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Déliberation - PJ2 DELIBERATION 23 09
Acte - Délib 25 16 PJ2
unknown - Délib 23 45 PJ2
unknown - Délib 23 46 PJ2
unknown - DEL 26 26 PJ2
unknown - Délib 23 47 PJ2
unknown - Délib 23 59 PJ2
unknown - Délib 23 58 PJ2
unknown - Délib 25 11 PJ2
Déliberation - Délib 25 13
Déliberation - PJ2 DELIBERATION 23 13
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Marly.
Lien du pdf (Déliberation - PJ2 DELIBERATION 23 13)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Logement,
Envoyé
en
préfecture
le 12/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
12/04/2023
9
Publiéle
12
f OU(23
S'LO
ID
: 059-215903832-20230405-DELI_23_13-DE
Présentation
brève
et
synthétique
Budget
Primitif
2023
Ville
de
Marly
Présentation
synthétique
budget
primitif 2023-
Ville
de
Marly
— page
n°1 Envoyé
en
préfecture
le 12/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
12/04/2023
L'article
107
de
la
loi
n°2015-991
du
7
août
2015
portant
nouvelle|
Pubiéte
S
LOS
République
(NOTRE)
crée,
par
son
article
107,
de
nouvelles
dispositi[
12 :059-215908832-20280408-DELI
28 13:DE
et
la
responsabilité
financière
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
une
note
de
présentation
brève
et
synthétique
retraçant
les
informations
essentielles
jointe
au
budget
primitif.
1 Les
grandes
lignes
du
budget
primitif
pour
la
ville
de
Marly
Le
budget
prévisionnel
d'une
commune
doit
répondre
au
principe
d'équilibre
:
le
montant
des
dépenses
et
des
recettes
de
chacune
des
sections
doit
être
voté
en
termes
identiques.
L'objectif
de
maîtrise
des
charges
de
fonctionnement
reste
une
priorité
afin
de
préserver
notre
capacité
d'autofinancement
et
de
maintenir
un
montant
de
dépenses
d'équipements
correspondant
aux
besoins
de
la
commune.
Le
contexte
actuel,
notamment
marqué
par
une
crise
internationale
de
l'énergie
avec
des
impacts
économiques
majeurs
appelle
à
la
plus
grande
attention
En
ce
qui
concerne
les
recettes,
la
municipalité
propose
de
poursuivre
la
baisse
de
l'imposition.
Le
programme
d'investissement
est
ambitieux
avec
la
poursuite
des
travaux
de
construction
du
nouveau
groupe
scolaire,
avec
l'installation
d'un
système
de
vidéo
protection
et
avec
la
réhabilitation
de
la
place
Péri.
Ces
travaux
seront
cofinancés
notamment
par
l'Etat,
la
Région.
La
collectivité
mène
une
recherche
active
de
subventions
afin
de
diminuer
la
part
à
charge
communale
et
afin
de
limiter
le
recours
à
l'emprunt. Il
Détail
des
sections
de
fonctionnement
et
d'investissement
A)
Le
budget
de
fonctionnement
La
section
de
fonctionnement
s'équilibre
à
17
799
177.01
€.
Evolution
|
Evolution
Fonctionnement
BP
BP
{en
€)
BP2019
BP2020
BP2021
BP2022
BP2023
2022/2021
|
2023/2022
en%
en%
Recettes
16711832,60€|
16078678,03€|
16038
539,68
€
17
297
791,22€|
17
799
177,01
€
7,28
2,82
Dépenses
16711832,63€|
16078678,03€|
16
038
539,68
€
17
297
791,22€|
17
799
177,01
€
7,28
2,82
1)
Les
recettes
de
fonctionnement
Evolution
i
BP
Chapitres
BP2019
BP2020
BP2021
BP2022
BP2023
2023/2022
en%
002
Résultat
reporté
1
531
148,63
€
736
572,03
€
887
992,00
€
1921
636,50
€
3
023
305,67
€
57.33
013
Atténuation
de
charges
120
000,00
€
111
000,00
€
39
744,00
€
180
000,00
€
126
000,00
€
-30.00
70
Produits
des
services,
du
domaine
et
ventes
diverses
553
730,00
€
553
350,00
€
386
758,68
€
484
217,00
€
566
634,02
€
17.02
Présentation
synthétique
budget
primitif
2023-—
Ville de
Marly
— page
n°2 Envoyé
en
préfecture
le
12/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
12/04/2023
Publié
le
S
L Gr
ID
: 059-215903832-20230405-DELI_23_13-DE
73
Impôts
et
taxes
9
129
543,00
€
9
236
432,00
€
9
141
121,00
€
9
392
575,00
€
8 848
957,00
€
-5.79
74
Dotations
et
participations
5 078
154,00
€
5 248
567,00
€
5 302
487,00
€
5 024
718,00
€
5 149
546,29
€
2.48
75
Autres
produits
de gestion courante
147
320,00
€
110
820,00
€
72
000,00
€
72707,72
€
63
545,00
€
-12.60
77
Produits
exceptionnels
41
937,00
€
31
937,00
€
16
500,00
€
30
000,00
€
15
000,00
€
-50,00
78
Reprises
provisions
semi--
budgétaire
4
222,00
€
Sous-total
recettes
réelles de fonctionnement
16601832,63€|
16028678,03€|
15
846
602,68€|
17
105
854,22€|
17
797
209,98€
4.04
042
Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
sections
110
000,00
€
50
000,00
€
191
937,00
€
191
937,00
€
1 967,03
€
-98.98
Sous
total
recettes
d'ordre
de
fonctionnement
110
000,00
€
50
000,00
€
191
937,00
€
191
937,00
€
1967,03
€
-98.98
Total
recettes
de
fonctionnement
16711832,63€|
16078
678,03
€
16038539,68€|
17297791,22€|
17
799
177,01€
2.90
Les
recettes
de
fonctionnement
de
la
collectivité
ont
augmenté
de
manière
progressive
entre
2019
et
2022.
