ceux appartenant à la catégorie « Equipements sportifs » (1 998 MWh en 2020-2021 contre 4 620 MWh en 2021-2022). Ceci se justifie par la réouverture des établissements sportifs dès mi-juin 2021 (fermés de septembre 2020 à début juin 2021 en raison de la crise sanitaire) et le raccordement au réseau de l’abonné « Boulodrome ».
La vapeur distribuée au CH de Douai a augmenté de 10,6% par rapport à l'exercice 2020-2021.
Nos valeurs ayant été corrigées, la quantité de vapeur distribuée en 2020-2021 s'élève à 1 227 MWh au lieu de 1 268 MWh comme annoncé dans le dernier compte-rendu. Cette modification n’a aucune incidence sur les quantités facturées.
PAR EXERCICE PAR EXERCICE
35 000 1 600
30 000 1400
25 000 FE
1 000
20 000
800
15 000
600
10 000 400
5 000 u 200
O
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022
ÉQUIVALENT LOGEMENT DESSERVIS EN 2021-2022
LOGEMENTS
ALL
Hypothèses Association SEVA : 10,5 MWh par logement
En 2021-2022, ta chaleur distribuée a augmenté de 0, 8% par rapport à l'exercice précédent (malgré la baisse de la puissance souscrite totale et la douceur climatique de l'exercice concerné).
En effet, la chaleur livrée a diminué pour l'ensemble des abonnés, à l'exception de ceux appartenant à la catégorie « Equipements sportifs » (1 998 MWh en 2020-2021 contre 4 620 MWh en 2021-2022). CecFse justifie par la réouverture des établissements sportifs dès mi-juin 2021 (fermés de septembre 2020 à début juin 2021 en raison de la crise sanitaire) et le raccordement au réseau de l'abonné « Boulodrome ».
La vapeur distribuée au CH de Douai a augmenté de 10, 6% par rapport à l'exercice 2020-2021.
Nos valeurs ayant étécorrigées, la quantité de vapeur distribuée en 2020-2021 s'élève à 1 227 MWh au lieu de 1 268 MWh comme annoncé dans le dernier compte-rendu. Cette modification n'a aucune incidence sur les quantités facturées.
PAR EXERCICE
EnMWh
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
PAR EXERCICE
EnMWh
30 348 ^ 30 599
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022
ÉQUIVALENT LOGEMENT DESSERVIS EN 2021-2022
LOGEMENTS
2914
HypothèsesAssociationSEVA: 10, 5 MWh par logement CONSOMMATION D’ÉNERGIES PRIMAIRES
En 2021-2022
25 570 (2 Ke] 13 0 MWh PCI MWh PCI LES MWh PCI
FOD
é
BOIS GAZ NATUREL CHALEUR (Chaufferies) COGÉNÉRATION
\|; z
PAR MOIS
4000 m Biomasse (MWh PCI) & Gaz chaufferie Chaufferie Générale (MWh PCI)
Chaleur cogénérée totale (MWh) æ Gaz chaufferie CH (MWh PCI)
m FOD (MWh PCI)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
un Mu Us Mu Mi 1 M 1 OL, Mi
juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22
OQ
O
25570
MWh PCI
BOIS
8436
MWh PCI
GAZ NATUREL
(Chaufferies)
CHALEUR
COGÉNÉRATION
A 0
MWh PCI
FOD
PAR MOIS
ÉNERGIES PRIAAAIRES CONSOAAMÉES EN 2021-2022
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
l Biomasse (MWh PCI)
Chaleur cogénérée totale (MWh)
iFOD(MWhPCI)
l Gaz chaufferie Chaufferie Générale(MWh PCI)
l Gaz chaufferie_CH (MWh PCI)
l l t l
juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 PAR MOIS
En MWh PCI
En septembre 2021, un arrêt technique de la chaufferie bois a été effectué pour entretien. En moyenne, 44t de bois ont été livrées journalièrement durant tout l'exercice 2021-2022 (uniquement les jours ouvrés).
Ce bois provient d'une distance moyenne de 50km à la ronde.
4 000
CUMUL 3 500
3 000
25 570
2 500 MWh PCI
2 486
2 000 #
1 500
1 000
949
500
- ES juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22
En MWh PCI
En septembre 2021, un arrêt technique de la chaufferie bois a été effectué pour entretien. En moyenne, 44t de bois ont été livrées journalièrement durant tout l'exercice 2021-2022 (uniquement les jours ouvrés).
Ce bois provient d'une distance moyenne de 50km à la ronde.
1 000
500
0
CUMUL
25570 MWhPCI
3646
3149
2486
2119
juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 Il faut noter la remise en fonctionnement des cogénérations de la chaufferie générale et du CH de Douai dont les périodes et modes de fonctionnement sont expliqués à la page suivante.
PAR MOIS
En MWh PCI
® Gaz chaufferie _Chaufferie Générale (MWh PCI) & Gaz cogénération (MWhPCI)
RTS MWh PCI À
10 597
7000 MWh PCI
6000 6218
5000
4000 3761
3000
2000
2
1000 A 28 ze |
O BEZECR Fr : 234 363 ŒTS mggan 42m 55 906 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22
PAR MOIS
En MWh PCI
8 Gaz chaufferie CH (MWh PCI) & Gaz cogénération (MWhPCI)
ΠCUMUL
4500
4000
3900 LT:
3000
2500
2000
1500
1000
500
1195
1295
DO "+07" +407 +00 mpfer 71 MS “+42: ME Oo 1414 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22
8 462 MWh PCI
se
PAR MOIS
En MWh PCI
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
i Gaz chaufferie Chaufferie Générale (MWh PCI) . Gaz cogénération (MWhPCI)
CUMUL
5968 MWh PCI
28
tUMUL
10597 MWh PCI
Boa . r Eia ^s<« ifcsa tei^i . ïua . au . ^-1^
juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22
PAR MOIS
En MWh PCI
t Gaz chaufferie_CH (MWh PCI) . Gaz cogénération(MWhPCI)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
'CUMUL
2469 MWhPCI CUMUL
8462 MWh PCI
o <^e7» ^w» -tô»" Km= =rTiT . ^ ITW ^42-= . ^" ^SZ2 -®8- -t44a juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 PAR EXERCICE
En MWh
ll faut noter la cessation du Contrat d’Obligation d'Achat de la cogénération de la chaufferie générale le 22 décembre 2019. Elle a fonctionné sur le marché libre du 18 décembre au 28 février 2022.
La cogénération du CH de Douai, soumise à un Contrat d'Obligation d'Achat, a fonctionné en continu de novembre 2021 à décembre 2021 ; puis en Mise à Disposition du Système Électrique (MDSE) jusqu'en mars 2022.
LI
t
8 Chaleur Cogénérée (MWh) # Chaleur Cogénérée (MWh)
Eléctricité Cogénération (Mwhe) Eléctricité Cogénération (Mwhe) 7 000 4 500
6 000 4 000
3 500
5 000 3 000 “
4 000 2 500
2 000
3 000
1 500
2 000 1 000
1 000 0 0 0 0
10 10 107 54
0 — 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022
PAR EXERCICE
En MWh PCI
2019-2020 2020-2021 2021-2022
EnMWh
Il faut noter la cessation du Contrat d'Obligation d'Achat de la cogénération de la chaufferie générale le 22 décembre 2019. Elle a fonctionné sur le marché libre du 18 décembre au 28 février 2022.
La cogénération du CH de Douai, soumise à un Contrat d'Obligation d'Achat, a fonctionné en continu de novembre 2021 à décembre 2021 ; puis en Mise à Disposition du Système Électrique (MDSE) jusqu'en mars 2022.
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1 000
E Chaleur Cogénérée (MWh)
Electricité Cogénération (Mwhe)
10 10 107 54
2019-2020 2020-2021 2021-2022
PAR EXERCICE
En MWh PCI
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1 500
1000
500
0
E Chaleur Cogénérée (MWh)
ElectricitéCogénération(Mwhe)
0000
2019-2020 2020-2021 2021-2022
2019-2020 2020-2021 2021-2022 BILAN ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
ENERGIES ENTRANTES
BOIS
_—_……—
RENDEMENT
Hypothèse SNCU
Rendement :
86%
CHAUFFERIE GAZ
MWh TOTAL
MOYEN SORTIE
SUR PCI CHAUFFERIE
GAZ ! Rendement : | MWh SCH !
