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unknown - Budget Principal 2023 Presentation generale
unknown - Budget Boulangerie 2023 Presentation generale
unknown - Budget Lotissement 2023 Presentation generale
unknown - Budget Assainissement 2023 Presentation generale
Conseil Municipal - Presentation Budget Conseil Municipal 5 avril 2023
Document publié le Mercredi 5 avril 2023 par la commune de Melesse.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Presentation Budget Conseil Municipal 5 avril 2023)
Thèmes du document : Budget, Logement, Banque,
A * ‘
ns
Approbation des comptes 2022
Vote des budgets 2023
Conseil municipal du 5 avril 2023)'
mel
charges
financières
2%
subventions
dotations
10%
dotation aux
amortissement
5%
divers autres
0%
charges à
caractère
général
23%
frais de
personnel
60%
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
CA 2022
Fonctionnement : Dépenses
6 339 594,67 €
Charges générales : 1 452 073,93 €
Dépenses de personnel : 3 834 896,91 €
Autres charges (subventions) : 608 409,99 €
Charges financières : 120 274,25 €
Divers autres : 5 351,43 €
Ordre (amortissement) : 318 588,16 €
2)'
mel
Atté ti Revenus énuations .
produits des 1% NN mmennres
Ï 1 nest du 6 opération
omaine ordre
11% 1%
autres
dotations
1%
contributions
directes
48%
DGF (3 parts)
23%
autres impôts
et taxes
yc CC
14%
«
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
CA 2022 Fonctionnement : Recettes
7 297 464,47 €
- Produits des services : 825 163,94 €
- Impôts et taxes : 4 523 443,59 €
- Dont imposition directe : 3 529 k€
- Dotations : 1 716 404,67 €
- Dont DGF (DF, DSR, Péréquation): 1 666 k€
- Atténuations de charges : 78 800,22 €
- Autres produits (revenus des immeubles) : 86 705,54 €
- Divers autres (exc, rattachement) : 13 396,89 €
- Ordre (régie) : 53 549,62 €
3A * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
CA 2022
Dépenses globales d’investissement en 2022 :
4 906 238,24€
PPI : 3,2 M€
- L’équipement multifonctions au Champ Courtin : 2 451k€
- L’aménagement du mail du Champ Courtin : 231 k€
- Extension école élémentaire : 299 k€
- Salle communale Pôle intergénérationnel : 154 k€
- Local mécanique moto : 65 k€
4
Hors PPI : 1 M€
- Voiries et aménagements : 223 k€
- Bâtiment et espaces communaux : 406 k€
- Matériels équipements des services : 262 k€
- Divers autres : études, acquisitions, : 110 k€
Autres : 0,64 M€
- Remboursement emprunt capital : 583 k€
- Taxe Aménagement et reversement TA CCVIA : 58 k€)'
mel
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
CA 2022
Investissements : Recettes : 7 375 064,36€
- Excédent de fonctionnement capitalisé (n-1) : 1 925 409,65 €
- Taxe aménagement : 340 349,73 € (dont 110 k€ à reverser en 2023 à CCVIA)
- Fonds de compensation de la TVA (n-2) : 346 359,00 k€
- Subventions : 416 050,86 €
- Emprunt 4 000 000 € en 2022 au taux de 1,30 %
- Opérations d’ordre (amortissement) : 318 588,16 €
5)'
nee
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Recettes (sans les reports) 7 297 464,47
Dépenses (sans les reports) 6 339 594,67
Résultat de fonctionnement de l'exercice 957 869,80
Résultat de fonctionnement 2021 reporté 0
Résultat cumulé de fonctionnement de l'exercice 2022 957 869,80
SECTION D'INVESTISSEMENT :
Recettes (sans les reports) 7 375 064,36
Dépenses (sans les reports) 4 906 238,24
Résultat d'investissement de l'exercice 2 468 826,12
Résultat d'investissement 2021 reporté - _1091677,17
Résultat cumulé d'investissement de l'exercice 2022 1 377 148,95
Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 2 335 018,75 €.
