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unknown - 2026 106.ROB Commune 2026 def
Conseil Municipal - ROB 2026
unknown - ROB 2026
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 par la commune de Saïx.
Lien du pdf (unknown - ROB 2026)
Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Économie et finances,
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LOAT4O Reçu en préfecture le 24/02/2026 4
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Envoyé en préfeciure le 24/02/2026
ID : 081-218102739-20260219-D2026_0G4-DE
Objectifs du DOB pour la commune de SAIX
= Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire
d’une commune. Il participe à l’information de l’équipe municipale et favorise la gouvernance
budgétaire au sein de l’assemblée délibérante.
Il permet d’engager le débat pour aborder les orientations budgétaires de la collectivité,
d'informer sur sa situation, sur les priorités et les évolutions financières, conjoncturelles et
structurelles qui influent sur ses capacités de financement préalablement au vote du budget primitif.
* Un DOB a un caractère obligatoire pour les communes de plus 3 500 habitants. ‘279P 9P SJUSWISINOQUAI S9P SSIOUIUI SJUNIMUIS SO] SUUO9 9989 [onuur
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Publié le S Ê
ID : 081-218102739-20260219-D2028 004-DE
CONTEXTE DE L’ELABORATION
“ DU BUDGET PRIMITIF 2026
Présentation commune au Budget
Principal et au Budget Annexe ‘SOIN9 ,P SPIEIIIU ST L Z LR LOJJS 199 QUOUIRI JUO SOIPJUSUO IE
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Participation des collectivités à l'effort de TS LOer
redressement (loi de finances 2026) :
efforts de maîtrise du déficit public (participation attendue de 2 MdE€).
Augmentation annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont le coût est supporté par les
collectivités pour chaque tonne de déchet enfoui ou incinéré, jusqu'en 2030.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) n'est ni réduite ni revalorisée. Elle est maintenue à son niveau de
2025.
Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico), initialement prévu
pour la seule année 2025, est maintenu en 2026. L'effort imposé aux collectivités via ce dispositif sera de 740
millions d'euros. Les communes seront entièrement exonérées de cette ponction.
La liaison entre les taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière est
supprimée, afin que les communes puissent augmenter le premier sans pénaliser les propriétaires résidant à l'année sur leur territoire.
L'expérimentation de la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA), conduite dans 3
départements, est prolongée jusqu'à fin 2031 (au lieu de 2026). L'expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue
durée", qui vise à l'insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées de l'emploi, est également prolongée jusqu'à fin 2026.
Réévaluation des bases fiscales limitée à 0,8% pour 2026
Hausse de la CNRACL de 3 points comme en 2025.
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le S L Gr
CONJONCTURE MONDIALE D ar a 6
Selon le FMI, la croissance mondiale devrait connaître un léger ralentissement au cours des deux prochaines années.
Après une progression estimée à 3,3 % en 2024, le rythme de croissance s’établirait à 3,0 % en 2025 et 3,1 % en 2026, soit un niveau
inférieur à la moyenne observée avant la pandémie (3,7 %).
Dans les économies avancées, la croissance devrait s’établir à 1,5 % en 2025 et 1,6 % en 2026.
Aux États-Unis, la croissance attendue atteindrait 1,9 % en 2025 puis 2,0 % en 2026, soutenue par la loi OBBBA et les mesures fiscales
destinées à stimuler l’investissement des entreprises.
Dans la zone euro, l’activité économique progresserait de 1,0 % en 2025 et 1,2 % en 2026, avec un rebond modéré de l’investissement et
une amélioration graduelle de la consommation.
Le commerce international devrait connaître une évolution contrastée : une progression en 2025 (+0,9 point) suivie d’un ralentissement en
2026 (-0,6 point). Ce profil reflète l’effet temporaire des achats d’anticipation réalisés avant le durcissement de certaines mesures
commerciales.
L’inflation mondiale, quant à elle, poursuivrait sa décrue : 4,2 % en 2025 puis 3,6 % en 2026, traduisant la détente progressive des prix de
l’énergie et la normalisation des chaînes d’approvisionnement. Néanmoins, les tensions commerciales et les politiques budgétaires
expansionnistes de plusieurs grands pays pourraient entretenir une inflation légèrement supérieure aux objectifs à moyen terme. ‘quosIJIquIS 9$ STO[duuS ,p SaJJOU SUOTE9I9 SO] 19 UE UN NS % ST 9P JUON901
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le S LOST
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
L’'INFLATION EN DECEMBRE 2025 : 08 % 8%
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France-inflation.
