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unknown - Communauté d'agglomération - Riom Limagne et Volcans - CA CIAS 240124 Bilan Activite et Resultats Financiers 2023
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Riom Limagne et Volcans - CA CIAS 240124 Bilan Activite et Resultats Financiers 2023)
Thèmes du document : Vieillesse, Handicap et inclusivité, Fin de vie,
C£ CENTRE
INTERCOMMUNAL
a D'ACTION SOCIALE
S RIOM LIMACNE & VOLCANS
EHPAD
Dr REYNAUD
«57 AT R 0473638164
à 04.15.40.07.90
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 janvier 2024
BILAN D’ACTIVITE 2023
BILAN FINANCIER
PERSPECTIVE : CHANTIERS 1er semestre 2024 Ci CENTRE ion INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE Dr REYNAUD 8 Rue du Moulin 63720 ENNEZAT RIOM LIMAGNE & VOLCANS 65720 GREZAT à 04.15.40.07.90 Æ ehpod.lebosquer© cias.riv.eu BILAN D’ACTIVITE DES SERVICES DU CIAS EN 2023 Les faits marquants
Les faits marquants
MARS
Changement de logiciel métier et migration des logiciels vers
MILLESIME une solution commune aux 3 services (SAAD-SSIAD-
PRAD).
JUILLET
Réforme des SAD (Services Autonomie à Domicile). La réforme
modifie les missions, les principes d'organisation et de
fonctionnement des SAAD, SSIAD, et SPASAD (Décret n°2023-608
du 13 juillet 2023)
NOVEMBRE
Signature du CPOM QUALITE avec le Conseil Départemental
Changement de Direction
DECEMBRE Candidature à la constitution d’Equipe Spécialisée Alzheimer pour répondre aux besoins du territoire C£ CENTRE
À | INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Ac: RIOM LIMAGNE & VOLCANS
L’Equipe des intervenantes
Soins Infirmiers
à Domicile
Infirmière
Coordonnatrice
15 aides-soignantes
Les bénéficiaires
Service autorisé à 63 places dont 3 places pour personnes en situation de handicap
• 55 patients en 2023 dont 20 nouveaux bénéficiaires (en 2022 : 60 patients) Les difficultés de recrutement nous ont conduits à réduire le nombre de patients. Nous sommes désormais à effectif constant, il est prévu d’augmenter les prises en charge
• 17 sorties définitives : 6 décès, 3 placements en Ehpad, 1 hospitalisation définitive et 3 hospitalisations SSR, 4 reprises d’autonomie
• Augmentation du GMP (dépendance) : 654,23 contre 646,55 en 2022
Le SSIAD n’intervient pas à ce
jour sur l’ensemble des
communes de RLV CENTRE
4 INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
RIOM LIMAGNE & VOLCANS
Classes d'âge
de 40 à 50 ans
de 50 à 60 ans
de 60 à 70 ans = =
de 100 à 110 ans
Les bénéficiaires
0
5
10
15
20
25
GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4
Répartition des GIR en 2022 et 2023
2022 2023
La moyenne d’âge est de 84 ans pour les
Hommes et 81 ans pour les Femmes
39% de nos bénéficiaires relèvent d’une
affection neurologique
Près de 28% d’une affection orthopédique
Et 22 % d’une affectation polypathologique
2,29% 0,38% 0,19% 1,34% 2,29%
6,88% 4,21%
2,29%
5,93% 41,87%
5,16%
4,59% 4,40%
Aigueperse Le Cheix Malauzat
Malintrat Marsat Les Martres sur Morge
Ménétrol Montpensier Mozac
Riom Saint Beauzire Saint Bonnet Près Riom
Volvic C£ CENTRE
INTERCOMMUNAL
a D'ACTION SOCIALE
S RIOM LIMAGNE & VOLCANS
de 60 à 70 ans
de 70 à 80 ans
de 80 à 90 ans
de 90 à 100 ans
Classes d'âge
Le SPASAD :
Prémices d’un futur
service autonomie
• 26 patients
• 9 nouveaux patients en 2023
• 8 sorties définitives (3 décès, 2 placements en Ehpad, 2 hospitalisations définitives et 1 reprise d’autonomie)
• 12 Gir 2 – 6 Gir 3 et 8 Gir 4
❖ Prise en charge globale des bénéficiaires : un patient qui rentre
SPASAD : interventions du SSIAD ET du SAAD mais pas forcément
ensemble. 2 patients ont bénéficié des 2 services en même temps
pour un soin d’hygiène à 2 personnes
❖ Echanges avec les professionnels du secteur
❖ Echange chaque mois entre la coordinatrice du SSIAD et les
responsables de secteur du SAAD Actions phares 2023
❖ Projet ARACT (juillet 2022 – décembre 2023)
Réunions collectives avec d’autres structures pour des actions pour l’amélioration des métiers au sein des ESMS - outils d’attractivité, travail interne avec l’équipe soignante sur la « travail bien fait »
❖ Projet pour prévenir les chutes des personnes âgées vivant à domicile : prévention de la dénutrition, promotion de l’activité physique adaptée (avec l’AVIHE, projet débuté en 2023 poursuivi en 2024)
❖ Constitution de la candidature au projet Equipe Spécialisée Alzheimer auprès de l’ARS (décision sera rendue mi-février) CENTRE
INTERCOMMUNAL
4 D'ACTION SOCIALE
S RIOM LIMAGNE & VOLCANS
C£ L’Equipe des intervenants
Répartition des effectifs en poste en
2023
Secteurs Titulaires
*
Contractuelles
ENNEZAT 18 6
RIOM OUEST 17 7
RIOM EST 14 0
OUEST 11 4
AIGUEPERSE 8 6
TOTAL 68 23
❖ 91 Aides à Domicile sont intervenues sous la responsabilité de 5 Responsables de secteur .
