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Déliberation - deliberations cm 17 02 2020
Document publié le Lundi 17 février 2020 par la commune de Colmar.
Lien du pdf (Déliberation - deliberations cm 17 02 2020)
Thèmes du document : Fiscalité, Culture et patrimoine, Travail et emploi,
MAIRIE DE COLMAR
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
ORDRE DU JOUR
Communication
M. LE MAIRE 1. Désignation du secrétaire de séance
M. JAEGY 2. Budget Primitif 2020
M. JAEGY 3. Vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2020
M. JAEGY 4. Autorisations de Programme et Crédits de Paiement -
Actualisation Budget Primitif 2020
M. WEISS 5. Mise à jour du tableau des effectifs
DIVERS MAIRIE DE COLMAR
Direction Générale des Services
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de présents : 40
Absent(s) : 0
Excusé(s) : 9
Point 2 BUDGET PRIMITIF 2020.
Présents
Sous la présidence de M. le Maire Gilbert MEYER, Mmes et MM. les Adjoints Yves HEMEDINGER, Claudine GANTER, Matthieu JAEGY, Jean-Jacques WEISS, Odile UHLRICH-MALLET, René FRIEH, Jacques DREYFUSS, Christiane CHARLUTEAU, Maurice BRUGGER, Jean-Paul SISSLER, Karen DENEUVILLE, Serge HANAUER, Cécile SIFFERT, Roseline HOUPIN, Cécile STRIEBIG-THEVENIN, Mmes et MM. les Conseillers municipaux Jean-Pierre BECHLER, Saloua BENNAGHMOUCH, Cédric CLOR, Margot DE CARVALHO, Tristan DENECHAUD, Laurent DENZER-FIGUE, Béatrice ERHARD, Dominique GRUNENWALD, Mohamed HAMDAN, Frédéric HILBERT, Catherine HUTSCHKA, Philippe LEUZY, Corinne LOUIS, Christian MEISTERMANN, Pierre OUADI, Manurêva PELLETIER, Robert REMOND, Gérard RENIS, Caroline SANCHEZ, Catherine SCHOENENBERGER, Eric SPAETY, Céline WOLFS- MURRISCH, Yavuz YILDIZ, Dominique ZINCK.
Absents excusés
Mme Isabelle FUHRMANN, M. Patrick VOLTZENLOGEL.
Ont donné procuration
Mme Stéphanie BARDOTTO donne procuration à Mme Béatrice ERHARD, M. Sébastien BERSCHY donne procuration à M. Laurent DENZER-FIGUE, Mme Nejla BRANDALISE donne procuration à M. Pierre OUADI, Mme Dominique HOFF donne procuration à Mme Corinne LOUIS, Mme Marie LATHOUD donne procuration à Mme Catherine HUTSCHKA, Mme Victorine VALENTIN donne procuration à M. Tristan DENECHAUD, M. Guy WAEHREN donne procuration à M. Robert REMOND.
Nombre de voix pour :
contre :
abstention :
40
2
5
Pour le Budget Principal.
Le Budget annexe Festival du Film, le Budget annexe Festival de Jazz et le Budget annexe Festival du Livre - Espace Malraux ont été adoptés à l'Unanimité.
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7669-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES -
Pôle Ressources
SERVICE DES FINANCES
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
Secrétaire de séance : Karen DENEUVILLE
Transmission à la Préfecture : 28 février 2020
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7669-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES -
Pôle Ressources
SERVICE DES FINANCES
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
POINT N° 2 BUDGET PRIMITIF 2020
Rapporteur : M. MATTHIEU JAEGY, Adjoint
Sur la base de l’ensemble des éléments du rapport du budget primitif joint à la présente, il est demandé de bien vouloir approuver le projet de délibération suivant :
LE CONSEIL
Vu l'avis de la Commission des Finances élargie du 27 janvier 2020,
Après avoir délibéré,
ARRETE
le Budget Principal et les Budgets Annexes pour l'exercice 2020 au montant en équilibre de 164 612 400 € se répartissant hors reports comme suit :
Opérations réelles 75 708 000 € Opérations réelles 103 652 000 €
Opérations d'ordre 29 029 000 € Opérations d'ordre 1 085 000 €
Total 104 737 000 € Total 104 737 000 €
Opérations réelles en reports Opérations réelles en reports
Opérations réelles en opérations nouvelles 57 847 800 € Opérations réelles en opérations nouvelles 29 903 800 €
Opérations d'ordre 1 385 000 € Opérations d'ordre 29 329 000 €
Total 59 232 800 € Total 59 232 800 €
Total budget principal 163 969 800 € Total budget principal 163 969 800 €
Festival du Film 125 900 € Festival du Film 125 900 €
Festival de Jazz 145 100 € Festival de Jazz 145 100 €
Festival du Livre - Espace Malraux 371 600 € Festival du Livre - Espace Malraux 371 600 €
Total 642 600 € Total 642 600 €
Total cumulé 164 612 400 € 164 612 400 €
BUDGETS ANNEXES
Dépenses Recettes
BUDGET PRINCIPAL
Fonctionnement
Dépenses Recettes
Investissement
Dépenses Recettes
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7669-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES -
Pôle Ressources
SERVICE DES FINANCES
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
VOTE
les crédits par chapitre
DECIDE
d’affecter les résultats cumulés de clôture de la section de fonctionnement de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes comme suit :
Budget principal : 7 500 000 €
Ä en section de fonctionnement au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté)
Budget annexe Festival du Film : 29 500 €
Ä en section de fonctionnement au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté)
Budget annexe Festival de Jazz : 14 500 €
Ä en section de fonctionnement au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté)
Budget annexe Festival du Livre - Espace Malraux : 33 000 €
Ä en section de fonctionnement au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté)
APPROUVE
le versement au compte 67441 d’une subvention d’équilibre du budget principal aux budgets annexes, à savoir :
Festival du Film pour 40 000 €
Festival de Jazz pour 35 000 €
Festival du Livre et Espace Malraux pour 196 250 €
Le Maire
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7669-DE-1-1 1
Séance du Conseil Municipal
du 17 février 2020
Annexe 1
Les Dominicains
Bibliothèque Patrimoniale Jacques
Chirac
Restauration complète du
Koïfhus
Montagne verte – espace
paysager
Parc Georges Pompidou
Restructuration parc et
atelier municipaux
Rapport de présentation
Point n° 2 2 3
Table des matières
I. Introduction............................................................................................................................................................................................................................. 5
II. La section de fonctionnement................................................................................................................................................................................................. 6
A. Des recettes de fonctionnement qui poursuivent leur croissance ..................................................................................................................................... 6
1. Chapitre 70 – produits des services, du domaine et ventes diverses ............................................................................................................................. 7
2. Chapitre 73 – impôts et taxes ......................................................................................................................................................................................... 7
3. Chapitre 74 – dotations, subventions et participations .................................................................................................................................................. 9
4. Chapitre 75 – autres produits de gestion courante ........................................................................................................................................................ 9
5. Chapitre 76 – produits financiers .................................................................................................................................................................................... 9
6. Chapitre 77 – produits exceptionnels ...........................................................................................................................................................................10
7. Chapitre 013 – atténuations de charges .......................................................................................................................................................................10
B. Une régression des dépenses de fonctionnement............................................................................................................................................................10
1. Chapitre 011 – charges à caractère général ..................................................................................................................................................................11
2. Chapitre 012 – charges de personnel ............................................................................................................................................................................12
3. Chapitre 65 – autres charges de gestion courante .......................................................................................................................................................12
4. Chapitre 66 – charges financières .................................................................................................................................................................................12
5. Chapitre 67 – charges exceptionnelles..........................................................................................................................................................................12
6. Chapitre 014 – atténuations de produits ......................................................................................................................................................................13
7. Chapitre 022 – dépenses imprévues .............................................................................................................................................................................13
III. Une épargne brute substantielle utilisée pour financer les dépenses d’investissement .................................................................................................13
IV. La section d’investissement ..............................................................................................................................................................................................15
A. Les recettes d’investissement : un financement équilibré et un recours à l’emprunt qui reste très modéré .................................................................15
1. Les subventions extérieures et autres ressources ........................................................................................................................................................17 4
B. Les dépenses d’investissement .........................................................................................................................................................................................19
1. Poursuite de la dynamique des dépenses d’équipement .............................................................................................................................................21
2. Des dépenses financières contenues ............................................................................................................................................................................24
Les budgets annexes .....................................................................................................................................................................................................................27
I. Festival du Film ......................................................................................................................................................................................................................27
A. Les recettes de fonctionnement .......................................................................................................................................................................................27
B. Les dépenses de fonctionnement .....................................................................................................................................................................................27
II. Festival de Jazz ......................................................................................................................................................................................................................28
A. Les recettes de fonctionnement .......................................................................................................................................................................................28
B. Les dépenses de fonctionnement .....................................................................................................................................................................................28
III. Festival du Livre et Espace Malraux ..................................................................................................................................................................................29
A. Les recettes de fonctionnement .......................................................................................................................................................................................29
B. Les dépenses de fonctionnement .....................................................................................................................................................................................29
Conclusion .....................................................................................................................................................................................................................................30 5
I. Introduction
Le budget primitif 2020 de la Ville de Colmar s’inscrit dans un contexte macro-économique fragilisé par des tensions économiques et géopolitiques sur les
plans international et national.
Au niveau national pour 2020, l’horizon ne se dégage pas franchement pour l’économie française : la consommation des ménages ne décollant pas malgré
la hausse du pouvoir d’achat et les exportations restant pénalisées par le ralentissement économique mondial, les prévisions de croissance attendues pour
la France sont revues à la baisse autour de 1 % pour 2020.
Le projet de budget primitif 2020 est conforme aux orientations budgétaires définies lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Il a permis de tracer les
axes d’un budget primitif 2020 qui s’inscrit dans une démarche ambitieuse et volontaire, mais réaliste, au service des Colmariennes et des Colmariens, dans
la continuité des années précédentes et le respect des engagements pris au début de la mandature :
poursuite d’une politique d’investissement très dynamique, permettant à la fois de maintenir et de développer les outils au service des habitants et visiteurs de Colmar, et d’accroître encore l’attractivité économique et touristique de la Ville. Les dépenses d’équipements se maintiennent à un niveau très élevé avec un montant de plus de 41 M€ ;
maîtrise des dépenses de fonctionnement, au-delà des préconisations établies par le pacte de confiance, dans le souci d’une rationalisation de
l’utilisation des deniers publics sans remettre en cause les services rendus et leur qualité, ni les engagements pris par l’équipe majoritaire ;
optimisation des recettes de fonctionnement et en particulier les produits des services et du domaine en récoltant les fruits de la stratégie de
gestion et de la politique d’investissement conduite notamment en termes de stationnement, principalement en ouvrage ;
maintenir la modération fiscale avec un gel des taux pour la 8ème année consécutive ;
dégager un autofinancement conséquent permettant de financer une part substantielle des dépenses d’équipement en limitant le recours à
l’emprunt.