5968 MWhPci| | 90% 5371 | ’ , 1
ls »
Gaz cogt (MWHPCH: 10 597 CHALEURCOGE ! Rendement: | MWh SCH Electricé produite (MWhe} ‘197 ! 3 084 MWh 100% ! 3084 | | | Chaleur récupérée (MW 3084 1 | | A TIC là
ALI CHALEUR COGE Rendement: ! MWh SCH | Ge cop IMWnPCH ss | | ! 3282 wa 100% 3282 | Electricité produite (MWhek 3857 ! ; Chaleur récupérée (MWhan} 3 242 CHAUFFERIE CH DOUAI (SECOURS) ' GAZ ! Rendement: :! MWh SCH i
2469 MWh PCI ! 90% ' 222 ! : . '
CUMUL
33 727
MWnh
BIOMASSE
CHALEUR
COGÉNÉRÉE
GAZ
NATUREL
VENTES
AUX ABONNES
Ventes Chaleur
30 599 Mwh
Pertes réseau
3128
MWh
soit
43
W/m
Ventes Vapeur
13535 MWwh
Gw coaé(MWhPCI)- 10597
EI&ctricK* pfoduite fMWhe»- < l 37
Chalcyt rècup^rAe (MWhutl- 3 C»4
G»ico»*fMWhl>C)t; 8463
Etoctricit* produit» t**Wtw>: 3 86Î
Çhatni»récupéréeCWWhut]: â2s?
ENERGIESENTRANTES
BOIS
25 570 MWh PCI
GA2
5968 MWhPCI
RENDEMENT
MOYEN
SUR PCI
hypothèseSNCU
Rendement:
86X
j Rwidement:
! 90%
U!UUj^llU>li1
FOO j L flefldement:
OMWhPCn . 39%
CHAIEUR COCE
î 084 MWh
CHALEURCOGE
3 . '82 MWhPCI
GAZ
2469 MWhPCI
Rendement :
100%
R&ndement :
100%
Rendement:
90%
MWh TOTAl
SORTIE
CHAUFFERIE
J
MWhSCH
21990
MWhSCH
5371
MWh SCH
MWhSCH
3084
MWhSCH
3282
MWhSCH
22Z2
CUMUl
33727
MWh Pertes réseau
3128
MWh
soit
43
W/m
VCNTCS
AUX ABONNES
VentCi. ChA^uf; '
30599 MWh|
VenlesViipt-ui
l JS3 MWh
CHALEUR
COGÉNÊRÉE Sin-Le-Noble 2021-2022 - BILAN CO; Hypothèse SNCU
: 4 4 j (A e4(: Valeur CO; AT NT NE LE (Mo PR tel
Us L (MWh PCI ECH) {tonnes CO2/MWhPCI) | A
Gaz naturel MWh PCI 8 436 0,205 1729
Chaufferie Biomasse MWh PCI 25 570 0 0
FOD MWh PCI 0 0,27 0
Cogénération Gaz Naturel MWh PCI 19 060 0,205 3907
Sous-total combustibles HT | 51637
Electricité produite par cogénération ELEC Mwhe 8 004 0,356 2 849
Quantité d'énergie livrée aux abonnés CHALEUR MWhut 31 957
EURE PETER CRE ET CERN DIV IS PTS
CONTENU EN CO, DU RESEAU (kg/kWh)
0,087
CO; annuel : 2787 tonnes
Hypothèses : Rendement réseau Rendement gaz
Equivalent si chaufferie 100% Gaz 91% 90%
Type d'énergies entrantes | Unité Energie (MWh PCI) Valeur CO;(tonnes/MWhPCICO; (tonnes)
Chaufferie Gaz Naturel MWh PCI 39 137 0,205 8 023
TOTALENERGIE ENTRANTES 39137 8023
CONTENU EN CO, DU RESEAU (kg/kWh)
0,251
CO; annuel : 8023 tonnes
Tonnes de CO} évitées | 5236 tonnes
par an:
he NEO CRRAUEETURe RUE TONNES DE CO? EVITEES
EL 2 908 voitures
Hypothèses: 120g de CO; parkm et 15 000 km par voiture par an)
Sin-Le-Noble 2021-2022 - BILAN co;
Type d'énergies entrantes
Chaufferie
Cogénération
Gaz naturel
Biomasse
FOD
Gaz Naturel
Sous-totàl combustibles
Electricité produite par cogénération ELEC
TOTAL ELECTRICITECOGENEREE
MWh PCI
MWh PCI
MWh PCI
MWh PCI
Mwhe
Quantité d'énergie livrée aux abonnés CHALEUR MWhut
TOTAL ENERGIE LIVREE
Hypothèse SNCU
Energie | Valeur CO;
(MWh PCI ECH) | (tonnes C02/ MWh PCI)
8436
25570
0
19060
8004
31957
CONTENU EN CO; DU RESEAU (kg/kWh)
CO;annuel :
0, 205
0
0, 27
0, 205
0, 356
CO; (tonnes)
1729
0
0
3907
2849
2787 tonnes
Hypothèses :
Equivalent si chaufferie 100% Gaz
Type d'énergiesentrantes
Rendement réseau
9. 1%
Rendement gaz
90%
Unité lEnergie (MWh PCI) ]ValeurCO; (tonnes/MWh PCICO;(tonnes)
Chaufferie Gaz Naturel MWh PCI 39137
TOTAL ENERGIE ENTRANTES
CONTENU EN CO; DU RESEAU (Rg/kWh)
0, 251
CO; annuel :
Tonnes de CO; évitées
par an :
0, 205 8023
8 023 tonnes
5 236 tonnes
TONNES DE CÛ2 EVITEES
5236
Equivalent de rémission de COz de
2 908 voitures
Hypothèses: 120gdeCOy parkm et 15 000 km par voiture par an) PAR MOIS
En m°
En 2021-2022, la consommation d'eau d'appoint du réseau de chaleur de Sin-le-Noble a augmenté par rapport à l'exercice précédent.
Une fuite a été constatée au niveau de la branche des Épis. Des recherches sont en cours pour identifier précisément la fuite (secteur qui alimente ALEXIA, AUCHAN et NOREVIE). La réparation devrait avoir lieu durant l'été 2023.
(:Y4
juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22
120
100
8 O
6 Q
4 O
2 ©
©
CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT
2021-2022 2019-2020 2020-2021
917 m°
En 2021-2022, la consommation d'eau d'appoint du réseau de chaleur de Sin-le-Noble a augmenté par rapport à l'exercice précédent.
Une fuite a été constatée au niveau de la branche des Épis. Des recherches sont en cours pour identifier précisémentla fuite (secteur qui alimente ALEXIA,AUCHAN et NOREVIE). La réparation devrait avoir lieu durant l'été 2023.
120
100
80
60
40
20
juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22
CONSOMMATION D'EAU D'APPOINT
2021-2022 2019-2020 2020-2021
917m3
119m3 334m3 COMPTE-RENDU
OPÉRATIONNEL OPÉRATIONNEL RER RR RRRRE PER SEEE RRERRERE RE
NOTRE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN
L'ÉQUIPE COMMERCIALE AFFECTÉE AU RÉSEAU
Chargé de clientèle :
Clarisse RICHEZ
clarisse.richez@dalkia.fr
En relation avec le Responsable d'Exploitation ses fonctions principales sont : # Suivre les besoins de la Ville.
“« Conseiller les meilleures adaptations contractuelles à envisager # Participer aux comités annuels de pilotages.
L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE AFFECTÉE AU RÉSEAU
Responsable d'exploitation
Ludovic GUILLOTOT
Ses fonctions principales sont :
# Être l'interlocuteur privilégié du client
= Manager au quotidien une équipe de techniciens
# Apporter une expertise technique
# Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement.
Manager Technicien
Opérationnel : d'exploitation : Mickaël DELAVIER Gérald
COUVILLERS Leurs fonctions principales sont :
” Réaliser les interventions de conduite, de maintenance et de dépannage d'installations thermiques
= Déceler les anomalies sur les équipements
« Formuler un diagnostic de dysfonctionnement
= intervenir pour maintenir la production d'énergie
La présence du personnel est assurée tous les jours ouvrables de 8h à 17h. En dehors de ces horaires, un personnel d'astreinte prend le relais.
RÉFÉRENT SÉCURITÉ
Coordinatrice QHSE :
Lucile CAZE
lucile.caze@dalkia.fr
Ses fonctions principales sont :
= Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement # Animer des formations et sensibiliser les collaborateurs aux risques et enjeux en matière de QHSE # Participer au déploiement et à la mutualisation des bonnes pratiques internes et externes.