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote des Comptes de gestion
Vote des comptes administratifs
compte administratif budget général)'
nee FUIIUHN
Résultats budgétaires de l'exercice
44000 - MELESSE Exercice 2022
| SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 9 358 816,83 7 305 660,83 16 664 477,66
Titres de recette émis (b) 7 448 484,68 7 838 048,71 15 286 533,39
Réductions de titres (c) 73,420,221 5 5 - 614 004,56
Recettes nettes (d = b c) l 7 375 064,36 14 672 528,83
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 9 358 816,83 7 305 660,83 16 664 477,66
Mandats émis (f) 4 927 830,52 6 375 819,58 11 303 650,10
Annulations de mandats (g} 2 LÉ del 57 817,19
Depenses nettes (h = £ ga) | 4 906 238,24 | 6 339 594,67 11 245 832,91
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h} Excédent Ï 2 468 826,12] 957 869,80] 3 426 695,92 (h - d) Déficit | | |
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
| 6339 594671 « 7 297 464,47
7 375 064,36
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section de fonctionnement A
Section d'investissement B
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote des Comptes de gestion
Vote des comptes administratifs
Compte de gestion : budget général
Compte administratifA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote du compte de gestion
Vote du compte administratif
Vote des Comptes de gestion
Vote des comptes administratifsA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Affectation du résultat 2022
Excédent de fonctionnement : 957 869,80€
- Pas de justification d’un report en fonctionnement
-> Affectation de l’excédent 2022 à l’investissement 2023 : (1068)
Excédent d’investissement : 1 377 148,95 €
- Report pour 2023)'
nee
SECTION D'EXPLOITATION
Recettes (sans les reports) 308 901,94
Dépenses (sans les reports) 300 221,44
Résultat de la section d'exploitation de l'exercice 8 680,50
Résultat de la section d'exploitation 2021 reporté 21 151,09
Résultat cumulé de la section d'exploitation de l'exercice 29 831,59
SECTION D'’'INVESTISSEMENT
Recettes (sans les reports) 83 850,94
Dépenses (sans les reports) 59 463,73
Résultat d'investissement de l'exercice 24 387,21
Résultat d'investissement 2021 reporté 550 926,36
575 313,57 Résultat cumulé d'investissement de l'exercice
Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 605 145,16 €.
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote des Comptes de gestion
Vote des comptes administratifs
compte administratif assainissement)'
mel
| SECTION D'INVESTISSEMENT Î SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 675 690,00 383 339,00 1 059 029,00
Titres de recette émis (b) 83 850,94 308 901,94 392 752,88 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) f 83 850,94 Ü 308 901,94 | 392 752,88 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 675 690,00 383 339,00 1 059 029,00 Mandats émis (f} 59 463,73 305 659,54 365 123,27
Annulations de mandats (g) ne 5 438,10 Depenses nettes (h = f - g) | 59 463,73 ] | 300 221,44] À 359 685,17
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h} Excédent Î 24 387,21] 8 680,50] 33 067,71 (h - d) Déficit I |
EXECUTION DU BUDGET
RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
{mandats et
titres
Section d'exploitation 300 221,44
Section d'investissement 59 463,73
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote des Comptes de gestion
Vote des comptes administratifs
Compte de gestion : budget assainissement
Compte administratifA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote du compte de gestion
Vote du compte administratif
Assainissement : Vote des Comptes
administratif et de gestionA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Assainissement : Affectation du