La Ville de Colmar n’a pas attendu la contractualisation du Pacte de confiance avec l’Etat pour entreprendre, depuis de nombreuses années déjà, un travail
de rationalisation de ses dépenses de fonctionnement.
La situation saine des finances de la Ville de Colmar permet d’envisager sereinement l’avenir et de proposer, cette année encore, un budget primitif
particulièrement ambitieux, qui contribue à maintenir la dynamique engagée depuis le début de la mandature. 6
II. La section de fonctionnement
A. Des recettes de fonctionnement qui poursuivent leur croissance
Les recettes de fonctionnement sont en croissance de 0,89 %, passant de 95 305 900 € en 2019 à 96 152 000 €.
Cette évolution résulte principalement :
de l’augmentation de 1 008 500 € du produit des services, du domaine et ventes diverses. Ce montant correspond à la progression des recettes des
parkings en ouvrage, grâce notamment à la prise en compte de la recette en année pleine du nouveau parking de la Montagne Verte, pour un
montant estimé à 750 000 € ;
des impôts et taxes qui connaissent une hausse de 611 800 € en raison notamment d’une évolution dynamique des bases d’impositions, sous l’effet
de l’attractivité de la Ville de Colmar.
Sur la période 2015 à 2019, les recettes réelles de fonctionnement de 2020 seront supérieures de 70 131 € à la moyenne de la période, comme le montre le
graphique ci-après :
Chapitres Libellés des chapitres BP + DM 2019 BP 2020 Evolution
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 15 353 000 € 16 361 500 € 6,57%
73 Impôts et taxes 57 300 200 € 57 912 000 € 1,07%
74 Dotations, subventions et participations 18 124 700 € 17 766 500 € - 1,98%
75 Autres produits de gestion courante 2 051 000 € 2 104 500 € 2,61%
76 Produits financiers 984 000 € 924 000 € - 6,10%
77 Produits exceptionnels 458 000 € 80 500 € - 82,42%
013 Atténuation de charges 1 035 000 € 1 003 000 € - 3,09%
TOTAL 95 305 900 € 96 152 000 € 0,89% 7
1. Chapitre 70 – produits des services, du domaine et ventes diverses
Ils sont en augmentation de 1 008 500 € par rapport aux crédits de l’exercice 2019 passant de 15 353 000 € en 2019 à 16 361 500 €. Cette croissance découle
essentiellement de la revalorisation des recettes issues des parkings souterrains en lien avec l’ouverture du nouveau parking de la Montagne Verte.
2. Chapitre 73 – impôts et taxes
Les impôts et taxes sont en croissance de 1,07 % pour atteindre 57 912 000 € contre 57 300 200 € en 2019, soit une augmentation de 611 800 €. Il a été tenu
compte des bases notifiées en fin d’année 2019 qui sont en croissance sous l’effet du dynamisme de notre territoire.
Sont concernées :
les contributions directes : la notification des bases prévisionnelles par l’Etat n’intervenant généralement qu’au cours du mois de mars, la prévision
budgétaire tient néanmoins compte de l’augmentation nominale des bases imposables qui pour l’année 2020 est fixée de la manière suivante :
o taxe d’habitation (TH) : après un gel des valeurs locatives voulu initialement par le gouvernement, le taux de revalorisation a au final été
fixé à 0,9 % dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 pour les résidences principales en prenant en compte l’inflation
française constatée entre septembre 2018 et septembre 2019.
92 581 97 230 95 241
99 982
95 306 96 152
19 677 18 093 18 166 17 974 18 125 17 767
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
K€
Recettes totales de fonctionnement Dotations et participations (Source : CA 2015 à 2018, BP + DM 2019, BP prévisionnel 2020) 8
Il s’agit d’une dérogation à l’article 50 de la loi de finances pour 2017 qui avait instauré une mise à jour automatique des valeurs locatives,
basée sur l’inflation (indice des prix à la consommation harmonisé) en glissement annuel pour le mois de décembre.
o taxe foncière bâtie (TFB)
Par contre, cette inflation qui s’élève à 1,2 % sera utilisée pour revaloriser les valeurs locatives des locaux soumis à la taxe foncière, à
l’exception des locaux professionnels, qui depuis 2017, sont désormais révisés sur la base des loyers annuels déclarés et de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires.
Les produits des taxes foncières et d’habitation affichent ainsi une augmentation de 528 800 €.
Comme cela a été indiqué lors du débat d’orientation budgétaire (D.O.B.), l’année 2020 sera la dernière année du maintien du dégrèvement par
l’Etat qui permet aux collectivités locales de bénéficier d’une compensation financière intégrale à l’euro près du produit de la taxe d’habitation.
En effet, dès 2021, le mécanisme de compensation de la taxe d’habitation pour les résidences principales sera mis en œuvre par le biais d’une transformation du dégrèvement en exonération pour 80 % des ménages. La perte du produit de taxe d’habitation sera compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans l’hypothèse où le produit fiscal de foncier bâti du département serait inférieur au produit fiscal de taxe d’habitation, ce qui sera le cas pour la Ville de Colmar pour un montant estimé à ce jour à 1,6 M€, un coefficient correcteur sera appliqué.
Pour la Ville de Colmar, sur les 35 048 foyers assujettis à la taxe d’habitation (hors résidences secondaires), le nombre total de foyers à avoir bénéficié
du dégrèvement en 2019 s’élève à 22 172 foyers, soit 63,26 %. Le montant total du dégrèvement s’élève à 6 M€ pour un montant moyen par foyer
de 271 €.
A l’horizon 2020, le dégrèvement total s’élèverait à 8,9 M€ (montant moyen : 404 €).
Il faut pourtant noter que pour la taxe d’habitation, il y aura en 2020 une minoration de 1,6 M€ que l’Etat devra compenser au-delà de la formule
prévue.
En ce qui concerne les taux d’imposition de fiscalité directe locale, il convient de souligner qu’ils n’augmenteront pas en 2020 et resteront par conséquent inchangés pour la 8ème année consécutive, à savoir :
taxe d’habitation (TH) : 18,15 %
taxe foncière bâtie (TFB) : 19,83 %
taxe foncière non bâtie (TFNB) : 54,93 %
la taxe de séjour : le produit est réévalué de 66 000 € par rapport à 2019, en lien avec la progression de la fréquentation touristique.
le produit de la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles est réévalué de 60 000 €. 9
Par ailleurs, la taxe sur les friches commerciales est en léger recul de 43 000 € pour atteindre 857 000 € afin de tenir compte du montant du rôle
d’imposition établi en 2019 par les services fiscaux. 2020 sera la troisième année de mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales. Il est rappelé
que l’objectif principal de cette taxe est de diminuer le nombre de locaux commerciaux vacants, notamment dans le centre-ville au travers de la mise en
œuvre d’une taxation progressive, à savoir 15 % pour la première année d’imposition, 25 % pour la seconde année de vacance puis 40 % pour la troisième.
Cette évolution devrait fortement inciter les propriétaires à relouer les locaux vacants. C’est pourquoi cette recette est amenée à diminuer dans le temps
étant donné qu’il s’agit d’une mesure incitative.
3. Chapitre 74 – dotations, subventions et participations
Les dotations, subventions et participations sont en retrait de 358 200 € par rapport à 2019 pour s’établir à 17 766 500 €.
Cette évolution résulte notamment de la baisse des participations pour un montant de 326 780 €, dont notamment :
les participations versées par la CAF à destination de la petite enfance en repli de 193 000 € en raison d’un changement de méthode de calcul,
la fin de la participation de l’Etat au titre des emplois d’avenir de 34 000 € du fait de l’arrivée à leur terme des contrats conclus.
L’inscription budgétaire pour la D.G.F. s’élève à 13 446 000 €, en croissance de 52 500 € par rapport aux montants notifiés par l’Etat en 2019.
Il a été tenu compte notamment :
d’une augmentation de 209 200 € de la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) en lien avec l’augmentation de l’enveloppe au niveau national de
90 M€
d’un recul de 141 900 € de la dotation forfaitaire. Il résulte de la variation à la baisse de la population (70 158 habitants contre 71 445 habitants en
2019), qui est l’un des facteurs qui participe à la diminution de cette dotation.
Par ailleurs, les compensations versées par l’Etat au titre des exonérations de taxe d’habitation et de taxes foncières sont revues à la baisse de 73 700 €,
étant donné qu’elles servent généralement de variables d’ajustement au sein de l’enveloppe dite « normée ».
4. Chapitre 75 – autres produits de gestion courante
Les autres produits de gestion sont revus à la hausse de 53 500 € pour s’établir à 2 104 500€ contre 2 051 000 € en 2019. Cette augmentation résulte
notamment des revenus des immeubles.
5. Chapitre 76 – produits financiers
Ils sont en repli de 60 000 € passant de 984 000 € à 924 000 € en 2020. Cette évolution résulte de la fin du remboursement des intérêts dus par Colmar
Agglomération au titre de la dette récupérable, étant donné que la dernière échéance est intervenue en 2019. 10
6. Chapitre 77 – produits exceptionnels
Les produits exceptionnels sont en recul de 377 500 €. Cette croissance résulte de l’ajustement à la baisse des indemnités versées par les assureurs suite à
des sinistres.
7. Chapitre 013 – atténuations de charges
Ce chapitre passe de 1 035 000 € en 2019 à 1 003 000 €. L’évolution provient principalement de la baisse du remboursement de la part agent pour les titres
restaurant en lien avec la diminution des effectifs.
B. Une régression des dépenses de fonctionnement
La parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement se confirme une nouvelle fois en 2020. Elles affichent un recul de 766 300 € par rapport à 2019.
Elles s’inscrivent ainsi dans une trajectoire de stabilité, voire de ralentissement important depuis 2014, soit pour la septième année consécutive.