L'ÉQUIPE COMMERCIALE AFFECTÉE AU RÉSEAU
Chargé de clientèle :
Clarisse RICHEZ
clarisse. richez@dalkia.fr
En relation avec le Responsable d'Exploitation ses fonctions principales sont . Suivre les besoins de la Ville.
. Conseiller les meilleures adaptations contractuelles à envisager
. Particioer aux comités annuels de Dilotaaes.
L'ÉQUIPEOPÉRATIONNELLE AFFECTÉE AU RESEAU
Responsable d'exploitation
Ludovic GUILLOTOT
Ses fonctions principales sont :
. Être l'interlocuteur privilégié du client
. Manager au quotidien une équipe de techniciens
. Apporter une expertise technique
. Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement.
7/^S*
IVIanager
Opérationnel :
Mickaël DELAVIER
Technicien
d'exploitation :
Gérald
COUVILLERS Leurs fonctions principales sont :
. Réaliser les interventions de conduite, de maintenance et de dépannage d'installations thermiques
. Déceler les anomalies sur les équipements
. Formuler un diagnostic de dysfonctionnement
. Intervenir pour maintenir la production d'énergie
La présence du personnel est assurée tous les jours ouvrables de 8hà 17h. En dehors de ces horaires, un personnel d'astreinte prend le relais.
RÉFÈRENT SÉCURITÉ
Coordinatrice QHSE :
Lucile CAZE
lucile. caze@dalkia.fr
^
Ses fonctions principales sont :
. Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement . Animer des formations et sensibiliser les collaborateurs aux risques et enjeux en matière de QHSE . Participer au déploiement et à la mutualisation des bonnes pratiques internes et externes. ANALYSE DES OPÉRATIONS COURANTES
627 appels ont été traités par l'équipe opérationnelle durant l'exercice 2021-2022 dont plus de 80% générés par des alarmes sur les chaufferies ou les sous-stations (défaut chaudière, manque d'eau, température mini-primaire.….).
Ces alarmes permettent d'anticiper et d'intervenir sur les réglages ou les installations et ainsi prévenir les pannes de chauffage.
Dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des services, de plus en plus de sous-stations sont connectées, augmentant ainsi le nombre d'alarmes reçues.
NOMBRE D’APPELS
B Alarme
EH CRC
m EspaceClients
NOMBRE D'APPELS PAR MOIS
mAlarme mCRC mEspaceClients
627 appels ont été traités par l'équipe opérationnelle durant l'exercice 2021-2022 dont plus de 80% générés par des alarmes sur les chaufferies ou les sous-stations (défaut chaudière, manque d'eau, température mini-primaire... ).
Ces alarmes permettent d'anticiper et d'intervenir sur les réglages ou les installations et ainsi prévenir les pannes de chauffage.
Dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des services, de plus en plus de sous-stations sont connectées, augmentant ainsi le nombre d'alarmes reçues.
NOMBRE D'APPELS
l Alarme
ICRC
l EspaceClients
NOMBRE D'APPELSPAR MOIS
l Alarme . CRC . EspaceClients
A'^ ^ ^ ^ ^ . y ^ ^ ^ ^ y cb\" 0)\'' , C)\'' ^\'' ^VV ^' ^' ^' ^' <^
On compte 328 appels enregistrés pour des demandes concernant la chaufferie principale, dont plus de 90% sont générés par des alarmes de contrôle et de régulation des chaudières.
Ces alarmes permettent d'anticiper et d'intervenir sur les réglages ou les installations et ainsi prévenir les pannes de chauffage.
Les appels concernant les logements sont majoritairement des demandes d'allumage/arrêt.
ch
| ENSEIGNEMENT
4 —{+
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
LOGEMENTS pr”
On compte 328 appels enregistrés pour des demandes concernant la chaufferie principale, dont plus de 90% sont générés par des alarmes de contrôle et de régulation des chaudières.
Ces alarmes permettent d'anticiper et d'intervenir sur les réglages ou les installations et ainsi prévenir les pannes de chauffage.
Les appels concernant les logements sont majoritairement des demandes d'allumage/arrêt.
TERTIAIRE SANTÉ
LOGEMENTS
CHAUFFERIE
GÉNÉRALE
Altô ENTRETIEN DE VOTRE PATRIMOINE
MONTANT DÉPENSÉ AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE DURANT L’EXERCICE 2021-2022 : Le détail des dépenses est présenté ci-après :
NEVER CRE VE.
Remplacement compteur de calories reseau Epis
P3-Reconditionnements plaques échangeurs primaire sous
stations
P3-Remis en état filtres à manche filtration chaudières
biomasse 6 et 3 mW
P3-Réfection réfractaire chaudière biomasse 6MW
p3-Remplacement flexible ch 3M bois
P3-Remplacement automate réseau suite vandalisme sur poste
de livraison électrique du site
P3-Remplacement détecteur optique centrale gaz chaufferie
P3-Remplacement tubes de ramonage chaudière biomasse 6
Mw
P3-Remplacement support chape arrière complet avec axe sur
vérin de grille Biomasse 3 mW
P3-Remplacement automate primaire
P3-Remplacement barreau de grille chaudière biomasse 3 mW
P3-Remplacement capteurs de fin de course dé-cendrage
P3-Remplacement plaques échangeur primaire
P3-Remplacement carte électronique servomoteur réseau épis
P3-Mise en place fibre optique informatique bureau biomasse
P3-Remplacement onduleur local automate biomasse
P3-Remplacement flexible ramoneur pneumatique
P3-Remplacement pressostat test chaudière vapeur
P3-Remplacement variateur de vitesse air primaire biomasse 3
MW
P3-Réfection éclairage local cogénération
Remplacement compteur de calories avec modification
hydraulique
Remplacement flexibles hydrauliques et raccords centrale
vérins de soute
Modification automatisme chaudière N°3
P3-Remplacement pompe de charge bouteille
P3-Remplacement tôle convoyeur bois
P3-Déplacement compresseur 3 MW pour démontage du
groupe froid de déshumidification de l'air
Sous-
traitance
-298,00 €
-17 534,80 €
32,39 €
-435,00 €
-414,98 €
-869,00 €
-5 150,00 €
-1 605,00 €
-435,37 €
-1 143,00 €
-5 227,30 €
-1 333,26 €
-4 381,00 €
-1 636,54 €
Fournitures
116,00 €
-6 264,85 €
-424,20 €
-643,49 €
Main
d'œuvre |
-658,24 €
-367,20 €
-132,19 €
-466,21 €
-124,03 €
-921,54 €
-419,42 €
-310,08 €
-1 160,94 € -1 832,19 €
-348,58 €
-494,00 €
-1 384,04 €
-1 980,30 €
-2 144,77 €
-1 909,45 €
-1 511,61 €
-228,48 €
-386,24 €
448,14 €
-179,04 €
-176,26 €
-334,16 €
-40 430,86 €! -18 150,23 € -6 983,42 €|-65 564,51 €
Total
TTL
-298,00 €
116,00 €
-18 193,04 €
-334,81 €
-132,19 €
-466,21 €
-559,03 €
-7 186,39 €
-843,62 €
-953,57 €
-3 408,11 €
-577,06 €
-880,24 €
-869,00 €
-5 150,00 €
-1 605,00 €
-435,37 €
-1 143,00 €
-1 384,04 €
-1 980,30 €
-7 820,21 €
-1 909,45 €
-1 512,30 €
-1 687,87 €
-4 715,16 €
-1 636,54 €
MONTANT DÉPENSÉ AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE DURANT L'EXERCICE 2021-2022 Le détail des dépenses est présenté ci-après :
Sous- 1^ ... __! Main | Total
Nature des travaux | ^-^ [Fournitures] ^, ^^ | ^^
Remplacement compteur de calories réseau Epis
PS-Reconditionnements plaques échangeurs primaire sous
stations