Energie : baisse de 6.8% , elle réduit l'inflation totale de 0.6 point
Alimentation : augmention de 1.7% , elfe fait monter l'inflation totale
de 0.3 point
Services : augmention de 2.1% , is font monter l'inflation totale de 1.1 point
Produits Manufacturés : baisse de 0.4% , j/s réduisent l'inflation
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
EVOLUTION DES TAUX D’INTERET AR SL ID : 081-218102739-20260219-D2026 _004-DE Après avoir atteint des niveaux record (par rapport aux années précédentes), les taux d’intérêt se sont contractés en 2025, mais enregistrent une légère augmentation en fin d’année
LES TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS AUX PARTICULIERS (EN %} ENSEMBLE DES MARCHÉS
Source : L'Observatoire Crédit Logement/CSA
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026 c ri 3
Publié le
ID : 081-218102739-20260219-D2026 004-DE
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Depuis 2020, la majorité des communes ont fait le choix de stabiliser leur taux de TFPB (Taxe foncière sur les propriétés bâties), en raison de
la sensibilité de cet impôt pour les contribuables et de l’environnement économique incertain.
Sur la période 2020-2025, environ 12 949 communes ont relevé leur taux, tandis que 1 309 l’ont réduit.
Nombre de communes
ayant d’une année sur l'autre. pipi
augmenté leur taux
diminué leur taux
Sensuaucs tables sur 34 849 communes au V/2025 hors communes nouveltes ot communes défusionnées entre 2021) 6t 2025. les térux 2070
Dos en comote Mtegrent le transfert du taux deportementot
L'évolution moyenne de la pression fiscale communale reste donc contenue, bien qu’en légère hausse sur la période.
Cette évolution s’inscrit dans la tendance classique du cycle électoral : des hausses limitées en début et en fin de mandat, entourant
une phase de stabilité.
L'année 2021 a marqué un tournant avec le transfert du taux départemental de foncier bâti aux communes. Ce transfert a nécessité la
mise en place d’un coefficient correcteur destiné à garantir la neutralité du produit perçu avant et après réforme.
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le S L G
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
EVOLUTION DÉPENSES / RECETTES (FONCTIONNEMENT)
Année | Recettes de fonctionnement | Dépenses de fonctionnement
Évolution - Recettes et Dépenses
2019 2,288.0 1,883.5
2020 22182 1.683.9 2600
2021 2,291.6 1,824.7 2400 2022 23317 1.951.0
2023 2.611.3 2,060.3 5 d 2200
2024 2,665.2 2,290.5 5
2000
Recettes stables, augmentation en rapport avec l’évolution
des bases fiscales. ot
Dépenses maîtrisées malgré une inflation des prix 2019 2020 2021 2022 2023 2024 . Année importante.
—®&— Recettes de fonctionnement -e- Dépenses de fonctionnement dADNVNI ALXAHLNOO A1
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
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ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
1.1. Recettes de fonctionnement
Recettes réelles de l'année 2025
# Atténuations de charges
# Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
m Fiscalité locale
2 Dotations, subventions et participations
# Autres produits de gestion courante
# Produits financiers
# Produits exceptionnels Sc0c ve0c EcOC ttOc Tc0c YAUTA a —+ 300'0
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1.1. Recettes de fonctionnement
Atténuations de
charges
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
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domaine et ventes
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73 [Impôts et taxes 325 074,11 € 1% 328 228,20 € 6% 308 474,00 € 7% 330 787,33 € 4% 316 532,22€ 1% 311 915,96 €
731 | Fiscalité locale 1 106 989,00 € 5% 1157 289,00 € 5% 1 209 973,00 € 10% 1 334 051,00 € 5% 1 406 937,16 € 3% 1 448 962,20 €
74 |Dotations, 655 675,70 € -5% 625 999,92 € 4% 649 646,18 € 2% 638 699,75 € 6% 676 018,16 € 12% 757 600,12 €
subventions et
participations
75 [Autres produits de 36 862,02 € 14% 31 678,85 € 1% 32 048,56 € 24% 39 733,50 € 197 % 117 885,80 € -50 % 58 682,03 € gestion courante
76 |Produits financiers 2,63 € 4% 2,52€ 4% 2,63 € 80 % 4,73 € 38% 6,51€ -13% 5,67 €
77 |Produits 5127,23 € 458% 28 599,61 € -91% 2 680,50 € 5375% 146 749,45 € -89 % 16 000,00 € -99 % 118,00 €
exceptionnels