Le graphique ci-après traduit l’évolution des dépenses de fonctionnement depuis 2015 et atteste de leur parfaite maîtrise.
75 243 74 052 75 526 73 990 76 474 75 708
45 912 45 489 46 206 45 378 46 000 45 300
29 331 28 563 29 320 28 612 30 474 30 408 20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
K€
Dépenses totales de fonctionnement Dépenses de personnel Autres dépenses de fonctionnement (source CA 2015 à 2018, BP + DM 2019, BP prévisionnel 2020) 11
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Ville de Colmar n’a pas attendu le pacte de confiance pour maîtriser ses dépenses de fonctionnement. A Colmar,
la rigueur de gestion en vigueur depuis plus de deux décennies permet de dégager une marge de manœuvre de 2,9 M€ par rapport au pacte de confiance,
soit 3,9 % (cf délibération du DOB page 25).
Les évolutions par chapitres budgétaires sont les suivantes :
1. Chapitre 011 – charges à caractère général
Les charges à caractère général sont en reflux de 69 000 € compte tenu de la prise en compte en 2019 de deux dépenses non répétitives inscrites, à savoir :
l’inscription d’un crédit de 300 000 € au titre des frais liés à la manifestation de la 5ème étape de l’édition du Tour de France 2019,
la souscription d’une assurance construction dommages-ouvrage pour 100 000 € au titre des travaux qui sont réalisés aux Dominicains.
La diminution des crédits de ce chapitre a été en partie atténuée par la prise en compte : du coût de fonctionnement des équipements nouveaux comme le parking de la Montagne Verte pour 172 345 €,
l’augmentation des impôts directs notamment pour le parking Bleylé (+ 74 067 €) au titre de la taxe foncière, suite à la fin de l’exonération temporaire de deux ans ;
la poursuite de la démarche stratégique du recours à l’externalisation, lorsqu’elle permet de gagner en performance notamment pour le gardiennage et le nettoyage des locaux (+ 162 357 €).
Chapitres Libellés des chapitres BP + DM 2019 BP 2020 Evolution
011 Charges à caractère général 17 338 500 € 17 269 500 € -0,40%
012 Charges de personnel et frais assimilés 46 000 000 € 45 300 000 € -1,52%
65 Autres charges de gestion courante 10 047 000 € 10 213 000 € 1,65%
66 Charges financières 1 543 500 € 1 397 500 € -9,46%
67 Charges exceptionnelles 491 500 € 420 500 € -14,45%
014 Atténuation de produits 1 053 800 € 1 057 500 € 0,35%
022 Dépenses imprévues - € 50 000 €
Total 76 474 300 € 75 708 000 € -1,00% 12
2. Chapitre 012 – charges de personnel
Les charges de personnel sont en repli de 700 000 € pour atteindre 45 300 000 € contre 46 000 000 € en 2019.
Il a été tenu compte de l’application du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), de l’effet Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).
Par ailleurs, le recours à l’externalisation est privilégié lorsqu’il est plus adapté qu’une gestion assurée jusque-là en interne.
En outre, les efforts engagés pour une meilleure maîtrise des effectifs sont poursuivis par le biais de : l’optimisation des remplacements de personnels avec des analyses au cas par cas, la lutte contre l’absentéisme,
la poursuite de la mutualisation de certains postes ou services avec Colmar Agglomération, la recherche permanente d’adéquation entre les missions de la Ville et les moyens humains qui doivent leur être dévolus.
3. Chapitre 65 – autres charges de gestion courante
Elles sont en rebond de 166 000 € compte tenu notamment des ajustements opérés sur les subventions de fonctionnement et contributions versées pour :
la patinoire (+ 181 590 €) pour tenir compte de sa réouverture au public depuis le 2 janvier 2020, après une fermeture temporaire de l’établissement pour une période de 6 mois en 2019 dans le but de procéder à la réfection de la piste et au remplacement du système de production frigorifique, la Région Grand Est au titre de la participation à hauteur de 25 000 € pour l’accueil des tournages de films dans le Grand Est le syndicat mixte forestier (+ 20 000 €) du fait d’une intensification des coupes de bois suite à la crise sanitaire des forêts victimes d’attaques de parasites,
le 16ème Tour d’Alsace 2020 pour 10 000 €,
la subvention d’équilibre versée au CCAS (- 75 730 €) suite à un moindre besoin de financement (différence entre les recettes et les dépenses).
4. Chapitre 66 – charges financières
Les charges financières sont en reflux de 146 000 € passant de 1 543 500 € en 2019 à 1 397 500 €, grâce à des taux d’intérêt qui stagnent à des niveaux historiquement bas, ainsi que d’une diminution de 704 350 € de l’encours de dette en 2019. En 2019, le recours à l’emprunt ayant été inférieur au remboursement du capital de la dette, la Ville de Colmar s’est ainsi désendettée de 704 350 €.
5. Chapitre 67 – charges exceptionnelles
L’ajustement à la baisse de 71 000 € opéré sur les charges exceptionnelles correspond principalement à la diminution des crédits provisionnels pour
l’annulation de titres sur exercices antérieurs. 13
6. Chapitre 014 – atténuations de produits
Les crédits restent globalement stables à 1 057 500 €. Il s’agit notamment d’inscrire des crédits provisionnels pour procéder à des reversements dans le cadre
de dégrèvements qui pourraient être accordés par les services fiscaux à des redevables ayant introduit une réclamation au titre la taxe d’habitation sur les
logements vacants ou de la taxe sur les friches commerciales.
7. Chapitre 022 – dépenses imprévues
Ce chapitre est doté de 50 000 €. Ces crédits permettent de faire face à une urgence pour engager, liquider et mandater une dépense sans solliciter une décision modificative de l’assemblée délibérante.
III. Une épargne brute substantielle utilisée pour financer les dépenses d’investissement
L’épargne brute est déterminée par la différence entre le total des recettes et des dépenses de fonctionnement, à laquelle on ajoute les travaux en régie. Elle se maintient à un niveau très élevé pour atteindre 20 529 000 € contre 18 937 600 € en 2019, soit une augmentation de 1 591 400 €.
De ce fait, elle permet de dégager des marges de manœuvre conséquentes pour financer notamment les investissements de la Ville de Colmar.
L’excédent prévisionnel de l’exercice 2019 est estimé à 7 500 000 €, ce qui porte la capacité à financer l’investissement à 28 029 000 € pour le BP 2020 (en 2019 : 27 218 350 €).
L’épargne brute totale pour le BP 2020 se monte donc à 28 029 000 €. Le montant du remboursement de la dette en capital s’établissant à 6 640 000 €, l’épargne nette s’élève par conséquent à 21 389 000 €.
Rapportée aux 41 203 900 € de dépenses d’équipement, elle permet de dégager un taux d’autofinancement de 51,91 %, ce qui est remarquable, voire exceptionnel par rapport aux autres Villes de France. 14
16 070
18 983 17 558
24 468
18 938
20 529
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
K€
(source CA 2015 à 2018, BP + DM 2019, BP prévisionnel 2020) 15
IV. La section d’investissement
A. Les recettes d’investissement : un financement équilibré et un recours à l’emprunt qui reste très modéré
Elles sont étroitement liées au volume des dépenses d’équipement qu’elles financent de la manière suivante :
Il ressort de ce tableau que :
les dépenses d’équipement conservent un niveau très élevé avec un montant de 41 203 900 €,
le niveau d’autofinancement se maintient à un niveau très élevé pour contribuer au financement des dépenses d’équipement (près de 52 %)
le recours à l’emprunt est très modéré malgré des investissements conséquents. Avec un remboursement en capital de la dette de 6 640 000 €, la Ville de Colmar se désendettera une nouvelle fois de 1,1 M€ en 2020.
le niveau des subventions extérieures et divers reste à un niveau très élevé (plus d’un tiers), grâce notamment à la capacité de la Ville pour aller chercher les financements au niveau de l’Etat et des autres collectivités.
Libellés BP +DM 2019 BP 2020
Dépenses d'équipement 45 222 500 € 41 203 900 €
6 165 900 € 5 528 000 €
soit 13,63 % soit 13,42 %
20 425 450 € 21 389 000 €
soit 45,17 % soit 51,91 %
18 631 150 € 14 286 900 €
soit 41,2 % soit 34,67 %
Recours à l'emprunt
Subventions extérieures et divers
Autofinancement net 16
Sur la base du recours à l’emprunt tel que prévu dans le cadre du BP 2020, l’évolution de la dette nette par habitant peut être retracée de la façon suivante :
L’encours de dette par habitant affiche une légère hausse en 2020 pour financer des dépenses d’investissement d’un niveau élevé, mais reste nettement inférieur à la moyenne de la strate.
1 335
1 430 1 416
1 384
1 012
918 958 903 918 920
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Euros
Dette moyenne par habitant (villes de la même strate démographique - Source DGCL : comptes des collectivités) Dette par habitant au 31/12 (Colmar) 17
1. Les subventions extérieures et autres ressources
Les subventions et autres ressources s’élèvent à 14 286 900 € contre 18 631 150 € en 2019.