P3-Remis en état filtres à manche filtration chaudières
biomasse 6 et 3 mW
P3-Réfection réfractaire chaudière biomasse 6MW
p3-Remplacement flexible ch 3M bois
PS-Remplacement automate réseau suite vandalisme sur poste
de livraison électrique du site
PS-Remplacementdétecteuroptique centrale gaz chaufferie
PS-Remplacementtubes de ramonage chaudièrebiomasse 6
Mw
PS-Remplacement support chape arrière complet avec axe sur
vérin de grille Biomasse 3 mW
PS-Remplacement automate primaire
PS-Remplacementbarreau de grille chaudièrebiomasse 3 mW
PS-Remplacement capteurs de fin de course dé-cendrage
PS-Remplacement plaques échangeurprimaire
PS-Remplacement carte électronique servomoteur réseau épis
P3-Mise en place fibre optique informatique bureau biomasse
PS-Remplacement onduleur local automate biomasse
P3-Remplacement flexible ramoneur pneumatique
PS-Remplacement pressostat test chaudière vapeur
PS-Remplacement variateur de vitesse air primaire biomasse 3
MW
PS-Réfectionéclairage local cogénération
Remplacement compteur de calories avec modification
hydraulique
Remplacement flexibles hydrauliques et raccords centrale
vérins de soute
Modification automatisme chaudière 3
P3-Remplacement pompe de charge bouteille
PS-Remplacement tôle convoyeur bois
PS-Déplacementcompresseur 3 MW pour démontagedu
aroupe froid de déshumidification de l'air
-298, 00
-17 534, 80
32, 39
-435, 00
116, 00
-658, 24
-367, 20
-132, 19
-466, 21
-124, 03
-298, 00
116, 00
-18 193, 04
-334, 81
-132, 19
-466, 21
-559, 03
-6 264, 85 -921, 54 -7186, 39
-424, 20
-643, 49
-419, 42
-310, ose
-414, 98
-869, 00
-5150, 00
-1 605, 00
-435, 37
-1 143, 00
-1 160, 94 -1 832, 19
-348, 58 -228, 48
-494, 00 -386, 24
-1 384, 04
-1 980, 30
-843, 62
-953, 57
-3 408, 11
-577, 06
-880, 24
-869, 00
-5150, 00
-1 605, 00
-435, 37
-1 143, 00
-1 384, 04
-1 980, 30
-5 227, 30 -2 144, 77 -448, 14 -7 820, 21
-1 909, 45 -1 909, 45
-179, 04 -1 512, 30
-1511, 61 -176, 26 -1 687, 87
-334, 16 -4 715, 16
-1 636, 54
-1 333, 26
-4381, 00
-1 636, 54
l -40 430, 86 1-18150, 23 | -6 983, 42 | -65 564, 51 ESP RIE RER EE ARE PR CRT RER PE EAP RENE
DÉVELOPPEMENTS ET AMÉLIORATIONS À VENIR
Dans le cadre du développement du réseau de chaleur de Sin le Noble, il est prévu le raccordement de la patinoire. Nous suivons également de près l'ensemble des projets de construction dans la zone du Raquet. Dans le cadre du développement du réseau de chaleur de Sin le Noble, il est prévu le raccordement de la patinoire. Nous suivons égalementde près l'ensemble des projets de construction dans la zone du Raquet.
r- m
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fr.
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.î'^-r, ^. ^f^^&s^i^' COMPTE-RENDU
FINANCIER FINANCIER RAPPEL DE LA STRUCTURE TARIFAIRE
STRUCUTURE TARIFAIRE
consommation
R T./MWh A/R RAP AAR RE globaleenMWn PE ===]
= fait lobal =
R2€H.T./KW ouscriptiong'obale | LE lnassx en kW
R2
COÛT GLOBAL
€ TTC
Élément fixe en € H.T. par KW de souscription et
représentant la somme des coûts suivants :
« coût de l'énergie électrique autre que thermique
pour le fonctionnement des installations,
# prestations de conduite et de petit entretien,
m prestations de gros entretien et de
renouvellement,
# financement des travaux
R1
Élément proportionnel en € H.T. par MWh utile
représentant le coût des combustibles
nécessaires pour assurer la fourniture d'un MWh
utile. Il est mesuré sur les compteurs installés
dans les postes de livraison.
STRUCUTURE TARIFAIRE
RI H. T. /MWh
R2 H. T. /kW
consommation
globale en. MWh
Souscription globale
enkW
TVA 5, 5%
TVA 5, 5%
COUT GLOBAL
TTC
R2
Élémentfixe en H. T. par RW de souscription et
représentant la somme des coûts suivants :
. coût de t'énergie électrique autre que thermique
pour le fonctionnement des installations,
. prestations de conduite et de petit entretien,
. prestations de gros entretien et de
renouvellement,
. financement des travaux
R1
Élément proportionnel en H. T. par MWh utile
représentant le coût des combustibles
nécessaires pour assurer la fourniture d'un MWh
utile. Il est mesuré sur les compteurs installés
dans les postes de livraison. HISTORIQUE DES PRIX DE LA CHALEUR
R1 R2
PAR EXERCICE PAR EXERCICE
En € H.T./MWh EN € H.T./MWh
40 60
35 NP so
30 31,27
40
25
20 30
15 20
10
10
5
0 0
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Le prix R1 augmente de 17%. Cette évolution est due à la forte hausse du prix du gaz. Les abonnés du réseau de chaleur de Sin-le-Noble en sont protégés grâce au recours massif du bois-énergie.
Le prix R2 reste stable.
PRIX TOTAL DE LA CHALEUR (R1+R2) TARIF RÉSEAU
PAR EXERCICE POUR L'ABONNÉ RES COURONNES EN € H.T./MWh CD 41/44
90
EXERCICE
80 2021-2022
70 RS) 76,56 (EH.T./MWh) (€H.T./kW)
LE juil.-21 31,93 € 51,77 €
60 août-21 32,12 € 51,84 €
sept.-21 33,09 € 51,90 €
sù oct-21 33,07€ 51,86€
40 nov.-21 34,42 € 51,84 €
déc-21 35,67 € 51,84 €
30 janv.-22 36,30 € 52,06 €
févr-22 36,39 € 52,12 €
20 mars-22 38,01€ 52,29€
10 avr-22 38,01 € 52,60 €
mai-22 39,93 € 52,89 €
0 juin-22 39,45 € 53,04 €
2019-2020 2020-2021 2021-2022
Prix R1 Prix R2
R1
PAR EXERCICE
En H. T. /MWh
R2
PAR EXERCICE
EN H. T. /MWh
40
35
30
25
20
15
10
5
0
60
50
40
30
20
10
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Le prix R1 augmente de 17%. Cette évolution est due à la forte hausse du prix du gaz. Les abonnés du réseau de chaleur de Sin-le-Noble en sont protégés grâce au recours massif du bois-énergie.
Le prix R2 reste stable.
76. 56
PRIX TOTAL DE LA CHALEUR (R1+R2)
PAR EXERCICE
EN H. T. /MWh
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TARIF RÉSEAU
POUR L'ABONNÉ RES COURONNES
CD 41/44
EXERCICE
2021-2022
juil. -21
août-21
sept-21
oct-21
nov. -21
déc-21
janv. -22
févr-22
mars-22
avr-22
mai-22
juin-22
Prix R1 Prix R2
( H. T. /MWh)
31, 93
32, 12
33, 09
33, 07
34, 42
35, 67
36, 30
36, 39
38, 01
38, 01
39, 93
39. 45
( H. T. /kW)
51, 77
51, 84
51, 90
51, 86
51, 84
51, 84
52, 06
52, 12
52, 29
52, 60
52, 89
53, 04
2019-2020 2020-2021 2021-2022 ETUER RME TURN RER Sp TT OT ER RE PERTE
DÉTAIL DES REVENUS
SYNTHÈSE DES VENTES
EN k€ H.T./MWh
Les ventes électriques (part variable) ont augmenté.
Ceci se justifie par la remise en fonctionnement des cogénérations de la chaufferie générale et du CH de Douai.
Ventes Electriques (part variable) 8 Ventes Electriques (part fixe)
m Ventes R2 # Ventes R1
7000,0
6000,0
5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
2019-2020 2020-2021 2021-2022
ÉVOLUTION
TOTAL DES VENTES
PA Er. 2019-2020 NPA
SYNTHÈSE DES VENTES
EN k H. T. /MWh
Les ventes électriques (part variable) ont augmenté.
Ceci se justifie par la remise en fonctionnement des cogénérations de la chaufferie générale et du CH de Douai.