Recettes réelles de 2 223 019,82 € 4% 2 302 099,67 € 4% 2 388 315,25 € 12% 2 684 220,79€ 1% 2 697 708,72 € 1% 2 716 941,94 €
fonctionnement
042 | Opérations d'ordre 24 261,03 € -1% 24 101,04 € 21% 29 278,06 € -93 % 2 021,90 € 567 % 13 480,01 € -100 % 0,00 €
de transfert entre
sections
Opérations d'ordre 24 261,03 € -1% 24 101,04 € 21% 29 278,06 € -93 % 2 021,90 € 13 480,01 € -100 % 0,00 € sapuuondesxe ssgiey m
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1 400 000,00 €
1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 € -
0,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement
2021 2022 2023 2024 2025
NN | a&
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Regu en préfecture le 24/02/2026
Publié le S L Gr
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
# Charges à caractère général
8 Charges de personnel et frais assimilés
# Atténuations de produits
# Autres charges de gestion courante
8 Charges financières
# Charges exceptionnelles 20-400 97020-6L208707-6E2Z0L8L2-L80 : QI
9Z02/20/r2 81 S1moejeud us néoy
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90 CT 1.3. Autofinancement brut et net
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le
ID : 081-218102739-20260219-D2026 _004-DE
Recettes de fonctionnement 2 247 280,85 € 2 326 200,71 € 2417 593,31 € 2 686 242,69 € 2711188,73 € 2 716 941,94 €
Dépenses de fonctionnement 1 712 927,86 € 1 859 323,74 € 2 036 922,54 € 2 135 232,36 € 2 336 320,94 € 2 394 200,74 €
Résultat de l'année 534 352,99 € 466 876,97 € 380 670,77 € 551 010,33 € 374 867,79 € 322 741,20 €
CAF Brute en pourcentage de 24% 21% 17 % 22% 16% 14%
RRE
Epargne de Gestion Courante 539 961,18 € 447 098,03 € 391 344,92 € 466 226,66 € 447 670,68 € 395 399,40 €
Remboursement capital 104 073,00 € 103 598,00 € 93 137,00 € 99 272,00 € 103 146,00 € 124 334,00 €
emprunts
% remboursement CAF par la 19% 21% 23% 17 % 24% 33 %
dette
Capital restant dû 891 728,33 € 787 655,59 € 1 002 057,52 € 918 748,95 € 1 819 476,61 € 1716 330,47 €
Désendettement année CAF 1 an, 8 mois 1 an, 7 mois 2 ans, 5 mois 1 an, 7 mois 4 ans, 3 mois 4 ans, 7 mois vcoc £coc ce0c LEE 00€
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%
de
RRF
1.3. Pourcentage d'épargne (CAF / RRF)
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026 ç L
Publié le >< 0
2020 2021 2022
Années
2023 2024
ID : 081-218102739-20260219-D2026_0D4-DE
mm CAF Brute en % de RRF
ms CAF Nette en % de RRF
—®— Seuil cible
- Seuil d'alerte
—©— Seuil critique seguU\/
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TU 7 1.4. Investissement Publié le Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 SG ID : 081-218102739-20260218-D2026 004-DE
» Subventions reçues mEmprunts M Autofinancement
Investissements réalisés | 905769,50€| 121747889€| 133549468€| 83414094€| 59439636€| 2061 327,12 €
Subventions reçues 58463,61€| 31039810€| 535460,28€| 220050,03€ 663863,26€| 442783,31€
Emprunts 500 000,00 € 0,00€| 318 000,00 € 0,00€| 982 000,00 € 0,00 €
Autofinancement 347 305,89€| 90708079€| 48203440€| 61409091€| -45446690€| 1618543,81€
Années 2020 à 2025 3 vL'OOC v6£ C 3 V6'OLE 9ELZ 3 9E'TEC SET C INIWINNOILOINO
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Envoyé en préfecture le 24/02/2526
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le
ID : 081-218102739-20260219-D2026_O0D4-DE
1.5. Comparaisons des recettes de fonctionnement
013 - Atténuations de charges 74 618,43 € 43 626,32 € 22 954,50 €
042 - Opérations d'ordre de transfert 2 021,90 € 13 480,01 € 0,00 €
entre sections
70 - Produits des services, du domaine 119 576,60 € 120 702,55 € 116 703,46 €
et ventes diverses
73 - Impôts et taxes 330 787,33 € 316 532,22 € 311 915,96 €
731 - Fiscalité locale 1 334 051,00 € 1 406 937,16 € 1 448 962,20 €
74 - Dotations, subventions et 638 699,75 € 676 018,16 € 757 600,12 €
participations
75 - Autres produits de gestion 39 733,50 € 117 885,80 € 58 682,03 €
courante
76 - Produits financiers 4,73 € 6,51 € 5,67 €
77 - Produits exceptionnels 146 749,45 € 16 000,00 € 118,00 €
- TOTAL DES RECETTES DE 2 686 242,69 € 2 711 188,73 € 2 716 941,94 €
FONCTIONNEMENT
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| 214
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9202/C0/FZ 91 a1m98j91d ue 80AUT 1.5. Comparaisons sur l'investissement : Recettes
=!)
