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Procès Verbal - 20
Acte - 200
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Tour-d'Aigues.
Lien du pdf (Acte - 200)
Thèmes du document : Environnement, Banque, Changement climatique,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
084-218401339-202
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2024
Publication : 19/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégati
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NA
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dépenses
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«
Dépenses
à
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général
#
Charges
de
personnel
brutes
=
Autres
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gestion
courante
m
Charges
financières
æ
Dotations
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#
Dépenses
imprévues seuuond29xs
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w
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m
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JUSUWSUUOIOUO,
9P
S8119981
S9P
UOHIHOASY EXERCICE
2023
: Prévisions
et
réalisations
Budget Dépenses
d'investissement
Recettes
d'investissement
Solde
d'investissement
Dépenses
de
fonctionnement
Recettes
de
fonctionnement
Solde
fonctionnement
Prévisions
6 738
658,07
6 738
658,07
0,00
6 809
573,88
6 809
573,88
0,00
Réalisations 3 153
087,51
3 006
690,89
-146
396,62
4 088
352,78
7 378
216,31
3 289
863,53
%
Réalisation
46,79% 44,62% 0,00% 60,04% 108,35% 0,00% ES'E98
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2
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IUSWSUUOIOUO]
JHDIDdWOD Comparatif
dépenses
fonctionnement
2022-2023
il, 1
2
Dépenses
à
Charges
de
Autres
charges
de
Charges
Dotations
aux
Dépenses
Virement
à
la
Dotations
aux
charges
ractere
général
personnel
brutes
gestion
courante
financières
amortissements
imprévues
section
provisions
exceptionnelles
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M
CCOC
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À
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Sap
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$3113934
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INVESTISSEMENT
2022-2023
INVESTISSEMENT DEPENSES
2023
2022
001
Solde
d'exécution
de
la
section
d'investissement
reporté
1
376
485,52
€
1
410
140,53
€
041
Opérations
patrimoniales
5
574,55
€
040
opérations
d'ordre
entre
sections
39
422,74
€
13
subventions
d'investissement
5
000,00
€
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
3
552,93
€
3
552,09
€
20
Immobilisations
incorporelles
43
598,55
€
17
225,14
€
204
Subventions
d'équipement
versées
10
000,00
€
21
000,00
€
21
Immobilisations
corporelles
821
590,67
€
650
772,53
€
23
Immobilisations
en
cours
892
285,29
€
1 458
187,61
€
10
immobilisations
corporelles
8
954,42
€
total
3
153
087,51
€
3
614
255,06
€
RECETTES
2023
2022
040
Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
section
996
831,76
€
158
730,30
€
041
Opérations
patrimoniales
5
574,55
€]
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
911
430,21
€
1
219
103,12
€
13
Subventions
d'investissement
1
086
964,37
€
858
736,12
€
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
5
890,00
€
1 200,00
€
TOTAL
3
006
690,89
£
2
237
769,54
€
RESULTAT
EXERCICE
-146
396,62
-1
376
485,52
€ ETOT
M
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recettes
investissement
2022-2023
040
Opérations
d'ordre
de
041
Opérations
10
Dotations,
fonds
divers
13
Subventions
16
Emprunts
et
dettes
transfert
entre
section
patrimoniales
et
réserves
d'investissement
assimilées
m2022
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clôture Exercice
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L'ILE
TE, BUDGET
PRINCIPAL
Résultats
à
la
clôture
de
l'exercice
précédent
Part
affectée
à
l’ivt
Résultat
de
l'exercice
2023
exercice
précédent
Présentation
consolidée
BUDGET
PPAL
+
BUDGETS
ANNEXES
Résultat
de
clôture
exercice
2023
EEE Fonctionnement CAMPING
Résultats
à la clôture
de
te
Te Te LEA L
- 7.013,52
Résultats
à
la
clôture
de
l'exercice
précédent
EEE
Er
exercice
Résultat
de
l'exercice 2023
ete
lle
Part
affectée
à l’ivt
Résultat
de
l’exercice
2023
TT
LT
Tel Tale
Fonctionnement
2 399
972,29
589
729,62
950
118,65
3
289
863,53
Intégration
exc
BA
LE
PARC
529
502,21
Investissement
- 1 376
485,52
1
230
088,90
- 146
396,62
Total
1 023
486,77
589
729,62
