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PLU - Règlements - Règlement graphique 1
Conseil Municipal - annexes 20230411
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Thèmes du document : Environnement, Économie et finances, Aménagement du territoire,
REPUBLIQUE FRANCAISE
68269001 COMMUNE DE RIBEAUVILLE
CAMPINGS MUNICIPAUX
Recette municipale de : RIBEAUVILLE
COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE
BUDGET PRIMITIF
ANNEE 2023 Vülle de Ribeauvillé BP 2023
CAMPINGS
SECTION BE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE
BUDGET BP
N° DLPENSES 2022 2023
O1 Charges à caractère général 120 000,00 208 700,00
012 Charges de personnel 99 600,00 94 600,00
65 Charges de gestion courante 80 200,00 192 209,00
67 Charges exceptionnelles 1 700,00 2 206,00
68/0642 |Dotation aux amortissements 2 100,00 2 600,00
023 Virement section investissement 50 000,00 7 600,00
TOTAL DE LA SECTION 353 600,09 506 700,00
BUDGET BP
N° RECETTES 2022 2023
70 Produits de gestion courante 278 100,00 229 100,00
75 Revenus de gestion courante 1 948,40 1 886,14
71 Produits excéptionnels
002 Excédent de fonctionnement reporté 73 551,60 275 713,86
TOTAL DE LA SECTION 353 600,00 506 706,00
EXCÉDENT 6,00 Ville de Ribeauvillé BP 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
OPERATIONS REÉELLES - GESTION DES SERVICES
N° Libellés BUPGLT BP
Comptes 2022 2023
OH CHARGES GENERALES 120 000,00 208 700,00
60611 |Eau et assainissement 12 600,00 12 000,00
60612 |Energie et électricité 40 000,00 87 000,00 iGaz (16 000 €) Electricité (71 000 €)
60628 Pharmacie 100,00 100,00
60631 Fournitures d'entretien 3 000,00 4 000,00 {Produits pour les sanitaires
6068 {Autres fournitures 3 000,00 28 000,00 {Pour travaux en régie (dont rénovation logement/accueil et carrelage bloc sanitaire)
61521 Entretien espaces verts et terrain 11 500,00 15 000,00 [Entretien Coubertin (2 800 €) diagnostic/élagage (4200€) entretien 3 châteaux (2000€) réenherbement 3 châteaux (1500€)
615221 |Entretien bâtiments 5 000,00 5 000,00 {réparations diverses (sanitaires, électricité)
615231 |Entretien voirie 7 500,00 16 490,00 [nettoyage siphons( 2 500 E};remplacement regard (5 300 €);remplacement clôture(1200€); réparation barrière d'entrée(2 200 Ejtuyaux EP (5 200 €)
61558 |Entretien matériel 1 500,00 1 500,00
61562 (Maintenance informatique 1 500,00 1 600,00 [maintenance logiciel de facturation et bornes internet
61563 {Contrôle technique des installations 600,00 600,00
61568 [Autre maintenance 1 060,00 1 000,00
6182 |Documentation 900,00 900,00 Abonnement Journal et Revue terrain Campings
6184 Formation 1 600,00
6188 Honoraires 600,00
6232 |Fêtes et cérémonies 100,00 100,00
6262 Frais de télécommunications 800,00 800,00 [téléphonie fixe et internet
627 Services bancaires et assimilés 2 500,00 3 200,00 [maintenance terminal CB et frais cartes bancaires; chèques vacances
6281 Cotisations 300,00 400,00 |Procampal et Office du Tourisme
6283 Frais de nettoyage 20 000,00 20 000,00 {Prestation externalisée de puis 2012
63513 \Redevance enlèvement déchets 7 500,00 7 500,00
6188 [Analyses 600,00 2 000,00 [dont legionnelles Ville de Ribeauvillé BP 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
OPERATIONS REELLES et D'ORDRE
N° Libellés BUDGET BP
Comptes 2022 2023
012 CHARGES DE PERSONNEL 99 600,00 94 600,00
64111 Personnel titulaire 53 400,00 F7 000,00 FRémunération des anciens gérants du Camping Coubertin
64112 [NBI 1 200,00 500,00
64ti4 {Indemnité inflation 200,00
64118 [Indemnités 10 500,00 600,00
64131 [Personnel non titulaire 4 800,00 51 500,00 | Rémunération des gérants du camping Coubertin et des saisonniers du Camping des 3 Châteaux
6451 |Cotisations URSSAF 10 500,00 17 000,00
6453 |Cotisations Retraite 17 300,00 5 400,00
6454 |Cotisations assurance chômage 200,00 2 100,00
6332 |Cotisation FNAL 300,00 200,00
6336 |Cotisations centre de gestion et CNFPT 1 200,00 300,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 80 200,00 192 200,00
6522 |Reversement excédent budget principal 50 000,00 160 000,00
654 Pertes sur créances irrecouvrables 200,00 200,00
6554 |Taxe de séjour 30 000,00 32 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 700,00
673 Titres annulés } 000,00 2 200,00
6817 |Dotation aux provisions 100,00
6811 Dofation aux amortissements 2 000,00 2 000,00
023 Virement à la section d'investissement 56 000,66 7 600,00
TOTAL DÉPENSES 353 600,00 506 700,00 Ville de Ribeauvillé BP 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
OPERATIONS RLELLES - GESTION DES SERVICES
N° Libellés
Comptes REPORT BUDGET BP
2022 2023
78 Produits des services et ventes diverses 278 100,00 229 100,00
703881 {Droits de place camping Coubertin 273 000,00 225 000,00 493 000 € de CA en 2022
703882 (Droits de place Camping des 3 Châteaux 5 000,00 4 000,00
70631 Location tennis 190,00 100,00
75 Revenus de gestion courante 1 948,40 1 886,14
752 Location epicerie 1 500,00 1 500,00
448,40 386,14 {charges épicerie 7588 |Recouvrements divers
77 Produits exceptionnels
7788 {Autres produits
002 Excédent de fonctionnement reporté 73 551,60 275 713,86jreprise excédent 2022
353 600,00 506 700,00 TOTAL RECETTES Ville de Ribeauvillé
SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2023
N° Libellés REPORT BP TOTAL B
Comptes 2022 2023 2023
DEPENSES 56 000,00 9 000,08 65 000,00
OPERATIONS D'EQUIPEMENT
2313 Travaux 52 006,00 52 000,00
2188 Matériel 4 006,60 9 000,00 13 000,00
OPÉRATIONS FINANCIERES
001 Déficit d'investissement reporté
029 Dépenses imprévues
RECETTES 0,00 65 000,00 65 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 7 000,00 7 000,00
001! Excédent d'investissement reporté 6 078,12 6 078,12 1068 {Excédent de fonctionnement capitalisé 49 921,88 49 921,88
28188 {Amortissement autre matériel 2 600,00 2 000,00 Ville de Ribeauvillé
BP 2023
BALANCE GENERALE
DÉPENSES RECETTES
[SECTION D'INVESTISSEMENT 65 000,00 65 000,00
[2.SECTION DE FONCTIONNEMENT 506 700,00 506 700,00
[ 3.TOTAL
571 700,00 571 700,00 REPUBLIQUE FRANCAISE
68269001 COMMUNE DE RIBEAUVILLE
CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE
BUDGET ANNEXE
Recette municipale de : RIBEAUVILLE
COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE
BUDGET PRIMITIF
ANNEE 2023 Ville de Ribeauvillé BP 2023 Construction Gendarmerie
SECTION DE FONCTIONNEMENT
N° Libellés BUDGET BP
Comptes 2022 2023
DEPENSES 25 000,00 66 265,34
66111 {Intérêts de la dette 25 000,00 25 000,00
023 Virement à la section d'investissement 41 265,34
RECETTES 28 192,12 66 265,34
752 Revenus locatifs 37 000,00
7552 Avance du budget général 25 000,00 25 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 3 192,12 4 265,34 Ville de Ribeauvitlé
SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2023 Construction Gendarmerie
N° Libellés REPORT BP TOTAL
Comptes 2022 2023 2023
DEPENSES 1 393 500,00 142 597,35 1 536 097,35
OPERATIONS D'EQUIPEMENT
2031 |Frais d'étude 114 000,00 114 000,00
2313 Travaux 1279 500,00 42 597,35 1 322 097,35
OPERATIONS FINANCIERES
601 Déficit d'investissement reporté
1641 Remboursement emprunt 100 000,00 100 000,00
RECETTES 838 000,00 698 097,35 1 536 097,35
001 Excédent d'investissement reporté 556 832,01 556 832,01
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
1321 Subvention Etat 558 000,00 558 000,00
1341 {Subvention Etat (DETR) 289 000,00 280 000,00
168748 |Avance Budget générai 100 000,00 100 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 41 265,34 41 265,34 Ville de Ribeauvilié Construction Gendarmerie
BP 2023
BALANCE GENERALE
DEPENSES RECETTES
[1.SECTION D'INVESTISSEMENT 1 536 097,35 1 536 097,35
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT 66 265,34 66 265,34
TOTAL 1 602 362,69 1 602 362,69 REPUBLIQUE FRANCAISE
68269001 COMMUNE DE RIBEAUVILLE
Recette municipale de : RIBEAUVILLE
COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE
(3500 à 9999 hab.)
PROJET DE
BUDGET PRIMITIF
2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE
N° DEPENSES B 2022 BP 2023
Opérations réelles 7 463 100,00 8 063 500,00
O11 |Charges à caractère général 2 939 500,00 3 498 500,00 +19%
O12 |Charges de personnel 3 162 200,00 3 208 600,00 +L5%
65 |Charges de gestion courante 782 100,00 776 800,00 -0,7%
66 |Charges financières 61 000,00 53 000,00
67 |Charges exceptionnelles 45 000,00 40 000,00
68 |Dotations aux amortissements 3 800,00 1 900,00
014 |Attenuation de recettes (FPIC) 277 600,00 284 700,00
O22 |Dépenses imprévues 191 900,00 200 000,00
Operations d'ordre 1 842 200,00 1 613 000,00
O23 |Virement à la section d'investissement 1 562 200,00 1 333 000,00
042 [Dotations aux amortissements et 280 000,00 280 000,00
Charges exceptionnelles
DEPENSES DE L'EXERCICE 9 305 300,00 9 676 500,00 +4%
TOTAL DE LA SECTION 9 305 300,00 9 676 500,00
N° RECETTES B 2022 BP 2023
Opérations réelles 6 899 589,10 7 222 297,91
70 Produits de gestion courante 570 600,00 547 000,00
73 [Impôts et taxes 5 536 200,00 5 663 900,00
74 |Dotations, subventions participations 622 900,00 480 200,00
75 [Autres produits de gestion courante 121 500,00 248 300,00
77 [Produits exceptionnels 3 500,00 253 500,00
78 [Reprise sur provisions 3 800,00
013 |Atténuation de charges 44 889,10 25 597,91
Opérations d'ordre 144 200,00 105 000,00
042 [Travaux en régie 140 000,00 100 000,00
042 |Amortissement subventions 4 200,00 5 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE 7 043 789,10 7 327 297,91
002 2 261 510,90 2 349 202,09
Excédents antérieurs reportés
TOTAL DE LA SECTION 9 305 300,00 9 676 500,00 N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 BP 2023
011 Charges à caractère général 2 939 500,00! 3 498 500,00
60 Achats de fournitures 1 130 100,00 1 714 600,00
604 Achat prestations de services
6042 Spectacles Parc 125 000,00 100 000,00
6061 Fournitures non stockables
60612 {Energie et électricité 400 000,00 1 000 000,00
6062 {Fournitures non stockées
60622 {|Carburants 48 000,00 50 000,00
606281 [Produits pharmaceutiques 1 000,00 1 000,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement
60631 IFournitures d'entretien 30 000,00 36 500,00
60632 Fournitures de petit équipement 165 000,00 165 000,00 606331 IFournitures voirie urbaine 22 000,00 22 000,00 606332 [Fournitures voirie rurale 16 000,00 16 000,00 606333 [Fournitures signalisation routière 11 060,00 11 000,00
60636 I]Vêtement de travail 22 000,00 22 000,00
6064 |Fournitures administratives
60641 Fournitures de bureau 16 000,00 18 000,00 60642 JAutres fournitures administratives 2 000,00 2 000,00 6065 [Médiathèque 40 300,00 35 000,00 6067 |Fournitures scolaires 10 000,00 12 300,00 6068 Autres fournitures
60681 {Fournitures Eclairage Public 30 000,00 30 000,00
60682 Fournitures entretien bâtiments 43 000,00 43 000,00
60683 {Fournitures piscine Carola 5 000,00 1 000,00
60684 Fournitures Espaces verts 65 000,00 68 000,00
60685 {Fournitures véhicules 27 000,00 30 000,00 60686 Fournitures Conseil Municipal Enfants 1 800,00 1 800,00
60688 [Fournitures pour travaux en régie 50 000,00 50 000,00
Cachets artistes, défraiements , dts d'auteurs location matériel scénique
Nouveau marché électricité avec EDF à partir du 1/1/2023: 680 000 € (180 000 € en 2022); budget multiplié par 3,8 Nouveau marché Gaz avec TOTAL à partir du 1/5/2023: 320 000 € ( 145 000 € en 2022): budget multiplié par 2,2
sur la base d'une consommation de 15 000 Ï de gasoil et 10 000 I de SP
Produits pour l'entretien des locaux (sacs poubelles, nettoyants sanitaires.) ; 35 000 € en 2022 (dont 3 700 € toutounets); forte inflation sur certaines dépenses dont tasses marché Noël (80 000€);outillage ST(40 000€);journée citoyenne (10 000€); Pfiff (10 000 €);Ribolab(4 000 €);Parc (6 000€) ; clés USB (1 800 €) pour travaux en régie :sable, enrobés,canalisation, regards, …
pour travaux en régie : concassés , rigoles métalliques pour chemins
pour travaux en régie : panneaux signalisation; peinture routière
dont dotation Services Techniques (13000 €); Police (6 000€)
13 000 € en 2022; forte inflation sur la papier
comprend acquisition livres (18 000 €; DVD (10 006 €)et mangas( 5 000 €) sur la base d'un crédit de 32 €/élève (maternelle: 151 élèves et primaire 222 élèves):
pour travaux en régie : luminaires, câble et lampes
pour travaux en régie
pour travaux en régie : peinture stades(3 000 €); fleurissement 58 000 €; divers (7000€) pour réparations en régie
Provision pour travaux d'investissement en régie (fournitures et matériaux), notamment leds école maternelle, biodiversité dans le vignoble,aménagement services techniques N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 BP 2023
61 Travaux et services exterieurs 1 029 500,00 1 054 300,00
611 Contrats de prestation de services
6114 JEnlèvement et traitement déchets divers 32 000,00 33 000,00
6119 [Entretien brigade équestre 1 000,00 2 500,00
613 Locations
6132 Locations immobilières 70 000,00 17 500,00
6135 ILocations mobilières 28 000,00 25 000,00
6152 |Entretien et réparation sur biens immobiliers
615211 [Entretien espaces verts 75 000,00 82 000,00 615212 [Diagnostic et élagage arbres 6 000,00 11 400,00 6152211 |Entretien bâtiments communaux 38 000,00 50 000,00 6152212 Entretien chaudières 38 000,00 38 000,00 6152213 |Entretien ascenseur 15 500,00 15 500,00 6152214 [Ramonage 4 500,00 5 000,00 6152215 [Désenfumage 1 500,00 1 500,00 6152216 {Alarmes incendie et effraction 14 000,00 14 000,00 6152217 [Contrôle technique bâtiments 9 000,00 9 000,00 6152218 |Entretien piscine Carola 100 000,00 60 000,00
6152311 [Entretien voirie urbaine 55 000,00 60 000,00
6152312 |Entretien voirie rurale 30 000,00 32 000,00
6152313 [Réparations de rues 58 000,00 60 000,00
6152314 IRéfection pavage Gd Rue 17 000,00 17 000,00 6152315 {Signalisation routière 50 000,00 76 000,00 6152316 [Mobilier urbain 10 000,00 12 000,00 615232 |Entretien eclairage public 60 000,00 63 000,00
61524 JExploitation et maintenance forestières 90 000,00 115 400,00
6155 |IEntretien et réparations sur biens mobiliers
61551 JEntretien véhicules 55 000,00 55 000,00 61558 {Autres biens mobiliers 30 000,00 30 000,00
6156 IContrats de maintenance
61563 {Orgues Eglises 1 800,00 1 800,00 61564 JHorloges et sonnerie clochers 2 000,00 2 000,00 61565 |Photocopieurs 9 500,00 9 500,00 61566 JInformatique 35 000,00 35 000,00
615673 [JExtincteurs 8 000,00 8 000,00
615681 [Contrôle technique matériel 2 000,00 2 000,00
615682 installations téléphoniques 2 500,00 2 500,00 615685 [Véhicules 1 500,00 1 500,00 615686 Equipements scéniques Parc 4 700,00 4 700,00
6161 IPrimes d'assurances 35 000,00 43 000,00
617 Études et recherches 26 000,00 30 000,00
618 Divers
6182 IDocumentation 2 000,00 2 000,00
6184 Frais de stage et de formation professionnelle 10 000,00 20 000,00 6188 [Frais d'analyses et prélèvements 2 000,00 7 500,00
inclut la vidange des paniers à papier et déchets divers (25000€) rangement du hangar Pfff (5000€)
provision frais vétérinaires et divers
dont fds de commerce Gd Rue (12 600€)};logement Joggerst (4500€) remboursé par le locataire dont sanitaires et radios Marché Noël (10 500 €}; copieur Ecole (1 000€);box chevaux ( 1 800€);matériel /véhicules ST (10 000€)
par ents: dont entretien stades (26 000 €); quartier Brandstatt (20 000 €); Parcs/aires de jeux/parkings et divers ( 23 000 €); écopaturage (5200 €}; chateaux ( 7200 €) Taille rue des Bains Carola, école Rotenberg, rue Colchique, secteur Hohlegasse; abattage piscine Carola et jardin de ville suite expertise sanitaire travaux par entreprises:
maintenance annuelles ensemble du parc (17500 €); centrale d'air Parc (3 500 €);provision pour réparations(17 000 €) Ecole (1 300€); Mairie(5 000€) et Jeanne d'Arc (4 400€); Médiathèque plateformes (1 600 €); ensemble des bâtiments communaux (conduits gaz et bois)
Gymnase ; Jeanne d'Arc; école
Concerne les ERP(Parc; Gymnase; ST;Mairie;Jeanne d'Arc;Ecoles;piscine; Centre équestre: Médiathèque; Maison Bailli;Piscine;anc. Tribunal et anc.sous-Préf
Vérification installations électriques
maintenance externalisée ; ouverture 2 mois avec gestion personnel COMCOM
travaux par entreprises dont balayage (32 000 €;curage siphons (8 000 €);
travaux par entreprises: dont passage niveleuse
travaux par entreprises: colmatage nids de poules
travaux par entreprises
travaux par entreprises: mise en place zone 30 (26 000 €):travaux marquage routier;pose de panneaux ;maïntenance bornes amovibles Gd Rue
prestation externalisée avec SPIE
débardage(52 000 €); exploitation par entreprises( 59000€):travaux sylvicoles et cynégétiques (4400 €)
Réparations dans les garages
dont maintenance outillage ST (12 000€); panneau électronique( 2 000€); matériel Parc (4 000€); vidéosurveillance(5000€); portes auto.(2000€)
Eglises , tour Bouchers et Office tourisme
copieurs Mairie(3); ST(1); Médiathèque(1)}; école (1); Jeanne d'Arc(1) et maison patrimoine(1) maintenance progiciels RH Finances Médiathèque ST Elections Etat civil Police(25 000€); dématérialisation (2 000 €); matériel (8000€)
maintenance périodique
matériel de levage,tribune Pfiff et échafaudage Parc
standards Mairie et ST
Contrôle Nacelle; minipelle;chariot Manitou;crics hydrauliques: Fenwick
dont perches de scène
prime flotte véhicule (10 000 €) et biens (21 000 €); RC ( 9 000 €}et protection juridique (2 300€) dont révision PLU (26 000 €);
5 Permis PL, C, D(10 000€); Formation police(3 000 €}; CACES et machine (7 000 €) analyse eau piscine et légionelles gymnase, Parc, ST, Dusenbach et vestiaires foot
3 N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 BP 2023
62 Autres services extérieurs 707 200,00 650 400,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
6226 Honoraires 80 000,00 85 000,00
6227 Frais d'actes et contentieux 55 000,00 15 000,00
6228 {Indemnités diverses 10 000,00 10 000,00
623 Publicité.publications et relations publiques
6231 Annonces et insertions 24 400,00 22 500,00
62323 |Fêtes et cérémonies diverses 84 000,00 100 000,00
62324 Animations et spectacles 51 500,00 52 000,00
6236 Imprimés, dépliants et communications diverses 50 700,00 46 000,00
6237 Publications bulletin municipal 18 000,00 24 000,00
6238 Divers (photos,plans,.….) 30 000,00 30 000,00
624 Transports de biens et transports collectifs
6241 [Transports de biens 2 000,00 2 000,00
6247 [Transports collectifs 13 000,00
625 Déplacements
6251 Frais de déplacements du personnel 2 500,00 2 500,00
6257 |Réceptions 18 000,00 20 000,00
626 Frais postaux et de télécommunications
6261 Frais d'affranchissement 22 500,00 23 500,00
6262 |Frais de télécommunications 33 800,00 35 000,00
627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 1 500,00
628 Divers
6281 [Concours divers 16 800,00 16 800,00
6282 [Frais de garderie et surveillance 29 300,00 43 000,00
6283 Frais de nettoyage 95 000,00 100 000,00
628761 IRembst frais COMCOM 63 200,00 15 600,00
6288 |Autres frais 6 000,00 6 000,00
63 Impôts et taxes 72 700,00 79 200,00
635 Autres impôts.taxes et versements assimilés
6351 Impôts directs
63512 ÎTaxes foncières 67 000,00 72 000,00
631513 [IRedevance ordures ménagères 5 000,00 6 500,00
6354 Droits d'enregistrements et timbres 100,00 100,00
637 Autres taxes 600,00 600,00
dont ONF (22 000 €ÿribolab( 28 000€);coloriste(2 000 €) DUEPER (11 400 € };diagnostic imm./géomètres(10 000€); fourrières (2 500 €); études Dusenbach (10 000 €)
budget lié au recours d'avocats spécialisés
versées dans le cadre de contentieux (provision)
dont promotion manifestations Parc (3 500€); marché Noël (3 500 €);insertions légales PLU (6 000 €) et appel d'offres (4 000€);Bibala mag(2 400 €)
compd goûter des ainés ,fête séniors et colis(40 000€);Pfff (20 000€);anniversaires (5 000 €);marché Noël (5 000 €);fête personnel (5000€);journée citoyenne(5000€);déco noël (5000€)
dont animations marché Noël (35 000€); animations médiathèque (5 000 €);feu artifice (12 000€);
dont couverture vidéo(16 800€);calendriers(4 700€); AppliMy mairie(3 300€);gazette Hôpital(3000 €);Pare(4 000€);marché Noël (3000€);
4 bulletins et 1 numéro spécial
inclut des animations ponctuelles (Ninja/slackline:25 000 €) et les repas liés à des formations ou divers
à l'occasion de formations
réceptions diverses non prévues dans la DCM de mars 2021
augmentation flotte portable
Commissions bancaires billeterie Parc et commission emprunt
Cotisations à la SPA (3 500€);gestion forestière (2 000€);ass.Elus (Maires, Station vertes,Elus Vins); SAFER (600€); Union Sapeurs Pompiers (900€); Rondes Fêtes (750€)
ONF (15 000€) SDIS /sécurité civile marché Noël/gendarmerie (18 000€) ;Sécu manifestations (1000 €);jardin ville (5 000 €);alarmes mairie maison patrimoine et Jeanne d'Arc (4000 €)
dont Ecoles (25 000 €}sanitaires (20 000 €) ; Parc (14 000€); Jeanne d'Arc (20 000 €); marché Noël/Pfiff(3 000 €); Médiathèque (10 000€);dératisation (2 000 €)
participation avocat DSP casino(10 000€) aide juridique SVP (1 600 €);Entrées piscine 3 châteaux et intervention MNS école primaire ( 4 000€)
Commission de 1 % versée à l'ONF sur les ventes de bois
Sur le patrimoine immobilier de la Ville (domaine privé); revalorisation des valeurs locatives de 7,1 %
Bâtiments communaux
redevance fréquence radio (marché Noël; Eclairage public) N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 BP 2023
012 Charges de personnel 3 162 200,00 3 208 600,00
6216 Personnel COMCOM 34 600,00 9 000,00
62188 Personnel extérieur 6 000,00 15 000,00
641 Rémunérations du personnel
6411 |Personnel titulaire
64111 Rémunération principale 1 395 000,00 1 490 000,00 64112 Supplément familial et bonification indiciaire 17 200,00 19 000,00
64114 indemnité inflation 4 300,00 64118 JAutres indemnités 293 600,00 300 000,00
6413 Personnel non titulaire
64131 Rémunérations 463 000,00 396 000,00
64138 JAutres indemnités 600,00 600,00 64134 Indemnité inflation 400,00
645 Charges sécurité sociale et de prévoyance
6451 |Cotisations à l'URSSAF 350 600,00 366 000,00 6453 |Cotisations aux caisse de retraite 416 000,00 417 000,00
6454 [Cotisations chômage 20 700,00 13 500,00
6455 |Cotisations pour assurance du personnel
64551 |Personnel communal 86 700,00 96 000,00
6456 [Fonds supplément familial traitement 10 260,00 12 000,00
6458 [Cotisations autres organismes sociaux 17 000,00 21 000,00