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le SO
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
10 - Dotations, fonds divers et réserves 155 485,00 € 138 688,00 €
13 - Subventions d'investissement reçues 1 077 693,00 € 442 783,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 271 166,00 € 0,00 €
23 - Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 €
45 - Investissement sous mandat 0,00 € 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 80 000,00 € 48 910,00 €
041 - Opérations patrimoniales 6 286,00 € 6 286,00 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations 0,00 € 0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 500 000,00 € 0,00 €
pen 2 090 630,00 636 667,00 €
Report N-1 706 656,00 € 706 656,00 €
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le S 107
IP : 081-218102739-20260219-D2026_0D4-DE
2.2. Remboursement capital
140 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 € -
80 000,00€
60 000,00 €
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# Emprunts contractés (Capital) m Emprunts contractés (Intérêts) 8 Emprunts simulés Sous Sunidurz æ (sieur) sope.nquos sunidu = (rude) sopeauos sunidiug m
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9202/20/+z 81 aunjoajaid us 90AUZ 2.4, Capital restant dû
2 000 000,00 €
1 800 000,00 €
1 600 000,00 €
1 400 000,00 € -
1 200 000,00 € -
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 € -
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200 000,00 € -
Capital restant dû et taux de désendettement par annuité
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2 2e
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/62/2026
Publié le 5 L 0
ID : 081-218102739-20260219-D2026 004-DE
# Emprunts simulés
2 Emprunts contractés (Intérêts)
# Emprunts contractés (Capital) 18qo6 jeynson D juouessasaaut uonses MU jueueuuoouo u0n28S
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PÉOTS crane aan U9U9INOI 9P SPUOAI ND UOTNIOAH GC’ mme L I p SPUOAH NP UONNIOA GT vr L CEU PROVISOIRE : SECTION DE FONCTIONNEMENT Publié le
A CR
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
S'LOF
ID : 081-213102739-20260219-D2026_004-DE
DEPENSES FONCTIONNEMENT CA 2024 | CA 2025 | RECETTES FONCTIONNEMENT CA 2024 | CA 2025 I
O11 - Charges à caractère général 763 922,36 € 769 247,07 € O13 - Atténuations de charges 43 626,32 € 22 954,50 €
O12 - Charges de personnel 1235 263,74 € 1 288 978,19 € 70 -Prestations de services 120 702,55 € 116 703,46 €
65 - Charges gestion courante 232 612,43 € 260 347,61 € 73 - Impôts et taxes 1 723 469,38 € 1 448 962,20 €
731 - Fiscalité locale 311 915,96 €
66 - Charges financières 18 423,18 € 22 632,42 €
74 - Dotations 676 018,16 € 757 600,12 €
67 - Charges exceptionnelles 400,00 € 1 239,45 €
68 - Dotation auxprovisions et dépréciations 75 - Autres produits de gestion courante 117 885.80 € 58 682,03 €
O42 - Opérations d'ordre 83 466,23 € 48 910,00 € 76 - Produits financiers 6,51 € 5,67 €
O14 - Atténuations de produits 2 333,00 € 2 846,00 € 77 - Produits exceptionnels 16 000,00 € 118,00 €
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations
O23 - Virement à la section d'investissement O42 - Opérations d'ordre 13 480,01 €
TOTAUX ER ER RE TT
Dépenses réelles 2 252 954,71 € 2 345 290,74 € Recettes réelles 2 697 708,72 € 2 716 941,94 €
Opérations d'ordre 83 466,23 € 48 910,00 € Opérations d'ordre 13 480,01 € - €
Dépenses réalisées 2 336 420,94 € | 2 394 200,74 € Recettes réalisées 2 711 188,73 € | 2 716 941,94 €
Déficit N - € - € Excédent N 374 767,79 € 322 741,20 €
Déficit reporté - € - € Exédent reporté 785 195,23 € 1 159 963,02 €
Déficit cumulé - € - € Excédent cumulé 1 159 963,02 € | 1 482 704,22 €
TOTAL CUMUL 2 336 420,94 € | 2 394 200,74 € TOTAL CUMUL 3 496 383,96 € | 3 876 904,96 € 3 9S'L99 99 3 +9 P6S IGLT TANNI'TVLOL 3 C0‘876 9617 | 3 ST‘S90 604 TANN'TVLOL
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LNAWASSILSAHANLA NOLLIAS : HAHIOSIAOÙd NA9 Il s’agit des dépenses engagées
restant à réaliser sur l’exercice
suivant (à reporter).