Ce poste comprend les subventions d’équipement versées pour 4 681 730 € par :
la Région Grand Est, pour 1 579 800 €, dont :
aménagement des Dominicains – Bibliothèque Patrimoniale Jacques CHIRAC 530 300 € aménagement de l’espace paysager Montagne Verte – Parc Georges POMPIDOU 450 000 € réfection de la piste et remplacement du système de production
frigorifique de la patinoire 250 000 €
création d’une cantine périscolaire dans l’école Brant 150 000 € travaux de rénovation énergétique pour le groupe scolaire Brant 100 000 € renouvellement urbain Bel’Air-Florimont 99 500 €
l’Etat, pour 982 150 €, dont :
aménagement des Dominicains – Bibliothèque Patrimoniale Jacques CHIRAC 380 000 € création d’une cantine périscolaire dans l’école Brant 135 000 € requalification du secteur Luxembourg 109 800 € travaux de rénovation énergétique pour le groupe scolaire Brant 100 000 € renouvellement urbain Bel’Air-Florimont 98 500 € travaux de rénovation énergétique pour les maternelles Les Violettes et Anne Frank 98 000 € vidéoprotection 20 000 € actions à destination des personnes en situation de handicap 20 000 € (FIPHFP - Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique)
réfection de la piste et remplacement du système de production frigorifique de la patinoire 15 000 € achat de portatif de verbalisation 3 000 € achat d’urnes électorales 2 850 €
Colmar Agglomération pour 870 030 €, dont :
restructuration du Parc et Ateliers Municipaux 551 730 € plan corps de rue simplifié 204 000 € utilisation de l’infrastructure informatique 114 300 € 18
le Conseil Départemental du Haut-Rhin pour 90 000 €, dont :
réfection de la piste et remplacement du système de production
frigorifique de la patinoire 75 000 €
aménagement sécuritaire de l’avenue de la Liberté 15 000 €
les autres organismes pour 759 750 €, dont notamment :
extension du musée d’Unterlinden 669 900 €
Parmi les autres ressources, on peut citer :
le produit de la taxe d’aménagement pour 500 000 €,
le produit des amendes de police pour 500 000 € contre 1 234 000 € en 2019, du fait de la mise en application du forfait post-stationnement et notamment le remplacement de l'amende en cas de stationnement non payé par un forfait post-stationnement (recette constatée en fonctionnement). Le forfait de stationnement laisse un déficit de non-paiement d’environ 50 %. Le Médiateur de la République s’était saisi de cette question. De même, le Ministre de l’Action et des Comptes Publics a été interrogé sur ce dysfonctionnement par lettre du 4 novembre 2019. le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) se monte à 3 822 000 € contre 5 000 000 € en 2019. 19
B. Les dépenses d’investissement
Les dépenses totales d’investissement (hors gestion active de la dette neutralisée par un montant identique en recettes) se montent à 41 203 900 € pour le BP 2020,
contre 45 222 500 € en 2019.
Les dépenses d’investissement (hors restes à réaliser) évoluent de la façon suivante en 2020 par rapport à 2019 :
On relève des dépenses d’équipement qui se maintiennent à un niveau très élevé. Cela participera indéniablement à la progression du carnet de commandes
des entreprises et contribuera ainsi à la croissance économique.
Chapitres Libellés des chapitres BP + DM 2019 BP 2020 Evolution
20 Immobilisations incorporelles 1 256 510 1 170 500 - 6,85%
204 Subventions d'équipement 836 400 962 300 15,05%
21-23 Immobilisations corporelles et en cours 16 380 130 20 148 400 23,01%
Opérations d'équipement 26 749 460 18 922 700 - 29,26%
S/total : dépenses d'équipement 45 222 500 41 203 900 - 8,89%
10 Dotations, fonds divers et réserves 108 000 0 - 100,00%
13 Subventions d'investissement 32 550 0 - 100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées 6 796 000 6 643 900 - 2,24%
S/total : dépenses financières 6 936 550 6 643 900 - 4,22%
45 Opérations pour le compte de tiers 385 900 0 - 100,00%
S/total : opération pour le compte de tiers 385 900 0 - 100,00%
Total des opérations réelles d'investissement 52 544 950 47 847 800 - 8,94% 20
La politique de la Ville de Colmar repose sur une volonté forte de maintenir un investissement dynamique, qui est illustré par l’évolution au fil des années des dépenses d’équipement.
Pour la période 2014 à 2019, le volume des dépenses d’équipement évolue dans une fourchette comprise entre 26,5 M€ et 46,4 M€, soit une moyenne de 38 M€ conformément aux engagements pris.
Sur la période, le taux de réalisation se maintient à un niveau élevé, supérieur à 80 %.
En 2019, il s’est encore nettement amélioré, atteignant un niveau sans précédent depuis le début de la mandature, avec un taux qui devrait être supérieur à 92 %.
Il ne s’agit donc pas seulement d’annoncer, mais aussi de réaliser.
83,59%
89,95%
84,57%
83,17%
80,99%
92,06%
85,00%
73,00%
75,00%
77,00%
79,00%
81,00%
83,00%
85,00%
87,00%
89,00%
91,00%
93,00%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milliers
Equipements réalisés Taux de réalisation 21
1. Poursuite de la dynamique des dépenses d’équipement
Le budget primitif 2020 s’inscrit dans la continuité des budgets précédents, respectant scrupuleusement les engagements pris en mars 2014 à l’égard des Colmariennes et des Colmariens.
Tout en étant extrêmement rigoureux sur le plan du fonctionnement, le budget primitif propose un niveau d’investissement à un niveau très élevé de plus de 41 M€.
Le programme d’investissements s’articule autour des trois axes indissociables suivants :
Colmar, Ville attractive,
Colmar, Ville harmonieuse,
Colmar, Ville du bien vivre.
Pour ces trois axes, et sans être exhaustif, il convient de mettre en exergue les opérations les plus significatives.
a) Colmar, ville attractive
L’attractivité de Colmar est indispensable à son développement sur les plans économique, démographique, culturel et touristique.
De ce point de vue, Colmar est, depuis de nombreuses années déjà, dans une dynamique très positive :
entre 2014 et 2018, les bases de contributions foncières des entreprises (CFE) qui constituent le principal indicateur du niveau d’activité économique d’un territoire, sont passées en base imposable de 35 519 113 € à 39 703 001 € pour Colmar, soit une augmentation de 11,78 %. La Ville de Colmar sert sur ce plan de locomotive pour l’ensemble de Colmar Agglomération. Cela est une chance pour l’ensemble des communes membres de Colmar Agglomération.
Colmar attire maintenant près de 9 millions de visiteurs par an dont 1,5 million de touristes, chaque année, qui passent au moins une nuit sur le territoire en hébergement marchands et non marchands. Le tourisme est un enjeu pour notre territoire qui se traduit par un véritable apport au développement économique. La notoriété développée à l’international grâce au tourisme, est un formidable levier pour l’attractivité globale du territoire. Ce développement économique est visible avec, concrètement, la construction de nouveaux hébergements touristiques ces dernières années, entraînant des chantiers pour tous les corps de métier, principalement pour les entreprises locales. La dernière étude, menée en 2019, sur les retombées économiques du tourisme dans le périmètre de Colmar Agglomération confirme l’enjeu en termes d’emplois et de richesse du secteur du tourisme. En effet, 3 400 emplois salariés et non-salariés sont liés au tourisme, soit 500 emplois supplémentaires en 5 ans. 22
L’attractivité de Colmar s’appuie bien entendu sur l’action quotidienne des services municipaux en matière d’entretien, de propreté, d’espaces verts ou encore d’accueil… Mais c’est aussi le fruit d’une politique volontariste en matière d’investissements. A ce titre, le BP 2020 comprend l’inscription de crédits pour plusieurs opérations importantes :
8 836 700 € pour l’aménagement des Dominicains de COLMAR – Bibliothèque Patrimoniale Jacques CHIRAC,
6 504 770 € pour les aménagements des voies communales et des équipements de voirie,
3 618 400 € pour l’aménagement de l’espace paysager de la Montagne Verte – Parc Georges POMPIDOU,
1 835 000 € pour la restructuration complète du Koïfhus,
1 500 000 € pour la restructuration du Parc et ateliers municipaux,
b) Colmar, ville harmonieuse
La politique de rénovation urbaine constitue un outil indispensable pour l’unité de la Ville et l’intégration de tous les quartiers au sein de celle-ci. La rénovation urbaine est au cœur de la politique menée par la municipalité depuis 1995. L’objectif est double : il s’agit de réparer les erreurs d’urbanisation de la fin des années 60 et de faire de Colmar une ville unie, où chaque habitant se sent en harmonie avec l’ensemble de la cité.
Colmar a su faire de la rénovation urbaine une priorité, et la transformer en réussite, selon les nombreux aménagements et constructions réalisées dans le quartier Europe-Schweitzer pour 126 M€ et aujourd’hui dans le secteur Bel’Air - Florimont.
En 2019, les opérations restant à réaliser dans le cadre de la convention de rénovation urbaine du quartier Europe Schweitzer ont été achevées, avec d’une part le réaménagement des rues de Prague et de Madrid pour la Ville, d’autre part la livraison des 42 logements réhabilités rue de Luxembourg et de 36 nouveaux logements rue de Madrid par Pôle Habitat. Les opérations de cette convention seront totalement soldées d’un point de vue comptable avant la fin de ce 1er semestre 2020.
Concernant les opérations de renouvellement urbain du quartier Bel’Air - Florimont, inscrites dans la convention ANRU signée en juin 2018, l’année 2019 a vu se réaliser les opérations suivantes.
réaménagement de la rue d’Ammerschwihr et création de deux voies piétonnes, construction d’un site de restauration et d’accueil périscolaire,
réaménagement des rues de Londres et de la Poudrière (opération du projet global de renouvellement urbain, mais non financé par l’ANRU).
Parallèlement, Pôle Habitat a démarré dans ce quartier la démolition de la Cité Florimont. 23
En 2020, des travaux seront réalisés sur les équipements publics :
278 000 € pour l’extension de la bibliothèque Bel’Flore (opération démarrée fin 2019), 940 000 € pour la rénovation et la restructuration du site « Florimont - Bel’Air », du centre socioculturel, 1 865 000 € pour la rénovation générale et thermique ainsi que la mise aux normes PMR du groupe scolaire Brant (opération hors financement ANRU).
Des études seront menées sur des aménagements de voirie et la réalisation d’un pont sur le Logelbach (40 000 €).
La Ville de Colmar participe également aux opérations de Pôle Habitat, pour un montant d’aide en 2020 de 529 700 € : démolition de la cité Florimont,
réhabilitation de logements de la cité Sigolsheim,
réhabilitation de la cité Lemire,
construction de 10 logements cité Bel’Air.
c) Colmar, ville du bien vivre
Outre l’attractivité de Colmar et sa transformation urbanistique, l’amélioration de la qualité et du cadre de vie des habitants constitue un axe de développement tout aussi important pour la municipalité et indissociable des deux autres.
Au même titre que pour la fréquentation touristique, le bien-être des Colmariennes et des Colmariens au sein de leur ville résulte d’abord du travail quotidien des services municipaux, du service de la propreté à celui des espaces verts, en passant par la maintenance, les concierges en charge des équipements publics, ou encore des agents d’entretien… Le bien vivre à Colmar est en partie aussi à l’origine du développement démographique de ces dernières années.
En termes d’investissement, les dépenses d’équipement mises en œuvre à Colmar pour améliorer la qualité et le cadre de vie des Colmariennes et des Colmariens sont une nouvelle fois très importantes.