647 Autres charges sociales
6475 ]Médecine du travail 12 000,00 12 000,00
633 Impôts et versements assimilés sur remunérations
6332 [Cotisations Fonds National Allocation Logements 8 800,00 8 500,00 6333 Participation formation continue
6336 |Cotisations au CNFPT et au centre de gestion 32 100,00 33 000,00 2
65 Autre charges de gestion courante 782 100,00 776 800,00
653 Indemnités et frais divers des Maires et Adjoints
6531 indemnités 132 000,00 132 000,00 6532 Frais de mission 2 000,00 2 000,00 6533 |Cotisations de retraite 6 000,00 6 000,00 6534 |Cotisations sécurité sociale 10 500,00 10 500,00 6535 Formation 500,00 500,00 63572 [Fonds allocation fin de mandat 200,00 200,00 654 Pertes sur créances irrecouvrables 5 000,00 5 000,00
655 Contingents et contributions obligatoires
6553 ISDIS-Contingent incendie 135 600,00 142 600,00
6521 JAvance Budget Gendarmerie 25 000,00 25 000,00
Mise à disposition agent CCAS
Agent surveillance passage piéton école et poste de ferronnier via Manne emploi
Tableau des effectifs: 60 agents
Prise en compte de la revalorisation du point d'indice sur une année entière; intégration Mme DRESCHER
Pas de saisonniers piscine Carola
versées aux éventuels stagiaires
Charges patronales (cotisation patronale de 17 %pour le personnel titulaire et de 30,3% pour le personnel contractuel) Charges patronales (cotisation patronale de 31 % pour le personnel titulaire et de 4,2 % pour le personnel contractuel)
personnel non titulaire et saisonniers
Assurance risques maladie, accident travail et maternité
fonds de péréquation permettant le lissage des versements du SFT entre les Collectivités
Cotisation au CNAS (212 €/agent)
Tient compte des saisonniers
Charge patronale de 0,50 % de la masse salariale
Organismes de formation et de conseil RH (cotisation patronale de de 2,25 %)
annulation créances suite à impossibilité de recouvrement
Concerne le remboursement des intérêts de la dette dans l'attente de la perception des loyers N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 BP 2023
6554 IContributions aux organismes de regroupement
655483 [Syndicat mixte Fecht Aval Weiss 7 500,00 8 000,00
655424 ISIVU Gestion main d'œuvre forestière 105 000,00 90 000,00
655481 [Brigade Verte 29 000,00 33 000,00
655485 [Parc Naturel Ballons des Vosges 6 500,00 6 700,00
6574 ISubventions personnes de droit privé 292 000,00 290 000,00
6581 |Contribution eaux pluviales 25 300,00 25 300,00
66 Charges financières 61 060,00 53 000,00
661 Charges d'intérêts
66111 Fintérêts des emprunts et dettes 60 000,00 52 000,00
668 Autres charges financières(provision) 1 000,00 1 000,00
67 Charges exceptionnelles 45 000,00 40 000,00
Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion
6711 |Pénalités 5 000,00
6714 IMaisons fleuries 28 000,00 28 000,00 6718 |JAutres charges exceptionnelles
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 10 000,00 10 000,00 678 Autres charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00
014 Attenuation de recettes 277 600,00 284 700,00
739223 [Fonds de pérequation intercommunal 256 600,00 280 000,00 7398 IReversements 21 000,00 4 700,00
022 Dépenses imprévues 191 900,00 200 000,06
TOTAL OPERATIONS REELLES 7 459 300,00 8 061 600,00
Calculée en fonction du volume d'emploi des bûcherons dans la fôret communale:tient compte de l'indemnité de licenciement d'un bûcheron(18200€)
Calculée en fonction de la population et du potentiel financier;tient compte de l'indemnité de licenciement d'un bûcheron
Contribution/habitant 1,30 €
dontPfiff (76 000 €);Gescod (58 000 € dt 43 000 € reversement);Pensionnat(24 000 €)Festival musique(20 000 €} Ecole musique (28 000 €); patrimoine(25 000 €);sport( 10 000 €) Contribution versée au budget assainissement (commission locale SDEA) :réseaux unitaires collectant les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement)
liées au versement d'indemnité au maitre d'œuvre (Villa Carola)
Bons pour l'achat de fleurs dans le cadre de l'opération Fleurir la Cité et concours Maisons fleuries
provision
provision
Incertitude sur l'évolution du FPIC (PM 2022 : 236 000 € ;2021:240 000 €, mais 312 000 € en 2020 et 294 000 € en 2019) Abattement spectacle versé au casino(crédit d'impôt pour manifestations artistiques) N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 BP 2025
042 Charges exceptionnelles 0,00 0,00
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00 0,00
6761 [Différences sur réalisations positives 0,00 0,00 transférées en investissement
642 Dotations aux amortissements et 283 800,00 281 900,00 aux provisions
681 Dotations aux amortissements et aux provisions
Charges de fonctionnement
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations 280 000,00 280 000,00
Dotations aux provisions pour dépréciation actifs
6817 fÎcirculants 3 800,00 1 900,00
023 Virement à la section d'investissement 1 562 200,00 1 333 000.00
TOTAL OPERATION D'ORDRE 1 846 000,00 1 614 900,00
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 9 305 300,00 9 676 500,00
amortissement véhicules, mobilier et matériel
provision obligatoires (risque de non recouvrement de créances)
Autofinancement prévisionnel les recettes prévisionnelles de l'ONFsont de 478 000 €; par prudence: 220 000 € inscrit (DONT 80 000 € de stock 2022)
indice fermage: +3,55 %
Terrasses et mobilier sur domaine public
60 000,00181 000 € en 2022
N° Libellés
Cptes recettes de fonctionnement B2022 BP 2023
70 Produits des services du domaine 570 600,00 547 000,00
et ventes diverses
702 [Ventes de récoltes et de produits forestiers
7022 JCoupes de bois 185 000,00 220 000,00
703 IRedeyances et recettes d'utilisation du domaine
Locations de droits de chasse et de
7035 Ipêche 57 600,00 58 000,00 70323 IOccupation domaine public 25 000,00 25 000,00 7038 lAutres redevances et recettes
70383 IRedevance de stationnement 56 000,00
Redevance occupa® terrain complexe
703884 Ithermal/casino 57 000,00 60 000,00 70323 [Redevance petit train touristique 3 000,00 3 000,00
704 {Facturation de travaux 5 000,00 5 000,00 706 {Prestations de services
7062 Droits des services à caractère culture
70621 Médiathèque municipale 3 000,00 3 000,00 70622 [Spectacles Parc 30 000,00 20 000,00
7063 Droits des services à caractère sportif
70631 [Piscine Carola 70 000,00
7067 IRedevance périscolaire 1 000,00 1 000,00 7068 [Autres redevances
706884 [Insertions publicitaires bulletin
municipal 8 000,00 10 000,00 706888 |Vente tasses marché Noël 70 000,00 80 000,00 70876 Remboursement COMCOM 2 000,00
73 Impôts et taxes 5536200,00! 5 663 900,00
731 Impôts locaux
73111 |Contributions directes 1 856 500,00 1 971 300,00
732111 [Attribution compensation 920 600,00 850 000,00 732112 |Attribution compensation dérogatoire 386 300,00 386 300,00 732112 lAttribution compensation dérogatoire 90 900,00 90 900,00 73221 [Versement Garanties Ressources 193 400,00 193 400,00
73213 [Reversement taxe sur les jeux 1 380 000,00 1 420 000,00 7328 [Prélèvement jeux en ligne 80 000,00 7364 [Taxe sur les jeux 500 000,00 500 000,00
733 [Taxes pour l'utilisation du domaine public
7336 [Droits de place
73361 Marchés 2 000,00 5 000,00 73362 Autres occupations domaine public
73363 [Droits de place marché de Noël 10 000,00 12 000,00
735 ÎTaxes liées à la production énergétique
7351 [Taxe sur l'électricité 75 000,00 75 000,00 738 Autres taxes
7381 ÎTaxes afférentes aux droits de mutation 122 100,00 80 000,00
Redevance partagée avec la COMCOM
Comprend la facturation des frais cynégétiques aux locataires de la chasse (4 800 €)
Prévisions prudentes
Piscine ouverte 2 mois et gérée par la COMCOM
Accueil du matin
Prévisions prudentes
Frais affranchissement service urbanisme
Foncier bâti( 1 658 000 €) et Non bâti (174 000 €}: progression des bases de 7,1 % liée à la revalorisation des valeurs locatives indéxées sur l'inflation; TH résidences secondaires (85 700 €) coefficient correcteur suite à transfert TF départementale (53 000 €)
Versée par la COMCOM; compense les impôts économiques perçus par la COMCOM depuis 2017; déduction facturation Services communs (informatique/ADS/archiviste) Système dérogatoire au droit commun qui permet la compensation des recettes liées au SIZAM, déduction faite des charges transféres pour la gestion des Zones d'Activités;
Compensation taxe professionnelle de zone du casino
Compensation pertes de recettes liées à la suppression de la taxe professionnelle
Prévision globale: 2 000 000 €
Prévision prudente (212 000 € en 2022); tension sur le marché immobilier N° Libellés
Cptes recettes de fonctionnement B2022 BP 2023
74 Dotations et participations 622 900,00 480 200,00
741 |Dotation globale de fonctionnement
7411 |Dotation forfaitaire 35 700,00
7412 [IDotation d'aménagement
74121 |Dotation de solidarité rurale 135 000,00 100 000,00
743 JFCTVA 28 000,00 30 000,00
747 |Participations
74718 Autres subvention Etat
747182 [Subvention conseiller numérique 7 300,00 25 000,00 747182 Subvention MAE Gescod 43 000,00
74718 Autres subventions
SIVU gestion main d'oeuvre forêt-frais
747583 |secrétariat 1 000,00 1 000,00
748 Autres subventions et participations
7483 Attributions fiscales de péréquation et de
compensation
748313 |Dotation Compensation Reforme TP 95 000,00 95 000,00
74834 lEtat-compensation taxes foncières 123 400,00 129 600,00 748351 IEtat-compensation taxe d'habitation
7484 [Dotation recensement
7485 [Dotation titres sécurisés 8 500,00 14 600,00
7488 JAutres participations
74882 |Soutien spectacles Parc 39 000,00 42 000,00
74888 Compensation pertes de recettes 150 000,00
en attente de la notification officielle
versée aux bourgs centre
sur les dépenses de fonctionnement d'entretien des bâtiments publics et de voirie par entreprises (année n-2)
Subvention reversée au GESCOD
dotation compensant les pertes de recettes liées aux réformes succesives de l'ancienne TP (montant notifié)
en compensation d'exonérations décidées par l'Etat(locaux industriels: 100 000 € et terres agricoles :29 000 €)
en compensation des frais liés à la délivrance des passeports biométriques;augmentation de la dotation en 2019
Concerne la saison culturelle 2022/2023
Dotation pertes de recettes COVID N° Libellés
Cptes recettes de fonctionnement B2022 BP 2023
75 Autres produits de gestion courante 121 500,00 248 300,00
752 Revenus des immeubles 63 500,00 80 300,00
7561 |Reversement excédent campings 50 000,00 160 000,00
Redevances concessions
757 JENEDIS/GRDF 3 000,00 3 000,00
758 IProduits divers de gestion courante
7588 |JAutres recouvrements 5 000,00 5 000,00
76 Produits financiers 0,00 0,00
Produits autres immobilisations
7621 financières 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 3 500,00 253 500,00
773 [Mandats annulés sur exercices antérieurs
775 [Produits des cessions d'immobilisations
7788 indemnités sinistres et divers 3 500,00 3 500,00
7788 ÎVente terrain ZA Muehlbach 250 000,00
78 |Reprise sur provisions 3 800,00
7817 |Provions créances douteuses 3 800,00
013 Atténuation de charges 44 889,10 25 597,91
6419 [Remboursements sur rémunérations du personnel
6459 Compensation indemnité inflation 4 700,00
6419 Remboursement sur charges de sécurité sociale
et de prévoyance 40 189,10 25 597,91
002 JExcédent de fonctionnement reporté 2 261 510,90 2 349 202,09
TOTAL OPERATIONS REELLES 9 161 100,00 9 571 500,00
dont locaux 67 rue des Juifs(20 000€);rue Rempart nord (15 000€);médecine travail (6 000€); bail STEP Orange(6 000€); salles expo (4 000€); PM en 2019 reversement 200 000 €; budget camping basé sur des prévisions prudentes
Occupation domaine public réseaux et perte d'exploitation forestière
Recouvrements divers (frais de chauffage, éclairage...)
Remboursement assurance du personnel
Reprise excédent 2022 N° Libellés
Cptes recettes de fonctionnement B2022 BP 2023
042 Travaux en régie 140 000,06 100 000,00
722 lmmobilisation corporelles 140 000,00 100 000,00
777 |Dotation amortissements 4 200,00 5 000,00
777 JAmortissements subventions 4 200,00 5 000,00
TOTAL OPERATION D'ORDRE 144 200,00 105 000,00
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT 9 305 300,001 9 676 500,00
0,00 0,00
Transfert en section d'investissement
Amoïrtissement subvention vidéoprotection REPUBLIQUE FRANCAISE
68269001 COMMUNE DE RIBEAUVILLE
Recette municipale de : RIBEAUVILLE
COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE
(3500 à 9999 hab.)
PROJET BP 2023
SECTION D’INVESTISSEMENT VILLE DE RIBEAUVILLE BP 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT
Comptes Libellés REPORT
N° 2022
2138
20415342 [Subvention Office du Tourisme Geovino
1641 et dettes:
16818 sans intérêts CAF
16873 |Sous Préfecture: annuité
16878 Carola:annuités restantes
040 ravaux en
040 subvention
276348 annexe Gendarmerie
020
de fonctionnement
Centre
Subvention skate
Centre
Etat DSIL
Aire de viticole:
Aire de viticole: viticulteurs
Toiture mairie: DRAC
Toiture mairie DSIL
Toiture mairie CEA
Toiture mairie
Aire de
Aire de CAF
Abri de touche CEA
de l'eau: assainissement autonome
: subvention étude chaufferie bois
CEA:étude chaufferie bois
Mise aux normes Mairie
Geovino: Viticole
CAF aire de
Ste Marie: sans intérêts sur 10 ans VILLE DE RIBEAUVILLE BP 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT
ente immeubles rue des Juifs et ancien Tribunal
ente Villa Carola
ente terrain rue Friedrich
ente MINIBUS et Fenwick
TVA
des immobilisations VILLE DE RIBEAUVILLE CADRAGE BUDGETAIRE 2023 INVESTISSEMENTS
Programmes investissement REPORT 2022 BP 2023 TOTAL BUDGET 2023
1.Atelier musée arts graphiques 14 000,00 14 000,00
2.Réaménagement Mairie 186 000,00 106 000,00 292 000,00
3.Ancienne école des filles a/ Médiathèque et jardin 14 400,00 14 400,00
3.Ancienne école des filles b/Ribolab 0,00
4.Aire de jeux du Jardin de Ville 72 000,00 72 000,00
5.Centre équestre 288 000,00 288 000,00
6.Réserves foncières 98 800,00 40 000,00 138 800,00
7.Eclairage public 7 700,00 30 000,00 37 700,00
8 A.Voirie urbaine 80 800,00 10 000,00 90 800,00
8 B.Voirie rurale 15 000,00 15 000,00
8 C. Annexes Verreries 19 200,00 14 000,00 33 200,00
9.Bâtiments communaux 61 000,00 5 500,00 66 500,00
10.Environnement,espaces verts et biodiversité 0,00
11.Patrimoine historique 1 500,00 1 500,00
11 A.Châteaux 11 700,00 100 000,00 111 700,00
12.Installations sportives et de loisirs 0,00
12A.Piscine Carola 55 000,00 55 000,00
13.Hangar Pfifferdaj/Aménagement site 45 000,00 5 000,00 50 000,00
14.Matériel et Véhicules services techniques 17 000,00 174 000,00 191 000,00
15a.Autre matériel dont école;informatique;manifestations 8 000,00 45 000,00 53 000,00
16.Vidéosurveillance 62 000,00 62 000,00
17.Parkings HOFFERER 40 000,00 40 000,00
18.Bâtiment de stockage 300 000,00 300 000,00
19.Sous Préfecture 1 000,00 1 000,00
20.Aménagement rue des Hirondelles 43 000,00 43 000,00
21.Aménagement secteur parkings Mairie 15 000,00 15 000,00
22.Aménagement local et matériel scénique Parc 6 000,00 38 200,00 44 200,00
23.Aire de lavage Viticulture 351 600,00 168 400,00 520 000,00
24.Chaufferie bois 41 000,00 250 000,00 291 000,00
25.Ancien collège ste Marie 30 000,00 40 000,00 70 000,00
0,00
TOTAL 1 378 800,00 1 532 000,00 2 910 800,00
ENVELOPPE 2023 1 532 000,00
SOLDE 0,00
14
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 1.ATELIER MUSEE ARTS GRAPHIQUES
15
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 TOTAL B 2023 OBSERVATIONS
Conservatoire Arts Acquisition matériel de lithographie 2188/47 14 000,00 14 000,00 .
/ Graphiques (succession BOROCCO)
TOTAL 14 000,00 0,00 14 000,00!
BP 2023
15 VILLE DE RIBEAUVILLE
2.AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE BP 2023
16
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 Es OBSERVATIONS
2313/36 1. 4ème tranche de travaux 186 000,00 186 000,00 |Solde marchés de travaux et maitrise d'œuvre
2313/36 2. Poste de transformation électrique
3.Mise aux normes de sécurité
2313/36 incendie/accessibilité 106 000,00 106 000,00 Subvention accordée de 20%, soit 17 500 €
| TOTAL 186 000,00 106 000,00 292 000,00
DEPENSES CUMULEES
2009 30 985,88
2010 34 660,50
2011 4 304,61
2012 132 383,30
2013 190 544,33
2014 23 933,69
2015 408 467,75
2016 447 285,77
2017 117 579,82
2018 270 608,34
2019 306 822,68
2020 53 529,91
2022 302 078,98
TOTAL 2 371 185,56 VILLE DE RIBEAUVILLE
3. ANCIENNE ECOLE DES FILLES
a.MEDIATHEQUE
BP 2023
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 Te ms OBSERVATIONS
Copieur: 2 300 €
2313/130 |1. Médiathë _. à / édiathèque 14 400,00 14 400,00 Logiciel de prêt: 12 100 €
TOTAL 0,00 14 400,00 14 400,00
17 VILLE DE RIBEAUVILLE 3,ANCIENNE ECOLE DES FILLES
b.ESPACE NOUVELLES TECHNOLOGIES
BP 2023
13
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 Le D OBSERVATIONS
2313/130 1.Espace nouvelles technologies:
travaux
2188/130 2.Espace nouvelles technologies:
Acquisition matériel
| TOTAL 0,00 0,00 0,00
DEPENSES CUMULEES
2017 29 313,01
2018 98 485,80
2019 6 638,94
2020 15 461,64
2021 39 340,48
2022 8 287,89
TOTAL 197 527,76 VILLE DE RIBEAUVILLE 4.AIRE DE JEUX DU JARDIN DE VILLE BP 2023
TOTAL PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 BUDGET 2023 Observations
COMPTE
ENVELOPPE 2019
REPORTS:
Maitrise d'œuvre: 12 000 €
Lot ts: 11
2315 et 2318/118 |2.Aire de jeux 72 000,00 72 000,00!!°t ©SPaces verts: 11 000 € Alimentation électrique: 6 000 €
Caméras: 20 000 €
TOTAL 72 000,00 0,00 72 000,00 VILLE DE RIBEAUVILLE 5.CENTRE EQUESTRE
TOTAL M ERVATIONS COMPTE | REPORT 2022 BP 2023 BUDGET 2023 OBS
Solde marchés de travaux: 200 000 €
2313/103 288 000,00 288 000,00 Travaux éclairage: 50 000 €
288 000,00 0,00 288 000,00
20
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 6.RESERVES FONCIERES CA 2022
DG COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 Es ET OBSERVATIONS
REPORT: achat terrain Pierre et territoires Rue Rotenberg: 94 100 € + frais 2111 Ré foncié 0,00 40 000,00 138 800,00 .. . /86 |LRéserves foncières 98 800, BP 2023: provision achat terrain SCHILDKNECHT: 175 000 €
TOTAL 98 800,00 40 000,00 138 800,00
21 21 VILLE DE RIBEAUVILLE 7.ECLAIRAGE PUBLIC BP 2023
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 TOTAL BUDGET 2023 OBSERVATIONS
2315/61 7 700,00 30 000,00 37 700,00 |Pose de mâts et de luminaires rues du Brandstatt et du Giersberg
TOTAL 7 700,00 30 000,00 37 700,00
22 VILLE DE RIBEAUVILLE 8 À VOIRIE URBAINE BP 2023
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 TOTAL BUDGET 2023 OBSERVATIONS
ENVELOPPE TRAVAUX NON AFFECTEE
2315/60
avant de la basse (estimation: 75 000
vélos
rte de Ste
chemin Clausmatt et Dusenbach
incendie
Alimentation AEP rue Ortlieb
Dusenbach et rue du ravaux
ravaux VILLE DE RIBEAUVILLE 8 B .VOIRIE RURALE
TOTAL BUDGET COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 2023 Remarques
2315/119 15 000,00 15 000,00 | Pavage: chemins à définir
TOTAL 0,00 15 000,00 15 000,00
24
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVIELE 8 C ANNEXES VERRERIES BP 2023
TOTAL BUDGET COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 2023 OBSERVATIONS
Provisi
ENVELOPPE TRAVAUX 10 000,00 10 000,00 |
ENVELOPPE TRAVAUX 19 200,00 4 000,00 23 200,00 |SS2inissement autonome chapelle Gde Verrerie: avec subvention plafonnée de 60%
TOTAL 19 200,00 14 000,00 33 200,00
25 VILLE DE RIBEAUVILLE 9.BATIMENTS COMMUNAUX
TOTAL BUDGET COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 2023 OBSERVATIONS
ENVELOPPE NON AFFECTEE
1.SERVICES TECHNIQUES
Atelier menuiserie 16 600,00 16 600,00 Solde des travaux
Etude photovoltaïque 1 800,00 1 800,00 Estimatif des travaux : 175 000 €
3.MAISON JEANNE D'ARC
Chaudière 26 000,00 26 000,00 Travaux effectués
4/ECOLES
2313/138 Mise en conformité électrique et faux plafonds 5 000,00 5 000,00
5/GYMNASE
2313/138 Pose leds Estimation 20 à 40 000 €
313/138 Douches 9 300,00 9 300,00 Travaux effectués
5.DIVERS
2313/138 1/Mise en conformité électrique et divers 2 300,00 2 300,00 travaux suite aux passages de la commission sécurité
2313/138 2/Assainissement autonome rucher école 5 500,00 5 500,00 subvention Agence Eau de 60%
TOTAL 61 000,00 5 500,00 66 500,00
26
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 10.ENVIRONNEMENT, ESPACES VERTS ET BIODIVERSITE BP 2023
lère tranche
TAL ET
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 T0 03 OBSERVATIONS
2318/120 |1.Aménagements espaces verts
2318/120 |2. Projet Biodiversité Achat végétaux vignoble en fonctionnement
1/ acquisitions foncières: 25 000 €(100 £/are)
2/Création plan gestion par stagiaire Parc Ballons: 2 500 €
2318/120 3. Projet biodiversité zone tampon 3/Défrichement/façonnage et broyage: 20 000 €
4/Panneau pédagogique:2 500 €
soit un budget total de 50 000 €
TOTAL 0,00
27 VILLE DE RIBEAUVILLE 11.PATRIMOINE HISTORIQUE
BP 2023
TOTAL BUDGET
COMPTE PROGRAMMES 0 0 CA 2022 REPORT 2022 OBSERVATIONS
ENVELOPPE NON AFFECTEE
2313/137
1.CHATEAUX
2313/45 1/Restauration donjon Haut Ribeaupierre: étude 11 700,00 20 000,00 31 700,00 Etude et maitrise d'oeuvre architecte des BDF
2313/45 2/Travaux 1ère tranche 80 000,00 80 000,00 Mur nord et intérieur du donjon: 407 000 € TTC
Subventions sollicitées (80%)
2.DIVERS
2161/137 Œuvres d'art 1 500,00 1 500,00
TOTAL 11 700,00 101 500,00 113 200,00
28 VILLE DE RIBEAUVILLE 11A.ECLAIRAGE ET TRAVAUX CHATEAU ST ULRICH
29
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 OBSERVATIONS
2313/137 Architecte et géomètre
2313/46 Eclairage Château St Ulrich Groupe électrogène
TOTAL | 0,00
DEPENSES CUMULEES
2016 7 409,75
2017 40 296,73
2018 87 578,66
2019 6 766,58
2020 4 278,00
2021 1 487,62
TOTAL 147 817,34
CA 2022 BP 2023
VILLE DE RIBEAUVILLE 12.INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS
TOTAL COMPTE PROGRAMMES VA R REPORT 2022 BP 2023 BUDGET 2023 OBSERVATIONS
2313/110 [Travaux 55 000 55 000 Carrelage petit bassin
Devis en cours éclairage leds
TOTAL 0,00 55 000,00 55 000,00
30 VILLE DE RIBEAUVILLE
13.AMENAGEMENT SITE HANGAR PFIFF/DEPÔT COMMUNAL BP 2023
TOTAL
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 BUDGET 2022 OBSERVATIONS
2313/88 |Construction travées
Fin pose tuyaux eaux pluviales: 12 000 €
Création parking paysager : 17 000 €
2313/88 |Aménagement site 45 000,00 5 000,00 50 000,00 Pose portail avec automatisme: 15 000 €
Plantation arbres: 5 500 €
TOTAL 45 000,00 5 000,00 50 000,00!