Notamment travaux de Ja
Mairie et de maîtrise d'œuvre,
travaux d’éclairage public
LE. PA
Envoyé en préfecture le 24/02/2028
Regçu en préfecture le 24/02/2026 …
| Pub S'LOS FOCUS RESTES A REALISER (solde positif en 2025) :
RAR DEPENSES
20 - Immobilisations ncorporelles 10 677,20 €
204 - Subventions d'équipement versées (SDET) 43 144,08 €
21 - Immobilisations corporelles 10 362,06 €
23 - Immobilisations en cours 296 716,65 €
TOTAL 360 899,99 €
Il s’agit des recettes inscrites au
budget, restant à réaliser sur
l’exercice suivant (à reporter).
Notamment (subventions) :
- DETR travaux mairie (solde)
- Fonds de concours CCSA
- FIPD sécurisation école TL
RAR RECETTES
13 -Subventions d'mvestissement 653 365,00 €
TOTAL 653 365,00 €
SOLDE RAR 292 465,01 € 3 TF'F9S I1T6 CRUEL) AA Te CR EATTIR TA)
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En complément des dépenses
et recettes habituelles et
prévisibles, il s’agira de
prévoir au budget 2026 (sauf
FCTVA 2027) :
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026 …
Publié le > LOT
ID : 081-218102739-20260219-D2026_O04-DE
INVESTISSEMENT! FONCTIONNEMENT
FCTVA 2026 74 892,90 € 6 041,52 €
Soulte photovoltaïque 115 000,00 €
FCTVA 2027 (sur travaux et MOE mairie) 263 797,96 €
FCTVA 2027 (sur reste des investissements éligibles) 66 674,60 €
Subvention CD81 - nouvelle mairie 165 495,25 €
Subvention CD81 - sentiers randonnée 1 383,75 €
Vente terrains 200 823,00 €
Totaux 773 067,46 € 121 041,52 €
Il s’agira, en restant prudent (scenario pessimiste), de tenir compte également de :
maintien des dotations : environ 700 000 € de recettes de fonctionnement,
hausse des bases fiscales de 0,8 % : environ 10 000 € supplémentaires en recettes de fonctionnement,
possibilité de dynamique positive du marché de l’immobilier (augmentation possible des Droits de Mutations à Titre Onéreux, recettes de fonctionnement),
hausse du taux de CNRACL (dépenses de personnel + 3% soit 5 000 € au bas mot),
participation à la mutuelle collective (dépenses de personnel, dépend du nombre de souscription des agents),
Prélèvement SRU (insuffisance de logements sociaux : 30 000 €),
Dépenses en faveur du logement social (prise en charge de la moitié des frais de raccordement (30 000 €), Acquisition terrains : (30 000 €), dépenses d’investissement. 34 5'8
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
SO Publié le
ID : 081-218102739-20260219-D2026_ OD4-DE
… Rapport d'Orientation Budgétaire
(R.O.B)
LE 2026
Budget Assainissement sppuuondoxs symporq m
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026 …
Publié le S L C
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
1.1. Recettes de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
250 000,00 €
200 000,00 € -
150 000,00 € :
# Produits des services, du domaine et ventes diverses
# Autres produits de gestion courante
100 000,00€ # Produits exceptionnels
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Dépenses réelles de l'année 2025
= 1
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026 "
Publié le S 10 6
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
# Charges à caractère général
# Charges de personnel et frais assimilés
® Autres charges de gestion courante
# Charges financières
# Charges exceptionnelles STAUTA vc0z £cOZ TtOc T20c 020 1 | [TE |} E - 3000
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1.2. Dépenses de fonctionnement