Dans ce domaine, les principaux crédits d’investissements prévus au BP 2020 sont les suivants :
2 385 000 € pour les travaux d’économies d’énergie et d’amélioration de la qualité de l’air réalisés dans les bâtiments scolaires ainsi que dans les bâtiments à vocation sportive,
1 959 150 € pour les équipements sportifs et les subventions d’équipement versées aux divers clubs et associations,
1 745 300 € pour l’entretien et l’amélioration des écoles maternelles et primaires,
1 494 000 € dans le domaine des nouvelles technologies et de la modernisation numérique de l’administration publique, 24
1 018 500 € pour l’aménagement et l’embellissement du patrimoine paysager et des différents espaces verts, parcs et jardins municipaux,
705 000 € pour la mise aux normes et l’accessibilité des bâtiments communaux,
543 200 € pour les actions de solidarité, essentiellement consacrées aux quartiers et notamment à l’immeuble associatif sis 72 rue du Logelbach pour 365 000 €,
265 100 € pour le secteur de la petite enfance (crèches, garderies, relais assistantes maternelles, haltes-garderies et des structures multi-accueil),
122 430 € pour la modernisation du parc des caméras de vidéoprotection existant. L’extension et le renforcement du réseau de vidéosurveillance doivent permettre de répondre aux besoins spécifiques dans le cadre de manifestations publiques ponctuelles (ex : Marathon de Colmar) ou de la prévention des actes terroristes pouvant viser certains bâtiments ou institutions.
2. Des dépenses financières contenues
Elles s’établissent à 6 643 900 €, contre 6 936 550 € en 2019. Les dépenses financières sont donc en reflux de 292 650 €, en particulier du fait de la diminution
de l’encours de la dette. 25
L’ensemble des dépenses et des recettes de fonctionnement pour les années 2019 et 2020 est contenu dans le tableau ci-dessous :
en € en % en € en %
011 Charges à caractère général 17 338 500 € 17 269 500 € -69 000 -0,40% 70 Produits de services, du domaine & ventes diverses 15 353 000 € 16 361 500 € 1 008 500 6,57%
012 Charges de personnel et frais assimilés 46 000 000 € 45 300 000 € -700 000 -1,52% 73 Impôts et taxes 57 300 200 € 57 912 000 € 611 800 1,07%
65 Autres charges de gestion courante 10 047 000 € 10 213 000 € 166 000 1,65% 74 Dotations, subventions et participations 18 124 700 € 17 766 500 € -358 200 -1,98%
66 Charges financières 1 543 500 € 1 397 500 € -146 000 -9,46% 75 Autres produits de gestion courante 2 051 000 € 2 104 500 € 53 500 2,61%
67 Charges exceptionnelles 491 500 € 420 500 € -71 000 -14,45% 76 Produits financiers 984 000 € 924 000 € -60 000 -6,10%
022 Dépenses imprévues 0 € 50 000 € 50 000 77 Produits exceptionnels 458 000 € 80 500 € -377 500 -82,42%
014 Atténuations de produits 1 053 800 € 1 057 500 € 3 700 0,35% 013 Atténuations de charges 1 035 000 € 1 003 000 € -32 000 -3,09%
76 474 300 € 75 708 000 € -766 300 -1,00% 95 305 900 € 96 152 000 € 846 100 0,89%
Epargne brute (hors travaux en régie) 18 831 600 € 20 444 000 € 1 612 400 8,56%
Sous-total des dépenses de
l'exercice 95 305 900 € 96 152 000 € 846 100 0,89% Sous-total des recettes de
l'exercice 95 305 900 € 96 152 000 € 846 100 0,89% Epargne complémentaire
issue du résultat reporté 8 280 750 € 7 500 000 € -780 750 -9,43% 002 Résultat reporté de
fonctionnement 8 280 750 € 7 500 000 € -780 750 -9,43%
Total 103 586 650 € 103 652 000 € 65 350 0,06% Total 103 586 650 € 103 652 000 € 65 350 0,06%
BP + DM 2019 B.P. 2020
Total des recettes réelles de l'exercice Total des dépenses réelles de l'exercice
Evolution Evolution Chap. Libellés BP + DM 2019 B.P. 2020 Chap. Libellés 26
L’ensemble des dépenses et des recettes d’investissement pour les années 2019 et 2020 est contenu dans le tableau ci-dessous :
A ce budget principal de la Ville de Colmar, s’ajoutent les trois budgets annexes qui lui sont rattachés :
le Festival du Film,
le Festival de Jazz,
le Festival du Livre et l’Espace Malraux.
en € en % en € en %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 256 510 € 1 170 500 € -86 010 -6,85% 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 9 894 400 € 4 781 730 € -5 112 670 -51,67%
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 836 400 € 962 300 € 125 900 15,05% 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 165 900 € 5 528 000 € -637 900 -10,35%
21 + 23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET EN COURS 16 380 130 € 20 148 400 € 3 768 270 23,01% dont emprunts 6 165 900 € 5 528 000 € -637 900 -10,35%
OPERATIONS D'EQUIPEMENT 26 749 460 € 18 922 700 € -7 826 760 -29,26% 21 + 23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET EN COURS 56 600 € 56 600 € 0 0,00%
45 222 500 € 41 203 900 € -4 018 600 -8,89% 16 116 900 € 10 366 330 € -5 750 570 -35,68%
10 DOTATIONS ,FONDS DIVERS ET RESERVES 108 000 € - € -108 000 -100,00% 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 5 618 000 € 4 322 000 € -1 296 000 -23,07%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 32 550 € - € -32 550 -100,00% 165 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (dépôt et cautionnement) 2 000 € 2 800 € 800 40,00%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 796 000 € 6 643 900 € -152 100 -2,24% 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 344 000 € 860 800 € -483 200 -35,95%
dont emprunts 6 792 900 € 6 640 000 € -152 900 -2,25% 024 PRODUITS DES CESSIONS 1 986 700 € 4 351 870 € 2 365 170 119,05%
6 936 550 € 6 643 900 € -292 650 -4,22% 8 950 700 € 9 537 470 € 586 770 6,56%
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 385 900 € - € -385 900 -100,00% 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 365 000 € - € -365 000 -100,00%
385 900 € - € -385 900 -100,00% 365 000 € - € -365 000 -100,00%
52 544 950 € 47 847 800 € -4 697 150 -8,94% 25 432 600 € 19 903 800 € -5 528 800 -21,74%
Excédent de fonctionnement
(hors travaux en régie) 27 112 350 27 944 000
52 544 950 47 847 800 -4 697 150 -8,94% 52 544 950 47 847 800 -4 697 150 -8,94%
Dépenses Recettes
Chap. Libellés BP + DM 2019 B.P. 2020 Evolution Chap. Libellés BP + DM 2019 B.P. 2020 Evolution
TOTAL TOTAL
S/total : dépenses d'équipement S/total : recettes d'équipement
S/total : dépenses financières S/total : recettes financières
Total opérations réelles Total opérations réelles
S/total : opération pour le compte de tiers S/total : opération pour le compte de tiers 27
Les budgets annexes
I. Festival du Film
Le Festival du Film de Colmar permet aux Colmariennes et aux Colmariens d’assister durant 7 jours à des séances de cinéma gratuites en présence d’acteurs, de réalisateurs ou de producteurs.
Le budget de fonctionnement passe de 147 900 € à 125 900 € en 2020, soit une diminution de 22 000 €.
A. Les recettes de fonctionnement
Elles atteignent globalement 125 900 € contre 147 900 € en 2019. Cette diminution s’explique par la baisse du résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2019.
Elles comprennent :
les participations versées par les partenaires qui se répartissent comme suit :
Conseil Régional 27 000 €
Conseil Départemental 3 000 €
Ville de Colmar 40 000 €
Autres partenaires privés 26 400 €
la reprise anticipée de l’intégralité du résultat de fonctionnement 2019, soit 29 500 €, en recul de 21 000 €.
B. Les dépenses de fonctionnement
Elles sont composées de :
charges à caractère général (locations, rémunérations d’intermédiaires, transports, réceptions, etc.) nécessaires au fonctionnement du Festival, pour un montant de 122 400 € contre 136 900 € en 2019, soit une diminution de 14 500 €,
charges de personnel pour 3 500 €, en diminution de 50% par rapport à 2019. 28
II. Festival de Jazz
Le Festival de Jazz, créé en 1996, est ouvert à tous les styles et s’attache à présenter des musiciens de talent de la scène internationale, nationale et locale.
Le budget de fonctionnement s’élève à 145 100 €, contre 145 600 € en 2019, en légère diminution de 0,34 %.
A. Les recettes de fonctionnement
Elles atteignent 145 100 € contre 145 600 € en 2019.
Le financement des dépenses de fonctionnement du Festival de Jazz est assuré par les recettes suivantes :
produit des entrées au Festival pour un montant de 21 800 €,
dotations, subventions et participations pour un montant de 108 800 €, dont :
Conseil Régional 4 200 €
Conseil Départemental 4 200 €
Ville de Colmar 35 000 €
Autres partenaires privés 65 400 €
A ces recettes, s’ajoute la reprise anticipée du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 qui est estimé à 14 500 €, contre 15 000 € en 2019.
B. Les dépenses de fonctionnement
Elles comprennent principalement les dépenses courantes (locations, rémunérations d’intermédiaires, transport, réception…) nécessaires au bon
fonctionnement du Festival qui restent globalement stables à 130 000 €, ainsi que des frais de personnel pour 15 000 €, montant identique à 2019. 29
III. Festival du Livre et Espace Malraux
Chaque année, le Festival du Livre réunit au Parc Expo de Colmar en moyenne 28 000 petits et grands lecteurs autour d’écrivains, d’illustrateurs, de conteurs, d’éditeurs, de libraires, d’enseignants, d’associations, de bouquinistes, de médias, de bibliothèques, d’archives et de musées, venus de partout.
Inauguré en 1996, l’Espace d’Art Contemporain André Malraux a vocation à accueillir des artistes régionaux dont l’exigence est de haut niveau ou des artistes d’envergure nationale ou internationale. En général, 5 expositions sont organisées par an, y compris une présentation des travaux des élèves de l’Atelier de Formation aux Arts plastiques au mois de juin.
A. Les recettes de fonctionnement
Elles s’établissent à 371 600 € (2019 : 392 700 €), en augmentation de 5,37 % par rapport à 2019.