Ventes Electriques (part variable) . Ventes Eledriques (part fixe)
. Ventes R2 . Vente? RI
/;:L:CI,C
sl'OU.C
5000,0
4030,0
3oo,o
2oo,o
ioo,o
0,0
1076,9
1265,7
2019-2020 2020-2021 2021-2022
TOTAL DES VENTES
2021-2022
ÉVOLUTION
2019-2020 2020-2021
5881
k HT
wrtr INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU DE CHALEUR
COÛT DE REVIENT DU CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENT SELON LES ÉNERGIES UTILISÉES PAR LOGEMENT
En €TTC
1 800€
1 600€
1 400€
1 200€
1000€
800€ -
600 €
400 €
200 €
= €
1542€
Réseau de Chaufferie Chaufferie Chaufferie Individuel Electricité
chaleur gaz gaz FOD gaz individuel
dérégulée collective collective
collective tarif
réglementé
COÛT DE REVIENTDU CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENTSELON LES ENERGIESUTILISEES PAR LOGEMENT
En TTC
1800 ^
1600 -|
1400 -|
1200 -\
1000 -|
800 -|
600 -|
400 .}
200 -]
l 542
l 482
Réseau de Chaufferie Chaufferie Chaufferie Individuel Electricité
chaleur gaz gaz FDD gaz individuel
dérégulée collecth/e collective
collective tarif
réglementé Base
des
consommations
T3
- 65
m’/logement
Consommations
maltrisées
: Besoins
chauffage
(MWh
/an):
6,4
Besoins
ECS
(MWh/an)
:
2,5
Puissance
installée
(kW)
:
5
:
Brie
qa
I
=
pa
:
age
resea
7
derec
are
de
au
=
ifhi
°E
o]1[=
:
erie
FOU
o)11=
=
Je
11=
11!
°
eV
:
Residence
oÙ
5
eh
O11€
s
R
€
o[=
e
bÙ
s4=biie[=inle=
o[=
510
ogeme
o1e1=
z
k
de
Rendement
moyen
annuel
LA
so
90%
90%
85%
94%
|
so
Consommation
annuelle
de gaz
MWh
PCS
659
659
_-
10,5
Litres FOD
—
D
il
a
—
|
628
|
Enlèvement
de chaleur
au CU
Mwhut
534
534
534
534
8,9
534
Puissance
souscrite
actuelle
au
CU
kW
300
L
5
PT
|_Enrc
55732€
| S9927e
|
eme
DE
Abonnement
€TTC
250
€
250
€
102€
TICGN
€TTC
|
Comprise
_!
Comprise
Le
—
Comprise
P2 Conduite
et entretien
€TTC
a
l
_2068€
=
2 068
€
|
244€
=
.
P3 MRE
et Renouvellement
€TTC
2 068 €
2 068
€
_2338€
130€
P11
Electricité
Chauffage
Urbain
R1 Chaleur réseau R2
Conduite,
entretien,
renouvellement,
elect Total
800
€
18631€ 16414€ 35
044
€
RES
800
€
68
426€
11€
Ecart
réseau
par
rapport
au
gaz
£
collectif
tarif
réglementé
_
* re
AQU
Ecart
réseau
par
rapport
au
gaz
collectif
dérégulé
STE
rs
e
Total
par
logement.
€TTC
0
'
D8S
21e
'
14
A
Tarif réseau
urbain:
Gaz
dérégulé
Gaz
Tarif
réglementé
B1
:
Gaz
Tarif réglementé
B0
EE
US
DAREERS
date
de
valeur
: 01/10/2021
remise par
rapport
au B1
date de valeur: 01/10/2021
n
date de valeur:
date de
valeur:
R1
CHT/MWh
33,07
-7%
niveau
de
prix:
1
UC
01/10/2021
01/10/2021
hypothèses de prix
TVA sur le R1 du rés
5,5%
LE.
14
R2
EHT/W
51,86
Prix dérégulé moyen
€TTOKWh PCS
|Abonnement €TTC
|Prix ETTCkWh PESE |
NV
. | Abonnement
€TTC |Prix
€TTUMWh
PCS| Abonnement €TTC
Prix
€ TTC
Mwhe
TVA sur
le R2 du rés
55%
0,0845
24975
|
0,0909
102,13
0,1121
65
155,7
TICGN
+
Taxes YMWh
PCS
TICGN
+ Taxes
MWh
PCS
TICGN
+ TAXES @MWh
PCS
Comprise
Comprise
<
=
EE
_Comprise
>
=
“
39V11NVH9 3q SNOILNIOS
S3u1nv XNV LOddV4ä 4Vd NV3S34 NQ 1N09 NQ 1I1VHVAWOI
-
65
m2
/logement
Consommations
maîtrisées
: Besoins
chauffage
(MWh
/an)
:
6,4
Besoins
ECS
(MWh/an)
:
2,5
Puissance
installée
(kW)
: 5
Chauffage
réseau
urbain
collectif
( Résidence
60
logements)
Chaufferie
gaz
derégulée collective
C^-.
lAf.
"?-<.
'...
:".-
'-^isAifâi.
çi-1 .
's'
v^-r
"'aï.
't-1''-'.
1''^
-^'jSyâW^'.
'. '.
:'i; ^
... WQ-'-'-^'--
Bases
étude
'Rendement
moyen
annuel
R2
Conduite,
entretien,
renouvellement,
elect
0 0 sTï > TI De
^2 !!. do QC ls gs
iConsommation
annuelle
de
gaz
|LltresFOD_ lEnlèvement
de
chaleur
au
CU
IPuissance
souscrite
actuelle
au
CU
lEcart
réseau
par
rapport
au
gaz
collectif
tarif
réglementé
[Ecart
réseau
par
rapport
au
gaz
(Collectif
dérégulé
erre erre
-30
068
Total
par
logement
e TTC
hypothèse!
de
pt
-25
873
Tarif
réseau
urbain:
date
de
valeur
:01/1(V2021
RI
CHT/MWh
ITVA
sur
le
B1
du
rés
33,
07
5,
5%
R2
CHTAW
iTVA
sur
le
R2
du
rés
51.
86
S,
5%
Gaz
dérégulé
remise
par
rapport
au
81
-7%
Pri»
dérégulè
moyen
encAWh
PCS
0,
0845
TICGN
+
Taxes
CMWh
PCS
Çompnse
Gaz
Tarif
réglementé
B1
date
de
valeur:
01/t(ï202t
niveau
de
prix: 1
lAbonnement
ÎTTC
l Prix
eTTOkWh
PCSI
249.
75
l
0,
0909
TICGN
+
Taxes
®MWh
PCS
Comprise
Fioul
domestique
date
de
valeur:
01/10Q021
Prix
hL
en
TTC
100.
0364
Gaz
Tarif
réglementé
BO
date
de
valeur:
01/10/2021
Abonnement
TTC|Prix
102,
13
TICGN
+
TAXES
®MWh
PCS
Comprise
Electricité
Tarif
bleu
EDF
(6kVA)
date
de
valeur
01/10/2021
nOMWhPCS]AbonnemEnt
nC]
Prix
C TTC/Mwhe
0, 1121
|
96,
5
|
155,7
S! l? 70 > 0 -Dm -u 0 7Î -l > x > -j^ m0) EE
DÉTAIL DE L'ACTIVITÉ FINANCIÈRE
DÉTAIL DES CHARGES
Les dépenses liées à l'achat de combustibles ont quadruplé en raison de la remise en fonctionnement des cogénérations du CH de Douai et de la chaufferie générale et de l'augmentation du prix du gaz.
ÉNERGIES PRIMAIRES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
PAR EXERCICE PAR EXERCICE
FNKkKEHT EN k€ HT
2019-2020 2020-2021 2021-2022
0 2019-2020 2020-2021 2021-2022
0
-1 000 -200
-400
-2 000
-600
-3 000 800
-4 000 -1 000
-1 200
-5 000 Uhr
-1 400
-6 000 -1 600
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS
PAR EXERCICE
EN k€ H.
80
60
50
40
30
20
10
0
2019-2020 2020-2021 2021-2022
DÉTAIL DES CHARGES
Les dépenses liées à l'achat de combustibles ont quadruplé en raison de la remise en fonctionnement des cogénérations du CH de Douai et de la chaufferie générale et de l'augmentation du prix du gaz.