❖ 68 % des salariées interviennent sur les secteurs de Riom et Ennezat.
❖ 8 Titulaires sont salariées de La Communauté de Communes Plaine Limagne.
100 % de nos salariées sont des femmes. Les candidatures masculines sont d’une part peu nombreuses et d’autre part encore peu acceptées par les bénéficiaires.
Aide à
Domicile
Et
Portage
de repas
Aide à Domicile Portage de repas
Coordonnatrice
4 Livreurs titulaires (30h00 Hebdo)
1 contractuel (30h00 Hebdo)
2 Livreurs contractuels
(remplacements des absences) REPARTITION DES HEURES PAR SECTEUR
Secteur Riom Ouest 26,5%
Secteur Riom Est 17,5 %
Secteur Ouest 19,5 %
Secteur Ennezat
Secteur Aigueperse 11,9 %
Nombres d’heures effectuées sur l’année 2023 : 89988 heures
Nombres d’heures effectuées sur l’année 2022 : 97097 heures
Une baisse (7099 heures soit 7,3 %) qui s’explique par les
difficultés de recrutement occasionnant des annulations
d’interventions en cas d’absences et le refus de nouveaux
dossiers
Interventions réalisées en 2023 Aide à
Domicile Date de naissance non D, 4,5 %
renseignee
entre 100 et 110 ans \ 1%
entre 90 et 100 ans ns 19,50%
entre 80et50 cr SE :°: entre 70 et 80 ans ns 21 %
entre 60 et 70 ans ns 8%
de 60 ans —— 7%
En 2023 le Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile
a accompagné 700 bénéficiaires
29 % Hommes
71 % Femmes
Répartition par secteur
80 (12 %)
186 (26 %)
112 (16%)
118 (17 %)
204 (29 %)
NOMBRE DE BENEFICIAIRES PAR SECTEUR
Secteur Aigueperse
Secteur Ennezat
Secteur Ouest
Secteur Riom Est
Secteur Riom Ouest
Les bénéficiaires domiciliés sur le secteur de Riom et
Ennezat constituent 72 % de nos clients.
Les bénéficiaires du SAAD Les lundis de 17h à 19h
——— PROGRAMME ————
ere Eféoctuer ua recherche
Sato - taste
8 sur briarref. cormadtation et gestin de on Corot
0 Les aies céfciels : France Connect, Anef. mpbts, Cesu. Présestarion ghotuie
Divers tes et apcicationn uthos : Waipéda Doctoib, OR Code, GPS.
Les rénesex Ga Facebook, Inetagram Pirteret
0 Thèmes au coin
Les outils à découvrir
Orhrateur Weiours 10 tablette, serartohons Lau Cho)
Lieu des ateliers Nombre de places
{Lycée d'Emaigrement Agicois Privé Vanne
Comment s'inscrire ?
Aro plus de 60 ans Aert le 10 septembre 2023
Rom Lrnagne et Volcans
0473638134
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
LA SEMAINE
AO 27r4
CADET PT CPE El
Ÿ RIOM CCAS
Actions phares 2023
Destinées aux bénéficiaires :
• Ateliers Informatiques (septembre à décembre 2023 -12 personnes).
• Semaine Bleue (stand de Furoshiki) à la salle Dumoulin.