2 709
709,76
3
143
466,91
Résultat
de
clôture
exercice
2023
- 5
290,91
Résultat
de
clôture
exercice
2023
QUARTIER
LE
PARC
Fonctionnement
Résultat
de
DE
CLOTURE
DU
Gt
Ician
Part
affectée
à
l’ivt
exercice
Résultat
de
l'exercice
2023
précédent
Fonctionnement
43
461,40
- 6824,
03
36
637,37
Investissement
68
297,54
6
026,50
74
324,04
Total
111
758,94
- 797,53
110
961,41
Résultat
de
DE
CLOTURE
DU
BUDGET
Investissement Total
Mir
Ac:
7 NE
529
502,21
1
657
734,40
589
729,62
2
181
132,63
3
249
137,41 CZOZ
291918X3
JUSUUSSSISSAUI
18SID91
D
SSJSOY
: Ç
ID ETAT
DES
RESTES
A
REALISER
DEPENSES
RESTES
A
REALISER
2023
DEPENSES
BP
DEC
MODIF
Budget
total
Réalisé
total
Reste
à
réaliser
TOTAL
5710885,52]
57144,55
6738658,07
3153087,51
1 952
283,40
Opération
non
individualisée
20000
20000
10000
10000
STADE
GARCIN
10000
21000
5000
VIDEO
PROTECTION
15000
35000
35000
SALLE
ASSOCIATIVE
ST
CHRISTOPHE
40000!
40000
80000
47636,03
32000
AMENAGEMENT
PLACE
DU
CHATEAU
20000
30000
17229,75
12770,2
AMENAGEMENT
QTIER
DES
AIRES
30000
201900
148879,46|
10000
PLAN
LOCAL
URBANISME
15000
23300
23300
JARDINS
FAMILIAUX
14400
22200
BATIMENT
QTIER
NOTRE
DAME
10000
1198,8
BAT
SCES
TECHNIQUES
MUNICIPAUX
990000
-124000
926000]
153110,7
450000
LOGEMENTS COMMUNAUX
725000
-20000
790000
58318,33
37000 0095
87958
000S
IYILAIS
Id
- 351193
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000€
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PROTECTION
9146
CONFORTEMENT
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36000
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AMENAGEMENT
QTIER
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AIRES
154690)
191741,63
SKATE
PARK
48000
48000
ACQ
BAT
SCES
TECHNIQUES
MUNICIPAUX
290
000,00
LOGEMENTS
COMMUNAUX
364
711,00
MAIRIE
27770
ECLAIRAGE
PUBLIC
23300
23300
23300
VOIRIE
16
838,53
EGLISE
- PRESBYTERE
30
264,00
STADE
GREFF
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688,13 99PIIOSUOND
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Part
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exercice
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Résultat
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l'exercice
2023
Présentation
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BUDGET
PPAL
+
BUDGETS
ANNEXES
Résultat
de
clôture
exercice
2023
REGIE
FUNERAIRE
Fonctionnement CAMPING
Résultats
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de
l'exercice
précédent - 7.013,52
Résultats
à
la
clôture
de
l'exercice
précédent
Part
affectée
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exercice
précédent Part
affectée
à l’ivt
exercice
précédent
Résultat
de
l’exercice
2023
”
Résultat
de
l'exercice
2023
Fonctionnement
2
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1
230
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- 146
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Total
1
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589
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2
709
709,76
3
143
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Résultat
de clôture
exercice
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Résultat
de
clôture
exercice
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- 6
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36
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Investissement
68
297,54
6
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74
324,04
Total
111
758,94
= 797,53
110
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QUARTIER
LE
PARC
Résultat
de
DE
CLOTURE
DU
Part
affectée
à
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Résultat
de
l’exercice
2023
Résultat
de
DE
CLOTURE
DU
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précédent
BUDGET
|
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GENERAL
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1657
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589
729,62
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01/03/2024
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la période
du
01/01/2024
au
31/12/2024 Objet
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10-2024
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générales
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336.
278
Charges
de
personnel
358
451
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604
489
Charges
de
gestion
courante
98
94
120
112
Charges
réelles
financières
0.