Les
recettes
réelles
prévisionnelles
progressent
de
4.04
%
et
s'élèvent
à
17
797
209.98
€.
Elles
intègrent
un
résultat
reporté
de
+
57.33
%
(3
023
305.67
€
au
BP
2022
contre
1
921
636.50
€
au
BP
2021).
Les
produits
des
taxes
attendues
sont
:
-
Le
produit
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
:5
716
258
€
-
Le
produit
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
:44
354
€
-
Le
produit
de
la
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
secondaires
:41
378
€
Soit
un
total
de
5
801
990
€
A
partir
de
2023,
et
après
trois
années
de
gel
sur
son
niveau
de
2019,
le
taux
de
la
taxe
d'habitation
est
désormais
nommé
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
secondaires
et
autre
locaux
meublés
non
affectés
à
l'habitation
(THRS).
La
possibilité
est
offerte
aux
collectivités
de
voter
un
nouveau
taux
de
THRS
dès
2023.
Taxes
Bases
Bases
d'imposition
Taux
de
Taux
proposés
Produits
d'imposition
prévisionnelles
référence
2023
attendus
effectives
2022
2023
2023
Taxe
foncière
10
548
073
11
106
000
52.47
51.47
%
5 716
258
€
(bâti) Taxe
foncière
60
485
62
000
72.31
%
71.31%
44
354
€
{non
bâti)
Taxe
174
743
187
150
23.11
%
22.11%
41378€
d'habitation (THRS)
Total
5
801
990
€
Présentation
synthétique
budget
primitif
2023-
Ville
de
Marly
— page
n°3 Envoyé
en
préfecture
le 12/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
12/04/2023
Publié
le
:
L Cr
ID
: 059-215903832-20230405-DELI_23_13-DE
Au
chapitre
78,
il est
prévu
une
reprise
des
provisions
effectuées
en
2021
concernant
les
créances
éteintes.
2)
Les
dépenses
de
fonctionnement
Evolution
BP
2023/2022
en%
Chapitres
BP2019
BP2020
BP2021
BP2022
BP2023
11
charges
à
caractères générales
4
256
239,94
€
3918720,00€|
3612173,68€|
3716
973,09
€
5
083
192,38
€
36,76
12
charges
de
personnel
8
998
000,00
€
9032
100,00€|
8890000,00€|
8
294
095,21
€
8 044
547,05
€
-3,01
65
autres
charges
des
gestion
courante
828
152,99
€
896
553,59
€
1135
260,00
€|
1247
830,89
€
1162
863,44
€
-6,81
66
charges
financières
372
424,54
€
334
003,60
€
304
096,91
€
254
965,82
€
376
151,74
€
47,53
67
charges
exceptionnelles
60
185,00
€
49
662,00
€
22
510,00
€
26
750,00
€
28
510,00
€
6,58
68 dotations
aux
provisions
40
007,40
€
220
000,79
€
322
441,05
€
46,56
022
dépenses
imprévues
105 000,00 €
770,24 €
Sous-total dépenses
réelles
de fonctionnement
14
620
002,47
€
14
231
809,43
€ |
14
004
047,99
€ |
13
760
615,80
€
15
017
705,66
€
9,14
042
Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
sections
330
897,37
€
350
408,14
€
336
622,33
€
331
780,86
€
245
999,64
€
-25,85
023
virement
à la
section d'investissement
1760
932,79
€
1 496
460,46
€
1 697
869,36
€ |
3
205
394,56
€
2535471,71€
-20,90
Sous
total
dépenses
d'ordre
de fonctionnement
2 091
830,16
€
1
846
868,60
€
2034
491,69€|
3537
175,42€
2
781
471,35
€
-21,36
Total
dépenses
de
fonctionnement
16
711
832,63
€
16
078
678,03
€ |
16
038
539,68
€ |
17
297
791,22 €
17
799
177,01
€
2,90
Depuis
2020,
la
Commune
a
engagé
un
important
travail
visant
à
maîtriser
ses
charges
de
fonctionnement. Les
dépenses
réelles
de
fonctionnement
augmentent
en
raison
de
la
hausse
du
prix
des
fluides
(électricité
900
000
€
en
2023
contre
345
000
€
en
2022
et
chauffage
1 200
000
€
en
2023
contre
300
000
€
en
2022).