• Accompagnement à la Vie Sociale (expérimentation) secteur
Aigueperse (4 à 5 personnes/session).
Destinées aux salariés
• Suite du travail commencé en 2022 concernant les conditions
d’intervention des salariées dans le cadre de l’Appel à Projet Fond
National de Prévention.
• Mise en place de Groupes de discussion permettant aux salariées
d’échanger sur des points liés à leur activité et rompre l’isolement des
intervenantes.
Changement de logiciel métier et migration des logiciels vers MILLESIME une solution commune aux 3 services (SAAD-SSIAD-PRAD). Activité 2023
Evolutions des repas 2022- 2023
7453
6630
7365
7085
7306
7153
6977 6977
6743
6659
6579 6616
6774
6227
6779
6678
6996
6837 6875 6859
6687
6995 6991
7091
J A N V F É V M A R S A V R I L M A I J U I N J U I L A O Û T S E P T O C T N O V D É C
2022 2023
En 2023 le nombre de repas livrés est de 81789 soit une baisse de 2% par rapport à
l’année 2022 (83543 repas livrés). Nous notons toutefois une hausse des
commandes depuis le mois d’octobre. Sur l’année 2023, le nombre de bénéficiaires
facturé est en moyenne de 310 par mois.
Portage
de repas
À
Domicile 90 ans et plus
80-89 ans
70-79 ans
60-69 ans
50-59 ans
62%
Tranches d'âge
oo 29%
___———————————— 4%
———— 21%
72
mu *
87%
Femmes
38%
12%
1%
Vit seul(e) En couple Autre
Hommes
Les bénéficiaires CENTRE
INTERCOMMUNAL
4 D'ACTION SOCIALE
S RIOM LIMAGNE & VOLCANS
C£
Enjeux
❑ Préfiguration du futur service autonomie :
Réforme des SAD (Services Autonomie à Domicile). La réforme modifie les missions, les principes d'organisation et de fonctionnement des SAAD, SSIAD, et SPASAD (Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023) – Harmonisation du territoire d’intervention
❑ Travailler sur l’adéquation entre demandes et besoins
croissants et capacité à y répondre
Attractivité, recrutement, fidélisation. Pour le SAAD, travailler sur des propositions pour des orientations relatives à diminuer le reste à charge (7,42€ de l’heure) EHPAD
Dr REYNAUD
8 Rue du Moulin
63720 ENNEZAT
RS 0473638164
# 04.15.40.07.90
Æ ehpod lebosquer€ ciss.riv.eu
Activité 2023
2023 2022
Entrées permanentes 25 22
Entrées temporaires 6 6
Décès 24 23
Retours à domicile 5 5
Transfert dans un autre
établissement
1 0
Nbre de journées : 29 416 contre 29185 en 2022
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6
Nbre de résidents par GIR
2022 2023
Taux d’occupation : 98,3% (97,4% en
2022)
Taux d’occupation hébergement : 98,5% (98%)
Taux d’occupation temporaire : 81,6% (47,4%) CENTRE
INTERCOMMUNAL EHPAD
L D'ACTION SOCIALE RE RREER S RIOM LIMAGNE & VOLCANS nous
C£ Perspective : chantiers 1er semestre 2024 CIAS
❖ Qualité et prise en charge :
❖ Ehpad : priorité relative à l’hygiène / qualité des prises
en charge (PAP) / vie dans l’établissement (animation)
❖ Gestion des réclamations
❖ Accueil
❖ Pilotage global, évaluation, enquêtes annuelles
bénéficiaires, association partenaires / acteurs
locaux)
❖ Modernisation et process internes :
dématérialisation et diffusion des actes, congés
dématérialisés
❖ Organisation : transversalité, mutualisation
❖ Management : soutien, QVT
❖ Développement chantiers communs RLV / Riom (RH)
PROJET D’ETABLISSEMENT
Des dispositifs cadres pour appuyer
notre démarche :
• Renforcer la collaboration entre les professionnels du CIAS
• Améliorer les conditions de travail et l’attractivité des métiers grâce à la
mise en place d'un parcours d’intégration et de formation.
• Développer le sentiment d'appartenance
• Garantir la sécurité au travail et réduire le nombre d'accident du travail.
APPEL A PROJET
FNP
SAAD + SSIAD
•Proposer une prise en charge élargie et globale à domicile.