ÉNERGIES PRIMAIRES
PAR EXERCICE
FN k HT
2019-2020 2020-2021 2021-2022
0
-1 000
-2000
-3000
-4000
-5000 -5252
-6000
RÉSULTAT NET APRES IMPÔTS
PAR EXERCICE
EN k H.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
PAR EXERCICE
EN k H.T
2019-2020 2020-2021 2021-2022
0
-200
-400
-600
-800
-1 000
-1 200
-1 400
-1 600
2019-2020 2020-2021 2021-2022 DÉTAIL DU COMPTE D'EXPLOITATION
EN K€ HT
CRFHorsML*# | | RSR | Te | Cogé ML 2021/2022 | CRF 2021/2022
VENTES COMBUSTIBLES 1 265,7 0,0 1 265,7 VENTES ELECTRIQUES ( PART 980,9 2 163,4 3 144,3 VENTES CHALEUR (Coge -> Réseau) 486,9 411,1 898,0
ENESR DEBOURSES COMBUSTIBLES -3 768,6 -1 483,4 -5 252,0 REDEVANCES P1 0,0 0,0 0,0 DEBOURSES R1 -3 768,6 -1 483,4 -5 252,0
VALEUR AIOUTEE R1 -1 035,2 1 091,1 56,0 VENTES R2 1 076,9 “ ° 1 076,9 VENTES ELECTRIQUES ( PART FIXE) 394,5 394, 5
Re OU PEER GONE SERRE TENTE NT) AUTRES DEBOURSES : * EAU -17,0 0,0 -17,0 * ELECTRICITE -101,8 0,7 -102,5 * FOURNITURES - ENTRETIEN -14,9 0,0 -14,9 * FOURNITURES - ENTRETIEN COGE -3,3 -7,6 -10,9
* SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE : 48,3 0,0 -48,3 * SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE -37,6 -24,4 -62,0 * AMORTISSEMENT -681,6 0,0 -681,6 * PRODUITS TRAITEMENT D'EAU -0,5 0,0 0,5 * REDEVANCES P2 -88,9 0,0 -88,9 * IMPOTS ET TAXES -8,4 0,0 -8,4 * TELESURVEILLANCE 0,0 0,0 0,0 * ASS GRANDS ENSEMBLES 12,7 -5,1 -17,7 * LOYER CREDIT BAIL 0,0 0,0 0,0 * DEPENSES P3 Hors M.O. -56,6 -20 -58,6 TOTAL DEBOURSES R2 -1 071,6 -39,7 -1 111,3 VALEUR AIOUTEE R2 399,9 -39,7 360,2 VALEUR AIOUTEE R1+R2 -635,3 1 051,4 416,1 FRAIS DE PERSONNEL -139,8 -1,7 -141,4 FORMATION -2,6 0,0 -2,6 S/TOTAL FRAIS PERSONNEL (a) -142,4 -1,7 -144,0 IMPOTS ET TAXES 0,0 0,0 0,0 ASSURANCES 0,0 0,0 0,0 IMMEUBLES -3,7 0,0 -3,7 VEHICULES -36,9 0,0 -36,9 TRANSP. & DEPLACEMENTS -1,8 0,0 -1,8 FRAIS COMMERCIAUX -1,2 0,0 -1,2 FRAIS ADMINISTRATIFS -5,3 0,0 -5,3 FRAIS DIVERS DE GESTION 0,0 0,0 0,0 AMORTISSEMENTS 0,0 0,0 0,0 TOTAL AUTRES FRAIS FONCT.(b) 49,0 0,0 -49,0 QUOTE PART FRAIS DE DR. -50,2 0,0 -50,2 GESTION DE PERSONNEL 0,0 0,0 0,0 PREST. DE L'INFORMATIQUE -26,8 0,0 -26,8 CENTRALE
TOTAL PREST. INT. RECUES { c) -76,9 0,0 -76,9 TOTAL FRAIS FONCT. _. -1,7 _—.
COUTS DES SINISTRES
Participation "24, . -24, :
IS -50,3 in -50,3 RESULTAT NET
*ML = Marché Libre
EN k H.T
En k H. T.
VENTES COMBUSTIBLES
VENTES ELECTRIQUES ( PART
VENTESCHALEUR (Coge -> Réseau)
VENTES R1
DEBOURSES COMBUSTIBLES
REDEVANCES P1
DEBOURSES R1
VALEURAIOUTEER1
VENTES R2
VENTES ELECTRIQUES ( PART FIXE)
VENTES R2
AUTRES DEBOURSES :
* EAU
* ELECTRICITE
* FOURNITURES - ENTRETIEN
* FOURNITURES - ENTRETIEN COGE
* SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE :
* SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE
* AMORTISSEMENT
* PRODUITSTRAITEMENTD'EAU
* REDEVANCESP2
* IMPOTS ET TAXES
* TELESURVEILLANCE
* ASS GRANDS ENSEMBLES
* LOYER CREDIT BAIL
* DEPENSES P3 Hors M. O.
TOTAL DEBOURSESR2
VALEURAIOUTEE R2
VALEUR AIOUTEE R1+R2
FRAIS DE PERSONNEL
FORMATION
S/TOTAL FRAIS PERSONNEL (a)
IMPOTS ET TAXES
ASSURANCES
IMMEUBLES
VEHICULES
TRANSP. & DEPLACEMENTS
FRAIS COMMERCIAUX
FRAIS ADMINISTRATIFS
FRAIS DIVERS DE GESTION
AMORTISSEMENTS
TOTALAUTRES FRAIS FONCT.(b)
QUOTE PART FRAIS DE DR.
GESTION DE PERSONNEL
PREST. DE L-INFORMATIQUE
CENTRALE
TOTAL PREST. INT. REÇUES( e)
TOTAL FRAIS FONCT.
VENTES TOTALES
COUTS DES SINISTRES
RESULTAT AVANT IMPOTS
Participation
IS
RESULTAT NET
CRF Hors M L *
2021/2022 Cogé ML 2021/2022 | CRF 2021/2022
1 265,7
980,9
486,9
2 733, 5|
-3 768,6
0,0
-3 768,6
-1 035,2
1 076,9
394,5
1471, 41
-17,0
-101,8
-14,9
-3,3
-48,3
-37,6
-681,6
-0,5
-88,9
-8,4
0,0
-12.7
0,0
-56,6
-1 071,6
399,9
-635,3
-139,8
-2,6
-142,4
0,0
0,0
-3,7
-36,9
-1,8
-1,2
-5,3
0,0
0,0
-49,0
-50,2
0,0
-26,8
-76,9
-268,3
4 204, 9|
0,0
0,0
2 163,4
411,1
2 574,5
-1 483,4
0,0
-1 483,4
1031,1
0,0
0,0
0,0
-0.7
0,0
-7,6
0,0
-24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,1
0,0
-2,0
-39,7
-39,7
1 051,4
-1,7
0,0
-1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,7
2574,5
0,0
1 265,7
3144,3
898,0
5 308,0
-5 252,0
0,0
-5 252,0
56,0
1 076,9
394,5
1471,4
-17,0
-102,5
-14,9
-10,9
-48,3
-62,0
-681,6
-0,5
-88,9
-8,4
0,0
-17,7
0,0
-58,6
-1 111,3
360,2
416,1
-141,4
-2,6
-144,0
0,0
0,0
-3,7
-36,9
-1,8
-1,2
-5,3
0,0
0,0
-49,0
-50,2
0,0
-26,8
-76,9
-269,9
IskUîll
0,0
-24,0
-50,3
1 049.7
0,0
0,0
1 049, 7 \
-24,0
-50,3
"ML = Marché Libre ANALYSE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2021-2022
À noter que les consommations présentées dans la partie technique correspondent aux périodes de relevés physiques réalisés le 20 de chaque mois.
Les valeurs présentes ci-dessous sont quant à elles comprises entre le 1°’ juillet 2021 et 30 juin 2022. Cette différence de période peut être à l'origine d'écart.
Analyse du R1 :
Sur la période du 01/07/2021 au 30/06/2022, les DJU ont
diminué de 5,3% par rapport à la saison précédente.
Le prix moyen pour la saison est de 36,7€/MWh vs
31,27€/MWh l'année dernière, soit une augmentation de
17,4%.
Le prix moyen de la vapeur est passé de 46,33€/MWh à
104,52€/MWh.
Les ventes R1 (hors marché libre) s'élèvent à 4 368 373
euros, dont 980 947 euros de ventes électriques sur la
cogénération du centre hospitalier.
Le détail de la facturation par abonnés est détaillé en
annexe.
Les achats de gaz (hors marché libre) de la saison
2021/2022 en hausse de 306,5% par rapport à 2020/2021
avec une augmentation du prix du gaz de 207%.