Les
charges
de
personnel
diminuent
de
3.01%
par
rapport
au
BP2022.
Présentation
synthétique
budget
primitif
2023-
Ville
de
Marly
— page
n°4 Envoyé
en
préfecture
le 12/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
12/04/2023
Les
charges
financières
affichent
une
hausse
de
47.53%
entre
le]
Publié
le
S’LGF<
concernent
principalement
les
charges
d'intérêts
des
emprunts
pour
LID
: 058-215603832-20290408-DELI
28
19-DE
intérêts
du
nouvel
emprunt
qui
sera
contracté
en
2023.
B)
Le
budget
d'investissement
La
section
d'investissement
s'équilibre
à
13
137
151.47
€.
Evolution
Evolution
Investissement
BP
BP
2.
{en
€)
BP2019
BP2020
BP2021
BP2022
BP2023
2022/2021
|
2023/2022
en%
en%
Recettes
4673434,00€|
5015076,96€|
5605453,59€|
7
842
493,68
€ |
13
137
151,47
€
39,91
67,51
Dépenses
4673434,00€|
5015076,96€|
5605453,59€|
7
842
493,68
€|
13
137
151,47
€
39,91
67,51
1)
Les
recettes
d'investissement
Evolution
BP
Chapitres
BP2019+RAR
BP2020+RAR
BP2021+RAR
BP2022+RAR
BP2023
2023/2022
en
%
001
Solde
exécution
investissement
reporté
336
761,60
€
13
Subvention
d'investissement
1043
650,00
€|
1
100
700,00
€
942
131,91
€
962
368,96€|
3298
414,91
€
242,74
16
Emprunt
et dettes
assimilées
139
317,06
€
600
000,00
€|
5 000
000,00
€
733,33
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(hors
1068)
705
760,84
€
351
689,40
€
500
000,00
€
438
000,00
€
228
216,10
€
-47,90
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisé
494
931,40
€|
1615658,96€|
1637
894,11€|
1401
899,30
€|
1058
999,11
€
-24,46
45
Comptabilité
distincte
121
518,82
€
024
Produits
de
cession
500,00
€
2
642,00
€
230
100,00
€
903
050,00
€
770
050,00
€
-14,73
Sous-total
recettes
réelles
d'investissement
2581
603,84
€ |
3070
690,36€|
3
570
961,90
€|
4
305
318,26
€ |
10
355
680,12
€
140,53
040
Transfert
entre
sections
330
897,37
€
350
408,14
€
336
622,33
€
331
780,86
€
245
999,64
€
-25,85
041
Opérations
patrimoniales
97
518,00
€
Présentation
synthétique
budget
primitif
2023-—
Ville
de
Marly
— page
n°5 021
Virement
à la section
de
fonctionnement
1760
932,79
€
1 496
460,46
€|
1 697
869,36
€
3 205
394,56
Publié
le
Envoyé
en
préfecture
le
12/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
12/04/2023
S'LOT
ID
: 059-215903832-20230405-DELI_23_13-DE
Sous
total
recettes
d'ordre
d'investissement
2091
830,16
€|
1944386,60€|
2034491,69€|
3537
175,42€|
2781
471,35
€
-21,36
Total
recettes
d'investissement
4673
434,00€|
5015076,96€|
5605453,59€|
7
842
493,68
€ |
13
137
151,47
€
67,51
Les
recettes
réelles
d'investissement
progressent
de
140,53
%
Cette
augmentation
résulte
notamment
de
plusieurs
cessions
foncières
pour
un
total
de
770
050
€
(Pichet,
CFA
;towercast,
place
des
déportés).
Les
subventions
notifiées
à
percevoir
sont
en
nette
augmentation
(3
298
414.91
€
en
2023
contre
659
923.46
€
en
2022)
et
représentent
environ
23.77%
des
dépenses
d'équipement
brut
prévues
en
2023.