Elles sont constituées :
des produits générés par le Festival du Livre et l’Espace Malraux (vente de cartes, catalogues, documents, remboursements de frais) pour un montant de 5 600 € (2019 : 4 300 €),
des droits de place acquittés par les exposants au Festival du Livre qui s’élèvent à 46 000 € contre 45 000 € en 2019,
de dotations, subventions et participations qui se montent à 287 000 € contre 292 300 € en 2019.
Elles se ventilent comme suit :
Etat 27 000 €
Conseil Régional 17 000 €
Conseil Départemental 10 000 €
Ville de Colmar 196 250 €
Autres partenaires 36 750 €
de la reprise anticipée du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 qui est estimé à 33 000 €.
B. Les dépenses de fonctionnement
Elles s’établissent à 371 600 € (2019 : 392 700 €).
Les dépenses de fonctionnement sont composées des dépenses courantes qui servent à la bonne marche du Festival du Livre et de l’Espace Malraux, à savoir : 30
les charges à caractère général (locations, rémunérations d’intermédiaires et honoraires, publicité, transport, réceptions) pour un montant de 341 500 € contre 359 300 € en 2019,
les charges de personnel à hauteur de 30 100 € contre 32 400 € en 2019.
Conclusion
Au total, le budget primitif 2020 tel qu’il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal :
est conforme aux orientations prises lors du débat d’orientation budgétaire du 16 décembre dernier,
intègre des dépenses d’équipement qui se maintiennent à un niveau très élevé avec un montant de 41,2 M€, soit 587 € à l’habitant, ce qui représente un investissement supplémentaire de 16,1 M€ par rapport à la moyenne des Villes (357 € à l’habitant).
se caractérise par un gel des dépenses réelles de fonctionnement depuis 2014, soit pour la 7ème année consécutive, sans remettre en cause le niveau et la qualité du service municipal, et en préservant les équilibres financiers de la collectivité,
permet de dégager un autofinancement substantiel de 21,4 M€,
repose sur une fiscalité à taux stables, c’est-à-dire que les taux d’imposition n’augmenteront pas pour la 8ème année consécutive, MAIRIE DE COLMAR
Direction Générale des Services
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de présents : 39
Absent(s) : 0
Excusé(s) : 10
Point 3 Vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2020.
Présents
Sous la présidence de M. le Maire Gilbert MEYER, Mmes et MM. les Adjoints Yves HEMEDINGER, Claudine GANTER, Matthieu JAEGY, Jean-Jacques WEISS, Odile UHLRICH-MALLET, René FRIEH, Christiane CHARLUTEAU, Maurice BRUGGER, Jean-Paul SISSLER, Karen DENEUVILLE, Serge HANAUER, Cécile SIFFERT, Roseline HOUPIN, Cécile STRIEBIG-THEVENIN, Mmes et MM. les Conseillers municipaux Jean-Pierre BECHLER, Saloua BENNAGHMOUCH, Cédric CLOR, Margot DE CARVALHO, Tristan DENECHAUD, Laurent DENZER-FIGUE, Béatrice ERHARD, Dominique GRUNENWALD, Mohamed HAMDAN, Frédéric HILBERT, Catherine HUTSCHKA, Philippe LEUZY, Corinne LOUIS, Christian MEISTERMANN, Pierre OUADI, Manurêva PELLETIER, Robert REMOND, Gérard RENIS, Caroline SANCHEZ, Catherine SCHOENENBERGER, Eric SPAETY, Céline WOLFS- MURRISCH, Yavuz YILDIZ, Dominique ZINCK.
Absents excusés
Mme Isabelle FUHRMANN, M. Patrick VOLTZENLOGEL.
Ont donné procuration
M. Jacques DREYFUSS donne procuration à M. Yves HEMEDINGER, Mme Stéphanie BARDOTTO donne procuration à Mme Béatrice ERHARD, M. Sébastien BERSCHY donne procuration à M. Laurent DENZER-FIGUE, Mme Nejla BRANDALISE donne procuration à M. Pierre OUADI, Mme Dominique HOFF donne procuration à Mme Corinne LOUIS, Mme Marie LATHOUD donne procuration à Mme Catherine HUTSCHKA, Mme Victorine VALENTIN donne procuration à M. Tristan DENECHAUD, M. Guy WAEHREN donne procuration à M. Robert REMOND.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Secrétaire de séance : Karen DENEUVILLE
Transmission à la Préfecture : 28 février 2020
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7672-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES -
Pôle Ressources
SERVICE DES FINANCES
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
POINT N° 3 VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE POUR L'ANNÉE 2020
Rapporteur : M. MATTHIEU JAEGY, Adjoint
Depuis plusieurs années la fiscalité de la Ville de Colmar se caractérise par la modération, grâce à la parfaite maîtrise de la dépense locale. L’objectif étant de limiter la pression fiscale.
Il est rappelé que le montant prévisionnel des bases d’imposition ne sera transmis par les services fiscaux qu’au cours du premier trimestre 2020.
Leur évolution est fonction de :
la variation physique (constructions nouvelles, changements de consistance : additions de construction, démolitions totales ou partielles …)
la variation nominale qui résulte de l’application aux bases d’imposition d’un coefficient, calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre N-1 et N-2.
Toutefois pour l’année 2020, cet indice qui s’élève à 1,2 % ne sera utilisé que pour revaloriser les valeurs locatives des locaux soumis à la taxe foncière, à l’exception des locaux professionnels, qui depuis 2017, sont désormais révisés sur la base des loyers annuels déclarés et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
En ce qui concerne la revalorisation des bases de taxe d’habitation sur les résidences principales, les députés ont décidé de la fixer à + 0,9 % en se basant sur l’indice des prix à la consommation connu en septembre 2019.
Le produit fiscal est déterminé par l’application des taux aux bases nettes d’imposition, qui dans le cadre de l’élaboration du budget primitif 2020 sont évaluées avec beaucoup de prudence. L’ajustement du produit fiscal sera effectué lors de la décision modificative n°1 de l’exercice 2020, sur la base de la notification des bases prévisionnelles de la fiscalité directe locale.
Pour l’équilibre du budget primitif 2020, le produit fiscal attendu s’élève à 31 900 000 €, dont :
13 220 000 € pour la taxe d’habitation
18 360 000 € pour la taxe sur propriétés bâties
320 000 € pour la taxe sur les propriétés non bâties
La grande stabilité de nos dépenses de fonctionnement depuis 2014, nous permet cette année encore de ne pas augmenter les taux.
Aussi, il est proposé de maintenir les taux d’imposition votés en 2019 et ce pour la huitième année consécutive.
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7672-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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SERVICE DES FINANCES
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant:
LE CONSEIL
Vu l'avis de la Commission des Finances élargie du 27 janvier 2020,
Après avoir délibéré,
DECIDE
De fixer les taux de fiscalité directe locale pour l’exercice 2020, aux niveaux suivants :
taxe d’habitation à 18,15 %
taxe sur les propriétés bâties à 19,83 %
taxe sur les propriétés non bâties à 54,93 %
Le Maire
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7672-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de présents : 39
Absent(s) : 0
Excusé(s) : 10
Point 4 Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Actualisation Budget Primitif 2020.
Présents
Sous la présidence de M. le Maire Gilbert MEYER, Mmes et MM. les Adjoints Yves HEMEDINGER, Claudine GANTER, Matthieu JAEGY, Jean-Jacques WEISS, Odile UHLRICH-MALLET, René FRIEH, Christiane CHARLUTEAU, Maurice BRUGGER, Jean-Paul SISSLER, Karen DENEUVILLE, Serge HANAUER, Cécile SIFFERT, Roseline HOUPIN, Cécile STRIEBIG-THEVENIN, Mmes et MM. les Conseillers municipaux Jean-Pierre BECHLER, Saloua BENNAGHMOUCH, Cédric CLOR, Margot DE CARVALHO, Tristan DENECHAUD, Laurent DENZER-FIGUE, Béatrice ERHARD, Dominique GRUNENWALD, Mohamed HAMDAN, Frédéric HILBERT, Catherine HUTSCHKA, Philippe LEUZY, Corinne LOUIS, Christian MEISTERMANN, Pierre OUADI, Manurêva PELLETIER, Robert REMOND, Gérard RENIS, Caroline SANCHEZ, Catherine SCHOENENBERGER, Eric SPAETY, Céline WOLFS- MURRISCH, Yavuz YILDIZ, Dominique ZINCK.
Absents excusés
Mme Isabelle FUHRMANN, M. Patrick VOLTZENLOGEL.
Ont donné procuration
M. Jacques DREYFUSS donne procuration à M. Yves HEMEDINGER, Mme Stéphanie BARDOTTO donne procuration à Mme Béatrice ERHARD, M. Sébastien BERSCHY donne procuration à M. Laurent DENZER-FIGUE, Mme Nejla BRANDALISE donne procuration à M. Pierre OUADI, Mme Dominique HOFF donne procuration à Mme Corinne LOUIS, Mme Marie LATHOUD donne procuration à Mme Catherine HUTSCHKA, Mme Victorine VALENTIN donne procuration à M. Tristan DENECHAUD, M. Guy WAEHREN donne procuration à M. Robert REMOND.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Secrétaire de séance : Karen DENEUVILLE
Transmission à la Préfecture : 28 février 2020
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7795-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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CELLULE BUDGET
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
POINT N° 4 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT - ACTUALISATION BUDGET PRIMITIF 2020
Rapporteur : M. MATTHIEU JAEGY, Adjoint
La Ville de Colmar pratique la formule « des autorisations de programme et crédits de
paiement » pour les opérations d’investissement importantes ayant un caractère pluriannuel.
Rappelons que ce système permet d’engager une opération dans sa globalité mais de
n’inscrire au budget que les dépenses susceptibles d’être réellement payées dans l’année.
C’est ainsi que les marchés et actes notariés peuvent être signés dans les limites financières
de l’autorisation de programme sans mobiliser prématurément la totalité des crédits
budgétaires.
Les dispositions comptables et budgétaires prévoient que les autorisations de programme et
crédits de paiement doivent être votés à chaque étape budgétaire.
Il vous est tout d’abord proposé l’ouverture de deux autorisations de programme concernant
la restructuration du site "Florimont - Bel'Air", du Centre Socioculturel pour 1 400 000 € et la
restauration extérieure Cathédrale Saint Martin pour 9 600 000 € et de réajuster le montant
de diverses autorisations de programme, principalement celle concernant la restructuration
Parc et Ateliers Municipaux.