résultat
Excédent de fonctionnement : 29 831,59 €
Report pour 2023
Excédent d’investissement : 575 313,57 €
Report pour 2023AU
Melesse
Résultats budgétaires de l'exercice
Exercice 2022 44002 MELESSE ENERGIES RAENOUVELABLXS
SRCTION DR FONCTIONNEMENT TOTAL DES SRCTIONS
RACETTAS
3 700,00 4 200,00 1 900,00 Prévisions budgétaires totales (a)
litres de recette E&nis {b}
cas de titres [Ic}
“ttes nattes (4 = b e)
cor tions aires
te émis (f1
lations de mandats 1g})
nèttes (lh = £ - }
T DE L'HXERCICXA
r
(n d} Déficit
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Compte de gestion : budget énergies renouvelables
aucune écriture
Compte administratif
aucune écriture
Pas de résultat à affecter ni de report
Energies renouvelables : Vote des
Comptes administratif et de gestionA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Vote du compte de gestion
Vote du compte administratifMeless:
a
SSP Pouvoir de taux et d'assiette des communes et EPCI entre 2020 et 2023
réglementation au 12-01-23 Version 7 12-01-23
2020 2021 2022 2023 Observations
TH résidences principales - _— - Gel des taux en 2020 + gel en 2021 et 2022 car nationalisation de la TH sur les (THRP) Pas Se pouvon de ta THRF Est un impot ésid pales en 2021 (THRP)
Communes et EPCI . L 2023 : disparition de la THRP
Pouvoir de taux * * =|TH résidences secondaires Pas de pouvoir de Pas de pouvoir de Pas de pouvoir de Pouvoir de taux mais des taux de 2020 à 2022 car impossibilité technique de dissocier pouvoir de taux avant le 15/04/n ou le |(THRS) taux taux taux lié à la TF : ! nouvelles résidences principales et secondaires. 20/04/n (année d'élection) (Communes et EPCI règles de lien’ — pour 2020, à titre
ke TFPB intien du pouvoir de taux (Rque : les EPCI ne sont pas concernés par la redescente départementale). 2020-330 art 11°) [Communes et EPCI 1 TFFE )
LR t ete de la TFPB en 2021 au profit des communes.
Pas de pouvoir Pas de pouvoir Pas de pouvoir Pas de pouvoir de ir à de 2020.
EEE d'abattement d'abattement d'abattement d'abattement ! :
re de la possibilité d'exonération sur délibération en faveur des meublés de C et EPCI et chambres d'hôtes situés en ZRR ‘.
d'abatt ten Pas de pouvoir
d'exonération * “** [TFPB d'abattement et inte : redescente de la TFPB dé en 2021 sur ls base des taux C d'exonération (en ‘exonération et d'abattements décidés avant octobre 2019. Retour du pouvoir css 2020 pour application ‘abattement et d'exonération en 2021 pour application en 2022, 2021) = avant le 01/10/n en 2021)
pour n+1
TFPB intien du pouvoir d'abattement et d'exonération car les EPCI ne sont pas concernés EPCI la redescente de la TFPB départementale.
= ë erte de la TFPB en 2021 au profit des communes.
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Fixation des taux d’impositionA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Fixation des taux d’imposition
Variation des taux proposée : 3%
Taxe habitation : 19,17% 19,17% 19,17%
Taxe foncier non bâti : 20,21% 20,21% + 19,90% = 40,11% 41,31%
Taxe foncier non bâti : 61,41% 61,41% 61,41% 63,25%
2016 2022 2023
Taux départemental de TFB
affecté aux communes pour
compenser perte TH avec
coefficient correcteur
estimation notifiée : total 3.863 M€
Taxe Habitation : 40 646€
Taxe Foncier Bâti : 3 379 841 €
Taxe Foncier non Bâti : 159 080€
Coefficient correcteur : 284 189 € (1,084896)
19,75% Résidences secondairesA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Vote des taux d’impositionA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
• Charges à caractère général : 1,609 M€
• +10,14 %/ BP 2022 (forte augmentation coût de l’énergie, hausse des prix alimentation et fournitures, économies demandées aux services et élus pour limiter la hausse,...)
