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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 14455 959 Annexe delib 2017 005 BP 2017 Budget annexe
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h20
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 14455 959 Annexe delib 2017 005 BP 2017 Budget annexe)
Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique,
BUDGET GENERAL
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRIMITIF 2017 VARIATION 2016 /2017 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 547 094 € 14 674 437,00 € 127 343 € 1%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 16 504 104 € 17 351 623,00 € 847 519 € 5%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 271 102 € 5 101 102,00 € -170 000 € -3%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 199 500 € 4 584 200,00 € 384 700 € 9%
66 CHARGES FINANCIERES 2 960 700 € 2 397 000,00 € -563 700 € -19%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 692 400 € 1 733 063,00 € 40 663 € 2%
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000 € 150 000,00 € 0 € 0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 45 324 900 € 45 991 425,00 € 666 525 € 1%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 8 854 004 € 6 711 336,37 € -2 142 668 € -24%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 5 800 000 € 6 578 200,00 € 778 200 € 13%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 14 654 004 € 13 289 536,37 € -1 364 468 € -9%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 59 978 904 € 59 280 961,37 € -697 943 € -1%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRIMITIF 2017 VARIATION 2016 /2017 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 84 000 € 84 000 € 0 € 0%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 4 168 580 € 4 160 373 € -8 207 € 0%
73 IMPOTS ET TAXES 38 781 000 € 40 816 046 € 2 035 046 € 5%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 14 507 624 € 12 588 143 € -1 919 481 € -13%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 374 000 € 699 100 € 325 100 € 87%
76 PRODUITS FINANCIERS 44 000 € 34 800 € -9 200 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 700 € 3 600 € -6 100 € -63%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 57 968 904 € 58 386 062 € 417 158 € 1%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 010 000 € 894 899 € -1 115 101 € -55%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 010 000 € 894 899 € -1 115 101 € -55%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 59 978 904 € 59 280 961 € -697 943 € -1%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRIMITIF 2017 VARIATION 2016 /2017 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 422 080 € 1 630 558 € 208 478 € 15%
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 3 299 871 € 3 570 700 € 270 829 € 8%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 803 940 € 3 547 910 € -256 030 € -7%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 726 260 € 16 797 500 € 6 071 240 € 57%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 690 000 € 6 140 000 € -550 000 € -8%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 900 000 € 900 000 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 175 000 € 1 396 378 € 1 221 378 € 698%
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582) 257 350 € 509 000 € 251 650 € 98%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 26 374 501 € 34 492 046 € 8 117 545 € 31%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 010 000 € 894 899 € -1 115 101 € -55%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 000 000 € 1 200 000 € 200 000 € 20%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 3 010 000 € 2 094 899 € -915 101 € -30%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 29 384 501 € 36 586 945 € 7 202 444 € 25%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRIMITIF 2017 VARIATION 2016 /2017 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 569 550 € 4 431 720,45 € 2 862 170 € 182%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 9 308 597 € 14 174 573,26 € 4 865 976 € 52%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 2 000 000 € 2 500 000,00 € 500 000 € 25%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 495 000 € 479 114,92 € -15 885 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 100 000 € 3 000,00 € -97 000 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 257 350 € 509 000,00 € 251 650 € 98%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 13 730 497 € 22 097 408,63 € 8 366 912 € 61%
021 VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT 8 854 004 € 6 711 336,37 € -2 142 668 € -24%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 5 800 000 € 6 578 200,00 € 778 200 € 13%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 000 000 € 1 200 000,00 € 200 000 € 20%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 15 654 004 € 14 489 536,37 € -1 164 468 € -7%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 29 384 501 € 36 586 945,00 € 7 202 444 € 25%
1
Envoyé en préfecture le 20/02/2017
Reçu en préfecture le 20/02/2017
Affiché le
ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_005-DE