Pour le reste, il s’agit d’approuver, en complément du vote du Budget Primitif 2020 et
conformément aux inscriptions prévues, les autorisations de programme et crédits de
paiement actualisés pour 2020. Ces derniers correspondent aux dépenses qui seront payées
en 2020.
Les opérations concernées par ces autorisations de programme figurent dans le tableau annexé à la présente délibération, lequel indique pour chaque opération, le montant de l’autorisation de programme et le détail des crédits de paiement envisagés en 2020 et pour les années suivantes.
En conséquence, il est demandé de bien vouloir accepter le projet de délibération suivant :
LE CONSEIL
Vu l'avis de la Commission des Finances élargie du 27 janvier 2020,
Après avoir délibéré,
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7795-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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CELLULE BUDGET
Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
DECIDE
la création des autorisations de programme pour les projets suivants :
Restructuration du site "Florimont - Bel'Air", du Centre Socioculturel (AP 20201)
Restauration extérieure Cathédrale Saint Martin (AP 20202)
APPROUVE
la liste des autorisations de programme et crédits de paiement tels que définis dans le tableau ci-annexé.
Le Maire
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7795-DE-1-1 Annexe rattachée au point N°4
Autorisations de Programme et Crédits de Paiement -
Actualisation BP 2020
Séance du Conseil Municipal du 17/02/2020
N° d'AP Intitulé de l'AP
Montant de
l'autorisation
de programme
Révision
BP 2020
Total cumulé
de
l'autorisation
de programme
Crédits de
paiement
antérieurs à
2020
Reports 2020
Crédits de
paiement
ouverts au
BP 2020
Actualisation
crédits de
paiement
DM N°1/2020
TOTAL crédits
de paiement
ouverts en
2020
2021 années 2022 et suivantes
D 43 267 055,74 28,61 43 267 084,35 42 478 238,35 250 846,00 538 000,00 0,00 788 846,00 0,00
R 22 864 818,87 0,00 22 864 818,87 21 373 973,93 819 493,03 669 900,00 0,00 1 489 393,03 1 451,91
D 4 218 000,00 4 218 000,00 4 217 029,13 0,00 970,87
R 2 800 000,00 2 800 000,00 2 791 289,22 0,00 8 710,78
D 3 350 000,00 20 000,00 3 370 000,00 3 322 520,06 27 469,95 20 000,00 47 469,95 9,99
R 1 456 000,00 1 456 000,00 778 000,00 678 000,00 678 000,00 0,00 D 5 801 000,00 5 801 000,00 5 801 000,00 0,00 0,00 R 629 317,55 629 317,55 629 317,55 0,00 0,00
D 27 210 000,00 28,26 27 210 028,26 23 485 796,16 105 832,10 3 618 400,00 0,00 3 724 232,10 0,00
R 4 034 000,00 165,00 4 034 165,00 3 365 298,33 218 000,00 450 000,00 0,00 668 000,00 866,67
D 15 000 000,00 15 000 000,00 10 671 139,02 26 683,41 705 000,00 731 683,41 1 300 000,00 2 297 177,57
R 82 056,83 82 056,83 82 056,83 0,00 0,00
D 2 838 848,91 2 838 848,91 2 838 848,91 0,00 0,00
R 1 064 454,15 1 064 454,15 1 064 454,15 0,00 0,00
D 2 800 000,00 2 800 000,00 2 417 372,39 75 018,25 75 018,25 307 609,36
R 537 601,00 37 800,00 575 401,00 453 328,69 12 272,09 109 800,00 122 072,09 0,22
D 3 588 500,00 3 588 500,00 3 576 546,03 11 950,33 11 950,33 3,64
R 596 616,46 596 616,46 596 616,46 0,00 0,00
D 17 020 000,00 200 803,50 17 220 803,50 7 692 272,66 691 830,84 8 836 700,00 9 528 530,84 0,00
R 7 436 000,00 151 505,46 7 587 505,46 5 046 879,46 1 630 326,00 910 300,00 2 540 626,00 0,00
D 11 500 000,00 11 500 000,00 1 331 864,07 97 724,83 40 000,00 137 724,83 1 500 000,00 8 530 411,10
R 960 000,00 960 000,00 49 510,27 198 000,00 198 000,00 641 200,00 71 289,73
D 2 240 000,00 2 240 000,00 2 167 166,22 72 833,78 72 833,78 0,00
R 833 333,30 833 333,30 308 333,30 525 000,00 525 000,00 0,00
D 500 000,00 500 000,00 0,00 10 000,00 250 000,00 260 000,00 240 000,00
R 0,00 0,00
D 11 011 500,00 11 011 500,00 10 901 789,24 32 686,69 77 000,00 109 686,69 24,07
R 5 571 645,00 5 571 645,00 5 571 645,00 0,00
D 1 968 000,00 54 000,00 2 022 000,00 1 612 709,39 121 690,61 287 600,00 409 290,61 0,00
R 1 070 000,00 21 050,00 1 091 050,00 500 000,00 285 800,00 305 250,00 591 050,00 0,00
D 230 000,00 3 270 000,00 3 500 000,00 5 098,80 24 901,20 1 500 000,00 1 524 901,20 1 970 000,00
R 1 287 378,00 1 287 378,00 551 730,00 551 730,00 735 648,00
D 3 918 000,00 3 918 000,00 357 367,99 107 632,01 1 835 000,00 1 942 632,01 1 618 000,00
R 720 666,00 720 666,00 720 666,00
D 1 400 000,00 1 400 000,00 940 000,00 940 000,00 460 000,00
R 0,00 0,00 0,00
D 9 600 000,00 9 600 000,00 275 000,00 275 000,00 1 865 000,00 7 460 000,00
R 0,00 0,00 0,00 0,00
D = Dépense
R = Recette
Montant des AP Montant des CP
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Pôle Ressources
- Finances -
LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - BP 2020
AP 20081 Unterlinden (Musée, Office de Tourisme et
Monuments Historiques)
AP 2008376 Création du Département Génie Thermique et Energie à l'IUT
AP 20101 Construction d'un gymnase au Grillenbreit
AP 20111 Unterlinden: espaces extérieurs
AP 20121 Mise aux normes accessibilité aux bâtiments
communaux
AP 20132 Travaux de voirie avenue de l'Europe
AP 20141 Requalification secteur Luxembourg
AP 20151 Aménagement tronçon est de la Rocade Verte
AP 20153 Les Dominicains - Bibliothèque Patrimoniale
Jacques CHIRAC
AP 20154 Renouvellement urbain Bel'Air-Florimont
AP 20161 Equipement couvert d'athlétisme
AP 20162 Regroupement dépôts espaces verts
* en TVA fiscale, le paiement de la TVA et sa récupération se font hors budget
AP 20115 Montagne Verte: parking souterrain (en HT-TVA
fiscale*) et parc Georges POMPIDOU
AP 20183 Restauration complète du Koïfhus
AP 20201 Restructuration du site "Florimont - Bel'Air", du
Centre Socioculturel
AP 20202 Restauration extérieure Cathédrale Saint Martin
AP 20163 Parc de stationnement Gare/Bleyle en HT (TVA fiscale)*
AP 20181 Cantine périscolaire Brant
AP 20182 Restructuration Parc et Ateliers Municipaux MAIRIE DE COLMAR
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Séance du Conseil Municipal du 17 février 2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de présents : 39
Absent(s) : 0
Excusé(s) : 10
Point 5 Mise à jour du tableau des effectifs.
Présents
Sous la présidence de M. le Maire Gilbert MEYER, Mmes et MM. les Adjoints Yves HEMEDINGER, Claudine GANTER, Matthieu JAEGY, Jean-Jacques WEISS, Odile UHLRICH-MALLET, René FRIEH, Christiane CHARLUTEAU, Maurice BRUGGER, Jean-Paul SISSLER, Karen DENEUVILLE, Serge HANAUER, Cécile SIFFERT, Roseline HOUPIN, Cécile STRIEBIG-THEVENIN, Mmes et MM. les Conseillers municipaux Jean-Pierre BECHLER, Saloua BENNAGHMOUCH, Cédric CLOR, Margot DE CARVALHO, Tristan DENECHAUD, Laurent DENZER-FIGUE, Béatrice ERHARD, Dominique GRUNENWALD, Mohamed HAMDAN, Frédéric HILBERT, Catherine HUTSCHKA, Philippe LEUZY, Corinne LOUIS, Christian MEISTERMANN, Pierre OUADI, Manurêva PELLETIER, Robert REMOND, Gérard RENIS, Caroline SANCHEZ, Catherine SCHOENENBERGER, Eric SPAETY, Céline WOLFS- MURRISCH, Yavuz YILDIZ, Dominique ZINCK.
Absents excusés
Mme Isabelle FUHRMANN, M. Patrick VOLTZENLOGEL.
Ont donné procuration
M. Jacques DREYFUSS donne procuration à M. Yves HEMEDINGER, Mme Stéphanie BARDOTTO donne procuration à Mme Béatrice ERHARD, M. Sébastien BERSCHY donne procuration à M. Laurent DENZER-FIGUE, Mme Nejla BRANDALISE donne procuration à M. Pierre OUADI, Mme Dominique HOFF donne procuration à Mme Corinne LOUIS, Mme Marie LATHOUD donne procuration à Mme Catherine HUTSCHKA, Mme Victorine VALENTIN donne procuration à M. Tristan DENECHAUD, M. Guy WAEHREN donne procuration à M. Robert REMOND.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Secrétaire de séance : Karen DENEUVILLE
Transmission à la Préfecture : 28 février 2020
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7710-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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POINT N° 5 MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : M. JEAN-JACQUES WEISS, Adjoint
La réflexion globale sur les effectifs et les organisations menée en 2018 et 2019 se poursuivra en 2020 dans un objectif de gestion raisonnée et maîtrisée de la masse salariale. Il est ainsi procédé préalablement à tout recrutement, à une analyse fine des besoins des services, en termes de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.
Le fonctionnement mutualisé des services de la Ville et de l’Agglomération se décline sur fond d’organigramme, commun aux deux entités.
Il est rappelé que le tableau des effectifs arrêté à la date du 1er janvier 2020 constitue une annexe à la délibération relative au budget primitif et complète ainsi celle du 10 février 2020, portant vote du budget primitif de l’exercice 2020.