DEPENSES CUMULEES
2010 17 546,28
2011 11 501,22
2012 120 820,43
201 2 696,98
2014 10 482,00
2015 283 709,62
2016 16 059,20
2017 267 650,03
2018 89 660,61
2019 24 452,83
2020 12 355,48
2021 78 738,81
TOTAL 935 673,49 VILLE DE RIBEAUVILLE 14.MATERIEL SERVICES TECHNIQUES
COMPTE PROGRAMMES
REPORT TOTAL 2022 BP 2023 BUDGET OBSERVATIONS
2023
ENVELOPPE NON AFFECTEE 20 000,00 | 20 000,00 (Provision
OUTILLAGE
2158/30 Enveloppe annuelle
ESPACE VERT
DIVERS
4/VEHICULES
2182/30 1/ Goubpil électrique 17 000,00 4 000,00 21 000,00 2 goupil occasion livrés en 2023
2182/30 2/Tracteur 132 000,00 | 132 000,00 véhicule livré
2182/30 3/Elévateur 18 000,00 | 18 000,00 (Véhicule livré
TOTAL 17 000,00 | 174 000,00 | 191 000,00
32
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 15a.AUTRE MATERIEL
BP 2023
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 ere OBSERVATIONS
ENVELOPPE NON AFFECTEE 6 000,00 6 000,00
1.INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
2183/36 [Acquisition matériel informatique 10 000,00 10 000,00 Achat 3 PC + réserve
2051/36 |Traceur bureau d'études 5 000,00 5 000,00
2183/36 |Copieur Mairie 8 000,00 8 000,00 Matériel livré en 2023
2.MATERIEL PEDAGOGIQUE
2188/36 Mobilier salle de classe 7 300,00 7 300,00 Mobilier salle de classe + fauteuil directeur +lit enfant 1 TBl et 1 vidéoprojecteur avec tour
2183/36 |TBI 7 800,00 7 800,00 3 PC
2184/36 |Bacs à sable fermables maternelle 900,00 900,00
3.MATERIEL MANIFESTATIONS ET DIVERS
2188/36 |Lave linge école 1 000,00 1 000,00
2184/36 |Mobilier Police 7 000,00 7 000,00 Mobilier cuisine ( 6 600 €); travaux en fonctionnement
TOTAL 8 000,00 45 000,00 53 000,00
33 VILLE DE RIBEAUVILLE 16. MATERIEL VIDEOPROTECTION
BP 2022
COMPTE PROGRAMMES TOTAL BUDGET 2022 BP 2023 BUDGET TOTAL 2023 OBSERVATIONS
VIDEOSURVEILLANCE
Programme 2022:
Entrée Gd Rue /Office tourisme
21568/36 |Matériel/Prestations 62 000,00 62 000,00 Subvention de 17 250 € versée par l'Etat Subvention de 17 000 € attendue de la Région
TOTAL 62 000,00 62 000,00
34 VILLE DE RIBEAUVILLE 17.PARKINGS HOFFERER et HOHLEGASSE BP 2023
Parking HOHLEGASSE
Immeuble VOGEL-revente 40 000,00
Passerelle 232 350,50
Achat terrains
ENTZMANN,HEITZMANN et
BALTENWECK 194 260,00
Maison TONGIO 213 234,00
Démolition et revêtement
provisoire 165 187,90
Revêtement définitif 241 046,52
TOTAL 1 086 078,92)125 PLACES SOIT 8 700 € LA PLACE
Parking HOFFERER
Immeuble HOFFERER 400 000,00
Revente Pierre et Territoires -391 608,00
Subvention -32 600,00
Démolition et revêtement 349 553,41
Frais démolition 39 315,37
Travaux 656 671,42
TOTAL 1 021 332,20/|82 PLACES SOIT 12 400 € LA PLACE
35
TOTAL
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 BUDGET 2023 OBSERVATIONS
2315 et . A ne i 2128/104 Travaux parking HOFFERER 40 000,00 40 000,00 Solde marchés et maitrise d'œuvre: 20 000 €
TOTAL 0,00 0,00! 40 000,00 0,00, 40 000,00 VILLE DE RIBEAUVILLE 18.BATIMENT DE STOCKAGE
TOTAL BUDGET
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 2023 OBSERVATIONS
Acquisition : 500 000 €
isiti âti 00 000,00 300 000,00 | 2132/150 | Acquisition bâtiment ? Solde à verser en 2023: 300 000 €
Travaux d'aménagement bâtiment de
2313/150 B stockage
TOTAL 0,00 300 000,00 300 000,00
36
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 19.SOUS PREFECTURE
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 Eos OBSERVATIONS
Matériel
2188/141 [Matériel 1 000,00 1 000,00 Echelle livrée en 2023
TOTAL 1 000,00 0,00 1000,00 |
37
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 20.AMENAGEMENT RUE DES HIRONDELLES
38
COMPTE | PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 PTE Ds OBSERVATIONS
2313/142 [Travaux 43 000,00 43 000,00 .…_. / a A finir: pose d'enrobés
TOTAL 0,00 43 000,00 43 000,00
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 21.AMENAGEMENT SECTEUR PARKINGS MAIRIE
39
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 PTE Ds OBSERVATIONS
2313/144 |Travaux 15 000,00 15 000,00 Mission APS
TOTAL 0,00 15 000,00 15 000,00
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 22.AMENAGEMENT LOCAL PARC
BP 2023
40
D
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 To GET OBSERVATIONS
MATERIEL SCENIQUE
2188/145 |ENVELOPPE NON AFFECTEE
Sonorisation/équipements scéniques 4 000,00 4 000,00 Matériel commandé
Tireuse bière 2 000,00 2 000,00 Matériel livré
2313/145 [TRAVAUX SALLE
3 000,00 3 000,00 Honoraires bureau d'études
7 500,00 7 500,00 Alarme intrusion
27 700,00 27 700,00 Eclairage leds gde salle et annexes: devis
en cours de réactualisation
TOTAL 6 000,00 38 200,00 44200,00 | VILLE DE RIBEAUVILLE 23.CREATION AIRE DE LAVAGE VITICOLE
ai
TALB COMPTE | PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 T0 20 vo OBSERVATIONS
Coût: 520 000 € TTC
Maitrise d'ouvrage communale
2313/144 |Travaux 351 600,00 168 400,00 520 000,00 Subvention Région: 152 000 €
Financement par les viticulteurs
à hauteur de 368 000 €
TOTAL 351 600,00 168 400,00 520 000,00 |
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 24.CHAUFFERIE BOIS
COMPTE PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 TE Ds OBSERVATIONS
Maitrise d'œuvre: 165 000 €
Hangar/plate forme: 340 000 €
2313/1247 ÎT 250 000.00 250 000.00 Chaufferie Parc/école: 805 000 €
—AVANX Génie civil: 530 000 € Réseau: 300 000 €
TOTAL: 2 140 000 € TTC
2313/147 [Etudes 41 000,00 41 000,00
| TOTAL 41 000,00 250 000,00 291 000,00
42
BP 2023 VILLE DE RIBEAUVILLE 25.COLLEGE STE MARIE
43
COMPTE | PROGRAMMES REPORT 2022 BP 2023 OR Ds ET OBSERVATIONS
2313/ Travaux 40 000,00 40 000,00 Provision
2313/147 [Etudes 30 000,00 30 000,00 Honoraires étude architecturale
| TOTAL 30 000,00 40 000,00 70 000,00
BP 2023 Ville de Ribeauvillé
BP 2023
BALANCE GENERALE
RECETTES
6 652 078,53 6 652 078,53
9 676 9 676 500
16 328 16 328
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CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN ET DE GESTION
DES ESPACES COMMUNAUX PUBLICS
******************
DEMARCHE « EAU & BIODIVERSITE »
*************
OPERATION « COMMUNE NATURE »
*************
DISTINCTION « COMMUNE NATURE »
NOM DE LA COMMUNE : ………………………………………………………………………………
DESCRIPTION DES ESPACES CONCERNÉS (ESPACES VERTS, VOIRIES…) :
............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
1/5 VF Année 2023
CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN ET DE GESTION DES ESPACES COMMUNAUX PUBLICS
*******************
DEMARCHE « EAU & BIODIVERSITE »
*******************
PRÉAMBULE
Dans le cadre de leurs politiques en matière de protection de la ressource en eau et de développement de la biodiversité, la Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse soutiennent des actions concrètes auprès des communes.
Pour les communes qui intègrent ces enjeux dans la gestion de leurs espaces, cette charte est un outil qui permet de formaliser les engagements pris et de donner une reconnaissance aux communes qui les mettent en œuvre.
Les bonnes pratiques listées dans la présente charte doivent permettre de réduire les impacts constatés sur la qualité de l’eau et sur le niveau de biodiversité des espaces.
En effet, des diagnostics sur la qualité des eaux régulièrement établis, notamment par la Région Grand Est et l‘agence de l’eau Rhin-Meuse, mettent en évidence que la pollution des eaux par les produits phytosanitaires constitue un facteur de déclassement important de la qualité des ressources en eau, notamment des captages d’eau potable et de certains cours d’eau.
Une partie de ces pesticides retrouvés dans les eaux superficielles et souterraines provient du désherbage des « zones non agricoles » (parcs, jardins, voiries…) en raison de leur application sur de nombreuses surfaces imperméables qui facilitent le transfert rapide des molécules vers la ressource en eau.
Quant à la biodiversité, les principales causes de dégradation sont la banalisation et la fragmentation des habitats, les invasions biologiques, la surexploitation des espèces, la pollution et le réchauffement climatique. Or, le rôle de cette biodiversité, symbole du fonctionnement des milieux qui les hébergent, est central en matière de services rendus, notamment sous forme d’infrastructures naturelles qui servent durablement l’intérêt général et qui constituent des solutions « fondées sur la nature » face au changement climatique.
Face à ce constat, et afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau et ceux de la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, à l’échelle des espaces verts publics, différentes mesures doivent être mises en œuvre :
- suppression des doses de produits phytosanitaires utilisées et développement de techniques alternatives ;
- suppression des surfaces désherbées par voie chimique, notamment les surfaces à fort risque de lessivage vers la ressource en eau ;
- formation et accompagnement du personnel en charge de l’application des produits phytosanitaires et de l’entretien des espaces publics ou accueillant du public ;
- conception nouvelle de l’espace urbain pour réduire les besoins de désherbage ; - aménagement et restructuration des espaces pour favoriser les éléments de biodiversité ; - sensibilisation à ces thématiques de la population et des autres gestionnaires d’espace présents sur le territoire de la commune.
Cet ensemble de mesures, composantes d’un programme d’actions, implique nécessairement la mise en place d’un plan global d’entretien différencié des espaces, à l’échelle de la commune, adapté aux moyens de celle-ci et aux objectifs de protection des eaux et de développement de la biodiversité.
La réalisation de tels plans s’inscrit en cohérence avec, notamment, les enjeux des SAGES, les plans d’actions de lutte contre les pollutions diffuses et le développement des trames vertes et bleues (cours d’eau, corridors écologiques, …). L’enjeu de la présente charte est d’accompagner les communes dans les évolutions réglementaires, et au-delà de la loi Labbé , afin de tendre vers une démarche régionale « Eau & Biodiversité ».
2/5 VF Année 2023 Les objectifs décrits dans le plan d’entretien et de gestion des espaces collectifs, respectueux de la qualité des eaux et favorisant la biodiversité, peuvent être déclinés en 3 étapes/niveaux, étant présupposé que la commune respecte la réglementation en vigueur.
Les communes sont incitées à atteindre, à moyen terme, le niveau 3.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CHARTE
La signature de la présente charte traduit l’engagement volontaire de la commune dans une démarche progressive et continue, l’objectif final étant de ne plus utiliser aucun produit phytosanitaire, ceci dans le but de protéger la santé publique, de reconquérir la qualité des eaux et de développer la biodiversité dans la gestion des espaces dont elle a la charge.
ARTICLE 2 – NIVEAUX DE PROGRESSION DANS LA DEMARCHE
Au titre de la présente charte, la démarche entreprise par la commune comprend 3 niveaux successifs de mise en œuvre définis comme suit :
Niveau « 1 libellule » :
- Respect de la loi Labbé 1 modifiée par la loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte 2 : interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse sur la voirie, les espaces
verts, les cimetières 3 , les promenades et les forêts accessibles ou ouvertes au public, ainsi que sur
les équipements sportifs autres que : les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les
terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, les
golfs 3.
- Utilisation possible de produits phytosanitaires de biocontrôle, de produits à faible risque 5,
de produits utilisables en agriculture biologique et de substances de base4, à usage
herbicide, fongicide, acaricide, molluscicide ou insecticide.
- Respect de la réglementation en vigueur relative à l’utilisation de produits phytosanitaires (lieu de
stockage, équipements de protection individuelle…), y compris sur les sites de production (serres,
pépinières…).
- Formalisation de la démarche par la signature de la charte régionale d’entretien et de gestion des
espaces communaux publics avec délibération à l’appui.
- Formalisation de la démarche par a minima (à défaut d’un plan de gestion différenciée) un
document technique prouvant l’existence d’une réflexion cohérente allant dans le sens du « zéro
pesticide » ainsi que les outils permettant d’atteindre les objectifs visés.
- Sensibilisation des élus et formation des agents dédiés aux espaces verts aux méthodes
permettant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et à la maîtrise des techniques
alternatives aux traitements chimiques.
- Sensibilisation du grand public à la démarche.
Niveau « 2 libellules » (*) :
- Non utilisation de produits phytosanitaires de synthèse depuis au moins 1 an (respect de la
réglementation en vigueur 1 2 3 ), y compris par les prestataires, sur tous les espaces et
surfaces cités au niveau 1.
- Utilisation possible de produits phytosanitaires de biocontrôle, de produits à faible risque 5,
de produits utilisables en agriculture biologique et de substances de base 4, à usage
3/5 VF Année 2023
fongicide, acaricide, molluscicide ou insecticide uniquement (exclusion de tout usage
herbicide).
- Mise en place d’une réflexion concernant la fertilisation des espaces (y compris les biostimulants)
avec des alternatives aux produits de synthèse.
- Mise en place d’une réflexion sur une gestion économe de la ressource en eau à l’échelle
communale pour l’arrosage des espaces verts (arrosage écoresponsable, végétaux adaptés au
climat local, récupération d’eau, etc.).
- Formalisation obligatoire de la démarche par un plan de gestion différenciée ou tout autre document technique (réalisé en interne ou par un prestataire) décrivant les modalités de gestion des différents espaces et prouvant la non-utilisation de produits autres que ceux listés ci-dessus.
- Sensibilisation de l’ensemble des services techniques communaux ayant en charge la
gestion d’autres d’espaces (voirie, terrains de sports, …).
- Communication auprès de la population sur la démarche.
Niveau « 3 libellules » (*) :
- Suppression de l’utilisation de la totalité des produits phytosanitaires y compris des produits
de bio contrôle, des produits à faible risque, des produits autorisés en agriculture biologique et des
substances de base 4 sur l’ensemble des espaces et des surfaces cités au niveau 1 depuis au moins
un an et pour les 3 années à venir.
- Suppression des produits anti-mousse sur les espaces extérieurs (trottoirs, dallage,
fontaines, …) (produits biocides comme définis par le règlement européen n°528/2012 et destinés à
éliminer ou prévenir l’apparition des mousses, algues et lichens).
- Mise en place effective d’une démarche visant la suppression de l’utilisation des engrais de
synthèse et organiques du commerce au profit de l’utilisation d’engrais et / ou amendements
locaux.
- Mise en place effective d’une gestion économe de la ressource en eau à l’échelle communale
pour la gestion des espaces verts (arrosage écoresponsable, végétaux adaptés au climat local,
récupération d’eau, etc.).
- Mise en place effective des principes d’une gestion différenciée pour l’entretien de ces espaces.
- Initiation d’une démarche de préservation de la biodiversité (programme trame verte et bleue ;
mise en place de haies, vergers, prairies …) et de restauration des ressources en eau de la
commune (rivières, berges, zones humides…).
- Initiation d’une réflexion pour l’adaptation au changement climatique (désimperméabilisation des
sols, retour de la nature en ville, urbanisation, gestion alternative des eaux de pluie, etc.).
- Communication régulière envers les autres gestionnaires susceptibles d’entretenir des espaces
verts (groupements intercommunaux, entreprises, lycées/écoles, établissements de santé, EPHAD,
grandes surfaces, industries, lotisseurs, bailleurs sociaux, etc.).
(*) S’agissant du cas particulier des sites de production (serres et pépinières), les démarches suivantes devront être mises en place :
- Stockage des produits phytosanitaires et matériels de traitement spécifiques à ces sites de production ;
- Mise en œuvre de la Protection Biologique Intégrée (PBI) comme moyen de gestion initial et principal ;
- Utilisation de produits phytosanitaires justifiée comme solution ultime en cas d’échec de la PBI.
4/5 VF Année 2023 GOUT
NO Iats S'ENGAGE POUR L'EAU ET LA BIODIVERSITÉ
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(CAE: RS _. Liberté DE L'EAU Égalité RHIN°MEUSE Fraternité
ARTICLE 3 – OPERATION « COMMUNE NATURE » - DISTINCTION « COMMUNE NATURE »
Pour chacun des niveaux décrits à l’article 2, une distinction « Commune nature » peut être attribuée à la commune, lui permettant de rendre ainsi lisible son engagement dans la durée.
Le niveau supérieur ne peut-être attribué que lorsque toutes les conditions du(des) niveau(x) inférieurs(s) sont respectées.
« Coups de cœur 2023 »
Cette distinction d’exception a pour but de mettre à l’honneur les communes qui, au-delà de la démarche
générale (récompensée par les niveaux 1, 2 ou 3), s’engagent pleinement dans des actions particulièrement
ambitieuses pour améliorer la gestion des ressources en eau, la biodiversité ou la gestion de l’espace au
regard des enjeux du territoire.
Lors de chaque édition, seules les communes les plus engagées en faveur de la protection de la biodiversité
sur leur territoire et dont les actions mises en place sont les plus remarquables sont distinguées.
ARTICLE 4 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Les communes engagées dans la démarche sont assurées qu’aucune des informations concernant leurs pratiques de désherbage et d’entretien de leurs espaces ne seront divulguées sans leur accord.
Fait à
Le
Nom du représentant légal - Cachet de la commune - Signature
ANNEXE : délibération correspondante de la commune
Lien vers les textes réglementaires en référence
1 : LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire
national 2
: LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte C’est l’article 68 de la loi qui a modifié la loi n°2014-110 du 6 février 2014 3 : Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 4 : RÈGLEMENT (CE) No 1107/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
La liste des substances de base autorisées est en ligne sur le site internet de l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) 5
: La liste des produits à faible risque autorisés est en ligne sur le site de la commission européenne
5/5 VF Année 2023
N DELEAC U U
de l’opération « Commune Nature »
au titre de la démarche « Eau & Biodiversité »
DISTINCTION « COMMUNE NATURE »
ARTICLE 1 – OBJECTIF DE L’OPÉRATION « COMMUNE NATURE »
La Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse décernent périodiquement les distinctions
« Commune Nature » et « Espace Nature » afin d’honorer les communes et les gestionnaires d’espaces
publics qui, en zones non agricoles, ont entrepris des démarches de réduction/suppression de l’utilisation
des produits phytosanitaires pour la gestion des espaces verts et des voiries contribuant ainsi à la
préservation de la qualité de l’eau des cours d’eau et des nappes d’eau souterraine et au développement de
la biodiversité.
D’une façon générale, il est présupposé que les pratiques d’utilisation de produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces sont en totale conformité avec la réglementation en vigueur.
Au titre de cette opération, et plus particulièrement de la distinction « COMMUNE NATURE », ce sont les
communes qui sont visées.
ARTICLE 2 – CANDIDATS
Sont éligibles les communes signataires de la charte régionale d’entretien et de gestion des espaces
communaux publics.
La commune candidate doit par ailleurs produire une décision officielle (délibération) signifiant son
engagement dans une politique visant la suppression des pesticides en conformité avec la réglementation
en vigueur et favorisant la biodiversité.
1/6 VF Année 2023 En cas d’un nombre de candidats trop important, les communes qui pourront bénéficier d’un audit
seront sélectionnées, dans l’ordre des priorités suivantes, et dans la limite du budget alloué à cette
opération :
- Communes n’ayant jamais candidaté et relevant des zones prioritaires d’intervention de la Région et
de l’agence de l’eau (aires d’alimentation des captages sensibles, parcs naturels, SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), CTEC (Contrat Territorial Eau et Climat) … ;
- Communes n’ayant jamais candidaté et ne relevant pas des zones prioritaires susvisées ;
- Communes distinguées avant 2017, quel que soit le niveau obtenu ;
- Communes distinguées à partir de 2017 et ayant obtenu le niveau 1 ou le niveau 2 ;
- Communes distinguées à partir de 2017 et ayant obtenu le niveau 3 ;
- Communes ayant obtenu le niveau 3 en 2021.
ARTICLE 3 – ORGANISATION GÉNÉRALE
Les communes susceptibles d’être concernées sont informées par courrier qu’elles sont pressenties pour
être distinguées dans le cadre de l’opération « Commune Nature ». A cette occasion, le candidat est informé
des pièces nécessaires à produire le jour de la réalisation de l’audit.
Par retour, le candidat doit explicitement accepter qu’un audit gratuit soit réalisé par un prestataire externe.
Cet audit a pour objectif de situer son niveau d’avancement dans la démarche. La durée de réalisation d’un
audit ne pourra excéder 3h pour les communes de moins de 5 000 habitants et 1/2 journée pour les autres.
Le prestataire missionné se déplace sur site pour établir un audit. La collectivité auditée s’engage à rendre
disponible au moins un élu et un agent technique concernés et à consacrer le temps nécessaire pour le bon
déroulement du travail d’évaluation.
Le rapport d’audit est signé par le responsable de la structure ou son représentant, valant acceptation et
validation des informations consignées sur le formulaire.
En cas de besoin, des compléments d’information peuvent être demandés à la commune par le jury.
ARTICLE 4 – COMMUNES NOUVELLES (au titre de la Loi NOTRe)
Dans le cas de communes constituées sur la base du regroupement d’anciennes communes, un nouvel
audit sera réalisé à l’échelle de la nouvelle collectivité. Le niveau de distinction sera défini sur la base du
diagnostic établi sur ce nouveau périmètre.
ARTICLE 5 – LES NIVEAUX
Sur la base des résultats de l’audit, le jury établit la liste des récipiendaires. Pour chacun des niveaux de
distinction, les différents critères pris en compte sont les suivants :
Niveau « 1 libellule » :
- Respect de la loi Labbé 1 modifiée par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 2 : interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse sur la voirie, les espaces verts, les cimetières 3 , les promenades et les forêts accessibles ou ouvertes au public, ainsi que sur
2/6 VF Année 2023
les équipements sportifs autres que : les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les
terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, les
golfs 3.
- Utilisation possible de produits phytosanitaires de biocontrôle, de produits à faible risque 5, de produits utilisables en agriculture biologique et de substances de base4, à usage herbicide, fongicide, acaricide, molluscicide ou insecticide.
- Respect de la réglementation en vigueur relative à l’utilisation de produits phytosanitaires (lieu de stockage, équipements de protection individuelle…), y compris sur les sites de production (serres, pépinières…).
- Formalisation de la démarche par la signature de la charte régionale d’entretien et de gestion des espaces communaux publics avec délibération à l’appui.
- Formalisation de la démarche par a minima (à défaut d’un plan de gestion différenciée) un document technique prouvant l’existence d’une réflexion cohérente allant dans le sens du « zéro pesticide » ainsi que les outils permettant d’atteindre les objectifs visés.
- Sensibilisation des élus et formation des agents dédiés aux espaces verts aux méthodes permettant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et à la maîtrise des techniques alternatives aux traitements chimiques.
- Sensibilisation du grand public à la démarche.
Niveau « 2 libellules » (*) :
- Non utilisation de produits phytosanitaires de synthèse depuis au moins 1 an (respect de la
réglementation en vigueur 1 2 3 ), y compris par les prestataires, sur tous les espaces et
surfaces cités au niveau 1.
- Utilisation possible de produits phytosanitaires de biocontrôle, de produits à faible risque 5,
de produits utilisables en agriculture biologique et de substances de base 4, à usage
fongicide, acaricide, molluscicide ou insecticide uniquement (exclusion de tout usage
herbicide).
- Mise en place d’une réflexion concernant la fertilisation des espaces (y compris les biostimulants)
avec des alternatives aux produits de synthèse.
- Mise en place d’une réflexion sur une gestion économe de la ressource en eau à l’échelle
communale pour l’arrosage des espaces verts (arrosage écoresponsable, végétaux adaptés au
climat local, récupération d’eau, etc.).
- Formalisation obligatoire de la démarche par un plan de gestion différenciée ou tout autre document technique (réalisé en interne ou par un prestataire) décrivant les modalités de gestion des différents espaces et prouvant la non-utilisation de produits autres que ceux listés ci-dessus.
- Sensibilisation de l’ensemble des services techniques communaux ayant en charge la
gestion d’autres d’espaces (voirie, terrains de sports, …).
- Communication auprès de la population sur la démarche.
3/6 VF Année 2023 Niveau « 3 libellules » (*) :
- Suppression de l’utilisation de la totalité des produits phytosanitaires y compris des produits de bio contrôle, des produits à faible risque, des produits autorisés en agriculture biologique et des substances de base 4 sur l’ensemble des espaces et des surfaces cités au niveau 1 depuis au moins un an et pour les 3 années à venir.
- Suppression des produits anti-mousse sur les espaces extérieurs (trottoirs, dallage, fontaines, …) (produits biocides comme définis par le règlement européen n°528/2012 et destinés à éliminer ou prévenir l’apparition des mousses, algues et lichens).
- Mise en place effective d’une démarche visant la suppression de l’utilisation des engrais de synthèse et organiques du commerce au profit de l’utilisation d’engrais et / ou amendements locaux.
- Mise en place effective d’une gestion économe de la ressource en eau à l’échelle communale
pour la gestion des espaces verts (arrosage écoresponsable, végétaux adaptés au climat local,
récupération d’eau, etc.).
- Mise en place effective des principes d’une gestion différenciée pour l’entretien de ces espaces.
- Initiation d’une démarche de préservation de la biodiversité (programme trame verte et bleue ;
mise en place de haies, vergers, prairies …) et de restauration des ressources en eau de la
commune (rivières, berges, zones humides…).
- Initiation d’une réflexion pour l’adaptation au changement climatique (désimperméabilisation des sols, retour de la nature en ville, urbanisation, gestion alternative des eaux de pluie, etc.).
- Communication régulière envers les autres gestionnaires susceptibles d’entretenir des espaces verts (groupements intercommunaux, entreprises, lycées/écoles, établissements de santé, EPHAD, grandes surfaces, industries, lotisseurs, bailleurs sociaux, etc.).
(*) S’agissant du cas particulier des sites de production (serres et pépinières), les démarches suivantes
devront être mises en place :
- Stockage des produits phytosanitaires et matériels de traitement spécifiques à ces sites de production ;
- Mise en œuvre de la Protection Biologique Intégrée (PBI) comme moyen de gestion initial et principal ;
- Utilisation de produits phytosanitaires justifiée comme solution ultime en cas d’échec de la PBI.
« Coups de cœur 2023 »
Cette distinction d’exception a pour but de mettre à l’honneur les communes qui, au-delà de la démarche
générale (récompensée par les niveaux 1, 2 ou 3), s’engagent pleinement dans des actions particulièrement
ambitieuses pour améliorer la gestion des ressources en eau, la biodiversité ou la gestion de l’espace au
regard des enjeux du territoire.
4/6 VF Année 2023
ARTICLE 6 – COMPOSITION DU JURY ET DÉLIBÉRATION
Le jury, composé de représentants de la Région Grand Est et de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, se réunit
pour étudier le contenu de l’audit.
Sur la base des résultats de l’audit, le jury établit la liste des récipiendaires pour chacun des niveaux de
distinctions.
L’attribution des « coups de cœur 2023 » se fait à discrétion du jury, élargi à des élus de la Région Grand
Est et des membres du Comité de bassin de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
ARTICLE 7 – RÉCOMPENSE
Le récipiendaire reçoit deux plaques « Commune Nature », permettant de valoriser son niveau
d’engagement, ainsi qu’un kit de communication.
Le récipiendaire doit être présent ou se faire représenter le jour de la cérémonie de remise des distinctions.
ARTICLE 8 – PLAQUE DE NIVEAU ET AFFICHAGE
La commune récompensée recevra 2 plaques indiquant le niveau obtenu, à fixer en extérieur. Il lui est
demandé de ne pas accrocher ces panneaux en « entrée de ville » (cf. art. 81 et 99-2 sur la signalisation
routière) mais de préférer des endroits en lien avec la présente démarche (place, square, jardin public,
sentier…).
La collectivité s’engage à ne faire aucune modification, de quel ordre que ce soit, sur les plaques reçues.
Pour les collectivités qui le souhaitent, les fichiers numériques pour la réalisation de plaques
supplémentaires sont à disposition sur simple demande par mail à l’adresse suivante :
communenature@grandest.fr.
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE NIVEAU
En cas d’obtention d’un niveau différent de celui obtenu lors d’une édition précédente, la structure est invitée
à communiquer sur le nouveau niveau obtenu dans le cadre de la présente édition.
ARTICLE 10 – DROITS D’UTILISATION
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, le récipiendaire autorise la Région Grand Est et
l’agence de l’eau Rhin-Meuse à exploiter, diffuser, publier leurs réalisations et photographies qui peuvent
leur être confiées, la représentation des noms, adresses, images (personne morale et personne physique les
représentant), ainsi que les photographies prises notamment le jour de la cérémonie, exclusivement dans le
cadre de la présente opération « Commune Nature ». Ces documents pourront être utilisés à des fins
internes pour les besoins d’un service, de leurs sites internet et/ou intranet respectifs et autres réseaux
sociaux ainsi que dans les supports écrits des organisateurs ou pour la réalisation, en externe, de tous
supports à des fins non commerciales (journal, revue, dossier de presse ou radios) pour les besoins de
communication, de promotion ou de publicité des institutions.
5/6 VF Année 2023 ARTICLE 11 – PROTECTION DES DONNÉES
Les responsables de traitement conjoints des données collectées sont la Région Grand Est et l'agence de
l'eau Rhin-Meuse au titre du collectif « Commune nature ». Les responsables de traitement conjoints
collectent les données à caractère personnel nécessaires, afin de valider votre participation à cette opération
ainsi qu’à la cérémonie de remise des distinctions, assurer la sécurité de l'événement, nous avons besoin de
collecter vos nom, prénom, votre qualité (élus, agents…), vos coordonnées postales et adresses mails (en
tant que personnalité morale). Ces informations nécessaires à l’organisation de l’opération, destinées à
l'usage exclusif des responsables de traitement, sont conservées l'année de l'événement avant destruction
définitive. Vous disposez de droits relatifs à ces données, notamment d'accès et de rectification. Pour les
exercer, vous pouvez contacter les délégations à la protection des données de l’agence de l’eau Rhin-
Meuse : protection.donnees@eau-rhin-meuse.fr et/ou de la Région : https://www.grandest.fr/donnees-
personnelles/. Les responsables conjoints s’engagent à se relayer les demandes ainsi parvenues. Vous
pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.
La base légale du traitement de données est l’exercice de la mission d’intérêt public dont sont investis les
responsables de traitement conjoints.
ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉ
La Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne pourront, en aucun cas, être tenues pour
responsables si l’opération « Commune Nature » devait être contingentée, reportée, interrompue ou
annulée.