Les achats de biomasse sont en baisse de 3,6% par
rapport à la saison précédente.
Le tableau de mixité des combustibles se trouve en annexe
technique.
La valeur ajoutée R1 (hors marché libre) s'élève à -1 076
775 euros.
La cogénération de la ZAC des Epis a fonctionné sur le
marché libre, générant une valeur ajoutée R1 de 1 091 119
euros.
Analyse du R2 :
Les ventes P2 électriques s'élèvent à 394 488 euros ; il
s'agit de la prime fixe de la cogénération du centre
hospitalier.
Les ventes R2 restent stables par rapport à la saison
dernière.
Les dépenses de sous-traitance et de fournitures liées à la
remise en service des cogénérations ont augmenté de 65,6
k€.
'a : 4
7 y 4 F 4 . \ *
VAUT atité à PAM A À de 45 Ca:
Le montant des amortissements a diminué de 79,9 k€
suite à la fin des amortissements et charges
financières cogénération.
La redevance au concédant est calculée sur la base
de 2 % du chiffre d'affaires hors ventes de la
cogénération (le justificatif est en annexe).
Suite au protocole d'accord du 05/03/2021, voici
l'historique des redevances versées au CH de Douai :
° 1 045,95 € HT au titre de 2016
84 254,46 € HT de 2017 à 2019
27 272,53 € HT au titre de 2020
27 297,6 € HT au titre de 2021
23 644,42 € HT au titre de 2022
Pour rappel il y avait eu un rattrapage l'année
dernière, entraînant une forte variation sur ce poste.
Les dépenses P3 ont augmenté de 17,5 k€ ; le détail
de ces dépenses est fourni en annexe.
Analyse des frais de fonctionnement :
Concernant la main d'œuvre, il n'y a pas eu de
changement : M. Delavier et M. Couvillers sont
affectés à 100 % sur le réseau.
La valeur ajoutée ayant fortement augmenté par
rapport à la saison dernière, la quote-part des coûts
indirects dans les frais de structure est plus
importante, générant ainsi une hausse des frais de
fonctionnement de 122,4 K€.
CONCLUSION SUR LE RÉSULTAT 2021/2022
Le résultat avant impôt et participation du réseau est
de 146,2 k€ - soit une amélioration de 131,7 k€ par
rapport à la saison 2020/2021 - grâce à la mise en
service de la cogénération des Epis sur le marché libre
qui compense le pincement tarifaire.
À noter que les consommations présentées dans la partie technique correspondent aux périodes de relevés physiques réalisés le 20 de chaque mois.
Les valeurs présentes ci-dessous sont quant à elles comprises entre le 1er juillet 2021 et 30 juin 2022. Cette différence de période peut être à l'origine d'écart.
Analyse du R1 :
Sur la période du 01/07/2021 au 30/06/2022, les DJU ont
diminué de 5, 3% par rapport à la saison précédente.
Le prix moyen pour la saison est de 36, 7 /MWh vs
31, 27 /MWh l'année dernière, soit une augmentation de
17, 4%.
Le prix moyen de la vapeur est passé de 46, 33 /MWh à
104, 52 /MWh.
Les ventes R1 (hors marché libre) s'élèvent à 4 368 373
euros, dont 980 947 euros de ventes électriques sur la
cogénération du centre hospitalier.
Le détail de la facturation par abonnés est détaillé en
annexe.
Les achats de gaz (hors marché libre) de la saison
2021/2022 en hausse de 306, 5% par rapport à 2020/2021
avec une augmentation du prix du gaz de 207%.
Les achats de biomasse sont en baisse de 3, 6% par
rapport à la saison précédente.
Le tableau de mixité des combustibles se trouve en annexe
technique.
La valeur ajoutée R1 (hors marché libre) s'élève à -1 076
775 euros.
La cogénération de la ZAC des Epis a fonctionné sur le
marchélibre, générant une valeur ajoutée R1 de 1 091 119
euros.
Analyse du R2 :
Les ventes P2 électriques s'élèvent à 394 488 euros ; il
s'agit de ta prime fixe de la cogénération du centre
hospitalier.
Les ventes R2 restent stables par rapport à la saison
dernière.
Les dépenses de sous-traitance et de fournitures liées à la
remise en service des cogénérations ont augmentéde 65,6
k .
Le montant des amortissements a diminué de 79, 9 k
suite à la fin des amortissements et charges
financières cogénération.
La redevance au concédant est calculée sur la base
de 2 % du chiffre d'affaires hors ventes de la
cogénération(le justificatifest en annexe).
Suite au protocole d'accord du 05/03/2021, voici
l'historique des redevances versées au CH de Douai :
1 045, 95 HT au titre de 2016
84 254, 46 HT de 2017 à 2019
27 272, 53 HT au titre de 2020
27 297, 6 HT au titre de 2021
23 644, 42 HT au titre de 2022
Pour rappel il y avait eu un rattrapage l'année
dernière, entraînant une forte variation sur ce poste.
Les dépenses P3 ont augmenté de 17, 5 k ; le détail
de ces dépenses est fourni en annexe.
Analyse des frais de fonctionnement
Concernant la main d'ouvre, il n'y a pas eu de
changement : M. Delavier et M. Couvillers sont
affectés à 100 % sur le réseau.
La valeur ajoutée ayant fortement augmenté par
rapport à la saison dernière, la quote-part des coûts
indirects dans les frais de structure est plus
importante, générant ainsi une hausse des frais de
fonctionnement de 122, 4 k .
CONCLUSION SUR LE RESULTAT 2021/2022
Le résultat avant impôt et participation du réseau est
de 146, 2 k - soit une amélioration de 131, 7 k par
rapport à la saison 2020/2021 - grâce à la mise en
service de la cogénération des Epis sur le marché libre
qui compense le pincement tarifaire. SUIVI DES DÉPENSES ET PROVISIONS POUR GARANTIE TOTALE ENKEH.T
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
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Solde
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-511 896
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754 128
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1 113 237
1 085 929
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122 925
211 517
212 664
221 036
225 342
270 331
311 934
303 017
313 933
306 232
303 699
Dépenses |
P3 y
compris
M.0.
-48 906,43
-5 572,70
-19 167,64
-12 774,51
-28 691,74
-32 588,56
-81 663,15
-104 948,27
-50 663,36
-49 156,57
-65 564,51
MST ue
ls intégrés au
| compte P3
-229 355,00
-756 000,00
-604 683,00
-77 498,38
D
mue
Solde fin de|
période
74 018,12
-23 410,35
-562 503,66
208 261,11
-408 032,69
237 742,93
230 271,26
198 068,29
185 771,07
257 075,45
238 134,81
|| |
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= - w= tan
Solde
cumulé
74 018,12
50 607,77
-511 895,89
-303 634,78
-711 667,47
-473 924,54
-243 653,28
-45 584,99
140 186,08
397 261,53
635 396,34
|
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|
EN k H.T
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Solde
Début de
74018
50608
-511896
-303 635
-711 667
-473 925
-243 653
-45 585
140 186
397 262
435 903
750 062
754 128
783 814
799 085
958 622
1106 150
l 074 527
1113 237
l 085 929
l 076 948
R2. 3 (28, 2%
du R2)
122 925
211517
212664
221 036
225 342
270 331
311 934
303 017
313 933
306 232
303 699
Dépenses
P3y
compris
M. O.
Investissement
s intégrés au
compte P3
Solde fin de l Solde
période | cumulé
-48 906, 43 74 018, 12 74 018, 12
-5572, 70 -229355, 00 -23410, 35 50607, 77
-19167, 64 -756000, 00 -562503, 66 -511895, 89
-12774, 51 208261, 11 -303634, 78
-28691, 74 -604683, 00 -408032, 69 -711667, 47
-32588, 56 237742, 93 -473924, 54
-81663, 15 230271, 26 -243653, 28
-104948, 27 198068, 29 -45584, 99
-50663, 36 -77498, 38 185771, 07 140186, 08
-49156, 57 257075, 45 397261, 53
-65 564, 51 238 134, 81 635 396, 34
rt*» ACTUALITÉ
pe?
FAITS MARQUANTS FAITS MARQUANTS ACTUALITÉ ET FAITS MARQUANTS
LE RÉSEAU DE CHALEUR DE SIN-LE-NOBLE LABELLISÉ "ÉCO RESEAU DE CHALEUR"
En 2022, le réseau de Sin-le-Noble a obtenu le label « éco réseau de chaleur ».