01 |Charges à 30 551,86 € 94% 59 308,10 € 104 % 120 845,23 € 20 % 144 879,94 € -29 % 102 387,31 € -3% 92 756,98 €
caractère général
Publié le
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
S'iO-
ID : 081-218102739-20260219-D2026 004-DE
01
2
Charges de
personnel et frais
assimilés
4 448,37 € 12% 4 998,48 € -1% 4 973,05 € -9% 4 502,93 € 8% 4 845,46 € -100 % 0,00 €
Autres charges
de gestion
courante
0,00 € 0% 0,71€ 232% 2,36 € -80 % 0,47 € -40 % 0,28 € 114 % 0,60 €
Charges
financières
14 766,16 € 4% 14 159,15 € -15% 12 026,59 € -12% 10 616,95 € -11% 9 463,80 € -11% 8 432,40 €
Charges
exceptionnelles
0,00 € 0% 1219,77 € 87% 2 287,00 € 100 % 4 574,00 € -100 % 0,00 € 0% 2 800,00 €
Dépenses réelles
de
fonctionnement
49 766,39 € 60 % 79 686,21 € 140 134,23 € 17 % 164 574,29 € -29% 116 696,85 € -11% 103 989,98 €
Opérations
d'ordre de
transfert entre
sections
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Opérations
d'ordre
84 225,00 € 16% 97 380,00 € -0% 96 958,00 € 4% 100 958,00 € 0% 100 958,00 € 9% 100 958,00 € SIOWU T ‘sue 8 sue 6 SIOU G ‘SUP TE SIOUu 8 ‘sue 8 SIOW Z “sue / SIOU T “SUE G 1v2 Ssouue \uawsnapuasaq
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JOU 39 }n.1q JUSWOIUEULLONMY 'L'T 1.3. Autofinancement brut et net
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200000 :
150000
100000
50000
-50000
208 688
158 921
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217 871
140 134
168 753
116 697
103 990
62 996 64 763
2020 2021 2022 2024 2025
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le S L Gr
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
—©— Recettes réelles
—*— Dépenses réelles
-#— CAF Brute
—®— Remboursement Capital Emprunts
-— CAF Nette enbquo Ines -@—
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179 1.3. Taux de désendettement (CRD / CAF Brute)
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2020 2021 2022
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2023 2024 2025
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
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Publié le S'L v
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
mm Désendettement (en Années)
—%— Seuil critique (12 ans)
- Seuil d'alerte (8 ans) quousaueupomym SUniduw Son$aisuoQusAqNE &
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+ Envoyé en préfecture le 24/02/2626
Reçu en préfecture le 24/02/2026
| SL Publié le ee
22
ID : 081-218102739-20260219-D2026 004-DE
1.5. Comparaisons des dépenses de fonctionnement
011 - Charges à caractère 144 879,94 € 102 387,31 € 92 756,98 €
général
012 - Charges de personnel et 4 502,93 € 4 845,46 € 0,00 €
frais assimilés
042 - Opérations d'ordre de 100 958,00 € 100 958,00 € 100 958,00 €
transfert entre sections
65 - Autres charges de gestion 0,47 € 0,28€ 0,60 €
courante
66 - Charges financières 10 616,95 € 9 463,80 € 8 432,40 €
67 - Charges exceptionnelles 4 574,00 € 0,00 € 2 800,00 €
- TOTAL DES DEPENSES DE 265 532,29 € 217 654,85 € 204 947,98 €
FONCTIONNEMENT
| INIMWINNOILOINO:
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LEE D
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
S'LGT
ID : 081-218102739-20260219-D2026_004-DE
DEPENSES FONCTIONNEMENT
O11 - Charges à caractère général
O12 - Charges de personnel
65 - Charges gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux provisions et dépréciations