Lien vers les textes réglementaires en référence
1 : LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire
national
2 : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
C’est l’article 68 de la loi qui a modifié la loi n°2014-110 du 6 février 2014
3 : Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et
modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de
leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
4 : RÈGLEMENT (CE) No 1107/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 concernant la
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil
La liste des substances de base autorisées est en ligne sur le site internet de l’Institut Technique de l’Agriculture
Biologique (ITAB)
5 : La liste des produits à faible risque autorisés est en ligne sur le site de la commission européenne
6/6 VF Année 2023 Q9 ALSACE Collectivité européenne
Sainte-Marie-
aux-Mines
CONTRAT DE TERRITOIRE ALSACE
CENTRE ALSACE
2022-2025
Contrat de Territoire Centre Alsace 2/17
Table des matières
ARTICLE 1 : AMBITION DU CONTRAT ............................................................ 4
1.1. Accompagner la dynamique des Territoires ............................................. 4
1.1.1. Répondre aux besoins essentiels des habitants et préparer l’avenir ......... 4
1.1.2. Proposer une expertise pour co-construire et enrichir les projets ............. 5
1.1.3. Mobiliser un engagement financier durable ........................................... 6
1.2. Faire face collectivement aux défis de notre société : le Contrat de Territoire
Alsace ....................................................................................................... 6
ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS PARTAGES DU TERRITOIRE CENTRE
ALSACE ..................................................................................................... 7
2.1. Le Territoire Centre Alsace, un dynamisme à maintenir ............................ 7
2.2. Les enjeux et objectifs opérationnels du Territoire Centre Alsace ............... 8
ARTICLE 3 : ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES PROJETS DES TERRITOIRES 11
3.1. Les fonds financiers ........................................................................... 11
3.2. Le Fonds d’Attractivité Alsace, réponse privilégiée aux enjeux ................. 12
ARTICLE 4 : VIE DU CONTRAT DE TERRITOIRE CENTRE ALSACE .................... 13
4.1. Intervention respective des partenaires ................................................ 13
4.2. Suivi et évaluation du Contrat ............................................................. 14
4.3. Date d’effet et durée du Contrat .......................................................... 14
4.4. Résiliation du Contrat ......................................................................... 15
4.5. Modification du Contrat....................................................................... 15
LES CONSEILLERS D'ALSACE DU TERRITOIRE.............................................. 16
SIGNATURES ........................................................................................... 17 Contrat de Territoire Centre Alsace 3/17
CONTRAT DE TERRITOIRE ALSACE
CENTRE ALSACE
2022-2025
ENTRE
La Collectivité européenne d’Alsace,
Ci-après dénommée « la Collectivité européenne d’Alsace » ou « la CeA »,
ET
Les Communautés de Communes du Territoire Centre Alsace, représentées par leur
exécutif, dûment habilité pour ce faire par délibérations référencées ci-après,
ET
Les Communes du Territoire Centre Alsace, représentées par leur exécutif, dûment habilité
pour ce faire par délibérations référencées ci-après,
Ci-après dénommées « les partenaires »
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°CD-2022-3-1-1 du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace du
20 juin 2022 relative à la Stratégie d’accompagnement et de contractualisation avec les
territoires,
Vu la délibération n°CD-2023-1-1-2 du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace
du 6 février 2023 portant approbation du Contrat de Territoire Centre Alsace,
Vu les délibérations des partenaires ayant approuvé le Contrat de Territoire Centre Alsace
pour la période 2022-2025,
Vu le Règlement Budgétaire et Financier de la Collectivité européenne d’Alsace,
Contrat de Territoire Centre Alsace 4/17
ARTICLE 1 : AMBITION DU CONTRAT
1.1. Accompagner la dynamique des Territoires
1.1.1. Répondre aux besoins essentiels des habitants et préparer l’avenir
La Collectivité européenne d’Alsace (CeA) est le premier partenaire des collectivités locales.
Elle intervient à tous les âges de la vie au bénéfice des habitants des 880 communes
d’Alsace.
La Collectivité européenne d’Alsace est un acteur fortement implanté avec 6 500 agents
qui œuvrent au quotidien pour les Alsaciens et un facilitateur dans l’émergence des projets
locaux grâce à une ingénierie forte et l’expertise du Réseau d’Ingénierie Territoriale
d’Alsace (RITA).
Elle s’est organisée en proximité avec la création des 7 territoires d’action 1 au bénéfice
d’un Service Public Alsacien plus simple, plus proche, plus humain et respectueux de
l’usager.
Elle investit sur l’ensemble de l’Alsace en maîtrise d’ouvrage notamment dans les domaines
de l’éducation, des solidarités, de l’environnement, des mobilités, de l’habitat ou encore
de la culture et de la préservation des ressources naturelles.
Dans un contexte global de crises énergétique et sociale (hausse des matières premières,
des prix de l’énergie et de l’alimentation), notre ambition commune est de préparer l’avenir
de nos territoires autour d’objectifs partagés répondant concrètement et efficacement aux
préoccupations quotidiennes des habitants et à leurs besoins fondamentaux (se nourrir, se
loger, se chauffer, se vêtir, se déplacer, se former, se soigner, avoir un emploi…).
La Collectivité européenne d’Alsace s’engage pour accompagner les transitions, en se fixant
trois objectifs majeurs :
- D’abord et avant tout, accompagner les habitants et notamment les plus fragiles
quel que soit leur âge, en développant un service public alsacien proche, simple,
attentif à l’usager et humain ;
- Ensuite, soutenir les forces vives, tous ceux qui s’engagent avec talent pour les
territoires, en créant un effet de levier ;
- Enfin, reconnaître chaque bassin de vie comme un contributeur essentiel à la
dynamique collective de l’Alsace. Pour permettre la concrétisation de cette
ambition, le soutien des acteurs locaux est primordial.
1 Les 7 territoires d’action de la Collectivité européenne d'Alsace sont :
Nord Alsace Haguenau – Wissembourg,
Ouest Alsace Saverne – Molsheim,
Eurométropole de Strasbourg,
Centre Alsace,
Région de Colmar,
Agglomération de Mulhouse,
Sud Alsace Saint-Louis, Sundgau, Thur-Doller. Contrat de Territoire Centre Alsace 5/17
1.1.2. Proposer une expertise pour co-construire et enrichir les projets
La Collectivité européenne d’Alsace a adopté, le 20 juin 2022 2 , une stratégie
d’accompagnement et de contractualisation avec les territoires, à travers laquelle
elle souhaite fortement impulser une dynamique de co-construction, nouer des
partenariats qui renforcent la résilience autour de projets fédérateurs à forts potentiels de
développement, afin de répondre notamment aux défis énergétiques, écologiques, de
cohésion sociale et d’attractivité.
Afin que chaque territoire soit en capacité de relever les défis sociétaux, d’assurer les
transitions et de répondre aux enjeux locaux et, pour favoriser le développement de projets
locaux avec un accompagnement sur mesure, la Collectivité européenne d’Alsace mobilise
son ingénierie interne.
Au cœur des territoires, elle engage ses équipes pluridisciplinaires au plus près des besoins,
aux côtés des communes, des intercommunalités et des associations, elle met à disposition
toute l’expertise et l’accompagnement de ses services tant pour les gestions de crises que
la conduite de projets en mobilisant une offre de prestations solide, pluridisciplinaire dans
des domaines variés, tels que l’habitat, la voirie, les circulations douces, la petite enfance,
l’emploi, la précarité, la lecture publique ou la recherche des financements européens.
En outre, afin d’apporter une ingénierie de proximité à ses partenaires, la Collectivité
européenne d’Alsace contribue au soutien et à l’animation de structures membres du
Réseau d’Ingénierie Territoriale d’Alsace (RITA).
Le réseau, animé par la Collectivité européenne d’Alsace, est fort de 17 structures
partenaires (y compris la CeA), au service des projets alsaciens, dans divers domaines de
compétence :
- Ingénierie publique : Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) ;
Agence Départementale d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR-ATD Alsace) ;
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) ;
Agence d’Urbanisme de Strasbourg Rhin Supérieur (ADEUS) ;
- Foncier et l’habitat : Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPFA) ;
Agences Départementales d’Information sur le Logement (ADIL 67 et ADIL 68) ;
Alsace Habitat (AH) ; Habitats de Haute-Alsace (HHA) ;
- Patrimoine : Alsace Archéologie (AA) ;
- Tourisme : Alsace Destination Tourisme (ADT) ;
- Montagne : Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (PNRVN) ;
Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV) ;
- Eau : Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) ;
Rivières de Haute Alsace (RHA) ;
- Développement économique : Agence de Développement d’Alsace (ADIRA).
Ce réseau offre une expertise qualifiée et diversifiée pour un accompagnement sur mesure
des projets des collectivités et des partenaires locaux, tout en réfléchissant à la
construction d’une offre de services adaptée aux nouveaux besoins locaux, notamment liés
aux objectifs de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets concernant la trajectoire
ZAN (Zéro Artificialisation Nette).
2 Délibération n°CD-2022-3-1-1 du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace du 20 juin 2022
Contrat de Territoire Centre Alsace 6/17
1.1.3. Mobiliser un engagement financier durable
La Collectivité européenne d’Alsace est également aux côtés des territoires pour rendre
réalisables leurs projets, et mobilise des soutiens financiers, suivant plusieurs modalités :
- Au travers des politiques sectorielles dédiées, qui correspondent à une volonté forte
de la Collectivité européenne d’Alsace de faire émerger des projets qui répondent aux
besoins quotidiens des alsaciens et favorisent leur épanouissement.
173 M€ sont ainsi mobilisés sur la période 2022-2025 pour soutenir les investissements
en faveur des plus fragiles, de la mobilité, de l’habitat, de la jeunesse, du sport, de la
culture et du patrimoine alsacien, de l’attractivité des territoires et de la préservation
de notre cadre de vie.
- Par le biais de 4 fonds dédiés aux projets des territoires (Fonds de Solidarité Territoriale
(FST), Fonds d’Innovation territoriale alsacien (FI), Fonds Communal Alsace (FCA) et
Fonds d’Attractivité Alsace (FAA)), traduisant la volonté de la Collectivité de maintenir
un haut niveau d’accompagnement financier, soit 167 M€ sur 4 ans.
- Et par le soutien aux structures membres du Réseau d’Ingénierie Territoriale d’Alsace
à hauteur de près de 64 M€ sur la période 2022-2025.
In fine, la Collectivité européenne d’Alsace va investir plus de 400 M€ en faveur des
alsaciens et des territoires sur la période 2022-2025.
1.2. Faire face collectivement aux défis de notre société : le Contrat
de Territoire Alsace
Afin d’accompagner les réflexions et les questionnements des territoires, la Collectivité
européenne d’Alsace a élaboré des portraits des territoires, construits de manière
évolutive, avec l’appui de l’ADAUHR-ATD Alsace.
Ceux-ci s’articulent autour des grandes transitions à l’œuvre à l’échelle de l’Alsace
(démographique, mobilitaire, numérique, activité, alimentaire, écologique, énergétique,
démocratique, évolution des activités) et des spécificités propres à chacun des 7 territoires.
Les portraits complets, un par territoire, se composent de deux parties (Territoire alsacien
et Territoire d’action concerné) et sont disponibles sur le Site Internet de la Collectivité
européenne d’Alsace.
Ces documents d’appui ont contribué à enrichir les réflexions dans le cadre de la Stratégie
d’accompagnement et de contractualisation avec les territoires, adoptée le 20 juin 2022,
qui se veut souple et évolutive.
Cette stratégie est le résultat d’une réflexion partagée de chaque territoire, traduite dans
le tour d’Alsace en 80 jours effectué en fin d’année 2021 et dans les rencontres en
territoires qui se sont tenues fin mai – début juin 2022. Ce travail d’écoute et de
concertation mené par les Conseillers d’Alsace et les équipes de la Délégation Territoriale
de la Direction Générale, aboutit à une contractualisation intelligente pour que chaque
territoire soit en capacité de relever les défis sociétaux, d’assurer les transitions et de
répondre aux enjeux locaux.
Cette nouvelle approche a pour perspective d’aboutir à la contractualisation d’engagements
réciproques entre les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de
projets répondant aux besoins des habitants dans les territoires.
Cette contractualisation est assise sur des enjeux prioritaires partagés entre les
signataires du présent contrat. Contrat de Territoire Centre Alsace 7/17
Les enjeux travaillés par les Conseillers d’Alsace, posent la feuille de route du Territoire, le
sens de l’action publique et les priorités de la Collectivité européenne d’Alsace aux côtés
de ses partenaires.
Ces enjeux, déclinés en objectifs opérationnels, vont, d’une part conditionner l’aide de la
Collectivité européenne d’Alsace au titre du Fonds d’Attractivité Alsace et du Fonds
d’Innovation Territoriale alsacien, et d’autre part, guider autant que possible, la définition
des politiques publiques de tous les signataires autour de priorités d’actions en créant une
dynamique partagée.
Le Contrat de Territoire Centre Alsace constitue une approche globale et coordonnée pour
la période 2022-2025 et comporte notamment :
- Une analyse synthétique dressant le portrait du Territoire Centre Alsace ;
- Les enjeux et objectifs à l’échelle du Territoire Centre Alsace ;
- Les modalités de soutien de la Collectivité européenne d’Alsace aux projets via les
fonds financiers en vigueur, notamment le Fonds de Solidarité Territoriale, le Fonds
d‘Innovation Territoriale alsacien, le Fonds Communal Alsace et le Fonds d’Attractivité
Alsace.
ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS PARTAGES DU TERRITOIRE
CENTRE ALSACE
2.1. Le Territoire Centre Alsace, un dynamisme à maintenir
Le Territoire d’action Centre Alsace de la Collectivité européenne d’Alsace est riche de
130 communes, de 9 Communautés de communes.
Le Territoire Centre Alsace profite d’une position géographique idéale au carrefour des
grands axes routiers Nord-Sud et Est-Ouest mais sous influence de l’agglomération
strasbourgeoise au Nord et de l’agglomération colmarienne au Sud.
Le portrait du Territoire Centre Alsace, met en relief des données clés et points saillants
qui font la particularité de ce territoire.
Le Territoire Centre Alsace connaît une dynamique différenciée selon ses secteurs
géographiques :
- Le massif est marqué par une population plutôt vieillissante, avec une part de
personne de 75 ans et plus, trois fois plus importante que dans le reste du Centre
Alsace. La dynamique économique y est moins marquée que sur le reste du
Territoire et son attractivité résidentielle est moindre. L’offre de services à la
population est également plus restreinte, notamment en direction des séniors.
- Le piémont vosgien et viticole connait une certaine attractivité démographique mais
attire des populations plus âgées et avec des revenus supérieurs, du fait notamment
d’un prix du foncier et de l’immobilier plus élevé. Le piémont est également
économiquement très dynamique et compte de nombres zones d’activités et
entreprises le long de l’axe de l’autoroute A35.
- La plaine et le Ried connaissent une dynamique démographique beaucoup plus forte
et attirent beaucoup de jeunes ménages. Ce phénomène est étroitement lié à un
foncier pour l’habitat plus disponible et plus abordable que sur le secteur du
piémont. Ce secteur connaît également un dynamisme économique important le
long de l’axe de la RD 1083 et sur l’axe Ouest-Est en direction du franchissement
du Rhin à Marckolsheim.
Contrat de Territoire Centre Alsace 8/17
Le Territoire Centre Alsace dispose de nombreux atouts, qu’ils soient économiques (avec
ses nombreuses entreprises de toute taille), touristiques (avec la route du vin d’Alsace, le
Haut-Koenigsbourg, son patrimoine bâti…), culturels (avec la Bibliothèque Humaniste de
Sélestat, les Relais-Culturels…) ou naturels (avec ses paysages, ses forêts, ses cours
d’eau…).
Tous ces atouts contribuent à forger l’image de marque du Centre Alsace et la qualité de
son cadre de vie.
Toutefois, pour conforter son attractivité et son cadre de vie, le Territoire se doit de
maintenir et de renforcer ses atouts qui distingue le Centre Alsace du reste du territoire
alsacien.
2.2. Les enjeux et objectifs opérationnels du Territoire Centre
Alsace
Les crises récentes nous obligent à œuvrer pour accompagner la résilience du territoire,
d’autant plus que des transitions fortes s’amorcent.
Le réchauffement climatique implique une meilleure maîtrise de la consommation de
l’énergie, impose une plus grande régulation dans l’artificialisation des sols.
Aucun territoire n’est épargné par ces crises et par les transitions à venir, qu’elles soient
économiques, démographiques, écologiques ou encore numériques.
Trois grands enjeux les englobent : l’attractivité, l’environnement/l’écologie et
la cohésion sociale.
Dans ce contexte, le Territoire Centre Alsace fait le choix d’accompagner des projets innovants, en accord avec les spécificités et les richesses de son territoire dans le prisme de ces trois enjeux prioritaires.
Le Territoire Centre Alsace s’est attaché à décliner ces trois enjeux prioritaires en cohérence avec les particularités du territoire, alliant compétitivité, mobilité, transitions énergétiques et sociales. A ce titre, le Centre Alsace s’inscrit dans une démarche de pérennisation des atouts déjà existants sur le territoire, dans la perspective d’un développement durable.
Ainsi, au titre du Territoire Centre Alsace, les enjeux, déclinés en objectifs opérationnels,
retenus par la Collectivité européenne d’Alsace pour ses interventions et partagés par les
parties signataires, sont les suivants.
Enjeu attractivité : conforter l’économie touristique, culturelle et les centralités,
atouts majeurs du territoire
Le Territoire Centre Alsace est riche de nombreux sites touristiques et de loisirs. Ces sites
ont pour beaucoup un rayonnement qui dépasse largement le périmètre du Centre Alsace
et connaissent une notoriété régionale, nationale voire internationale. C’est le cas, par
exemple, de la route des vins d’Alsace, du Château du Haut-Koenigsbourg, de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat, du Musée Würth, de la station de ski du Lac Blanc…
Ces sites couvrent également des champs thématiques très larges allant du patrimoine
castral au patrimoine cultuel et bâti, de l’humanisme à l’art contemporain en passant par
la gastronomie, l’œnotourisme ou encore les activités de plein-air. Par son positionnement
géographique et grâce à ses nombreux sites touristiques et de loisirs, avec notamment le
Château du Haut-Koenigsbourg et ses 550 000 visiteurs annuels comme tête de pont, le
territoire Centre Alsace est un lieu de passage obligé pour les touristes qui découvrent
l’Alsace. L’activité touristique a donc un poids important dans et pour l’économie locale. “ionnels
Contrat de Territoire Centre Alsace 9/17
Pour maintenir et conforter cette économie touristique, il convient de préserver et
entretenir le patrimoine bâti et architectural du territoire en accompagnant les acteurs
locaux dans leurs actions de préservation tout en ayant un niveau d’exigence élevé sur la
qualité des projets dont l’une des composantes essentielles est la véritable démarche de
valorisation de ce patrimoine auprès du grand public.
Disposant d’un patrimoine naturel très riche et diversifié, le Territoire Centre Alsace est un
terrain de jeu idéal pour les adeptes des sports de pleine nature et plus largement pour
toute personne recherchant le contact à la nature. C’est pourquoi, la modernisation et la
diversification de l’offre des sites de loisirs permettra de répondre aux nouvelles aspirations
et pratiques du public tout en maintenant un haut niveau de prestation sur ces sites, gage
de leur attractivité et de celle du territoire.
L’attractivité du Centre Alsace s’explique également par l’existence d’un tissu économique
important et dynamique, une armature urbaine équilibrée avec des villes moyennes et des
bourg-centres attractifs, une offre culturelle riche et un cadre de vie agréable et préservé.
Grâce au maillage urbain, la plupart des habitants du territoire se situe à moins de
7 minutes des principaux équipements et services de la vie courante (commerces, santé,
éducation, sport, services publics…). Cela étant, il est important de réussir à maintenir ce
niveau de service et la diversité de son offre dans le but de préserver et de développer
l’attractivité résidentielle du territoire et notamment des vallées, tout en renforçant le rôle
de centralité des bourg-centres du territoire labellisés Petite Ville de Demain qui présentent
certaines fragilités. Ce renforcement des centralités contribue également au maintien et
au développement de l’emploi de proximité.
Ce premier enjeu se décline en deux objectifs opérationnels :
Moderniser, diversifier et valoriser l’offre touristique, culturelle, de loisirs
et patrimoniale pour offrir aux habitants et aux visiteurs des équipements de qualité,
qui répondent à leurs attentes et qui permettent de conserver l’image de marque du
Territoire qui est l’un de ses meilleurs arguments marketing ;
Renforcer les centralités en accompagnant les projets Petite Ville de
Demain (PVD) pour permettre de maintenir et développer le niveau de service à la
population et aux entreprises tout en tenant compte des spécificités infra territoriales
en matière de besoin en services à la population (petite enfance et enfance, santé,
économie, commerce…).
Enjeu environnement et écologie : repenser les mobilités et tendre vers un
territoire durable et à énergie positive
Le Centre Alsace est un territoire à la croisée des grands axes de circulation en Alsace, que
ce soit Nord-Sud, entre Strasbourg et Colmar, ou Est-Ouest entre d’une part l’Alsace et la
Lorraine via le massif des Vosges et d’autre part entre l’Allemagne et la France à travers
ses franchissements rhénans.
C’est ainsi que le territoire est traversé du Nord au Sud par l’autoroute A35 et la voie ferrée
Strasbourg-Mulhouse-Bâle. Le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et le Col du Bonhomme
en font également un important point de convergence du trafic transvosgien, notamment
pour ce qui est du trafic de marchandise. Par ailleurs, ses franchissements routiers sur le
Rhin, que ce soit à Gerstheim, à Marckolsheim ou à Rhinau avec le bac, contribuent au
maillage régional des franchissements rhénans.
Contrat de Territoire Centre Alsace 10/17
Aujourd’hui, il est nécessaire de conforter des modes de mobilité complémentaires au sein
de ce territoire, adaptés aux usages permettant l’autonomie des déplacements où que l’on
habite dans le territoire et dans un souci de fluidité du trafic. Ces projets ont également
vocation à prendre en compte l’accentuation des déplacements pendulaires et les flux en
direction de Strasbourg, Colmar, l’Allemagne…
C’est pourquoi, ces mobilités se doivent d’être plus durables et plus innovantes, pour
permettre aussi bien les déplacements du quotidien que les déplacements liés au tourisme
ou aux loisirs. Elle se doit être intergénérationnelle et inclusive.
Ces nouvelles formes de mobilité peuvent s’appuyer sur les infrastructures de
déplacements existantes et peuvent également nécessiter la création d’infrastructures
nouvelles, comme des pistes cyclables par exemple, ou réutiliser une ancienne emprise à
de nouvelles fins de mobilité.
De même, le développement des énergies renouvelables sur le territoire est un facteur
d’attractivité future, gage d’indépendance énergétique et de coût d’énergie maîtrisé. A ce
titre, il est nécessaire de soutenir toutes les initiatives en matière de production d’énergie
renouvelable sur le territoire (réseaux de chaleur, photovoltaïque, hydroélectricité,
méthanisation…).
Enfin, le soutien aux productions locales de produits du terroir et de qualité sont de plus
en plus recherchées tant par les habitants du territoire que par les touristes qui y
séjournent. La préservation du monde agricole contribue également à l’image de marque
du territoire et au bien-vivre de ses habitants. Ainsi, un renforcement des actions en faveur
des circuit-courts poursuit l’objectif d’asseoir la reconnaissance qualitative du territoire tout
en favorisant la création d’emplois non délocalisables.
Ce deuxième enjeu se décline en deux objectifs opérationnels :
Développer les itinéraires cyclables pour proposer une alternative plus durable
aux mobilités du quotidien tout en rendant le territoire plus attractif pour les mobilités
touristiques et de loisirs ;
Favoriser la production d’énergie renouvelable en territoire pour offrir aux
habitants un accès à une énergie à coût maitrisé.
Enjeu cohésion sociale : Renforcer l’attractivité résidentielle en développant
l’offre de services aux habitants
Le territoire connait une attractivité résidentielle différenciée, avec un secteur de Plaine et
de Ried attirant des jeunes ménages, un Piémont attirant davantage des ménages plus
âgés et une zone de montagne dont la courbe démographique s’est inversée depuis
quelques années.
Cette situation différenciée s’explique, d’une part en raison des prix du foncier et du bâti
plus importants sur le Piémont que dans la Plaine, et d’autre part d’un dynamisme
résidentiel et économique moins marqués dans les vallées et dans le massif vosgien.
Une dynamique résidentielle équilibrée participe pourtant aux synergies économiques d’un
territoire et à son maillage, que ce soit en termes de mobilités ou de services aux habitants.
La prise en compte de cette équation, si elle appelle des réponses différenciées en matière
de services à la population, doit poursuivre l’objectif de veiller aux éco-systèmes
résidentiels à même de préserver la natalité, l’habitat et l’accès aux services de proximités.
La réhabilitation de l’habitat doit se poursuivre en incitant les porteurs de projets à prendre
plus en compte les notions de rénovation énergétique et de préservation patrimoniale. ovation
Contrat de Territoire Centre Alsace 11/17
Les services de proximité comprennent les commerces de proximité, l’accès aux soins et
la possibilité pour chaque habitant de pouvoir circuler et travailler, grâce à un accueil de
la petite enfance, la capacité d’autonomisation des jeunes. L’accès à ces services doit être
garantie aux seniors et aux personnes à mobilité réduite pour éviter leur isolement et leur
précarisation.
Il apparaît également comme important d’améliorer les équipements sportifs à destination
des collégiens afin de leur proposer des outils pédagogiques de qualité, adapter aux
nouvelles pratiques et ainsi permettre plus largement aux habitants de s’ancrer davantage
encore dans le vie locale en pratiquant des activités sportives associatives dans ces mêmes
équipements ou encore d’accompagner les projets de mutualisation d’usages.
Enfin, l’amélioration des services à la population ne peut s’envisager sans soutien fort à la
création d’emplois car ceux-ci renforcent l’attractivité du territoire, et fixent durablement
les habitants sur le territoire.
Ce troisième enjeu se décline en deux objectifs opérationnels :
Développer l’offre de services en faveur des séniors pour faire face à l’enjeu
du vieillissement de la population et du grand âge,
Accompagner le développement des équipements en faveur de la jeunesse
et des collégiens (périscolaires, équipements sportifs à destination des collégiens…)
afin de permettre leur épanouissement sur le territoire et de conforter la vie associative
locale.
ARTICLE 3 : ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES PROJETS DES
TERRITOIRES
3.1. Les fonds financiers
La Collectivité européenne d’Alsace souhaite maintenir un haut niveau d’accompagnement
financier des projets territoires au travers de 4 fonds, dont les deux premiers sont déjà
harmonisés à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace depuis 2021.
Le Fonds de Solidarité Territoriale (FST)
Il doit permettre l’émergence de projets locaux sur le territoire cantonal en lien avec les
besoins exprimés par les habitants. La Collectivité européenne d’Alsace, collectivité de la
proximité, joue ainsi pleinement son rôle de facilitateur d’initiatives locales en
accompagnant les projets d’investissement (immobilier ou équipements neufs ou
d’occasion) des acteurs locaux institutionnels et associatifs.
Le bénéfice du FST n’est pas conditionné à la signature du présent Contrat de territoire.
Le Fonds d’Innovation territoriale alsacien (FI)
Il permet de soutenir et cofinancer des initiatives locales (études) à caractère innovant,
permettant de fédérer des acteurs autour d’un projet, en lien avec les enjeux prioritaires
du territoire (repris dans l’article 2.2 plus haut) (prospect d’investisseurs, diagnostic,
analyses, enquêtes, …) et destinées à aboutir à un futur projet d’attractivité. Une
implication dans la construction du projet d’un Conseiller d’Alsace et deux co-financeurs
au minimum (en sus du porteur de projet) sont exigés.
Le bénéfice du FI est conditionné, pour les Communes et EPCI, par la signature du présent
Contrat de territoire.