Les
subventions
concernent
:
-
204
232
€ au
titre du
FIPD
pour
l'installation
de
la vidéo-protection
-
980
000
€
au
titre
du
FSIC
-
2077
782
€
comprenant
une
partie
de
la
subvention
au
titre
du
NPNRU
(Subvention
Région
d’un
montant
total
de
1
600
000
€),
au
titre
de
l'ANRU
(subvention
Etat
d'un
montant
total de
4 998
516
€) et au
titre de
la DSIL
(subvention
Etat d'un
montant
total
de
327
426
€).
Un
emprunt
de
5 000
000
€
sera
mobilisé
pour
les
dépenses
d'équipement
afin
d'assurer
un
niveau
de
services
publics
satisfaisant.
La
mobilisation
des
emprunts
s'effectuera
de
manière
raisonnée
afin
de
garantir
un
ratio
de
désendettement
convenable.
2)
Les
dépenses
d'investissement
Evolution
BP
Chapitres
BP2019+RAR
BP2020+RAR
BP2021+RAR
BP2022+RAR
BP2023+RAR
2023/2022
en%
001
solde
d'exécution
de
la
section d'investissement reporté
1268
858,96
€|
1765
366,32
€
648
132,66
€
844
998,07
€
30,37
20
immobilisations
incorporelles
94
958,80
€
64
830,00
€
27
528,00
€
15
000,00
€
14
300,00
€
-4,67
21
immobilisations
corporelles
804
393,18
€
638
331,00
€
988
874,19
€|
2
226
259,94
€
2
974
923,88
€
33,63
23
immobilisations
en
cours
2
977
145,02
€
2127732,00€|
1850068,26€|
3858
948,07
€
7
800
962,49
€
102,15
16
emprunts
et
dettes
assimilées
795
000,00
€
821
550,00
€
850
161,00
€
902
216,01
€
1 500
000,00
€
66,26
Présentation
synthétique
budget
primitif
2023-
Ville
de
Marly
—
page
n°6 Envoyé
en
préfecture
le
12/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
12/04/2023
Publié
le
S
L
Gr
1D
: 059-215903832-20230405-DELI_23_13-DE
45
opérations
sous
mandat
121
518,82
€
Sous-total dépenses
réelles
d'investissement
4
671
497,00
€
4
921
301,96
€
5
603
516,59€|
7
650
556,68
€
13
135
184,44
€
71,69
040
transfert
entre
section
1937,00
€
1
937,00
€
1
937,00
€
191
937,00
€
1 967,03
€
-98,98
041
opérations
patrimoniales
91
838,00
€
Sous
total
dépenses
d'ordre
d'investissement
1937,00
€
93
775,00
€
1
937,00
€
191
937,00
€
1967,03
€
-98,98
Total
dépenses
d'investissement
4
673
434,00
€
5015076,96€|
5605453,59€|
7 842
493,68
€
13
137
151,47
€
67,51
Les
dépenses
réelles
d'investissement
augmentent
de
71.69
%
en
2028.
Les
dépenses
d'équipement
progressent
massivement
passant
de
6
100
208.01
€
en
2022
à
10
576
185.33
€
en
2023,
les
grandes
opérations
budgétées
en
2023
sont
:
-__
L'acquisition
d'emprises
foncières
nécessaires
à
la
réalisation
des
projets
de
la
commune
à
hauteur
de
990
600€
-
Les
travaux
dans
les
bâtiments
communaux
:
©
La
démolition
du
bâtiment
2
de
l'école
Marie
Curie
:150
000
€
La
réhabilitation
de
l'école
Jules
Henri
Lengrand
:600
000
€
L'aménagement
des
nouveaux
locaux
du
CCAS
:50
000
€
L'aménagement
des
nouveaux
locaux
de
la
police
municipale
:150
000
€
Le
début
des
travaux
de
la
salle
des
fêtes
et
du
hall
de
l'accueil
de
la
mairie
:
100
000
€
Oo © © © O
-
Les
travaux
de
voiries
et d'aménagement
urbain
: 899
826
€
(dont
la première
phase
des
travaux
de
la rue
du
19
mars
1962)
-
Les
travaux
de
la place
Gabriel
Péri
: 1
180
826
€
(début
des
travaux
en
2023
— fin
2024)
-__
L'acquisition
de
matériel
informatique
-
La
reprise
de
concessions
dans
le cimetière
-
La
création
de
groupe
scolaire
; 5,
094
millions
-__
L'installation
d'un
système
de
vidéo
protection
: 554
947
€
-__Les
projets
d'investissement
des
services
dont
la création
d’une
médiathèque
125
000
€
Présentation
synthétique
budget
primitif
2023-
Ville
de
Marly
—
page
n°7