Renforcer le travail entre services du CIAS - Développer la
transversalité
SERVICES
AUTONOMIE
• Renforcer nos services et la qualité de nos prestations
• Permettre l'accessibilité au service pour le plus grand nombre de personnes du territoire
CPOM QUALITE C£
a CENTRE EHPAD INTERCOMMUNAL Dr REYNAUD D'ACTION SOCIALE eaden R 0473638164 S RIOM LIMAGNE & VOLCANS & 04.15.40.07.90 Æ ehpod lebosquer © cias.riv.eu
Budget Dépenses Recettes Résultat de l'exercice | Résultat antérieur | Résultat cumulé
CIAS 1242 519,58 € 1274 216,39€ 31 696,81 € 393 164,69 € 64 861,50 €
SAAD 3 396 527,68 € 3 592 539,42 € 156011,/4€ |- 41 300,42€ 114 711,32 €
PORTAGE REPAS 878 131,57 € 876362,52€ 1769,05€ 8 255,44€ 6486,39€
SSIAD 976973,28 € 1 084 465,39 € 107 492,11€ 107 492,11 €
EHPAD 4452 244,46 € 4288 717,69€ |- 163 526,77€ - 163 526,77 €
Section Dépenses Recettes Résultat de l'exercice
Hébergement 2185821,50€ 1941 244,72€ |- 244576,78€
Dépendance 686 176,72€ 571030,68E€ |- 115 146,04 €
Soins 1 580 246,24€ 1776442,29€ 196 196,05 €
Total 4452 244,46 € 4288 717,69€ |- 163 526,77 €
BILAN BUDGETAIRE : RESULTATS 2023 PAR BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Focus Ehpad par section d’imputation
Seules les contributions des départements pour les résidents à l’aide sociale ne sont pas prises en compte dans ces résultats – sans impact majeur
Les faits marquants :
❑ Augmentation des intérêts des emprunts de 146K€ à 301K€
et des assurances : +20% d’augmentation sur le groupe 3
=> FCTVA pour partie pour financer les emprunts
❑ +11% des charges de personnels (intérim, remplacements),
8% d’augmentation des charges courantes (fluides,
lingerie, alimentation)
Les faits marquants :
❑ Fonds départemental d’urgence et ARS (50K€
département et 50K€ ARS pour le SAAD et le SSIAD
pour 3500€)
❑ Dotation Qualité CPOM département pour le SAAD :
165 00 € dotation qualité
❑ Reste à charge CIAS de 7,42€/h pour le SAAD et 0,72€
par repas (Portage repas à domicile) CENTRE EHPAD
C} INTERCOMMUNAL Dr REYNAUD a D'ACTION SOCIALE Be ad
2 0473638164
RIOM LIMAGNE & VOLCANS à 04.15.40.07.90
Æ ehpod lebosquer © cias.riv.eu
Budget Dépenses Recettes Résultat de l'exercice | Résultat antérieur | Résultat cumulé
CIAS 4 646,00 € 14 969,00 € 10 323,00 € 87 196,82€ 97 519,82 €
SAAD 14 069,78 € 13 791,52€ |- 278,26€ 32 596,72€ 32 318,46 €
PORTAGE REPAS 4337,30 € 3704,78€ |- 632,52€ 29771,78€ 29 139,26 €
SSIAD 11684,29€ 17 779,72€ 6095,43€ 37 570,32€ 43665,75€
PREVU VERSE
AIDE A DOMICILE 712 724,00 € 712 124,00 €
PORTAGE REPAS 62601,00€ 62601,00€
CIAS 191 800,00 € 155 275,00 €
TOTAL 967 125,00 € 930 000,00 €
BILAN BUDGETAIRE : RESULTATS 2023 PAR BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT
Subvention RLV Ci CENTRE EHPAD INTERCOMMUNAL Dr REYNAUD D'ACTION SOCIALE 8 Rue de Mouhn 63720 ENNEZAT 0473638164 RIOM LIMAGNE & VOLCANS à 04.15.40.07.90 Æ ehpod lebosquer© cias.riv.eu Perspective 2024
Perspective financière
❑ DTM Ars et Tarification départementale
❑ Limiter les charges de fonctionnement de l’Ehpad (hébergement) :
• Réduire la maintenance par renouvellement progressif des matériels et équipements (avec impact sur la qualité de service et la QVT des équipes)
• Mutualiser à un niveau plus global que le CIAS (RLV/Riom), voire avec d’autres structures , rejoindre le groupement de commande du CD63 pour l’achat de gaz ?
• Réduire l’appel aux personnels intérimaires
❑ Mutualisation inter-services CIAS sur certaines fonctions pour assurer la continuité de service sans recours à des recrutements ponctuels
❑ Réflexion sur le reste à charge du SAAD