Contrat de Territoire Centre Alsace 12/17
Le Fonds Communal Alsace (FCA)
Il a pour objet de soutenir les projets locaux d’investissement portés par les Communes
indispensables à la vie locale dans la limite de 3 projets soutenus au maximum par
commune, pour un montant plafond de subventions cumulées de 100 000 € sur la période
2022-2025.
Il ne se cumule pas (pour un autre projet) avec le Fonds d’Attractivité Alsace ci-dessous.
Le bénéfice du FCA est conditionné par la signature par la Commune du présent Contrat
de territoire.
Le Fonds d’Attractivité Alsace (FAA)
Il s’adresse aux projets structurants qui répondent aux enjeux de transformation et de
mutation définis à l’échelle du Territoire. Les porteurs de projet doivent être engagés dans
une démarche de partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace autour de projets
fédérateurs et à fort effet levier pour le développement du territoire ou renforçant le niveau
de service aux habitants et s’inscrivant dans le prolongement de nos politiques publiques.
Le bénéfice du FAA est conditionné, pour les Communes et EPCI, par la signature du
présent Contrat de territoire.
3.2. Le Fonds d’Attractivité Alsace, réponse privilégiée aux enjeux
Les enjeux prioritaires du Territoire Centre Alsace exposés à l’article 2 donneront lieu à la
mise en œuvre de projets éligibles au Fonds d’Attractivité Alsace (FAA), qui seront
formalisés dans des conventions de partenariat à conclure entre la Collectivité européenne
d’Alsace, les partenaires et le porteur de projet, intégrant des engagements réciproques –
pour les projets éligibles au FAA - le rôle et l’engagement de chaque partenaire ainsi que
les moyens mobilisés par chacun pour réaliser le projet (financements, ingénierie,
ressources humaines, moyens logistiques…) et définissant les résultats à atteindre, les
modalités de fonctionnement et de suivi des projets, les modalités de paiement des
subventions et la mise en œuvre des autres contributions financières,…
Pour le financement au titre du Fonds d’Attractivité Alsace, la Collectivité européenne
d’Alsace sera particulièrement vigilante à ce que cette relation privilégiée se construise sur
les principes suivants :
1- Co-construire les projets avec la Collectivité européenne d’Alsace : le porteur du projet
doit échanger avec les Conseillers d’Alsace puis avec l’équipe d’animation territoriale
avant le dépôt de tout dossier. La Collectivité européenne d’Alsace sera ainsi associée
en amont de la réflexion avec l’ensemble des partenaires pressentis pour élaborer les
objectifs et les modalités de mise en œuvre de chaque projet ;
2- Faire connaître la Collectivité européenne d’Alsace au-delà de la communication à
réaliser sur l’appui de la Collectivité européenne d’Alsace dans la réalisation du projet ;
3- Respecter ses engagements et garantir la réalisation des travaux, dans un délai imparti ;
4- Impliquer le territoire : en plus de la Collectivité européenne d’Alsace et du porteur de
projet, un partenaire supplémentaire est requis, la pluralité des partenaires permettra
de fédérer et d’enrichir les projets ;
5- Proposer des réciprocités : les projets viseront, via des engagements réciproques, à
développer des effets leviers sur différentes politiques publiques notamment celles
portées par la Collectivité européenne d’Alsace (collèges, bilinguisme, insertion,
autonomie…). Contrat de Territoire Centre Alsace 13/17
ARTICLE 4 : VIE DU CONTRAT DE TERRITOIRE CENTRE ALSACE
4.1. Intervention respective des partenaires
Les partenaires du Contrat de Territoire Centre Alsace s’engagent à promouvoir les
réflexions et actions engagées dans le cadre du présent contrat et à assurer les
interventions suivantes.
L’intervention de la Collectivité européenne d’Alsace
La Collectivité européenne d’Alsace s’appuiera sur l’ensemble de ses compétences et
moyens internes tout en mobilisant le Réseau d’Ingénierie Territoriale d’Alsace qu’elle
soutient fortement (64 M€ pour 2022-2025) pour permettre la mise en œuvre des enjeux
prioritaires et pour participer à la co-construction des projets de ses partenaires, ainsi que
les moyens financiers qui y sont dédiés pour la période 2022-2025, un engagement cumulé
de 167 M€ a été adopté en séance plénière du 20 juin 2022, pour les 4 fonds évoqués à
l’article 3.1).
La Collectivité européenne d’Alsace assume, en supplément et pour le compte de
l’ensemble des partenaires du présent Contrat, les responsabilités suivantes :
- la mission de coordination globale du Contrat de Territoire Centre Alsace ;
- la coordination et l’animation du Comité de Suivi du Contrat de Territoire Centre
Alsace ;
- la production d’un bilan définitif global du Contrat de Territoire Centre Alsace à l’issue
de la période de contrat.
L’interventions des autres partenaires
En fonction de chaque projet, des partenariats seront établis pour en assurer la réalisation.
Les interventions des Communes et des Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) signataires pourront prendre une ou plusieurs formes suivantes :
- la maîtrise d’ouvrage du projet,
- l’ingénierie publique par la mise à disposition de ressources humaines directes ou
indirectes,
- la participation au financement du projet,
- d’autres participations (apport en nature, logistique, communication, ...).
Le rôle du porteur de projet
Chaque porteur d’un projet est pilote pour son projet et veille à sa réalisation, en assure
le suivi, la coordination, la mise en œuvre et son bilan.
Contrat de Territoire Centre Alsace 14/17
4.2. Suivi et évaluation du Contrat
Le comité de suivi du Contrat de Territoire Centre Alsace
Il est instauré un Comité de suivi du Contrat de Territoire Centre Alsace, présidé par le
Vice-Président de la Collectivité européenne d’Alsace en charge du Territoire Centre Alsace,
et composé :
- des représentants de la Collectivité européenne d’Alsace : les Conseillers d’Alsace
du Territoire Centre Alsace,
- des partenaires signataires du présent contrat et en tant que de besoin d’autres
acteurs (opérateurs, associations, …).
Le Comité de suivi est une instance de coordination et de concertation locale pour le
territoire, un espace d’échange pour co-construire l’action publique, suivre l’avancée des
projets et des partenariats à l’échelle du territoire, créer des opportunités de travail en
commun, faire connaître des initiatives et expériences, donner l’envie et les moyens
d’innover.
Il pourra se réunir, à l’initiative de la Collectivité européenne d’Alsace, en tant que de
besoin à l’échelle territoriale la plus adaptée (cantons…) avec une composition ad hoc.
Le Comité de suivi du Contrat de Territoire Centre Alsace pourra réaliser des bilans annuels
et un bilan final des actions couvertes par les projets engagés dans le cadre du Contrat et,
le cas échéant, les mettra à disposition des partenaires signataires.
Les représentants élus de la Collectivité européenne d'Alsace au sein de ce Comité de suivi
pour le Territoire d’action Centre Alsace sont présentés en fin de contrat.
L’évaluation du Contrat de Territoire Centre Alsace
Le Contrat de Territoire fera l’objet d’indicateurs de suivi et d’évaluation permettant
collectivement de mesurer les résultats concrets de cette politique et son efficience.
Ces indicateurs seront définis par la Collectivité européenne d’Alsace.
L’évaluation sous la forme d’un bilan définitif global du Contrat de Territoire Centre Alsace
sera réalisée à l’issue de la période de contrat sur la base de ces indicateurs de suivi et
d’évaluation.
4.3. Date d’effet et durée du Contrat
Le présent contrat prend effet, pour chaque partie signataire, à compter de sa signature
et se termine au 31 décembre 2025.
Ainsi le présent contrat est opposable à ses signataires au fur et à mesure du recueil des
signatures et ne s’applique qu’aux partenaires signataires, au fur et à mesure de leur
adhésion et de leur signature. Co ) ALSACE Collectivité européenne
Mutzig +. Canton
. d'Obernai
ae "A ; | É di Robin Clauss f Canton de FF Nathalie Kaltenbach-Ernst
+ Mutzig :
Frérédric Bierry «:* Monique Houlne ‘*
Canton
d'Erstein
Laurence Muller-Bronn
Denis Schultz
| Canton de | Canton de
Saint-Marie-aux-Mines Sélestat
Pierre Bihl (vice-président du territoire) Catherine Greigert
Émilie Helderlé Charles Sitzenstuhl
9€
Contrat de Territoire Centre Alsace 15/17
4.4. Résiliation du Contrat
Le présent contrat pourra être résilié par une Commune ou un EPCI signataire à tout
moment moyennant un préavis de six (6) mois, par lettre recommandée adressée à la
Collectivité européenne d’Alsace qui en informera les autres signataires.
Cette résiliation n’aura aucun effet sur les conventions subséquentes et afférentes à la
mise en œuvre du Contrat de Territoire Centre Alsace, lesquelles continueront à engager
les parties signataires et se poursuivront jusqu’à leur terme respectif.
De plus, cette résiliation ne s’appliquera qu’à l’égard du partenaire concerné, le Contrat de
Territoire Centre Alsace continuant à s’appliquer aux autres partenaires signataires ne
l’ayant pas dénoncé.
4.5. Modification du Contrat
Le présent contrat est issu de la Stratégie d’accompagnement et de contractualisation de
la Collectivité européenne d’Alsace avec les territoires, qui se veut souple et évolutive.
Aussi il ne sera pas conclu d’avenant au présent Contrat de Territoire Centre Alsace pour
toute modification de cette Stratégie par la Collectivité européenne d’Alsace. La
modification sera portée à la connaissance des signataires par tous moyens.
Toutefois, si cette modification devait remettre en cause les principes fondamentaux de ce
Contrat de Territoire, un avenant devra être conclu.
Les Conseillers d’Alsace du Territoire Centre Alsace 16/17
LES CONSEILLERS D’ALSACE DU TERRITOIRE Collectivité européenne
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace 17/
SIGNATURES
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
Vu la délibération N°CD-2023-1-1-2 du 6 février 2023 du Conseil de la Collectivité
européenne d’Alsace ayant approuvé le Contrat de Territoire Alsace, entre la Collectivité
européenne d’Alsace, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre du Territoire Centre Alsace, et ayant autorisé le Président
à le signer,
Fait à Strasbourg, le
Pour la Collectivité européenne d’Alsace,
Le Président,
Frédéric BIERRY
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
Les Conseillers d’Alsace du Territoire Centre Alsace
Laurence MULLER-BRONN Denis SCHULTZ
Monique HOULNE
Nathalie KALTENBACH-ERNST
Frédéric BIERRY
Robin CLAUSS
Emilie HELDERLE Pierre BIHL
Catherine GREIGERT Charles SITZENSTUHL \/7
COMMUNAUTE DE COMMUNES «Va llée eV LLé
Vallée de Kaysersberg COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes de la Vallée de Kaysersberg ayant approuvé le présent Contrat de Territoire
Centre Alsace et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
de la Vallée de Kaysersberg
Le Président,
Philippe GIRARDIN
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE VILLE
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes de la Vallée de Villé ayant approuvé le présent Contrat de Territoire Centre
Alsace et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
de la Vallée de Villé
Le Président,
Serge JANUS Communauté
de Communes
æ Sélestat
"| 1.20: COMMUNAUTÉ & DE COMMUNES
’S: DU CANTON D'ERSTEIN
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SELESTAT
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes de Sélestat ayant approuvé le présent Contrat de Territoire Centre Alsace
et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
de Sélestat
Le Président,
Olivier SOHLER
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’ERSTEIN
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes du Canton d’Erstein ayant approuvé le présent Contrat de Territoire Centre
Alsace et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
du Canton d’Erstein
Le Président,
Stéphane SCHAAL —
|: Paysde … Ribeauvillé
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BARR
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes du Pays de Barr ayant approuvé le présent Contrat de Territoire Centre
Alsace et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
du Pays de Barr
Le Président,
Claude HAULLER
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RIBEAUVILLE
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes de Ribeauvillé ayant approuvé le présent Contrat de Territoire Centre Alsace
et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
de Ribeauvillé
Le Président,
Umberto STAMILE RE Re.
+ s
Pays | LI
inte
Odile
Communauté
de Communes
Ried de
Marckolsheim COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE-ODILE
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes du Pays de Sainte-Odile ayant approuvé le présent Contrat de Territoire
Centre Alsace et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
du Pays de Sainte-Odile
Le Président,
Bernard FISCHER
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes du Ried de Marckolsheim ayant approuvé le présent Contrat de Territoire
Centre Alsace et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
du Ried de Marckolsheim
Le Président,
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ARGENT
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil communautaire de la Communauté
de communes du Val d’Argent ayant approuvé le présent Contrat de Territoire Centre
Alsace et ayant autorisé le président à le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Communauté de communes
du Val d’Argent
Le Président,
Jean-Marc BURRUS
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE DE XXXXX
Vu la délibération N° XX X du XX XX XXXX du Conseil municipal de la commune de XXX
ayant approuvé le présent Contrat de Territoire Centre Alsace et ayant autorisé le maire à
le signer
Fait à XXXX, le XXXX
Pour la Commune de XXXXXX
Le Maire,
Prénom NOM Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
LES COMMUNES DU TERRITOIRE
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
ALBE
AMMERSCHWIHR
ANDLAU
ARTOLSHEIM
AUBURE
BALDENHEIM
BARR
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
BASSEMBERG
BEBLENHEIM
BENFELD
BENNWIHR
BERGHEIM
BERNARDSWILLER
BERNARDVILLE
BINDERNHEIM Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
BLIENSCHWILLER
BŒSENBIESEN
BOLSENHEIM
BOOFZHEIM
BOOTZHEIM
BOURGHEIM
BREITENAU
BREITENBACH
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
CHATENOIS
DAMBACH-LA-VILLE
DAUBENSAND
DIEBOLSHEIM
DIEFFENBACH-AU-
VAL
DIEFFENTHAL
EBERSHEIM
EBERSMUNSTER Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
EICHHOFFEN
ELSENHEIM
EPFIG
ERSTEIN
FOUCHY
FRELAND
FRIESENHEIM
GERSTHEIM
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
GERTWILLER
GOXWILLER
GRUSSENHEIM
GUEMAR
HEIDOLSHEIM
HEILIGENSTEIN
HERBSHEIM
HESSENHEIM Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
HILSENHEIM
HINDISHEIM
HIPSHEIM
HUNAWIHR
HUTTENHEIM
ICHTRATZHEIM
ILLHAEUSERN
INNENHEIM
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
ITTERSWILLER
KATZENTHAL
KAYSERSBERG
VIGNOBLE
KERTZFELD
KINTZHEIM
KOGENHEIM
KRAUTERGERSHEIM
LA VANCELLE Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
LABAROCHE
LALAYE
LAPOUTROIE
LE BONHOMME
LE HOHWALD
LIEPVRE
LIMERSHEIM
MACKENHEIM
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
MAISONSGOUTTE
MARCKOLSHEIM
MATZENHEIM
MEISTRATZHEIM
MITTELBERGHEIM
MITTELWIHR
MUSSIG
MUTTERSHOLTZ Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
NEUBOIS
NEUVE-ÉGLISE
NIEDERNAI
NORDHOUSE
OBENHEIM
OBERNAI
OHNENHEIM
ORBEY
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
ORSCHWILLER
OSTHEIM
OSTHOUSE
REICHSFELD
RHINAU
RIBEAUVILLE
RICHTOLSHEIM
RIQUEWIHR Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
RODERN
ROMBACH-LE-FRANC
RORSCHWIHR
ROSSFELD
SAASENHEIM
SAINTE-CROIX-AUX-
MINES
SAINTE-MARIE-AUX-
MINES
SAINT-HIPPOLYTE
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE-BOIS
SAND
SCHAEFFERSHEIM
SCHERWILLER
SCHŒNAU Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
SCHWOBSHEIM
SELESTAT
SERMERSHEIM
STEIGE
STOTZHEIM
SUNDHOUSE
THANNENKIRCH
THANVILLE
Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
TRIEMBACH-AU-VAL
URBEIS
UTTENHEIM
VALFF
VILLE
WESTHOUSE
WITTERNHEIM
WITTISHEIM Signatures Contrat de Territoire Centre Alsace
COMMUNE
N° et date de la délibération du
Conseil municipal approuvant le
présent Contrat et autorisant la/le
maire à le signer
Date de signature
Prénom et Nom de la/du Maire
et signature
ZELLENBERG
ZELLWILLER , REÇU EN PREFECTURE Î , REÇU EN PREFECTURE Î
le 22/03/2023 le 22/03/2023 2 Application agréée E-legalte com 1 L Application agréée E-legalte com f 16-2023_1_05-D 93 _DE-065-2 0577-2 516-2023 _1_05-D 99 _DE-065-24£
Département
du Haut-Rhin
__________
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ
1 Rue Pierre de Coubertin
68150 RIBEAUVILLÉ
**********
N° : 2023.1.05 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
**********
Nb de membres
en exercice :
31
Nb de présents :
23
Nb d’absents :
8
- dont suppléés : 1
- dont représentés : 3
Séance du 16 mars 2023
Sous la Présidence de M. Umberto STAMILE
OBJET : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DE L’EXERCICE 2023
POINT 4.1 DE L 'ORDRE DU JOUR
La loi d’orientation du 4 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République avait inséré un nouveau dispositif à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, un débat doit avoir lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci.
Le dispositif avait été complété depuis lors en étendant les débats :
d’une part aux engagements pluriannuels engagés (ordonnance du 26
août 2005 relative à l’amélioration et la simplification des règles
budgétaires) ;
d’autre part à l’évolution et aux caractéristiques de l’endettement (Loi MAPTAM du 27 janvier 2014).
Néanmoins, la loi NOTRe du 7 août 2015 a sensiblement modifié les modalités formelles du DOB désormais organisé, en vertu du nouvel article L2312-1 du CGCT, sur la base d’un rapport présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, et qui donne lieu à un débat au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Par ailleurs, une obligation complémentaire a été introduite dans le texte pour les Communes de plus de 10 000 habitants, le rapport susvisé devant comporter, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des effectifs, précisant notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Le contenu détaillé du rapport prévu à l’article L 2312-1 du CGCT a été précisé par décret du 24 juin 2016 qui a créé un nouvel article D 2312-1 rédigé ainsi :
« A.- Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en
fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget,
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de
tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives
aux relations financières entre la commune et l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
Délibération n° 2023.1.05 Page 1/42
(dont 38 pages en annexe)
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les
orientations envisagées en matière de programmation d'investissement
comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport
présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de
programme.
Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles
présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la
collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de
budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution
prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
B.- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
A la structure des effectifs ;
Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes
indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
A la durée effective du travail dans la commune.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
En vertu de l’article L5211-36 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces règles s’imposent aux EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
De surcroît et pour les EPCI comptant plus de 10 000 habitants, la présentation doit également inclure les éléments relatifs aux effectifs.
Il est rappelé que la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire comporte un caractère obligatoire en constituant ainsi une formalité substantielle dont l’omission vicie le vote du budget.
En pratique, ce débat doit permettre à l’organe délibérant :
de disposer d’une information complète sur l’évolution de la situation financière de la collectivité ou de l’établissement en définissant des
stratégies adéquates ;
de construire sur ces bases les grandes orientations qui préfigurent les priorités devant encadrer l’adoption ultérieure du budget primitif.
Délibération n° 2023.1.05 Page 2/42
(dont 38 pages en annexe) , REÇU EN PREFECTURE Î , REÇU EN PREFECTURE Î
le 22/03/2823 le 22/03/2823 "1 Application agréve E-begalte con 1 "1 Application agréve E-begalte con 1 99 _DE-068-246800577-20250316-2023_1_05-D 99 _DE-068-246800577-20250316-2023_1_05-D
CONSIDERANT que dans le prolongement des discussions préparatoires développées lors des Commissions Réunies du 9 mars dernier, une approche de la situation de l’EPCI fut esquissée à la lumière de différents indicateurs et à l’appui du dossier d’analyse financière figurant dans le rapport du Président communiqué à l’organe délibérant contenant :
une présentation agrégée des résultats provisoires de l’exercice 2022
faisant ressortir l’épargne nette de clôture ;
des éléments de structure des effectifs et d’évolution des dépenses du personnel et des avantages accessoires ;
des indicateurs relatifs à la structure et la gestion de la dette avec des états rétrospectifs et prospectifs sur la dette et ses ratios d’évaluation ;
des extrapolations sur la fiscalité locale ;
une approche en grandes masses des volumes budgétaires pour
l’exercice 2023 tant en section de fonctionnement qu’en section
d’investissement avec le coût des services les plus significatifs et une
présentation des options pour l’équilibre budgétaire prévisionnel
intégrant également les budgets annexes,
Sur proposition du Président, le Conseil de Communauté, après en avoir débattu,
1° DECLARE
- sa volonté d’asseoir la construction budgétaire de l’exercice 2023 autour des principes directeurs suivants :
une maitrise rigoureuse des dépenses courantes de fonctionnement tenant cependant compte des nouveaux besoins des services, la hausse du prix de l’énergie et des déficits de certains budgets annexes ;
la mise en œuvre des orientations définies dans le pacte financier et fiscal de manière à ce que la CCPR recouvre les marges de manœuvre nécessaires au déploiement des actions, ainsi que des projets inscrits au projet de territoire 2020-2026 ;
la reconduction des dotations minimales d’investissement intégrant
également la poursuite des opérations en cours ;
2° PREFIGURE
- la répartition des grandes masses budgétaires selon la projection prévisionnelle telle qu’elle a été présentée, tant pour le budget principal que pour les budgets annexes ;
3° PREND ACTE SUBSIDIAIREMENT
- que le Rapport du Président annexé à la délibération sera obligatoirement transmis aux 16 communes membres de l’EPCI et mis à disposition du public en application des dispositions législatives et règlementaires ;
Délibération n° 2023.1.05 Page 3/42
(dont 38 pages en annexe)
4° PROCLAME EN CONCLUSION
- que les présentes perspectives définies dans le débat d’orientation budgétaire ne revêtent aucun caractère décisionnel et ne sont pas de nature, ni à restreindre les prérogatives du Président en matière de propositions budgétaires, ni à engager l’organe délibérant dans ses choix définitifs qui seront arrêtés lors de l’adoption du budget primitif de l’exercice 2023 qui interviendra dans sa prochaine séance plénière du 6 avril 2023, en faisant dès lors l’objet d’une simple consignation par délibération spécifique visant à constater l’organisation du DOB qui constitue une formalité substantielle.
Pour extrait conforme
A Ribeauvillé, le 22 mars 2023
Le Président, La Secrétaire de séance,
M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER
Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 et L 2131-2-1 du CGCT compte tenu de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat effectués en date du 22 mars 2023 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de cette date.
Délibération n° 2023.1.05 Page 4/42
(dont 38 pages en annexe) u I b Eauvi Î | € Décision portant PREEMPTION, n°07-2023 CAPITALE DES MÉNÉTRIERS D'ALSACE Fonds de commerce, 7, Grand'rue - 68 150 RIBEAUVILLE cadastré section AP parcelle n°51
RIBEAUVILLE, le 07/03/2023
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2122-22 ce VU le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L214-1 à 3 :
VU la délibération n°5 du 28/10/2010 instaurant le Droit de Préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet d'aménagement commercial ;
VU la délibération n°7 du 15/07/2020 portant délégation du Conseil Municipal au Maire en vue d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme ;
CONSIDERANT la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) reçue le 16/02/2023 du mandataire, le Notaire Pierre-Yves THUET — 3, porte du miroir — BP 1045 - 68 050 MULHOUSE, pour un fonds de commerce, section AP, parcelle n°51, au 7, grand'rue à Ribeauvillé, appartenant à la SARL GROUPE LATINA, n° de SIRET 522 179 415, représentée par la SELAS KOCH et ASSOCIES, liquidateur judiciaire, pour un montant de 30 000€. Le montant du loyer mensuel au travers du bail commercial
antérieur est de 844,80€ HT.
CONSIDERANT l'activité exercée : vente de glaces
CONSIDERANT le fait que le bien objet de la DIA est inclus au périmètre de sauvegarde du
commerce de proximité et donc d'exercice du droit de préemption commercial É
CONSIDERANT le fait que la préemption permettra de préserver la diversité de l’activité commerciale
et artisanale de Ribeauvillé ;
ETANT PRECISE que la commune a l'obligation de rétrocéder le fonds de commerce dans un délai maximal de 2 ans à compter de la date d'effet, à charge pour elle de trouver un repreneur ;
DECISION
Article 1 : La ville de Ribeauvillé exerce son droit de préemption commercial sur le fonds de
commerce sis 7, Grand'rue — 68 150 RIBEAUVILLE (section AP, parcelle n°51) ;
Article 2 : L'acquisition s'effectuera aux prix et conditions de la DIA, soit:
30 000€ plus frais de Notaire ;
844,80€ par mois de loyer mensuel, le bail commercial étant à renouveler ;
Atticle 3 : Le paiement du prix sera réalisé dans les conditions prévues par la réglementation.
Le Maire 7e
(
Jean-Louis CHRIST
Destinataires :
- Préfecture du Haut-Rhin
- SELAS KOCH et ASSOCIES, liquidateur judiciaire
- Maître Pierre-Yves THUET, Notaire mandataire
- Information au Conseil Municipal
- Recueil des actes administratifs
- Affichage
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès de son auteur et d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de STRASBOURG dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
www.ribeauville.fr eo de
ue <40 Ville de Ribeauvillé - 2 Place de l'Hôtel de Ville - BP 50037 - 68152 Ribeauvillé Cedex - Tel. 03 89 73 20 00 - mairie@ribeauville. fr
Accusé de réception en préfecture
068-216802694-20230307-Dec07-2023-AI
Date de télétransmission : 07/03/2023
Date de réception préfecture : 07/03/2023 ibeauvillé CAPITALE DES MÉNÉTRIERS D'ALSACE
Commune de Ribeauvillé
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Décision n°08/2023
[ DECISION D'ESTER USTIC _|
M. le Maire expose,
VU les dispositions de l'article L.2122-22 alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°8 du 27 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a
donné délégation à son Maire et pour la durée du mandat, d'une partie de ses attributions ; VU la délibération du Conseil Municipal n°6 du 16/07/2019 portant mise en place de l'autorisation de changement d'usage de local d'habitation ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°11 du 01/02/202, additif ;
CONSIDERANT les faits reprochés à M. KRAUS, gérant de la SARL CK, pour un gite non autorisé
36, rue de la fraternité — 68 150 RIBEAUVILLE ;
CONSIDERANT les éléments du dossier et la nécessité de défense des intérêts de la commune
quant au respect des dispositions prises pour règlementer les locations saisonnières ;
Il est décidé ce qui suit,
La commune de Ribeauvillé intente une action en justice contre M. KRAUS gérant de la SARL CK, pour infraction à la réglementation locale en vigueur ;
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la présente décision fera l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal et sera inscrite au registre des décisions du Conseil Municipal.
Fait à Ribeauvillé, le 13/03/2023
Le Maire
Jean-Loui C RIST
Transmise en Préfecture le :
Notifiée le :
Affichée le :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Maire dans un délai de deux mois suivant notification ou publication pour les tiers intéressés. Le silence gardé par l'autorité municipale pendant deux mois équivaut à un rejet et ouvre un nouveau délai de deux mois pour un éventuel recours contentieux au Tribunal Administratif.
www.ribeauville.fr em
® IS Se & k Ville de Ribeauvillé - 2 Place de l'Hôtel de Ville - BP 50037 - 68152 Ribeauvillé Cedex - Tel: 03 89 73/20 00 - mairie@ribeauville.fr
Accusé de réception en préfecture
068-216802694-20230313-Dec08-2023-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023 MONTE
C
du >: PAYS de
Ribeauvillé
Conseil de Communauté du
16 mars 2023
F REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2823
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F REÇU EN PREFECTURE
le 22/83/2823
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1
RAPPORT DU PRESIDENT
SUR LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2023
Conseil de Communauté du
16 mars 2023
2
PREAMBULE
CONTEXTE
Les finances publiques sont impactées par la conjoncture économique, internationale et
nationale, notamment via la loi de finances 2023, dans un contexte inédit générateur
d’incertitudes.