Ce label distingue les collectivités pour leurs réseaux de chaleur selon 3 critères :
s Environnemental : une chaleur distribuée issue pour plus de 50 % d'énergies renouvelables et de récupération,
" Economique : une facture globale de chauffage pour l'usager final inférieure à la solution de référence,
= Social : un lieu de concertation pour rendre compte du fonctionnement de ce service public aux abonnés et usagers.
LE RÉSEAU DE CHALEUR DE SIN-LE-NOBLE LABELLISÉ"ECO RESEAU DE CHALEUR"
En 2022, le réseau de Sin-le-Noble a obtenu le label « éco réseau de chaleur ».
Ce label distingue les collectivités pour leurs réseaux de chaleur selon 3 critères :
. Environnemental : une chaleur distribuée issue pour plus de 50 % d'énergies renouvelables et de récupération,
. Économique : une facture globale de chauffage pour l'usager final inférieure à la solution de référence,
: un lieu de concertation pour rendre compte du fonctionnement de ce service public aux abonnés et usagers.
OCeSç
chaV^ Espace client
Espace Clients - Connectez vous
Accéder en temps réel aux informations contractuelles
Présentation générale
L'Espace Clients est une plateforme intemet permettant d'accéder en temps réel aux
informations relatives aux contrats.
La plateforme permet ainsi de retrouver, grâce à une interface fluide et dynamique, les
éléments
+ Administratifs (contrats factures, documents)
4 Techniques (installations, interventions, travaux sur les réseaux de chaleur)
+ Énergétiques (consommations)
Pour toujours plus de réactivité et de proximité avec les occupants des bâtiments,
l'Espace Clients permet également de fournir des informations aux bénéficiaires
(occupants, résidents, ..) :
+ Actualtés bâtiment ou réseau (travaux, allumage. campagne de remplacement, |.
+ informations Marketing
+ Supports pédagogiques (éco-gestes)
à Inscrption an lione aux futures actuañtes
+ Enquête satisfaction sur le chauffage
L'application permet aussi d'enregistrer les Demandes d'intervention et de suivre les
étapes de leur traitement :
En vous connectant à votre espace client, vous pourrez :
Espace Clients - Connectez vous
Accéder en temps réel aux informations contractuelles
Présentation générale
L'Espace C lienîs est une platefome intemet penTiettant d'accéder en temps réel aux informations relatives aux contrats.
Laplateforme permet ainside retrouver, grâceà une interfacefluideet dynamique,les éléments
^ Administraffs iconîrats factures, do-CLirnents;
4- Techniques (nsiallations, interu-entions;travaux sur las réseauxdé chaleur)
4- Énergétquas (consommations)
Pour toujours plus de réactivité et de proximité avec tes occupants des bâtiments, l'Esp3 G6' Clients permet également de fcumir des informations aux bénéficiaires (occupants, résidents,. -) :
A-Actualités bâtiment ou réseau (travaux, alljmage. camp. agne de renipSace. 'Tienî. .. ;.
^ Inforrnatons (i/iarxemg
-A-Supports pédagogi. qijes (e-so-gestes),
^ Inscrption on lign
i- Enquêtesatisfactisn sur te chauffage.
L'application permet aussi d'enregistrer les demandes d'inten/ention et de suivre les étapes de leur traitement :
In vous connectanl à votie espace client, vous poijrrez :
r<;J-t
!>. ', 1 l- '.
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^:-f l Nouveau site WEB
Un nouveau site internet
écoresponsable pour Dalkia |
Saviez-vous que le numérique équivaut au sixième pays le plus pollueur du monde ? Pour faire face à ce constat alarmant et limiter ses émissions de COz, Dalkia lance le prenuer site internet écoresponsable sur le marché de l'énergie. Nous nous engageons de façon durable vers un numérique plus responsable et neutre en carbone.
. < dalkis OR Ab atiUeR MO ARNPAMMIRS NÉ ASsMNES Que dOMMES UE * .——…—— e
Ensemble, relevons le défi
climatique
Dalkia a divise par 4° le nombre de pages et affiche la note éco-index de chaque page en toute transparence. L'objectif ? Consommer moins et mieux ! Et pour ça des choix radicaux ont été faits : bichromie, Images compressées, vidéos au clic... Et les résultats sont là puisque le nouveau site est passé d'une note globale de E à À, sur une échelle qui va jusqu'à G. Dalkia est aussi passé de 7 à 2 serveurs dont un qui n'est sollicité qu'à mi-temps ! À la clé, ce sont 64 % d'emissions de CO économisées
Pour aller plus loin dans la neutralité carbone, Dalkia a financé un projet forestier qui a été labellisé par le Ministère de la Transition Ecologique via le Label Bas-Carbone, permettant de planter plus de 1 400 arbres en France
"En tant qu'intemautes, nous connaissons mal la consommation d'énergie de ce que nous hsons, regardons ou écoutons.… Pourtant, le numérique émet 4 % des gaz à effet de serre dans le monde, soit davantage que le transport aérien avil ! Pour agir collectivement et peut- être donner des idées à d'autres, nous avons décidé d'éco-concevoir notre site en cohérence avec les mébers de Dalkia qui accompagne ses clients dans leur transition énergébtque. ” - Sylvie Jéhanno
Un nouveau site Internet
écoresponsable pour Dalkia !
Saviez-vous que le numérique équivaut au sbcième pays le pjuspollueur du monde ? Pour faire face à ce constat alarmant et limiter ses émissions de COs, Dalkia lance le premier site interne!écoresponsablesur le marché de rénergie- htous nous engagews de façon durable vers un numérique plus responsable el neufre en carbone.
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Ensemble, relevons le défi
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Dalkia a dsvi&v |j3; 4 i- noii)i;>:e de payss et affiche la note éco-indexde chaque page en toute transparence L'objectif ? Consonmer moiits et mieux l Et pour ça des choix radicaux ont été faits : bichromie,imagescompressées,vidéos au clic. Et les résultatssontlà puisque le nouveau site est passé d'une rtote giobal^ d<; t; a A. sur une échdte qui va jusqu'à G. Datkiaest aussi passéàe7 à 2 s. e» veu;? dontunqui n'est sollicitéqu'àmi-temps l A la clé, ce sont 6 d'en'ii'-siir'i's (ie C'O; econcrtiiisees
Pour aller plus toin dans la neutralité carbone, Dalkia a financé un projet forestier qui a été labellisépar le Ministèrede la Transition Ecologiquevia le Label Bas-Carbone,pemiettant de phiiiei pliis cty 1 400 aaisres eii Fiaiice.
"En tant qu'intemautes, nous connaissons mal la consommation denergie de ce que nous lisons, regardons ou écoutons... Pourtant, le numérique émet 4 % des gaz à effet de swre dans te monde, so't davantage que le transport aénen àvil f Pour agir collectwement et peut- être donner des idées à d'autres. nous avons décidéd'éco-conovoir notre site en cohérence avec tes métiers de Dalkia qui accompagne ses clients daw leur transition énergétique. ' - Sy'vii: ,!étlill)lh:' RESTEZ INFORMÉS
Site INTERNET
www.dalkia.fr
DE dalkia NOS SOLUTIONS NOS RÉFÉRENCES NOUS REJOINDRE QUI SOMMES-NOUS 7? M PA
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DALKIA NORD-OUEST
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59350 Saint-André-Lez-Lille
Directeur Directeur Directrice de Directeur Chargée de Responsable Régional Nord-Ouest des Centre Marché Clientèle D'Exploitation Fabien Opérations Opérationnel Réseaux de Clarisse Ludovic BRÉMONT Dimitri Nord Pas-de- Chaleur Nord- RICHEZ GUILLOTOT ROUSSEL Calais Ouest
Rozenn Pascal
JAHIER LETURGEZ
AGENCE DE SIN-LE-NOBLE
Square Youri Gagarine
59450 Sin-Le-Noble
Secrétariat : 03 74 04 00 95
24h/24 et 7j/7 - Numéro Centre Relations
Clients : 0 810 804 805
DALKIA NORD-OUEST
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59350 Saint-André-Lez-Lille
^.
Directeur
Régional Nord-Ouest
Fabien
BRÉMONT
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Dimitri
ROUSSEL
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Centre
Opérationnel
Nord Pas-de-
Calais
Rozenn
JAHIER
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Réseaux de
Chaleur Nord-
Ouest
Pascal
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Clientèle
Clarisse
RICHEZ
Responsable
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