O42 - Opérations d'ordre
O14 - Atténuations de produits
O23 - Virement à la section d'investissement
Lei 0n
CA 2024
102 387,31 €
4 845,46 €
0,28 €
9 463,80 €
- €
100 958,00 €
CA 2025
92 756,98 €
8 432,40 €
2 800,00 €
100 958,00 €
RECETTES FONCTIONNEMENT
O13 - Atténuations de charges
70 -Prestations de services
74 - Dotations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations
O42 - Opérations d'ordre
CA 2024
- €
179 692,82 €
CA 2025
155 368,76 €
13 384,37 €
Dépenses réelles 116 696,85 € 103 989,38 € Recettes réelles 179 692,82 € 168 753,13 €
Opérations d'ordre 100 958,00 € 100 958,00 € Opérations d'ordre - € - €
Dépenses réalisées 217 654,85 € 204 947,38 € Recettes réalisées 179 692,82 € 168 753,13 €
Déficit N 37 962,03 € 36 194,25 € Excédent N - € - €
Déficit reporté - € - € Excédent reporté 60 282,81 € 22 320,78 €
Déficit cumulé - € - € Excédent cumulé 22 320,78 € |- 13 873,47 €
TOTAL CUMUL 217 654,85 € 204 947,38 € | TOTAL CUMUL 239 975,63 € 154 879,66 € 3 6‘ IST TOI 3 IC'SFL CT TANN'TVLOL 3 IT TES S9 3 6L'0T9 6+ IANNI 'TVLOL
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3 07'L80 FCI 3 TS'LUI LS (VA S104) 91nums ju2p23x4 3 - 3 - (VA S104) 9mums 35 y9q
3 TS'LTI LS 3 £E'TST SC 2UOdoI JUSPHOXA 3 - 3 - gHOd9I HOTS
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3 F6'TSY LOT 3 86'S9+ TOT S99S11891 S97)999M 3 IT'TTS S9 3 6L‘079 6+ S99S1[891 S9SU949(
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RECETTES
168 753,13 €
RESULTAT
36 194,85 €
RECETTES
102 481,94 €
RESULTAT
36 959,68 €
RESULTAT SECTION
FONCTIONNEMENT
_ 13 874,07 €
RESULTAT GLOBAL
110 213,13 €
RESULTAT PROVISOIRE SECTION DE FONCTIONNEME
DEPENSES
204 947,98 €
REPORT N-1
22 320,78 €
DEPENSES
65 522,26 €
REPORT N-i
CES PAPE
RESULTAT PROVISOIRE GLOBAL
RESULTAT SECTION
INVESTISSEMENT
124 087,20 €
EXCEDENT RAR
750,00 €
Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026 c j
Publié le _ LC
ID : 081-218102739-20260219-D2026 004-DE
LETTRE RAT]
36 194,85 €
RESULTAT SECTION
FONCTIONNEMENT
: 13 874,07 €
RESULTAT
36 959,68 €
RESULTAT SECTION
INVESTISSEMENT
124 087,20 €
RESULTAT GLOBAL
110 213,13 €
EXCEDENT GLOBAL
DE CLOTURE
109 463,13 € Dp aueJsoi pelide) ‘y'z
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
. Sir Publié le _—
ID : 081-218102739-20260219-D2026 _004-DE
2.1. Annuités
90 000,00 € — — = |
|
80 000,00 € -
70 000,00 €
60 000,00 €
50 000,00 € -
40 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 € -
_—— ——— - —— —— ——
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
2 Emprunts contractés (Capital) 8 Emprunts contractés (Intérêts) 2 Emprunts simulés sans sjunidtu4 (sRsaup) sapeauos sunudu e (rude)) sapenuos sunidur m
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026 e 3
Publié le S L
ID : 081-218102738-20260219-D2026 _004-DE
2.3. Remboursement intérêts
16 000,00 €
14 000,00 €
12 000,00 €
10 000,00 €
8 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
# Emprunts contractés (Capital) # Emprunts contractés (Intérêts) # Emprunts simulés GEOZ BEOT LEOT 9EO0T SEOZ VEUT EEOZ ZEOZ TEOZ 0EOZ 6207 8207 ZTOZ 9702 S2OZ LOC EZOZ ZLOZ LZOZ OZOZ
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Envoyé en préfecture le 24/02/2026
Reçu en préfecture le 24/02/2026
Publié le S L G
ID : 081-218102739-20260219-D2026_0D04-DE
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