LE CONTEXTE INTERNATIONAL : INFLATION INEDITE, RISQUE DE RECESSION ET HAUSSE DES TAUX
Les risques pesant actuellement sur l’économie mondiale sont connus et partagés par les
différents observateurs : une inflation qui dure, des tensions créées par la guerre en Ukraine
qui perturbent les chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale, déjà déstabilisées depuis
la crise sanitaire, ainsi qu’un contexte de forte hausse des taux d’intérêts.
A un niveau record depuis 40 ans, l’inflation a atteint sur un an +9,1 % en juin 2022 aux Etats-
Unis, mais également au Royaume-Uni. Côté zone euro, elle a atteint ce que le Fonds
Monétaire International (FMI) a qualifié de « plus haut niveau depuis la création de l’union
monétaire » : +8,6% sur la même période. Ce chiffre fut encore revu à la hausse à la fin
d’octobre 2022 avec +10,6% des prix à la consommation dans la zone euro sur une année
glissante.
La pression sur les prix concerne en premier lieu l'énergie et l'alimentation. Concernant
l’énergie, la hausse des prix devrait atteindre 40,8%, alors que ceux de l'alimentation devraient
progresser de 11,8%. La pression est toutefois générale puisque l'inflation, hors énergie et
produits alimentaires non transformés, s’établit à 6,1%. Dans ces conditions, la hausse des prix
à la consommation n’a cessé de battre des records en zone euro en 2022. Ces niveaux
d’inflation élevés ont un impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages. Ils provoquent
également un resserrement des politiques monétaires (hausse des taux d’intérêt), à l’instar de
celui, complètement inédit, décidé par la Banque Centrale Européenne (BCE) depuis mi-2022.
En effet, la BCE a relevé de 250 points de base son taux directeur en 2022 afin d’éviter que le
niveau élevé de l'inflation ne s'installe durablement. Avec un indice des prix supérieur à 10,6%
sur un an, c’est plus de cinq fois l'objectif fixé à 2% d’inflation par la BCE. D’abord envisagée
comme temporaire, l’inflation élevée pourrait être un phénomène durable dans le temps : le
reflux serait certes amorcé en 2023 et 2024 dans les prévisions des principaux organismes
faisant autorité en la matière, mais toujours à un niveau relativement élevé. 1 REÇU EN PREFECTURE Î
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1 REÇU EN PREFECTURE Î
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3
Dans ce contexte, les marchés financiers anticipent de nouvelles hausses des taux, ce qui
conduit à une forte progression des taux de marché et notamment des taux des dettes
souveraines.
Du côté de la croissance du produit intérieur brut (PIB), même si les prévisions de croissance
mondiale pour 2022 restent inchangées, à plus de 3%, le Fonds monétaire international (FMI)
n’a eu de cesse de revoir à la baisse ses prévisions pour 2023 tout au long de l’année 2022. Sa
dernière prévision de décembre 2022 l’envisage possiblement en-dessous de +2%, en tenant
compte « d’une situation économique récemment assombrie ». Une croissance mondiale
inférieure à 2% serait une première depuis 2009 (-1,3%), si l'on excepte les conséquences de la
pandémie en 2020, année au cours de laquelle le PIB mondial a reculé de 3,3%.
Aux Etats-Unis, le resserrement des conditions monétaires et financières ralentirait le rythme
de la croissance économique à 1% et la Chine connaîtrait pour la première fois une croissance
proche de celle de la moyenne mondiale, alors qu’habituellement elle la tirait vers le haut. La
décélération la plus marquée devrait intervenir en zone euro, fortement exposée à la crise
énergétique aggravée par la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, avec une croissance
estimée à seulement +0,5%.
S’agissant de la dette et du déficit publics dans la zone euro, l’organisme de statistique de la
Commission européenne Eurostat a constaté pour le deuxième trimestre 2022 une dette
publique en baisse à 94,2% du PIB dans la zone euro (contre 95,2% au 1er trimestre). Le ratio
de la dette publique par rapport au PIB a légèrement diminué, s’établissant à 86,4%. Ces
chiffres reflètent toutefois des situations hétérogènes avec certains pays présentant une dette
publique et un déficit structurel par rapport à leur PIB relativement élevés (Italie, Espagne,
Belgique, France) et d’autres beaucoup moins, même s’ils connaissent des niveaux inédits
(Allemagne, Autriche, Pays-Bas).
UN CONTEXTE NATIONAL MARQUE PAR LA CRISE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE
La Banque de France, comme d’autres organismes, anticipe une croissance du PIB pour 2022
légèrement plus forte qu’initialement prévue en France (autour de + 2,6 % contre + 2,3 % dans
une précédente estimation). Ce phénomène s’expliquerait par la résilience de la demande et le
rebond du secteur des services. Un freinage de l’activité interviendrait tout de même au dernier
trimestre 2022, suite à l’envolée des prix du gaz. La dernière enquête mensuelle de conjoncture
(EMC) de la Banque de France de l’automne 2022 illustre notamment la résilience de
l’économie française dans un environnement conjoncturel difficile, marqué par une succession
de chocs.
Pour 2023, c’est toutefois l’incertitude qui domine, en lien notamment avec l’évolution de la
guerre en Ukraine. La Banque de France, dans ses projections macroéconomiques, avance des
fourchettes de prévisions, en matière de variation du PIB (entre 0,8 % et - 0,5 %) ainsi qu’en
matière de taux d’inflation (entre +4,2 % et +6,9 %). L’hypothèse haute de croissance
correspond à l’hypothèse d’une levée encore plus progressive que prévue du bouclier tarifaire,
avec en contrepartie une hausse de l’endettement public. L’hypothèse basse correspondrait à
4
la combinaison de plusieurs aléas négatifs (hausse du prix du gaz et limitations de fourniture,
déficit de production d’électricité suite à une non remise en service de certains réacteurs
nucléaires, incertitudes entourant les incidences de ces chocs en termes de consommation et
d’investissement des ménages et entreprises).
Dès octobre 2022, comme le prévoit la loi, le gouvernement a dévoilé les nouvelles prévisions
retenues dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2023 : il y prévoit une croissance
de +1 % en 2023, contre +1,4 % dans ses précédentes estimations. La croissance serait atténuée
dans ce scénario par la normalisation de la politique monétaire, un environnement
international dégradé et l’impact des surcoûts liés à l’énergie.
Ainsi, il est pris acte du « pic d’inflation » qui promet d’être plus durable qu’attendu. Ces
estimations, annoncées dans un projet de loi adopté fin décembre 2022 sont déjà remises en
cause, le Président de la République ayant déclaré publiquement début décembre que la
croissance devrait être inférieure à 1 % l'an prochain.
Par ailleurs, de nombreux économistes anticipent une croissance plus faible que le
gouvernement pour l’année prochaine : certains évoquant une croissance quasi nulle en 2023,
d’autres anticipant une récession dès cette année. S’agissant des impacts du changement
climatique en 2022, ils ont été particulièrement visibles et « palpables », caractérisés par des
manifestations de plus en plus extrêmes : le grave déficit hydrique constaté, les températures
élevées et les incendies à répétition ont marqué l’été 2022, qui fut le deuxième été le plus
chaud depuis l’introduction des relevés de températures. A titre d’illustration, la région Grand
Est a été particulièrement touchée par le stress hydrique en 2022 : plus d’un tiers des cours
d’eau du Grand Est qui ont fait l’objet d’un suivi d’étiage ont été temporairement asséchés
depuis juillet 2022, générant des impacts multiformes sur la biodiversité, sur la santé et sur les
activités à caractère économique.
Dans le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de
2022, le cap fixé par l’accord de Paris afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est
rappelé et nécessite que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent leur plus
haut niveau avant 2025 au plus tard, puis soient réduites d’un quart d’ici 2030.
Autre phénomène inédit en 2022, dont les prémices ont débuté à l’automne 2021 et ont été
aggravés par la guerre en Ukraine : la hausse sans précédent des prix de l’énergie, conséquence
de la dépendance énergétique de la France et de l’Europe. En effet, l’Union européenne
importait avant la crise de 2022 48,4 % de son gaz et 25,4 % de son pétrole de la Fédération de
Russie, avec une dépendance plus ou moins importante selon les pays européens, limitée à 17
% s’agissant de la France.
L’OCDE a alerté sur la situation actuelle : l'économie mondiale traverse actuellement la plus
grave crise énergétique depuis les années 1970. Les prix élevés du gaz et de l’électricité en
Europe et l’urgence de la crise ont poussé les Etats européens à agir fortement pour limiter les
potentielles tensions sociales et les suppressions d'emplois dans le secteur industriel. Toutefois,
cette action à l’échelle européenne est ralentie par des divergences d’intérêts entre Etats du «
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le 22/03/2023 le 22/03/2023 ion agrée € tecom ion agrée € tecom 99 _DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0 99 _DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0 5
membres de l’Union européenne, confrontés à des situations différentes compte tenu de leurs
profils économiques et énergétiques. Tous s’accordent en revanche à constater que la crise
énergétique en Europe n’est pas transitoire mais systémique : elle devrait aboutir à un
réajustement durable de l’approvisionnement et à une évolution des mécanismes de marchés
en vigueur au sein de l’Union.
Face à cette situation énergétique sans précédent, tant l’Union européenne que l’Etat français
ont mis en place une série de mesures destinées à réduire leur dépendance énergétique et à
faire baisser les prix de l’électricité et du gaz sur les marchés. Outre ces enjeux économiques et
de disponibilité, la réduction de l’utilisation des énergies fossiles est au cœur des impératifs
climatiques : les objectifs ambitieux de l’accord de Paris doivent être poursuivis en dépit de la
crise énergétique qui sévit en Europe.
Un plan de sobriété énergétique a été mis en place par l’Etat français, lequel a également
instauré un certain nombre de mesures immédiates en faveur des différents acteurs
économiques afin d’atténuer la hausse des prix de l’énergie (notamment le chèque carburant
ou le bouclier tarifaire).
Le plan gouvernemental de sobriété énergétique a pour ambition de réduire de 10 % la
consommation d’énergie sur les deux prochaines années. À l’horizon 2050, cette réduction
devra être portée à 40 %. Pour ce faire, une accélération des politiques en faveur des énergies
renouvelables a été décidée, notamment via le projet de loi d’accélération des énergies
renouvelables déposé au Parlement en novembre 2022 : soutien au photovoltaïque,
développement de la méthanisation ou encore portage des énergies éoliennes. Les intentions
doivent désormais être traduites en actions, en lien avec tous les acteurs, dont les collectivités
territoriales.
LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA LOI DE FINANCES 2023
La loi de finances pour 2023 s’inscrit dans un contexte économique incertain, marqué par une
forte inflation qui devrait atteindre son pic au cours du premier semestre. Le pic d’inflation
pourrait atteindre 7,8 % au cours du premier semestre de cette année.
La LFI pour 2023 se dote de plusieurs objectifs, à la fois conjoncturels et structurels :
- protéger les ménages, les entreprises et les collectivités de la hausse du coût de
l’énergie ;
- financer de manière massive les missions régaliennes de l’Etat (Intérieur, justice,
défense) ;
- préparer l’avenir à travers un investissement marqué sur l’éducation ;
- maîtriser la dépense publique tout en soutenant la reprise post-Covid et la transition
écologique.
6
Les collectivités locales devront faire face en 2023 à un choc économique inédit. Le coût du «
panier du maire » a augmenté de 7,2 % sur les neuf premiers mois de 2022.
- Hausse moyenne de près de 50 % pour le prix du carburant ;
- Hausse moyenne de plus de 60 % pour le prix du gaz ;
- Hausse de 10,5 % des prix dans les travaux publics ;
- Hausse de près de 2 % de la masse salariale.
Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales passent de 52,32 à 53,45 milliards
d'euros (soit +2,15%).
Par ailleurs, le taux de revalorisation des bases fiscales est acte à hauteur de 7,1% (pour 3,4%
en 2022 et 0,2 % en 2021), dans un contexte d'inflation record.
Un fonds d'accélération écologique dans les territoires doté de 1,5 milliard d'euros en 2023,
aussi appelé "fonds vert", doit venir soutenir les projets de transition écologique des
collectivités locales. Ce fonds visera notamment à soutenir la performance environnementale
des collectivités (rénovation des bâtiments publics, modernisation de l'éclairage public,
valorisation des biodéchets...), l'adaptation des territoires au changement climatique (risques
naturels, renaturation) et l'amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à
faible émission...).
La suppression de la CVAE, impôt assis sur la valeur ajoutée produite par les entreprises,
composante de la CET (contribution économique territoriale) avec la CFE (cotisation foncière
des entreprises), est votée, en deux temps : sur deux exercices, 2023 et 2024. La CVAE sera
réduite de moitié dès 2023. Une compensation moyennée sur les exercices allant de 2020 à
2023 serait versée en remplacement Mais les inquiétudes demeurent sur le système de
compensation.
Concernant la fiscalité locale, on peut également retenir le report à 2025 de réactualisation des
valeurs locatives des locaux professionnels.
Enfin, pour protéger les communes exposées à la flambée des prix de l'énergie, près d'un demi-
milliard d'euros est budgété, le "filet de sécurité venant s'ajouter à l'amortisseur électricité. =TTE
F REG us une mme mem , REÇU EN PREFECTURE Î
le 22/03/2023 le 22/03/2023 Application agréée E-legalte com Application agréée E-legalte com 99 _DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0 99 _DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0 7
PROJECTION DES RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT 2023
* Projection susceptible de variations marginales
OBSERVATIONS
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 PREVISIONNEL
Lors de la préparation budgétaire 2022, le contexte international tendu (crise sanitaire et
guerre en Ukraine) nous avait conduits à être prudent dans les prévisions de recettes.
CHAPITRE 013 : ATTENUATION DE CHARGES
On va avoir dans ce chapitre tout ce qui vient diminuer une charge que l’on avait déjà réglée.
On y trouvera notamment les remboursements sur salaires (remboursements par la sécurité
sociale ou l'assurance sur le personnel). La diminution constatée d’un exercice à l’autre est le
fait de la baisse des arrêts maladie du personnel liés à la COVID-19 et qui ont fait l’objet d’un
remboursement de l’assurance maladie.
CHAPITRE 70 : PRODUIT DES SERVICES ET DES DOMAINES
On observe globalement que le niveau de recettes a augmenté par rapport à celui de 2021, soit
+ 300 000 €.
Les principales recettes sont les suivantes :
Chapitre budgétaire CA 2020 CA 2021 BP + DM + RAR N-1 2022 CA 2022* OB 2023 Delta OB/BP Delta OB/CA
013 Atténuation de charges 128 710 € 147 961 € 55 000 € 87 731 € 55 000 € NS -37,31
70 Prod. des services et du domaine 2 073 000 € 2 907 763 € 3 177 550 € 3 203 721 € 2 979 500 € -6,23 -7,00
73 Impôts et taxes 8 121 560 € 7 901 641 € 9 599 916 € 9 947 624 € 10 956 439 € 14,13 10,14
74 Dotations subventions et participations 3 242 954 € 4 085 458 € 3 770 306 € 3 819 572 € 3 324 347 € -11,83 -12,97
75 Autres produits gest. courante 262 902 € 237 021 € 339 527 € 337 678 € 425 000 € 25,17 25,86
Total recettes de gestion courante 13 829 126 € 15 279 844 € 16 942 299 € 17 396 326 € 17 740 286 € 4,71 1,98
76 Produits financiers 670 € 141 € 0 € 25 € 0 € - NS
77 Produits exceptionnels 208 380 € 62 152 € 0 € 27 716 € 0 € - NS
78 Reprises provisions semi-budgétaires 2 038 € 1 018 € 0 € 0 € 0 € - NS
Total autres produits de fonctionnement 211 088 € 63 311 € 0 € 27 741 € 0 € NS NS
Recettes réelles de fonctionnement 14 040 213 € 15 343 155 € 16 942 299 € 17 424 067 € 17 740 286 € 4,71 1,81
8
Piscine
Après une baisse de plus de la moitié de ses recettes les deux dernières années pour cause de
COVID-19, la piscine retrouve un niveau de recettes nettement meilleur, sans toutefois revenir
au niveau de 2019, dernière année de référence. Plus généralement, nous observons une
tendance baissière du niveau de recettes depuis quelques années déjà, en particulier une
fréquentation moins importante aux activités proposées (aquagym, aquabike, …).
Périscolaires
Nous constatons une progression des recettes de plus de 177 000 €, principalement du fait de
l’augmentation de la participation des parents, le service ayant accueillis plus d’enfants que
l’année dernière. Nos structures ont quasiment toutes atteintes leur capacité maximum au
regard des agréments détenus.
Mise à disposition du personnel (refacturation ATSEM RPI, OM, Zones d’activités, Office de tourisme)
Augmentation de presque 18 000 €.
Remboursement de frais (ADS, prestation informatique, frais scolaires des écoles uniques / RPI…)
2017 2018 2019 2020 2021
562 334 € 541 724 € 529 458 € 232 631 € 271 532 € 474 569 €
20 610 € - 12 266 € - 296 827 € - 38 901 € 203 038 €
Piscine
variation
2022
2017 2018 2019 2020 2021
1 433 256 € 1 491 241 € 1 591 582 € 1 083 742 € 1 670 707 € 1 848 339 €
57 985 € 100 341 € 507 840 € - 586 965 € 177 632 €
2022
Périscolaires
variation
2017 2018 2019 2020 2021
328 469 € 336 589 € 332 368 € 383 452 € 518 877 € 536 712 €
8 120 € 4 221 € - 51 084 € 135 425 € 17 835 €
2022
Mise à disposition du personnel
variation
2017 2018 2019 2020 2021
290 705 € 305 930 € 305 854 € 276 564 € 388 468 € 213 799 €
15 225 € 76 € - 29 290 € - 111 904 € 174 669 € -
2022
variation
Remboursement de frais lement sur
ATIONS
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le 22/83/2823 le 22/83/2823
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La différence de près de 175 000 € en moins s’explique par la non constatation de la facturation
des prestations ADS et informatique qui seront prélevées désormais à compter de 2022 sur les
Attributions de Compensation (AC).
CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES
POINT SUR L’EVOLUTION DES PRINCIPALES RESSOURCES FISCALES
Evolution du produit de l’impôt économique
L’impôt économique sur le Territoire diminue en 2022 de 72 875 € par rapport à 2021, soit -
1,93 %. C’est la CVAE qui enregistre la plus grande baisse avec – 124 589 €.
Evolution du produit des recettes fiscales prélevées sur les ménages
Le produit progresse de 6,60 % par rapport à celui de 2021, soit plus de 150 077 €.
Evolution globale du produit des recettes fiscales
2017 2018 2019 2020 2021 € %
CFE 2 025 635 € 2 122 149 € 2 195 962 € 2 415 876 € 2 070 218 € 2 071 641 € 1 423 € 0,07
CVAE 1 026 413 € 1 029 010 € 1 075 766 € 1 094 392 € 1 084 391 € 959 802 € 124 589 € - -11,49
440 410 € 460 683 € 20 273 € 4,60
Sous/Total 3 052 048 € 3 151 159 € 3 271 728 € 3 510 268 € 3 595 019 € 3 492 126 € 102 893 € - -2,86
TASCOM 105 249 € 75 121 € 87 442 € 93 158 € 90 192 € 114 779 € 24 587 € 27,26
IFER 85 705 € 73 604 € 75 933 € 81 446 € 86 705 € 92 136 € 5 431 € 6,26
TOTAL 3 243 002 € 3 299 884 € 3 435 103 € 3 684 872 € 3 771 916 € 3 699 041 € 72 875 € - -1,93
56 882 € 135 219 € 249 769 € 87 044 € 72 875 € -
- 1,75 4,10 7,27 2,36 -1,93
2022
Evolution
Compensation de l'Etat au titre des exonérations CET (CFE- CVAE)
2017 2018 2019 2020 2021 € %
TH 1 155 040 € 1 192 584 € 1 244 603 € 1 259 684 € 87 159 € 86 238 € 921 € - -1,06
1 181 981 € 1 296 756 € 114 775 € 9,71
1 269 140 € 1 382 994 € 113 854 € 8,97
TFPB 628 151 € 645 165 € 671 438 € 694 589 € 682 614 € 706 512 € 23 898 € 3,50
TFPNB 274 982 € 279 953 € 289 225 € 295 277 € 299 517 € 310 139 € 10 622 € 3,55
Taxe Additionnelle
FNB 24 278 22 916 22 397 21 625 € 23 614 € 25 317 € 1 703 € 7,21
TOTAL 2 082 451 € 2 140 618 € 2 227 663 € 2 271 175 € 2 274 885 € 2 424 962 € 150 077 € 6,60
- 2,79 4,07 1,95 0,16 6,60
Evolution
2022
Compensation TH - Fraction Tva
Total
2017 2018 2019 2020 2021 € %
Impôt économique 3 243 002 € 3 299 884 € 3 435 103 € 3 684 872 € 3 771 916 € 3 699 041 € 72 875 € - -1,93
impôt Ménages 2 082 451 € 2 140 618 € 2 227 663 € 2 271 175 € 2 274 885 € 2 424 962 € 150 077 € 6,60
Total 5 325 453 € 5 440 502 € 5 662 766 € 5 956 047 € 6 046 801 € 6 124 003 € 77 202 € 1,28
Part Impôt Ménages 39,10% 39,35% 39,34% 38,13% 37,62% 39,60%
Part Impôt Economique 60,90% 60,65% 60,66% 61,87% 62,38% 60,40%
2022
Evolution
10
La part des impôts ménages représente 39,60 % des ressources fiscales contre 60,40 % pour
l’impôt économique.
L’augmentation totale des produits fiscaux s’élève donc à 77 202 € par rapport à 2021.
AUTRES IMPOTS, TAXES ET PARTICIPATIONS
Ils portent principalement sur :
Les produits des jeux
Nous faisons une très bonne année, mieux que 2019, dernière année de référence. C’est donc +
482 053 € par rapport à 2021 et la meilleure année depuis l’ouverture du casino.
Taxe de séjour
La taxe de séjour progresse de manière très substantielle pour atteindre 811 519 €, soit
407 833 € de plus qu’en 2021.
Cette progression s’explique par l’institution sur le territoire communautaire à compter du 1 er
janvier 2022, d’un régime d’imposition mixte, à savoir une taxation au forfait pour les meublés
et chambres d’hôtes, et une taxation au réel pour toutes les autres catégories, telles qu’elles
sont prévues et régies par les dispositions législatives en vigueur.
CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Nous constatons une baisse de 265 886 € par rapport au réalisé 2021. Cependant et après
neutralisation des 501 246 € versés en 2021 par l’Etat au titre des différentes mesures
accompagnant la sortie de la crise sanitaire, nous constatons en réalité une hausse de 235 360
€, alors même que la CCPR ne devrait pas être éligible au titre de l’exercice 2022 au dispositif
de soutien de l’Etat, en particulier celui instauré par l'article 14 de la loi de finances pour 2022,
dit du "filet de sécurité au titre de 2022".
Pourtant, cette dotation visait à compenser certaines dépenses nouvelles occasionnées par la
réévaluation de la valeur du point d’indice intervenue au 1er juillet 2022 en application du
décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 et par la hausse des dépenses alimentaires et d’énergie
due aux effets de l’inflation. A date cependant, et selon la DGFIP, la CCPR ne serait pas éligible
compte tenu des critères à satisfaire.
2017 2018 2019 2020 2021
952 426 € 1 071 305 € 1 212 430 € 782 294 € 757 130 € 1 239 183 €
118 879 € 141 125 € 430 136 € - 25 164 € - 482 053 €
Les produits des jeux
2022
variation
2017 2018 2019 2020 2021
565 765 € 568 057 € 593 595 € 227 884 € 403 686 € 811 519 €
2 292 € 25 538 € 365 711 € - 175 802 € 407 833 €
2022
La taxe de séjour
variation UT RECU EN PREFECTURE Î
le 22/83/2823
L Application agréte E-lequ 1
99 _DE-06: 3_1_05-D
, REÇU EN PREFECTURE 1!
le 22/03/2023
Application agréte E-legalte com 1
3_1_05-D
11
Sur le versement CAF, celui-ci est supérieur au niveau de 2021 de près de 200 000 €, étant
entendu que des régularisations interviennent régulièrement en année N+1.
A noter enfin que la compensation de l’Etat au titre des exonérations de la CET a porté sur un
montant de 460 683 € contre 440 410 € en 2021.
CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Figurent dans ce chapitre :
- l’excédent du budget annexe Coubertin pour un montant de 176 718,20 € ;
- le revenu des immeubles pour 160 959,54 €
A la demande de la CAF, il s’agit de la valorisation (théorique) des loyers des locaux mis
à disposition par les communes pour le service Enfance. A noter que la baisse par
rapport à 2021 correspond aux loyers de l’ancienne Trésorerie perçus pour les 3
trimestres 2021 pour un montant de 81 486 €
SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023
IMPOTS PREVISIONNELS
A noter :
- La revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels, des habitations et des terrains
sera de +7,1% ;
- Les IFER et bases minimum CFE seront revalorisées de +4,3% ;
- La TVA compensant la TH résidences principales sera revalorisée de +5,1% ;
- La CVAE, en application de l'article 55 de la loi de finances pour 2023, est diminuée de moitié
en 2023, puis supprimée en 2024. Les collectivités sont compensées dès 2023 par une
fraction de TVA nationale. La CVAE sera compensée par une fraction de TVA nationale au
moins égale à la moyenne perçue de 2020 à 2023.
Produit attendu (à taux constant et tenant compte des revalorisations)
Selon informations transmises par la DGFIP* :
12
On ne perçoit plus la TH sur les résidences principales à compter de 2021. Seule la TH sur les résidences secondaires continue d'être perçue. La perte de TH des résidences principales est compensée par de la TVA.
On constate une belle progression de + 8,79% par rapport à 2022, soit + 452 677 €.
Rappel des taux adoptés par la CCPR
* TMD = Taux Moyen Départemental / TMR = Taux Moyen Régional / TMR = Taux Moyen National
Pour mémoire :
Les taux de TH/TFB/TFNB ont été augmentés de 7 % en 2017, puis de 1 % en 2018, 2019, 2020
et 2021. En 2022, il a été décidé de ne pas augmenter les taux.
Le taux de CFE unique a été voté pour 2017 au même niveau que la moyenne pondérée 2016,
puis a augmenté de 1% en 2018 et 2019 pour atteindre son maximum légal en 2020, 2021 et
2022. A ce titre, il est relevé que le taux CFE pratiqué par la CCPR est supérieur aux taux moyens
pratiqués aux niveaux départemental, régional et national.