• Charges de personnel : 4,415 M€
• +15 %/ CA 2022 ( GVT : 20 k€ ; point d’indice 2022 154 k€; créations de postes 2022 : 400 k€ et variation d’horaires 2023, recensement , arrêts et remplacements)
• Subventions, indemnités, contributions: 0,634
M€ (autres charges)
• +4%/ BP 2022 , contrat d’association St François
• Charges financières : 0,14 M€
• + 20%/ CA 2022
• Charges imprévues et exceptionnelles: 0,27 M€
– Provision pour risque contentieux : 226 k€
Budget 2023
Le fonctionnementA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Le fonctionnement
Bilan des dépenses de fonctionnement
• Dépenses réelles : 7,087 M€
• Dépenses d’ordre : 0,780 M €
• Amortissement : 0,33 M€
Total dépenses fonctionnement : 7,867 M€
Virement prévisionnel : 0,447 M€A * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Le fonctionnement
Recettes de fonctionnement : 7, 87 M€
• Recettes fiscales : : 4,76 M € (stables)
• Impôts locaux : 3,86 M€
• Dotations : 2,04 M€ (DGF, DSR, pas notifiés)
• Produits des services : 0,85 M€
• Divers autres (réels) : 0, 16 M€ – Immeubles
– Atténuation charges
– exceptionnels
• Bilan des recettes réelles : 7,81 M€ - recettes ordre 55 k€
• Pas de résultat reporté
Virement prévisionnel : 0, 447 M€A * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Les investissements
Les postes de dépenses d’équipement :
• PPI : 5,36 M€
– Salle intergénérationnelle : 110 k€
– Collège études : 30 k€
– Abord pôle (rue d’Enguera) : 100 k€
– Extension élémentaire : 1 500 k€
– Nouveau groupe scolaire : 45 k€
– Salle Multifonctions : 2 150 k€
– Mail et Quai Champ Courtin : 720 k€
– RD 28 : 519 k€
– Rond point Olivettes : 37 k€
– Salle polyvalente : 150 k€A * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Les investissements Les postes de dépenses d’équipement :
autres dépenses : 1 702 k€
• Dépenses récurrentes
• Voirie - PPMV –Programme pluriannuel de modernisation de la voirie • Acquisitions foncières, études ZAC
• Mobilier urbain, espaces verts, aires de jeux, sécurité,
• Cimetière
• Matériel ST divers, matériel cuisine, mobilier, artistique
• Informatique
• Accessibilité, Energie
• Etudes, Acquisitions diverses et matériels services • CODD
• Restaurant scolaire (cellule de refroidissement)
• Acquisitions diverses, mobilier,
• Informatique (matériel ,logiciel, liaisons, numérique écoles)
• Véhicules dont vélos pour services
• Travaux bâtiments
• Re-lamping – économies d’énergie
• Préau et garage vélo élémentaire
• Aménagement pôle enfance et maison Alleux, logement poste
• Projet lavoir
• Aménagements extérieurs et VRD
• Parc, jardins, éco-pâturage
• Espace cinéraire (RAR)
• Eclairage SDE –armoires (RAR)
• Boucle mobilité
• Budget participatifA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Les investissements
Dépenses d’investissement
• Le remboursement des emprunts : 0,690 M€
• Les « restes à réaliser » : 0,295 M€
• Les nouveaux crédits : 6,766 M€
• Dépenses imprévues et taxe d’aménagement (TA) :
0,170 M€
• Total dépenses réelles : 7,92 M€
Amortissements : 0,055 M€
Opérations patrimoniales : 0,212 M€
Total : 8,19 M€A * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Les investissements
Les postes de recettes d’équipement :
• Subventions ( Etat , Région, Dept, CCVI...) : 2,166 M€ • Reversement de la TVA (FC TVA) : 0,484 M€ • Taxe d’aménagement : 0,100 M€ • Excédent de fonctionnement capitalisé (N-1) : 0,958 M€ • Divers CCVIA : 0,027 M€ • Solde exécution n-1 : 1,377 M€
• Amortissement et divers : 0,333M€
• Opérations patrimoniales : 0,212 M
• Autofinancement prévisionnel (N) : 0,447M€
Total recettes investissement : 8,19 M €
Recours à l’emprunt : 2,09 M €)'
de Chapitre |Intitulés
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d'investissement
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote du budget en fonctionnement par
chapitre
Dépenses :)'
mel
. chantre |Intitulés
013 Atténuations de charges
Produits des services, du domaine et ventes
70 diverses
13 Impôts ettaxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
16 Produits financiers
[7 Produits exceptionnels
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote du budget en fonctionnement par
chapitre
Recettes :)'
mel Huméros
d'opération Intitulés des opérations d'équipement