La présentation réglementaire de ce document par filières et cadres d’emplois statutaires, comptabilise de manière distincte, la prévision des emplois permanents budgétaires et le comptage des effectifs pourvus.
Les emplois budgétaires constituent un cadre, qui cible la prévision annuelle et les perspectives de recrutements, alors que les emplois pourvus sont le résultat du flux des sorties et des entrées à une date définie.
La présente délibération a pour objet de mettre à jour le tableau des effectifs, postérieurement à la date du 1er janvier 2020, en tenant compte des ajustements qui découlent :
- pour les agents municipaux remplissant les conditions requises :
o d’un avancement de grade ou d’une promotion interne,
o d’une nomination après réussite d’un concours de la fonction publique territoriale,
- des créations et suppressions de postes nécessaires au bon fonctionnement des services.
I. Les ajustements découlant des avancements de grades et promotions internes
Les commissions administratives paritaires des catégories A, B et C, réunies le 7 février 2020 ont émis un avis favorable sur les avancements de grade et les promotions internes à intervenir en 2020 au sein de la collectivité, pour 78 agents titulaires.
Les nominations correspondantes décidées par l’autorité territoriale, s’effectueront avec effet au 1er mars 2020 vers le grade supérieur, après inscription aux tableaux d’avancement des catégories A, B et C et établissement des listes d’aptitudes. Elles s’équilibreront ainsi au sein de l’effectif global (en plus et en moins), tant pour les emplois budgétaires que pour les effectifs pourvus.
Les grades concernés sont les suivants :
Filière Catégorie Grade de promotion Nombre d’emplois
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7710-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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Administrative A Attaché principal 1 Administrative B Rédacteur principal de 2ème
classe
1
Administrative B Rédacteur 1 Administrative C Adjoint administratif
principal de 1ère classe
5
Administrative C Adjoint administratif
principal de 2ème classe
8
Technique A Ingénieur principal 1 Technique B Technicien principal de 1ère
classe
1
Technique C Agent de maîtrise principal 4 Technique C Agent de maîtrise 4 Technique C Adjoint technique principal
de 1ère classe
7
Technique C Adjoint technique principal
de 2ème classe
17
Sociale A Educateur de jeunes
enfants de classe
exceptionnelle
2
Sociale C Agent spécialisé principal
de 1ère classe des écoles
maternelles
6
Sociale C Auxiliaire de puériculture
principal de 1ère classe
3
Sportive B Educateur des APS principal
de 2ème classe
1
Culturelle A Professeur d’enseignement
artistique de classe normale
1
Culturelle B Assistant de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques principal de
1ère classe
1
Culturelle B Assistant de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques
1
Culturelle C Adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe
3
Culturelle C Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe
3
Animation B Animateur principal de 2ème
classe
1
Animation C Adjoint d’animation
principal de 1ère classe
1
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7710-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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Animation C Adjoint d’animation
principal de 2ème classe
5
II. Les ajustements découlant des nominations prononcées après réussite d’un concours de la fonction publique territoriale
Les nominations qui seront acceptées par l’autorité territoriale durant l’année 2020, s’effectueront vers le grade supérieur. Elles s’équilibreront ainsi au sein de l’effectif global (en plus et en moins), tant pour les emplois budgétaires que pour les effectifs pourvus.
III. Les ajustements conduisant à suppressions de postes
Depuis la mise à jour du tableau des effectifs adoptée en séance du Conseil Municipal du 24 juin 2019, il convient d’acter par la présente délibération, la réduction des effectifs municipaux relative à la suppression de 10 emplois permanents (correspondant à 9,7 ETP), répartis comme suit :
Grade
territorial
Poste Quotité
d’occupation
du poste
Motif de suppression du poste Date de
vacance
Adjoint
administratif
principal de
2ème classe
Planton au
service Police
Municipale
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs au sein
du service suite à mobilité interne
11/06/2019
Ingénieur en
chef
Directeur du
Cadre de Vie
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs suite à
retraite, dans le cadre de la mise à
jour de l’organigramme mutualisé,
avec recrutement direct par Colmar
Agglomération et refacturation
partielle du poste par
l’Agglomération à la Ville
01/07/2019
Ingénieur Ingénieur en
architecture au
service Travaux
Neufs
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs en
interne au service, par
suppression/transformation d’un
poste d’ingénieur, en vue du
recrutement d’un technicien
01/09/2019
Cadre de
santé de 2ème
classe
Responsable de
structure au
service Petite
Enfance
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs en
interne au service suite à congé de
longue maladie puis retraite
01/10/2019
Educateur de
jeunes enfants
de classe
exceptionnelle
Responsable de
structure au
service Petite
Enfance
Temps
partiel
(0,9 ETP)
Réorganisation des effectifs en
interne au service suite à retraite
01/01/2020
Rédacteur
principal de
2ème classe
Assistant(e) à la
Direction de
l’Architecture
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs en
interne à la direction suite à retraite
01/01/2020
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7710-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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Adjoint
administratif
principal de
1ère classe
Agent d’accueil
et de gestion
administrative
au service
Petite Enfance
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs en
interne au service, par
suppression/transformation d’un
poste d’adjoint administratif principal
de 1ère classe suite à retraite, en vue
du recrutement d’un éducateur de
jeunes enfants participant à
l’animation du Relais d’assistantes
maternelles et ouvrant droit à
subvention CAF (dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse
01/01/2020
Adjoint
administratif
Assistant(e) de
gestion
administrative
au service
Propreté
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs en
interne au service suite à retraite
01/02/2020
Adjoint
administratif
Assistant(e) de
gestion
administrative
à la direction
du Cadre de Vie
Temps
complet
(1 ETP)
Transfert de l’agent à Colmar
Agglomération, dans le cadre de la
mise à jour de l’organigramme
mutualisé et refacturation partielle
du poste par l’Agglomération à la
Ville
01/03/2020
Rédacteur
principal de
2ème classe
Assistant(e) de
gestion
administrative
au service
Politique de la
Ville
Temps
partiel
(0,8 ETP)
La compétence Politique de la Ville
étant exercée par Colmar
Agglomération, il y a lieu de
supprimer ce poste à la Ville au
départ en retraite de l’agent qui
occupe les fonctions. Le poste sera
pourvu par recrutement direct à
l’Agglomération.
01/06/2020
L’économie nette qui résulte des suppressions de postes, en termes de charges de personnel sur l’exercice budgétaire 2020, est de l’ordre de 350 000 € (brut chargé).
IV. Les ajustements conduisant à création de postes
Il y a lieu, pour le bon fonctionnement des services municipaux, de procéder par la présente délibération, à la création de 6 emplois permanents (correspondant à 6 ETP), au sein des cadres d’emplois suivants :
Cadre
d’emplois
territorial
Poste Quotité
d’occupation
du poste
Motif de création du poste
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7710-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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Administrateur
s
1 directeur des
Affaires
Culturelles
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs par
suppression/transformation d’un poste d’attaché
hors classe suite à retraite, en vue du recrutement
d’un candidat issu du cadre d’emplois des
administrateurs
Attachés ou
ingénieurs
1 chargé de
protection des
données
(DPO/Data
Protection
Officer)
Temps
complet
(1 ETP)
Mise en conformité avec les obligations découlant du
Règlement général de protection des données
personnelles (RGDP)
Rédacteurs 1 assistant de
gestion
financière et
comptable au
service des
Finances
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation/renforcement des effectifs du service
Techniciens 1 chargé de
suivi
d’opérations
au service
Travaux Neufs
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs en interne au service,
par suppression/transformation d’un poste
d’ingénieur, en vue du recrutement d’un technicien
Techniciens 1 chargé de
projets au
service
Informatiques
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation/renforcement des effectifs du service
Educateurs de
jeunes enfants
ou animateur
1 animateur
du Relais
d’assistantes
maternelles au
service Petite
Enfance
Temps
complet
(1 ETP)
Réorganisation des effectifs en interne au service,
par suppression/transformation d’un poste d’adjoint
administratif principal de 1ère classe, en vue du
recrutement d’un éducateur de jeunes enfants
participant à l’animation du Relais d’assistantes
maternelles et ouvrant droit à subvention CAF (dans
le cadre du Contrat Enfance Jeunesse)
A défaut de pouvoir recruter des candidats statutaires sur les emplois susvisés, ceux-ci seront pourvus par voie contractuelle, en application des articles 3 à 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La rémunération des candidats contractuels s’effectuera en fonction de leur expérience professionnelle, en référence aux grilles indiciaires des cadres d’emplois indiqués.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif adulte-relais, destiné à améliorer les relations entre les habitants et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), il est prévu de recruter 1 adulte-relais dont le poste sera financé par l’Etat à hauteur de 75 %.
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7710-DE-1-1 MAIRIE DE COLMAR
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Pour ce faire, il y a lieu de créer cet emploi non permanent à temps complet, selon les modalités règlementaires arrêtées par le dispositif instauré par l’Etat. Il s’agit ainsi de recruter, dans le cadre d’un contrat d’insertion de droit privé, un candidat éloigné de l’emploi, en vue de lui faire assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité au sein du Centre Socio-Culturel de la Ville.
Pour être éligible au dispositif ce candidat devra remplir les conditions suivantes : être âgé de plus de 30 ans, résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et être sans emploi ou bénéficier d’un contrat unique d’insertion (CUI-CAE) qui devra être rompu préalablement à la signature du contrat.
Le contrat sera conclu pour une durée déterminée de 3 ans maximum, pouvant être renouvelée une fois. La rémunération sera indexée sur le SMIC.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
LE CONSEIL
Vu l'avis de la Commission Services à la population, solidarité, politique de la ville et sécurité du 17 janvier 2020,
Vu l'avis du Comité Technique du 7 février 2020,
Après avoir délibéré,
DECIDE
de mettre à jour le tableau des effectifs,
de supprimer et créer des postes,
si besoin, de pourvoir les emplois permanents créés par des agents contractuels, tel que prévu dans le corps du présent rapport
AUTORISE
la rémunération des candidats retenus aux conditions exposées
DONNE POUVOIR
à Monsieur le Maire ou son représentant
pour signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération
DIT
que les crédits seront inscrits aux budgets de la Ville
Le Maire
Transmis en préfecture le : 28/02/20
Reçu en préfecture le : 28/02/20
Numéro AR : 068-216800664-20200217-7710-DE-1-1