Enfin, les principales règles de lien applicables pour le vote des taux communaux et des taux additionnels des EPCI sont les suivantes :
- le vote du taux de TFB est libre (sous réserve, pour les communes, du plafond) ;
- le taux de TFNB ne peut pas augmenter plus vite que celui de TFB ;
IMPOTS Produits 2017 Produits 2018 Produits 2019 Produits 2020 Produits 2021 Produits 2022
THRS 1 155 040 € 1 192 584 € 1 244 603 € 1 259 684 € 87 159 € 86 238 € 92 350 €
Fraction de TVA 1 180 444 € 1 296 756 € 1 361 295 €
1 267 603 € 1 382 994 € 1 453 645 €
TFPB 628 151 € 645 165 € 671 438 € 694 589 € 682 614 € 706 512 € 748 738 €
TFPNB 274 982 € 279 953 € 289 225 € 295 277 € 299 517 € 310 139 € 333 465 €
TASPNB 24 278 22 916 22 397 21 625 23 614 25 317 28 721 €
CFE 2 025 635 € 2 122 149 € 2 195 962 € 2 415 876 € 2 510 628 € 2 532 324 € 2 755 263 €
CVAE 1 026 413 € 1 029 010 € 1 075 766 € 1 094 392 € 1 084 391 € 959 802 € 1 045 985 €
TASCOM 105 249 € 75 121 € 87 442 € 93 158 € 90 192 € 114 779 € 114 764 €
IFER 85 705 € 73 604 € 75 933 € 81 446 € 86 705 € 92 136 € 96 099 €
Total 5 325 453 € 5 440 502 € 5 662 766 € 5 956 047 € 6 045 264 € 6 124 003 € 6 576 680 €
Variation produit 2,16% 4,09% 5,18% 1,50% 1,30% 8,79%
Prévisionnels
2023*
Total
Impôts Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 Taux 2021 Taux 2022 TMD* 2021 TMR* 2021 TMN* 2021
TH 4,73% 4,78% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 9,99% 10,47% 8,97%
TFPB 2,70% 2,73% 2,76% 2,79% 2,82% 2,82% 3,85% 3,71% 3,40%
TFPNB 12,42% 12,54% 12,67% 12,80% 12,93% 12,93% 15,40% 10,12% 8,28%
CFE 25,93% 26,19% 26,43% 26,51% 26,59% 26,59% 25,07% 22,66% 25,41% , REÇU EN PREFECTURE Î , REÇU EN PREFECTURE Î
le 22/03/2823 le 22/03/2023 L Application agréée E-legalte com : L Application agréée E-legalte com : 99_DE-068-246600577-20250316-2023_1_05-D 99_DE-068-246600577-20230316-2023_1_05-D 13
- si le taux de TFB diminue alors celui de TFNB doit diminuer au moins des mêmes
proportions ;
- le taux de TH ne peut pas augmenter plus vite que le taux TFB et le taux moyen des TF ;
- si le taux TFB ou le taux moyen des TF diminue alors celui de TH doit diminuer au moins
des mêmes proportions ;
- le taux de CFE ne peut pas augmenter plus vite que le taux TFB et le taux moyen des TF ;
- si le taux TFB ou le taux moyen des TF diminue alors celui de CFE doit diminuer au moins
des mêmes proportions.
Points essentiels pour l’année 2023 :
- le taux de TH est de nouveau à voter par les communes et EPCI (règle de lien avec les
taux des taxes foncières) ;
- le taux de référence de la TH est celui voté en 2019, qui avait été figé de 2020 à 2022 ;
- la taxe d’habitation (TH) ne concerne plus que les résidences secondaires, les locaux
meublés non affectés à l’habitation principale et, sur délibération, les logements vacants
depuis plus de deux ans ;
- le taux maximum de CFE pouvant être voté par la CCPR sera de 26,74 % (contre 26,59 %
en 2022).
CONCOURS FINANCIERS : EVOLUTION DE LA DGF
Nous restons dans l’attente des notifications de l’Etat s’agissant du montant de la DGF 2023.
On peut cependant dire qu’elle est en constante diminution : 1 232 158 € en 2022 contre 1 243 185 € en 2021.
RECETTES DE TARIFICATIONS
Casino
Nous espérons un niveau de recettes au moins équivalent à celui de 2022, année record. A noter que les chiffres des premiers mois de l’année 2023 sont plutôt encourageants.
Piscine
Les nouveaux prix de l’électricité au 1er janvier 2023 et du gaz au 1 er mai prochain auront un impact fort sur l’augmentation des coûts énergétiques.
Dans ce contexte, les efforts de maîtrise des coûts (notamment sur l’énergie) se poursuivront tout comme notre démarche commerciale visant à maintenir, voire augmenter la fréquentation.
14
Une fermeture des sauna / hammam a d’ores et déjà été décidée début février. Une fermeture de la piscine du 30 juin au 31 décembre est également envisagée :
- durant la saison estivale il s’agira d’affecter notre personnel à la piscine Carola (optimisation des moyens et économies de fonctionnement à la clé),
- dès la rentrée de septembre il sera question d’organiser le cas échéant une première tranche de travaux portant sur le traitement d’air de la piscine totalement HS.
Naturellement, cette fermeture génèrera des dépenses en moins mais également des recettes en moins.
Services périscolaires
Nous pouvons raisonnablement espérer un maintien du niveau de service équivalent à celui de 2022, voire supérieur compte tenu de la forte augmentation constatée de la fréquentation des sites périscolaires depuis 3 ans maintenant.
Cependant et d’une manière générale, compte tenu du contexte international incertain dont on ne mesure pas encore les conséquences sociales et/ou économiques d’une part, et du coût exorbitant du « quoi qu’il en coûte » lié à la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine d’autre part, il s’agira d’être prudent sur le niveau de recettes attendu. En effet, l’Etat pourrait être amené à prendre des mesures complémentaires visant au redressement des comptes publics.
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Le budget annexe du Muehlbach devant être clôturé et soldé en 2023, l’excédent devrait être
réparti entre les trois communes de l’ex SIZAM (Syndicat Intercommunal de la Zone d’Activités
du Muehlbach) et la CCPR. Nous avons alors inscrit à ce titre 250 000 €.
SUR LE POTENTIEL D’ACCROISSEMENT DU PRODUIT FISCAL DE LA
CCPR
Force est de constater que le contexte sanitaire de ces deux dernières années a grandement éprouvé les finances de la CCPR qui l’étaient déjà consécutivement aux nombreuses réformes relatives aux finances locales intervenues ces dernières années.
C’est sans compter aussi désormais sur le contexte international lié à la guerre en Ukraine dont l’issue et ses conséquences demeurent incertaines.
D’où aujourd’hui, la nécessité d’être prudent dans nos prévisions. \SES
, REÇU EN PREFECTURE Î , REÇU EN PREFECTURE !
le 22/03/2023 le 22/83/2823 ation agréée E- ke com tion agréée € ke com 39_DE-065-246600577-20230316-2023_1_05-D 99_DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-D 15
Quoi qu’il en soit, il s’agira pour la CCPR de disposer des moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre le projet de territoire adopté à l’unanimité le 30 septembre 2021.
A cette fin, il est rappelé que la mise en œuvre des mesures préconisées par le pacte financier et fiscal adopté par le conseil de communauté du 1er décembre 2022 apporterait un produit supplémentaire d’au moins 500 000 € par an.
Dès la transmission de l’état 1259 par les services fiscaux, le cabinet d’études Stratorial affinera cette estimation.
16
PROJECTION DES DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT 2023
Les orientations budgétaires 2023 tiennent conjointement compte, pour les dépenses réelles
de fonctionnement, des prévisions des Budgets Primitifs N-1 et du résultat attendu pour
l’exercice 2022 :
* Projection susceptible de variations marginales
OBSERVATIONS
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 PREVISIONNEL
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Les économies de gestions se sont poursuivies. Nous avons également bénéficier durant toute
l’année 2022 des anciens tarifs électricité et gaz ce qui nous a permis de ne pas être impacté
sur le plan énergétique par les conséquences de la guerre en Ukraine.
Il est rappelé également que dans ce chapitre avait été inscrit à l’article 611 une « réserve » de
1 084 076 €.
Par ailleurs, nous poursuivons notre politique de maîtrise des coûts d’exploitation de la piscine,
notamment grâce à une gestion interne mieux maitrisée des équipements et à un suivi
rigoureux de notre prestataire de service pour la piscine, M’Energie.
Chapitre budgétaire CA 2020 CA 2021 BP + DM + RAR N-1 2022 CA 2022* OB 2023 Delta OB/BP Delta OB/CA
011 Charges à caractère général 2 603 083 € 3 021 316 € 4 442 618 € 3 281 393 € 3 273 150 € -26,32 -0,25
012 Charges de personnel 5 023 245 € 5 726 335 € 6 483 345 € 6 226 030 € 6 924 500 € 6,80 11,22
Sous-total frais d'exploitation 7 626 329 € 8 747 651 € 10 925 963 € 9 507 423 € 10 197 650 € -6,67 7,26
014 Atténuations de produits 5 584 986 € 5 189 266 € 6 494 141 € 6 299 327 € 6 671 116 € 2,73 5,90
65 Autres charges de gestion courantes 372 365 € 388 295 € 864 386 € 350 177 € 1 038 366 € 20,13 196,53
Total dépenses de gestion courante 5 957 351 € 5 577 561 € 7 358 527 € 6 649 504 € 7 709 482 € 4,77 15,94
66 Charges financières 45 701 € 42 592 € 47 900 € 37 682 € 48 400 € 1,04 28,44
67 Charges exceptionnelles 70 632 € 64 387 € 76 000 € 106 352 € 35 000 € -53,95 -67,09
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0 € 0 € 7 000 € 6 572 € 7 000 € NS NS
Total autres charges de fonctionnement 116 333 € 106 979 € 123 900 € 150 606 € 83 400 € -32,69 -44,62
Dépenses réelles de fonctionnement 13 700 013 € 14 432 192 € 18 408 390 € 16 307 533 € 17 990 532 € -2,27 10,32 ' REÇU EN PREFECTURE 1! , REÇU EN PREFECTURE Î
le 22/83/2823 le 22/83/2823 L Application agrééeE-legalte com 1 Application agréée E-egalte com 39 _DE-068-246800577-20250316-2023_1_05-D 99 _DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0 17
Chapitre 012 : Charges de personnel
Voir page 21.
Chapitre 014 : Atténuation de produits
C’est notamment :
- le reversement aux communes membres des attributions de compensation pour 3 504 074 € ;
- un prélèvement moindre en 2022 par rapport aux années précédentes s’agissant de la participation de la CCPR au redressement des finances publiques : 41 984 € contre 150 266 € les années précédentes ; c’est 108 282 € de prélevé en moins par rapport aux prévisions ;
A noter que la DGF de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé aura été amputée à ce titre d’un montant total cumulé de 1 101 760 € de 2014 à 2022 inclus ;
- le reversement au profit de la Ville de Ribeauvillé de la quotte part du Casino pour :
o le produit des jeux pour 1 857 339 € ;
o l’occupation du domaine public pour 65 760 € ;
- le prélèvement du FPIC :
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes
On trouvera principalement dans ce chapitre les déficits des budgets annexes, les subventions
aux associations et les indemnités des élus.
Il est en légère diminution par rapport à 2021 (350 177 € contre 388 295 €).
SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
On continue notre politique d’économie de gestion.
Cependant, il conviendra de poursuivre nos travaux d’entretien et de maintenance des
bâtiments, certains travaux ayant été différés ou jamais exécutés.
2017 2018 2019 2020 2021
469 595 € 465 613 € 395 166 € 410 143 € 371 456 € 352 055 €
3 982 € - 70 447 € - 14 977 € 38 687 € - 19 401 € - variation
Le FPIC
2022
18
D’importants travaux seront en outre à prévoir dans les années à venir pour la piscine qui a fêté
ses 30 ans l’année dernière et dont la vétusté des bâtiments / équipements est préoccupante.
Enfin, l’impact de l’inflation, de la hausse du prix de l’énergie et l’évolution continue des
services impacteront de façon significative ces charges en 2023.
Les charges à caractère général s’étableraient à 3 273 150 € en 2023 (hors réserve pour
équilibre du budget).
LES DEPENSES DE PERSONNEL
Après une année 2022 marquée par une évolution significative compte tenu des recrutements
intervenus au profit du service enfance et l’évolution du point d’indice de 3,5% le 1er juillet, la
masse salariale propre à la CCPR, toutes choses égales par ailleurs (hors mutualisation
éventuelle par exemple), sera impactée en 2023 par :
- le traditionnel Glissement, Vieillesse et Technicité qui correspond à la variation de la masse
salariale à effectif constant (avancements d'échelons, avancements de grades,
changements de cadres d'emplois) ;
- la révision de plusieurs taux de cotisations au 1er janvier :
o Le taux accident du travail passe de 1,13 % à 1,14% ;
o le financement des apprentis (nouvelle cotisation patronale depuis 2022) passe
de 0,05% à 0,10% ;
o Possible réévaluation des taux de cotisations retraite ;
- Revalorisation du SMIC au 1 er janvier : +1,81% ;
- Impact de la revalorisation des auxiliaires de puériculture en catégorie B (+6250 €) ;
- Augmentation de la GIPA (indexée sur le taux d’inflation) ;
- Indemnité de licenciement d’un agent : environ 10 000 € + Allocation chômage (ARE) ;
- Recrutements :
o Archiviste intercommunal à prévoir sur année complète
o Agent inclusion à prévoir sur année complète (co-financé par la CAF)
o Secrétaire de mairie itinérante à prévoir à partir de février 2023
o 2 postes Adjoints d’animation
- l’effet année pleine des mesures de revalorisation du point d’indice intervenues au 1er juillet
2022 : + 175 500 € ; r REÇU EN PREFECTURE ! r REÇU EN PREFECTURE !
le 22/03/2023 2/03/2023 L Applx MON aqrése E-bquie L Li om 1 93_DE-068- 77-202 93 _DE-068 19
- l’effet année pleine des recrutements intervenus courant 2022 ;
- des facteurs divers comme le retour à temps plein de certains agents… ;
- l’augmentation éventuelle de l’enveloppe des actions sociales, en particulier celle dédiée
aux titres restaurant ;
- l’augmentation éventuelle de l’enveloppe dédiée au régime indemnitaire ; en effet, cela
traduit une réalité de pratique qui permet de pouvoir recruter des agents sollicitant des
salaires plus élevés que les agents partis. Par ailleurs, des revalorisations en cours
d’année pourraient être accordées pour encourager, fidéliser ou mettre en cohérence
des salaires pour des agents en poste.
Enfin, le Président de la république avait annoncé une revalorisation du point d’indice (fait en
2022 mais la possibilité existe pour 2023) + refonte complète des grilles indiciaires (reste
encore possible). La protection sociale complémentaire des agents est toujours d’actualité et le
taux forfaitaire est possiblement ré évaluable.
En conclusion sur les dépenses de personnel :
Malgré le contexte national de fortes incertitudes, la CCPR s’emploiera pour 2023 à contenir ses
dépenses et à accompagner les agents en agrémentant les dispositifs RH.
Ainsi, ce budget primitif 2023 est préparé dans un contexte d’incertitudes beaucoup plus fortes
que l’an dernier, voire les années précédentes. L’impact des prochaines augmentations du
SMIC sur le traitement minimum de la fonction publique reste notamment très délicat à
évaluer. Sachant que les dernières prévisions macroéconomiques privilégient à ce jour
l’hypothèse du maintien d’une inflation élevée, l’arbitrage retenu ici est de considérer qu’en
2023, le SMIC devrait continuer à progresser dans des proportions comparables à celles de
2022.
Également, le poids de la revalorisation du point d’indice sera plus important qu’en 2022
puisque la mesure s’appliquera sur l’ensemble de l’année, et non plus sur six mois. Même si ce
budget est préparé dans un contexte où les incertitudes se sont fortement accrues, l’objectif de
la collectivité est de continuer à maitriser l’évolution de ses effectifs en optimisant la
ressource disponible (montée en compétences, meilleure répartition de la charge de travail,
etc…).
A ces variables chiffrées, il faut également ajouter les difficultés de recrutement croissantes
rencontrées par l’ensemble des secteurs notamment la fonction publique qui sont
préjudiciables au bon fonctionnement et à la continuité du service public. Les procédures
administratives de recrutement (délai de publication d’un mois), les tensions sur le marché du
travail (préavis de 3 mois) ont pour conséquence d’allonger les délais de recrutement ce qui ne
permet plus d’effectuer les tuilages nécessaires et engendre un report de la charge temporaire
de travail sur d’autres agents (déjà chargés) dans l’attente de l’intégration du nouveau recruté,
20
ce qui n’est pas sans conséquences sur le fonctionnement des services et plus globalement sur
les conditions de travail.
La préparation d’une réforme sur les carrières et les rémunérations est destinée à remédier aux
problèmes d’attractivité rencontrés par la fonction publique. Son contenu sera négocié à
l’échelon national avec les partenaires sociaux au printemps 2023. Sa date d’entrée en vigueur
n’est donc pas encore connue.
L’impact budgétaire dépendra de l’ampleur des mesures qui seront adoptées, et pourrait
s’étendre sur plusieurs années.
Cette réforme apparaît néanmoins indispensable pour continuer à disposer, aujourd’hui et
demain, des compétences adaptées au service public dans un environnement en forte
évolution.
La masse salariale est évaluée à 6 924 500 € en 2023.
LA PRISE EN CHARGE DES DEFICITS DE CERTAINS BUDGETS ANNEXES
A l’instar de l’année passée, il s’agira pour le budget général de prendre en charge a minima le
déficit des budgets annexes Pépinière et ZAE.
Le montant inscrit au Budget est de 705 000 € en net progression.
A noter cependant que pour l’instant nous ordonnançons chaque année que les attributions de
compensation dédiées, soit pour les deux budgets 126 000 €. On reporte donc le déficit
d’année en année.
Plus globalement le chapitre 65 augmente également du fait d’une inscription à la hausse du
montant de la taxe de séjour et du produit brut des jeux qu’il conviendra de reverser au regard
du réalisé 2022. ' REÇU EN PREFECTURE 1! ' REÇU EN PREFECTURE 1!
le 22/83/2823 le 22/83/2823 a Application agrée E-legalte com 1 « Apphcation agréée E-leqaite ] 1
6 1316 3 _1_05-0 99 _DE-068 3_1_05-D
21
STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE
PERSONNEL
TABLEAU EFFECTIFS/CATEGORIE
EVOLUTION DU 012
Pour mémoire, la facturation mise à disposition du personnel correspond à la refacturation
des ATSEM RPI, SCOT, Zones d’activités, Office de tourisme…
EN 2022 :
Au global, la masse salariale du budget principal a progressé entre 2021 et 2022. Cela
s’explique en particulier ainsi qu’il suit :
Trois filières ont majoritairement augmenté du fait de la mise en œuvre de la modernisation
des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations des fonctionnaires (PPCR),
lequel a entraîné une profonde rénovation des carrières et des rémunérations :
- Filière animation
- Filière technique
- Filière médico-sociale
ouvert pourvu ouvert pourvu ouvert pourvu ouvert pourvu ouvert pourvu ouvert pourvu ouvert pourvu ouvert pourvu ouvert pourvu
Admin+Direction 7 6 3 3 14 14 7 5 2 2 17 16 8 4 6 6 15 13
Technique 2 2 5 5 21 21 1 1 4 4 24 22 2 2 4 2 25 25
Animation 7 7 64 59 0 0 6 6 75 73 0 0 7 7 76 76
Médico-sociale 1 1 5 5 2 2 6 6 0 0 2 1 6 6 0 0
Sociale 11 10 7 6 9 9 0 0 8 7 11 9 0 0 9 8
Sportive 7 6 2 1 0 0 9 7 2 0 0 0 8 6 2 1
TOTAL 21 19 22 21 113 106 19 17 27 25 126 118 23 16 31 27 127 123
Total postes ouverts
Total postes pourvus
Différence
C
172
160
-12
01/01/2023 existant
A B C
181
166
-15
01/01/2022 existant
A B
146
-10
156
01/01/2021 existant
A B C
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BP 4 247 990 € 4 497 222 € 4 516 662 € 4 799 620 € 4 847 318 € 5 026 172 € 5 199 351 € 5 727 750 € 6 483 345 €
CA 4 245 050 € 4 413 543 € 4 499 564 € 4 544 516 € 4 743 275 € 4 761 252 € 5 023 245 € 5 726 752 € 6 228 808 €
Facturation mise
à disposition du
personnel
136 841 € 312 642 € 319 762 € 328 469 € 336 590 € 332 368 € 383 452 € 518 877 € 536 712 €
Coût net CCPR 4 108 209 € 4 100 901 € 4 179 802 € 4 216 047 € 4 406 685 € 4 428 884 € 4 639 793 € 5 207 875 € 5 692 096 €
22 199 € 210 909 € 568 082 € 484 221 €
2022 BG
22
Par ailleurs, le SMIC a été revalorisé à plusieurs reprises :
- 01/01/2022 : +0,9%
- 01/05/2022 : +2,65%
- 01/08/2022 : +2,01%
L’augmentation du SMIC a provoqué une revalorisation de l’indice minimum de traitement
avec une évolution entre le 01/01/2022 et le 01/01/2023 de IM 343 à IM 353.
Le point d’indice a été revalorisé au 01/07/2022 de +3.5% (+ 94 000 €).
Les grilles de la catégorie B ont été révisées. Egalement les auxiliaires de puéricultures sont
passés en catégorie B.
Enfin, nous avons procédé à des recrutements non prévus au moment de l’adoption du BP
2022 :
- Un archiviste intercommunal
- Un agent inclusion au sein du service Enfance
A noter :
Ont été constatés durant l’année 2022 des recrutements parfois difficiles qui demandent un
ajustement du régime indemnitaire tout en respectant la cohérence globale des
rémunérations effectives au sein de la CCPR, afin de conserver une attractivité.
Loin d’être propre à la CCPR, cette tendance est particulièrement mesurable depuis la sortie
de la crise sanitaire, des services font face à des difficultés de recrutements persistants et
certains secteurs peinent particulièrement à trouver des candidats, ce qui aboutit parfois à
de longues vacances de postes. XSONNEL / DEPENSES R
' REÇU EN PREFECTURE 1! ' REÇU EN PREFECTURE 1!
le 22/83/2823 le 22/83/2823 L Ap Min ace quite com s L Apf kcation aqréve E lu te com s
99_DE-068- 23_1_05-0 99_DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-D
23 5
RATIO DEPENSES DE PERSONNEL / DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (HORS CORRECTION DES REMBOURSEMENTS)
ELEMENTS DE REMUNERATION
Les éléments de rémunération sont impactés par :
- l’instauration du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel) depuis le 1er juillet 2019.
Cette refonte du régime indemnitaire tend à la valorisation des fonctions exercées par
les agents ainsi qu'à la reconnaissance des parcours professionnels et des acquis de
l'expérience.
- Le complément de rémunération au titre des avantages collectivement acquis.
La collectivité limite ses œuvres d’accompagnement en faveur des agents :
- aux tickets restaurants (délibération n°2010.3.18 du 8 juillet 2010) ;
- à la participation à la mutuelle et la prévoyance (délibération n°2012.5.52 du 4
décembre 2012) ;
- à l’action sociale légale (délibération n°2018.1.06 du 25 janvier 2018 et n°2019.5.74
du 5 décembre 2019), dont l’adhésion au CNAS (délibération n°2019.5.73 du 5
décembre 2019).
Le temps de travail des agents est régi par le nouveau protocole d’accord sur l’aménagement
et la réduction du temps de travail (ARTT) et l’amélioration du service public adopté par
délibération n°2010.3.17 du 8 juillet 2010, complétée par la délibération n°2021.5.68 du 9
décembre 2021.
Enfin, le règlement portant sur le télétravail au sein de la CCPR a été adopté par délibération
n°2021.5.63 du 9 décembre 2021.
Il convient donc de se référer intégralement à ces différentes décisions.
Année Ratio CCPR
2013 45%
2014 44%
2015 43%
2016 42%
2017 32%
2018 33%
2019 32%
2020 37%
2021 43%
2022 38%
24
RESULTAT PREVISIONNEL 2022
Les résultats suivants s’entendent opérations réelles et opérations d’ordres confondues.
- Résultat de Fonctionnement :
- Résultat d’Investissement :
- Résultat de clôture :
- Epargne Brute et Epargne Nette :
Recettes de fonctionnement 17 447 011 €
Dépenses de fonctionnement 16 543 677 €
Résultat brut de fonctionnement 2022 903 334 €
Excédent reporté de 2021 1 971 926 €
Excédent global de fonctionnement 2022 2 875 260 €
Recettes d’investissement 921 323 €
Dépenses d’investissement 1 675 011 €
Résultat brut d’investissement 2022 753 688 € -
Excédent reporté de 2021 620 993 €
Déficit global d’investissement 2022 132 695 € -
Résultat de clôture 2022- Excédent 2 742 566 €
2022 2021 2020 2019
Recettes réelles de fonctionnement 17 424 067 € 15 343 155 € 14 040 213 € 16 107 229 €
Dépenses réelles de fonctionnement 16 307 533 € 14 432 192 € 13 700 013 € 14 745 250 €
Epargne Brute 2022 1 116 533 € 910 964 € 340 200 € 1 361 979 €
Taux d'Epargne Brute / Recettes 6,41% 5,94% 2,42% 8,46%
Remboursement du capital de la dette 340 180 € 787 391 € 324 464 € 362 003 €
Epargne nette 2022 776 353 € 123 573 € 15 736 € 999 976 € , REÇU EN PREFECTURE Î , REÇU EN PREFECTURE 1!
le 22/93/2823 le 22/03/2823 L Application agréée E-begalte com 1 L Application agréée E-legalte con 1 939 _DE-0685-246800577-20230316-2023_1_05-0 939_DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0 25
Pour mémoire, l’épargne nette est égale à la différence entre l’épargne brute et les remboursements d’emprunt.
Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette (ayant servi à investir). Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement.
Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Ce ratio doit être apprécié en tendance et par rapport à d’autres collectivités similaires.
Une épargne nette positive indique que la collectivité est à même de rembourser le capital de sa dette exclusivement par l’excédent de ses recettes de fonctionnement sur ses dépenses de fonctionnement.
Une épargne nette négative indique que la collectivité doit affecter une partie de ses recettes d’investissement au remboursement de la dette, au détriment du financement des investissements.
Il résulte du bilan prévisionnel de l’exercice 2022 que l’épargne nette de la CCPR a
nettement augmentée par rapport aux année COVID. Elle reste néanmoins très en deçà
des 15% recommandés.
Il convient également de rappeler qu’il s’agira de prendre en compte les déficits de certains
budgets annexes.
Ainsi, il demeure impérieux pour la CCPR de recouvrer des marges de manœuvres pour
garantir à la Collectivité un niveau suffisant de ressources pour faire face aux
investissements à venir.
L’analyse détaillée du résultat de l’exercice 2022 sera effectuée dans le cadre de
l’approbation du Compte Administratif.
26
BUDGETS ANNEXES
Les budgets annexes des Services Publics Administratif (SPA) ne sont pas soumis à des règles
particulières d’équilibre. Pour équilibrer le budget annexe d’un SPA, la Collectivité
Territoriale peut verser des subventions.
En revanche, les budgets annexes des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC)
sont votés en équilibre et doivent être financés par les recettes liées à l’exploitation de leurs
activités.
A noter que le budget annexe Pépinière a changé de nomenclature le 1 er janvier 2020,
passant de la M4 à la M14 (donc de SPIC à SPA).
Enfin, on rappelle que les CA ci-dessous sont provisoires et donc susceptibles de varier.
LOTISSEMENTS
Les déficits peuvent être reportés jusqu’à la clôture de l’opération constatant le résultat
final. Le résultat sera couvert par les cessions des terrains en cours.
OSTHEIM
NB :
Un terrain reste à signer en vertu de la délibération du 01/12/2022 d’autorisation de vendre
à la SCI de l’EST pour l’implantation de la société TECHNITOIT au montant de 112 404€. Le
budget pourra alors être clos et soldé.
Pour mémoire, le résultat à terminaison de la ZA d’Ostheim établi au 31/12/2016 faisait
apparaître un déficit de 182 763,43 € dans l’hypothèse d’une vente des terrains au prix de
5 600 € l’are. Par délibération n°2019.5.70 en date du 05/12/2019, la CCPR a décidé de
prendre en charge la moitié du déficit, soit 91 380 €. Le déficit à terminaison a été
« conservé » par la commune d’OSTHEIM et donc neutralisé lors du transfert à la CCPR.
L’excédent de 7 336€ qui apparaitra en 2023 à la clôture devra être ré affecté.