OP 24 Non affectées
Op 0010 Mairie et ateliers municipaux
OP 0011 Salle polywalente
OP 0012 Restaurant municipal
Op 0013 Ecole maternelle
OP 0014 Ecole élémentaire
OP 0013 Salle omnisport n°2
Op 0019 Stades et installations sportives
Op 0020 Local« espace jeunes »
Op 0021 Salle omnisport n°1
Op 00227 Eglise
Op 0023 CLSH Enfance
Op 00235 Bibliothèque
Op 0026 Budget participatif
Op 0027 Houveau groupe scolaire
Op 0068 Voirie réseaux et autres aménagements Huméros de
chapitres Intitulés des chapitres
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilées
020 Dépenses imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Vote du budget en investissement par chapitre
avec les chapitres : « opérations d’équipement
Dépenses :)'
nee
Numéros de intitulés des chapitres
chapitres
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Recettes :
Vote du budget en investissement par
chapitre)'
nee
Autorisations de programme Crédits de paiement
Intitulé Pour mémoire
autorisation |AP votée y |Ajustement
de compris de l'exercice
programme {ajustement ÎN Total cumulé 2016-2020 2021 20 2 2024
Centre
technique
municipal 1 806 170.66 12 663.68] 1 818 834.341 1 719 881.01 79 289.65 18 808.68 ) 0.001
Equipement
multifonction | 6 151 100.59] 970 266.70] 7 121 367.29 691 622.55|1 828 478.0412 451 266.70! 2 150 no! 0.00!
Mail Champ
Courtin et
gare routière | 1 246 400 00] 151 217.61 1 397 617.61 375 733.00] 301 88461| 720 ou) 0.00
Extension
école
élémentaire | 2 955 000.00! 362 912.88| 3 317 912.88 58 449.00! 299 463.88] 1 500 000.00| 1 460 000.00
RD28 -
tranche 1 519 000.00 0.00 519 000.00 0.00 0.00 519 000.00] 0.00
Totaux 12 677 671.25] 1 497 060.87| 14 174 732.12] 2 411 503.562 341 949.69] 3 071 423.87] 4 889 855.00] 1 460 000.00
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Autorisations de programme et crédits de paiementA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
ajouter (ou pas) une
diapo pour expliquer
ajustements AP-CPA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Vote des AP/CPA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023 Assainissement
Budget assainissement
• Fonctionnement : 477 K€
Dépenses
– Charges prévisionnelles : 319 k€
• Personnel : 20 k€
• Charges générales : 279 k€
• imprévus et exceptionnelles : 20 K€
– Amortissement : 70 k€
– Virement investissement : 86 k€
Recettes
– Taxes et redevances et subv : 418 k€
– Op ordre et divers : 31 k€
– Résultat reporté : 30 K€A * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Assainissement Budget assainissement
- Investissement : 738 K€
- Dépenses prévisionnelles :
- Station d’épuration : 193 k€
- Réseaux-réhabilitation : 515 k€
- RAR : 0 k€
- Amortissement : 29 k€
- Recettes
- Subventions : 0 k€
- Amortissement : 70 k€
- FCTVA : 6 k€
- Virement : 86 k€
- Résultat reporté : 575 k€
Pas de recours à l’emprunt envisagé en 2023A * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Assainissement
Vote du budget assainissement)'
mel
Autonsations de programme Crédits de paiement
Station d'épuration 2 465 000,00 0,00! 2 465 000,00! 27 282,00 20 190,00! 50 000,00! 1 222 000,00! 1 145 528,00
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget assainissement 2023
Autorisations de programme et crédits de paiementA * ‘
ns
CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
Vote des AP/CPA * ‘
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CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023 Energie renouvelables
Budget : Energies renouvelables
- Fonctionnement : 9 800 €
Dépenses
- Charges prévisionnelles : 9,8 k€
Recettes
- Recettes vente énergie : 9,8 k€A * ‘
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CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023 Energie renouvelables
Budget : Energies renouvelables
Investissement : 8 200 €
- Dépenses prévisionnelles : 8200 €
- Recettes prévisionnelles : 8200 €A * ‘
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CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023 Energie renouvelables
Vote du budget énergies
renouvelablesA * ‘
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CM du 5 Avril 2023 Vote du budget 2023
Budget 2023
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