Lotissement Ostheim CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
Recettes Totales cumulées 0 1 375 107 2 597 205 1 351 491 213 102 508 086
Dépenses Totales cumulées 9 237 1 152 720 1 945 676 1 463 608 310 777 613 154
Résultat Cumulé (002+001 inclus) -9 237 222 386 651 530 -112 117 -97 675 -105 068 Pépinière CAP RESEAU | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA2021 | CA 2022
Section Fonctionnement
Recettes 214919 94 697 241 826 172 278 150 498 128 304
Dépenses 150186 161 613 153 929 148 616 126 641 160 483
Résultat SF de l'exercice 64 733 -66 916 87 897 23 661 23 856 -32 180
Résultat SF Cumulé 64 733 -66 916 20 980 23 661 23 856 -32 180
Section Investissement
Recettes 1357 64869 730 21259 33257 24845
Dépenses 130192 55 118 79 517 61364 69024 75018
Résultat SI de l'exercice -128 835 9751 -78 787 -40 105 -35 767 -50 173
Résultat Si Cumulé -128835 |-119084 |-197 871 -237 976 -273 743 -323 916
Affect au cpte 1068 (résultat Exercice Section FonctionT) 64733 20 980 23661 23856 Résultat Curnulé Section Foncti -66 916 -32180
Résultat Cumulé Section Investissement -128835 -119 084 -176891 -237 976 -273 743 -323 916
r REÇU EN PREFECTURE Î UV REÇUENPREFECTURE Î lo_22/82/2029
e : É SE .
2 Application agréve E-legalte com j
plication agréée E-legalte com L 22 d 2 1
939_DE-068-246500577-20230316-2023_1_05-D
99_DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0
27
MUEHLBACH
NB :
Tous les terrains sont vendus mais reste encore à signer l’acte avec la SCCV PARC BERGHEIM pour la société KS Promotion, pour le terrain de 3,1728 hectares d’une valeur de 1 110 480€ (délibérations du 30/09/2021, 09/12/2021 et 01/12/2022).
L’opération d’aménagement et de construction devrait ensuite démarrer dès 2023. Les ventes futures seront réalisées par KS Promotion pour cinq terrains à construire et de l’immobilier d’entreprise constitué de copropriétés de locaux d’activités de 150m2 environ.
Le budget pourrait être clos et soldé en 2023 sous réserve de réaliser les travaux de voirie
définitive. Comme envisagé en 2017 lors du transfert de la compétence « développement
économique » à la CCPR, le bilan à terminaison sera excédentaire, à hauteur de 1 015 986€.
L’excédent sera à répartir entre les trois communes de l’ex SIZAM (Syndicat Intercommunal
de la Zone d’Activités du Muehlbach) et la CCPR à part égale.
Cet effort de redistribution des trois communes en direction de la CCPR permettra
d’abonder le budget de la « pépinière d’entreprises », outil de développement économique
important mais déficitaire par nature, de manière à rembourser l’emprunt correspondant.
De cette manière, le budget de la « pépinière d’entreprises » retrouverait un quasi équilibre
financier en fonctionnement.
COUBERTIN
NB : la vente des terrains étant achevée, ce Budget annexe pourra être clôturé et le
bénéfice de 176 718,20 € versé au Budget Général.
Lotissement Muehlbach CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
Recettes Totales cumulées 5 898 883 2 047 044 2 173 643 2 082 641 2 113 230 2 787 851
Dépenses Totales cumulées 5 984 859 2 077 010 2 124 533 2 053 982 2 052 656 2 351 202
Résultat Cumulé (002+001 inclus) -85 977 -29 966 49 109 28 660 60 574 436 649
Lotissement Coubertin CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
Recettes Totales cumulées 388 114 1 015 937 960 599 323 892
Dépenses Totales cumulées 572 407 884 662 820 481 323 892
Résultat Cumulé (002+001 inclus) 0 0 -184 293 131 275 140 118 0
28
ZAE
NB :
Il s’agit d’un budget qui fonctionne a minima, pour répondre aux stricts besoins d’entretien des cinq ZAE intercommunales. Il reste excédentaire tant en fonctionnement qu’en investissement étant alimenté par le reversement du Budget Général au titre du fléchage des Attributions de Compensation des communes.
Il s’agit de l’entretien de la voirie, des espaces verts, des luminaires d’éclairage public, des frais d’énergie pour l’éclairage public ; également la moitié du traitement chargé d’A. STRENTZ et le tiers de celui de D. FESSELET.
L’investissement concerne surtout la continuité de remplacement en technologie leds de l’éclairage public. Aucuns travaux lourds ne sont envisagés.
Ce budget connaitra nécessairement en 2023 une forte augmentation des dépenses en lien avec l’inflation et la hausse du coût de l’énergie, malgré les mesures d’économie mises en œuvre.
PEPINIERE
Zones d'Activité CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
Section Fonctionnement
Recettes 3 164 10 854 272 302 95 396 96 753 91 530
Dépenses 36 579 59 804 84 272 89 366 133 694 116 640
Résultat SF de l'exercice -33 415 -48 950 188 029 6 030 -36 941 -25 110
Résultat SF Cumulé (inclus 002) -33 415 -82 365 105 664 111 694 74 752 49 643 Section Investissement
Recettes 27 785 232 812 21 594 23 420 24 073 24 366
Dépenses 200 440 36 849 21 989 26 876 26 090 17 931
Résultat SI de l'exercice -172 655 195 963 -395 -3 456 -2 016 6 435
Résultat SI Cumulé (inclus 001) hors RAR * -172 381 23 582 23 187 19 731 17 715 24 150
* RAR A REPORTER EN N+1 197 096
Résultat Cumulé SF + SI (inclus 001+002) -205 796 -58 783 128 851 131 425 92 467 73 793 1 REÇU EN PREFECTURE 1! 1 REÇU EN PREFECTURE 1!
le_22/03/2823 le_22/03/2823 L Application agréée E-legalte con 1 L Application agréée E-legalte con 1 939 _DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0 939 _DE-068-246800577-20230316-2023_1_05-0 29
Le budget 2023 devra prendre en compte le déficit du Budget Pépinière de 356 096 €.
Le budget de la pépinière est structurellement déficitaire. En effet, la pépinière, au-delà du bâtiment en lui-même qu’il faut entretenir représente un service aux entreprises. En 2022, de nouveaux services ont été mis en place : domiciliation, l’instruction de dossiers ARDAN, l’aide à l’apprentissage…
Ce budget intègre en dépense de fonctionnement la moitié du traitement chargé d’A. STRENTZ, les deux tiers de celui de D. FESSELET et le temps partiel (80%) de D. SANTANDREA.
Au titre des recettes, la pépinière a un taux de remplissage maintenu très élevé de 90% et des locations de salles nombreuses. Après des démarches auprès de la Région, nous avons récupéré en 2022 la subvention qui nous avait fait défaut en 2021. Un acompte de 12 500€ soit 50% est déjà intégré au CA 2022.
Les investissements réalisés en 2022 sont la création d’un escalier métallique dans un atelier et la création de trois fenêtres intérieures pour améliorer des ateliers. Les charges de fonctionnement augmentent du fait de l’âge du bâtiment (12 ans), de la nécessité de mettre en place des contrats d’entretien divers et bien sûr de la flambée des prix et de l’énergie en particulier. Malgré les dispositions prises pour économies d’énergie et la modération dans le fonctionnement, les charges augmenteront encore en 2023.
Orientations générales pour les projets de budgets 2023
1/ Pépinière d’entreprises « CAP’RESEAU » :
Maintenir la pleine activité avec des animations régulières à la pépinière pour toutes les entreprises du territoire de la CCPR et pas seulement celles accueillies au sein des locaux, dans le prolongement de ce qui a été engagé en 2022. Concrétiser la première formation qualifiante « Parcours digital » avec le RIBOLAB et la pérenniser à l’avenir. Besoin de crédits réguliers pour l’animation et le suivi des dispositifs, le travail sur les réseaux, la communication.
2/ Réseau collectif AC:TION :
Projet de participation dans le cadre du Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) Sélestat Centre Alsace pour éviter de se retrouver isolé et petit en taille face à la concurrence des autres collectivités, notamment Colmar Agglomération.
3/ Implantations de nouvelles entreprises PARC D’ACTIVITES du MUEHLBACH :
- Participer au choix des futures implantations sur la ZAE du MUEHLBACH en partenariat avec KS Promotion : vente et permis d’aménager attendus en 2023 (retard d’un an).* - Améliorer la signalétique et l’entrée de zone avec appellation « PARC D’ACTIVITES DU MUEHLBACH »
30
4/ Développer de nouvelles capacités d’accueil d’entreprises en ZAE :
- Préparation en cours de l’extension de 11 hectares sur BENWIHR GARE ; en attente de l’ADAUHR pour enclencher les études sous l’égide de la CCPR avec la commune de BENNWIHR. Echéance 3 à 5 ans.
- Préparation en cours de l’extension de la ZAE de SAINT HIPPOLYTE sur le triangle du terrain de football pour 3 hectares, avec les parcelles appartenant aux vins BIECHER. Echéance court terme ne fonction du projet en lien avec propositions attendues de l’ADIRA.
SPANC
Missions/Projets/Actions 2023 :
- 127 contrôles diagnostic périodiques prévus (381 h)
- 18 contrôles de conception et d’exécution prévisionnels (72 h)
- Actualisation des zonages d’assainissement (70 h)
- Gestion du SPANC (RPQS, renseignements, assistances,…) (140 h)
- Solde opération groupée de réhabilitation (35 h)
Nota :
Les missions SPANC 2023 représentent environ 698 h soit environ 0,44 ETP. Le complément d’ETP du technicien SPANC est consacré au SPPGDMA (prévention des déchets (PLPDMA)) + Suivi GERPLAN.
ORDURES MENAGERES
Spanc CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
Dépenses Fonctionnement + Investissement 38 925 201 066 132 745 54 679 27 557 72 164
Recettes Fonctionnement + Investissement 42 911 185 350 147 645 18 998 7 980 98 449
Résultat de l'exercice 3 986 -15 717 14 900 -35 681 -19 576 26 284
Résultat Cumulé SF + SI -20 781 -40 358 -14 073
Résultat Cumulé Section Fonctionnement (002 inclus) -46 697 -47 984 -48 469
Résultat Cumulé Section Investissement (001 inclus) 25 916 7 627 34 396
Ordures Ménagères CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
Dépenses Fonctionnement + Investissement 2 228 349 2 470 465 2 532 863 2 217 168 2 385 779 2 350 491
Recettes Fonctionnement + Investissement 2 395 154 2 384 639 2 393 406 2 257 843 2 567 525 2 753 226
Résultat de l'exercice 166 805 -85 827 -139 457 40 674 181 746 402 735
Résultat Cumulé Global 1 186 375 1 368 121 1 700 355
Résultat Cumulé Section Fonctionnement (002 inclus) 1 182 159 1 382 096 1 760 411
Résultat Cumulé Section Investissement (001 inclus) 4 216 13 976 - 60 056 - ' REÇU EN PREFECTURE ! ' REÇU EN PREFECTURE !
le 22/83/2823 le 22/03/2823 DU L A € CM 99 _DE-065-2468
ve E-leqaite com 1
20230316-2023_1_05-D
31
Missions/Projets/Actions 2023 :
- Mise en place d’une collecte des biodéchets en PAV (expérimentation en 2023, généralisation au 01/01/2024) ;
- Extensions des consignes de tri (ECT) : ajustement du nombre de bornes jaunes dans les PAV (achat complémentaire), étude de caractérisation du flux (après 6 mois de mise en place des ECT) ;
- PAV : opération de lavage + mise en place de nouveaux autocollants ;
- Poursuite de la mise en place de nouvelles filières en déchèterie (filières REP (obligatoires) + autres filières volontaires) ;
- Renouvellement des baux emphytéotiques des 2 déchèteries (fin 2023) ;
- Evaluation/Reconduction de l’opération « broyage à domicile » à l’hiver 2023-2024 ; - Animations scolaires (CE2) – Animations grand public (programme semestriel des « éco-activités » + quelques animations ponctuelles) ;
- Refonte de la rubrique « environnement » du site web CCPR (notamment « réduction et tri des déchets ») ;
- Poursuite des vérifications sur la base de données usagers / application du nouveau règlement ;
- Passage d’une comptabilité M14 à M4 ;
- Autres actions prévues au PLPDMA 2021-2026 (selon temps et moyens disponibles).
32
STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE
La capacité de désendettement (encours de la dette /CAF brute) mesure le nombre d’années
de CAF nécessaire au remboursement du stock de dettes, si la collectivité y affectait la
totalité de sa CAF.
En 2022, ce taux s’élève à 3,4 années (3 813 880 € / 1 116 533 €) ;
Focus sur la dette du Budget principal :
Budget Encours au 1/01/2023 RàR Emprunt 2022 Emprunt 2023 amortissement K 2023 Encours au 31/12/2023
Muehlbach 402 699 98 422 304 277
Pépinière 161 739 63 270 98 469
ZAE 103 200 17 200 86 000
Ostheim 0 0 0
Coubertin 0 0 0
OM 98 277 64 851 33 426
BG 3 813 880 388 580 3 425 300
TOTAL 4 329 795 0 0 632 323 3 947 472
Période Restant dû Capital Intérêts TOTAL annuité
2021 4 437 109 € 783 049 € 45 748 € 828 796 €
2022 3 654 060 € 340 180 € 37 522 € 377 702 €
2023 3 813 880 € 388 580 € 41 412 € 429 992 €
2024 3 425 300 € 342 380 € 36 536 € 378 916 €
2025 3 082 920 € 342 380 € 32 719 € 375 099 €
2026 2 740 540 € 333 380 € 28 902 € 362 282 €
EVOLUTION DE LA DETTE
Budget principal(hors emprunt nouveau) + RECU EN PREFECTURE À
le 22/83/2823
«ation L ve E-legalte com 1
993 _DE-068 6800577 230516 2
33
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
MUEHLBACH
ZAE
D Dé és si ig gn na at ti io on n T T y yp pe e d de e r re em mb bo ou ur rs se em me en nt t P Pr rê êt te eu ur r T T y yp pe e é éc c h he ea an nc c e e C Ca ap pi it ta al l ( (€ €) ) O Or ri ig gi in ne e 1 1i iè èr re e E Ec c h h. . T T a au ux x ( (% %) ) D Du ur ré ée e A An nn nu ui it té é 2 20 02 23 3
Réaménagement ALSH Ribeaufilous maternel Linéaire CAF HAUT RHIN Annuelle 105 000 € 20/ 07/ 2016 01/ 07/ 2020 0 10 an(s) 10 500 €
Création Périscolaire Ribeau Prim Linéaire CAF HAUT RHIN Annuelle 105 000 € 01/ 07/ 2019 01/ 07/ 2019 0 10 an(s) 10 500 €
Création Périscolaire Rodern Linéaire CAF HAUT RHIN Annuelle 105 000 € 09/ 12/ 2014 01/ 07/ 2017 0 10 an(s) 10 500 €
Amélioration Piscine + Mobilier Enfance Fixe avec capital constant CAISSE D EPARGNE ALSACE Annuelle 60 500 € 14/ 02/ 2013 28/ 02/ 2014 3,25 10 an(s) 6 247 €
Réhabilitation bâtiment Jean Macé Fixe avec capital constant CAISSE D EPARGNE ALSACE Annuelle 93 600 € 14/ 02/ 2013 28/ 02/ 2014 4,15 20 an(s) 6 816 €
Travaux Piscine et bâtiment CCPR Fixe avec capital constant CAISSE D EPARGNE ALSACE Annuelle 135 000 € 20/ 06/ 2016 30/ 09/ 2017 0,95 10 an(s) 14 013 €
Achat équipement ENF/ JEUN & trxv amélioration PISCINE Fixe avec capital constant CAISSE D EPARGNE ALSACE Annuelle 285 500 € 19/ 12/ 2013 31/ 12/ 2014 2,81 10 an(s) 29 352 €
Emprunt Bâtiment Rue Stanganweiher Fixe avec capital constant CAISSE D EPARGNE ALSACE Annuelle 620 000 € 23/ 12/ 2019 25/ 12/ 2020 0,77 240 mois 35 058 €
Emprunt THD Fixe avec capital constant CAISSE D EPARGNE ALSACE Annuelle 2 000 000 € 30/ 04/ 2020 25/ 05/ 2021 0,77 240 mois 113 860 €
Travaux Piscine + Achat divers Enfance Fixe avec capital constant CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES Annuelle 90 000 € 28/ 02/ 2015 28/ 02/ 2016 1,62 120 mois 9 437 €
Prêt Enfance Piscine Tourisme Fixe avec capital constant CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES Annuelle 180 000 € 01/ 07/ 2019 30/ 06/ 2020 0,74 120 mois 18 932 €
Financement matériels informatique+mobilier+divers 2021 Fixe avec capital constant CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES Annuelle 250 000 € 31/ 01/ 2022 31/ 01/ 2023 0,58 120 mois 26 450 €
Financement matériels informatique+mobilier+divers 2022 Fixe avec capital constant CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES Trimestrielle 250 000 € 30/ 12/ 2022 31/ 03/ 203 2,85 120 mois 31 858 €
Matériel Informatique Fixe avec capital constant CREDIT MUTUEL REGION RIBEAUVILLE Annuelle 58 000 € 04/ 05/ 2018 31/ 03/ 2019 0,51 60 mois 11 659 €
Travaux chauffage Piscine + bureau OT + Bât MA Ribeauvillé Fixe avec capital constant CREDIT MUTUEL REGION RIBEAUVILLE Annuelle 270 000 € 13/ 12/ 2016 31/ 12/ 2017 0,75 120 mois 27 810 €
Réhabilitation du centre muti*accueil de Beblenheim Fixe avec capital constant CREDIT MUTUEL REGION RIBEAUVILLE Annuelle 330 000 € 28/ 03/ 2012 31/ 12/ 2012 4,88 240 mois 23 747 €
Travaux Piscine Périscolaire administration Fixe avec capital constant CREDIT MUTUEL REGION RIBEAUVILLE Annuelle 412 000 € 04/ 05/ 2018 31/ 03/ 2019 0,83 10 an(s) 43 252 €
T T o ot ta au ux x 429 992 €
D Dé és si ig gn na at ti io on n T T y yp pe e d de e r re em mb bo ou ur rs se em me en nt t P Pr rê êt te eu ur r T T y yp pe e é éc c h he ea an nc c e e C Ca ap pi it ta al l ( (€ €) ) O Or ri ig gi in ne e 1 1i iè èr re e E Ec c h h. . T T a au ux x ( (% %) ) D Du ur ré ée e A An nn nu ui it té é 2 20 02 23 3
Travaux d'investissement Fixe avec capital progressif CAISSE D EPARGNE ALSACE Trimestrielle 200000 29/ 12/ 2008 31/ 03/ 2009 4,4 180 mois 18 284 €
Travaux de viabilisation Fixe avec capital progressif CAISSE D EPARGNE ALSACE Mensuelle 1050000 11/ 04/ 2012 30/ 06/ 2012 4,47 15 an(s) 96 196 €
Totaux 114 481 €
D Dé és si ig gn na at ti io on n T T y yp pe e d de e r re em mb bo ou ur rs se em me en nt t P Pr rê êt te eu ur r T T y yp pe e é éc c h he ea an nc c e e C Ca ap pi it ta al l ( (€ €) ) O Or ri ig gi in ne e 1 1i iè èr re e E Ec c h h. . T T a au ux x ( (% %) ) D Du ur ré ée e A An nn nu ui it té é 2 20 02 23 3
Aménagement Rue du Transformateur à Bennwihr Fixe avec capital constant CREDIT MUTUEL Annuelle 172000 21/ 04/ 2018 30/ 06/ 2019 0,93 10 an(s) 18 160 €
Totaux 18 160 € + RECU EN PREFECTURE _ À
le 22/03/2023
ve E-lequite ce
34
PEPINIERE
OM
D Dé és si ig gn na at ti io on n T T y yp pe e d de e r re em mb bo ou ur rs se em me en nt t P Pr rê êt te eu ur r T T y yp pe e é éc c h he ea an nc c e e C Ca ap pi it ta al l ( (€ €) ) O Or ri ig gi in ne e 1 1i iè èr re e E Ec c h h. . T T a au ux x ( (% %) ) D Du ur ré ée e A An nn nu ui it té é 2 20 02 23 3
Infrastructures Economiques Fixe avec capital progressif CREDIT MUTUEL REGION RIBEAUVILLE Mensuelle 585410,26 18/ 06/ 2015 30/ 06/ 2015 2,95 121 mois 67 190 €
Totaux 67 190 €
D Dé és si ig gn na at ti io on n T T y yp pe e d de e r re em mb bo ou ur rs se em me en nt t P Pr rê êt te eu ur r T T y yp pe e é éc c h he ea an nc c e e C Ca ap pi it ta al l ( (€ €) ) O Or ri ig gi in ne e 1 1i iè èr re e E Ec c h h. . T T a au ux x ( (% %) ) D Du ur ré ée e A An nn nu ui it té é 2 20 02 23 3
Construction déchèterie Fixe avec capital progressif CREDIT MUTUEL REGION RIBEAUVILLE Semestrielle 925000 01/ 08/ 2003 30/ 09/ 2004 4,1 240 mois 68 223 €
Totaux 68 223 € Evolution de la CAF Nette
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
90 383 € |- 108598 € 8779€ - 223 378€ 133 037 € 1 320 998€ 999 976 € 15736€ 123 573€ 776353 €
! REÇU EN PREFECTURE 1!
le 22/03/2823
2 Application agréée E-egalte com 1
99 _DE-065-246600577-20230516-2023_1_05-0
' REÇU EN PREFECTURE 1!
le 22/83/2023
L Application agréée E-legalte com 1
99 _DE-0665-246600577-20230316-2023_1_05-0
35
DETERMINATION DE LA MARGE TOTALE
D’AUTO FINANCEMENT
La capacité d'autofinancement brute (CAF) est calculée par différence entre les produits
réels et les charges réelles de fonctionnement.
CAF Brute :
La CAF brute représente l’excédent de ressources de fonctionnement utilisable par la
collectivité pour couvrir le remboursement de ses dettes et avec le reliquat (la CAF nette)
financer de nouvelles dépenses d'équipement.
CAF Nette :
La CAF nette représente l'excédent de fonctionnement disponible après remboursement de
la dette en capital, pour autofinancer de nouvelles dépenses d'équipement (= CAF brute -
remboursement du capital).
Le financement disponible :
Il représente les ressources mobilisables (hors emprunt) par la collectivité pour financer ses
dépenses d'équipement.
Le financement disponible se compose de la CAF nette, des subventions et dotations
d'investissement (FCTVA) et des cessions d'actifs.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
701 017 € 554 906 € 654 863 € 464 579 € 752 515 € 1 825 578 € 1 361 979 € 340 200 € 910 964 € 1 116 533 €
Evolution de la CAF Brute
36
ARBITRAGES POUR L’EQUILIBRE BUDGETAIRE
1. Reconduite des enveloppes 2022 ;
2. Prise en charge du déficit des budgets annexes Pépinière et ZAE ;
3. Contenir l’évolution des charges de fonctionnement malgré le contexte inflationniste
et d’incertitude liée aux impacts de la crise énergétique ;
4. Contenir l’évolution de la masse salariale malgré différentes réformes impulsées par
le Gouvernement et l’évolution inévitable due à la revalorisation Glissement
Vieillesse et Technicité (GVT) et celle de l’indice de la fonction publique ;
5. Valoriser l’autofinancement afin de maintenir un taux d’épargne satisfaisant ;
6. Maîtriser la dette ;
7. Pour mémoire, ci-dessous le détail des dépenses d’équipement par Service inscrit au
BP 2022 (+ reliquat 2021) :
BP 2022 Reste à réaliser au 31/12 Propositions nouvelles
Administration générale
Frais Etudes ADAUHR SIEGE 4 354 €
AMO Génie climatique 2D2E 30 000 € 10 559 €
Logiciel Comptabilite PES RETOUR GFI INETUM 30 500 € 2 142 €
Installation Fibre Alsace Fibre 45 000 € 2 940 €
Région Fonds de résistance 10 738 €
Travaux Divers 8 696 €
Structure Enfance Jeunesse
Frais étude QCS SERVICES AMO Péri Riquewihr 30 000 € 7 800 €
Frais études OCARIS AMO Péri Rodern 3 450 €
Frais installation Fibre structures Alsace Fibre 36 150 € 2 394 €
Clôture Péri Ribeauville 35 100 € 8 734 €
Travaux Porte Entrée Péri Ostheim 6 908 €
Piscine
AMO Fluide et struture OTE INGENIE 64 166 € 9 138 €
P3 Marché MENERGIES 50 000 € 12 353 €
Mobiler + Douches Extérieures 16 500 € 11 680 €
Tablettes lecteurs cartes 5 000 € 1 188 €
103 074 €
Quelques travaux à
prévoir / Prise en
compte du déficit des
budgets annexes /
Autres investissements
selon décisions prises
dans le cadre du pacte
financier et fiscal et du
projet de territoire - Cf
supra
TOTAL , REÇU EN PREFECTURE 1! , REÇU EN PREFECTURE 1!
le _ 22/83/2823 le _ 22/83/2823 L Application agrééeE-begalte com 1 L Application agrééeE-begalte com 1
939_DE-066-246800577-20230316-2023_1_05-D 939_DE-066-246800577-20230316-2023_1_05-D
37
INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS – PLAN PLURI ANNUEL
D’INVESTISSEMENT
1) Rappel des projets inscrits dans le projet de territoire :
- Construction du nouveau siège de la CCPR (coût à réactualiser) ;
- Construction d’une chaufferie bois ;
- Construction de périscolaires : Bergheim notamment (coût à réactualiser) ;
2) Réflexion / aménagement en cours :
- Rénovation et amélioration de certaines structures du service Enfance (subventions
CAF possibles) :
o périscolaire de Beblenheim (mise aux normes en cours de chiffrage;
o agrandissement du périscolaire de Riquewihr (en cours de chiffrage) ;
o aménagement de l’étage du périscolaire de Rodern (en cours de chiffrage) ;
- Vente de l’ancienne Trésorerie à l’acquéreur évincé au prix d’achat (600 000 €)
- Travaux de rénovation de la piscine :
Il s’agit des travaux de rénovation énergétique, pour une première phase de travaux
dits de « mesures conservatoires » portant sur le remplacement complet des
Centrales de Traitement d’Air et de la distribution d’air chaud, ainsi que le traitement
de fuites an niveau des goulottes en périphérie des bassins et le remplacement de
pompes par des pompes à vitesse variable. Le montant de ces travaux a été estimé
en phase APS à 1,225 M€HT ;
Subventions attendues de la CeA (30%), de la Région (fonds européens) et de la DSIL ;
- Chaufferie bois :
Projet sur lequel la CCPR travaille depuis septembre 2021. Il pourrait rentrer dans
une phase active, sur un périmètre de réseau réduit, suite au projet de la Ville de
Ribeauvillé souhaitant favoriser l’exploitation de son patrimoine forestier et
implanter une chaufferie bois pour desservir son patrimoine immobilier.
Aussi, le projet permettrait de desservir la piscine et les locaux périphériques de la
piscine, les futurs bureaux qui seraient implantés dans le voisinage direct de la
piscine et le collège y compris les logements des enseignants. La puissance devrait
38
avoisiner 2,2 à 2,3 MWth de puissance avec un réseau performant et de taille
réduite.
Le projet serait réalisé dans un format de Marché Global de Performances, laissant à
la CCPR le rôle majeur de maître d’ouvrage, et à l’opérateur choisi un rôle de
Conception – Réalisation – Exploitation avec une garantie de performances et de
résultat.
Subvention attendue de l’ADEME à hauteur de 50%.
3) Renouvellement du parc informatique et logiciels : 120 000 €