11
26
17
Charges
réelles
exceptionnelles
0
Re
5
8
Srate
de
référence
:
Population
: 4466
Fégime
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: FPU
: Communes
de
3
500 à
5 000
habitants
A Le
taux
de
réalisation
des
dépenses
de
fonctionnement
met
en
perspective
les
dépenses
comptabilisées
au
regard
de
la
prévision
budgétaire.
Charges
générales
Charges
de
personnel
Charges
réelles
financières
Charges
de
gestion
courante
TAUX
DE
REALISATION
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
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La
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La
capacité
d'autofinancement
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(CAF
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représente
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résultant
du
fonctionnement
après
remboursement
des
dettes
en
capital.
Elle
représente
le
reliquat
disponible
pour
autofinancer
des
nouvelles
dépenses
d'équipement.
La
CAF
nette
est
une
des
composantes
du
financement
disponible. La
CAF
nette
est
un
indicateur
de
gestion
qui
mesure,
exercice
après
exercice,
la
capacité
de
la
collectivité
à
dégager
au
niveau
de
son
fonctionnement
des
ressources
propres
pour
financer
ses
dépenses
d'équipement,
une
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Remboursement
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Dépenses
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Remboursement
lié
aux
emprunts
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et
autres
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DE
REALISATION
DES
DEPENSES
D'INVWESTISSEMENT
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2023
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dépenses
d'équipement,
opérations
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Les
dépenses
liées
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emprunts
et
dettes
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aux
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des
ressources
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emprunts)
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collectivité
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ses
charges
et
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dettes.
Il
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des
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CAF
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3.
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des
dotations
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solidarité
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nationale
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recettes
de
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æ
Produits
exceptionnels
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des
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de
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et
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gaz,
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2023)
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3
110N NOTE
DE
CONJONCTURE
: Investissement
DEPENSES Principales
opérations
d'investissement
envisagées
2024
Lancement
de
la
troisième
tranche
de
réhabilitation
des
open
communaux
et
surfaces
annexes(
3°"
tranche
lace
Eglise)
Travaux
d'entretien
et
d'amélioration
des
bâtiments
communaux Aménagement
Place
du
Château
et
de
rues
du
Centre
village
Rénovation
jeux
d'enfants
de
la
rue
du
Parc
Rénovation
de
l'éclairage
public
Rénovation
et
entretien
de
la
voirie
urbaine
et
rurale
Poursuite
du
plan
des
mobilités
Poursuite
de
la
construction
de
bâtiments
pour
les
services
techniques
municipaux
Fin
de
l'aménagement
du
stade
en
pelouse
synthétique
et
poursuite
de
l'aménagement
et
de
l'extension
de
l’espace
sportif
et
de
loisirs
Maurice
GREFF
Acquisition
de
matériels
pour
le
service
technique
Extension
de
la
vidéoprotection
Acquisition
d'immeubles
pour
les
opérations
de
rénovation/construction
de
bâtiments
RECETTES Subventions
d'équipement
FCTVA Taxes
d'aménagement
Recours
à l'emprunt DdiSuud
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SION Le
cadre
juridique
de
recours
à
l'emprunt
pour
les
collectivités
territoriales
L'article
32
de
la
loi
n°2013-672
du
26
juillet
2013
de
séparation
et
de
régulation
des
activités
bancaires,
codifié
à
l’article
L.1611-3-1
du
CGCT
définit
désormais
les
emprunts
que
les
collectivités
territoriales,
leurs
groupements
et
les
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours
peuvent
souscrire
auprès
des
établissements
de
crédit,
en
limitant
l'accès
aux
produits
les
plus
simples.
Pour
que
leur
souscription
soit
autorisée,
les
emprunts
doivent
présenter
les
caractéristiques
suivantes
:
Les
emprunts
peuvent
être
libellés
en
euros
ou
en
devises
étrangères
à
la
condition
de
se
prémunir
contre
les
risques
de
change.
Dans
ce
cas,
un
contrat
d'échange
de
devises
contre
euros
doit
être
conclu
pour
le
montant
total
et
la
durée
totale
de
l'emprunt
concerné
;
le
taux
d'intérêt
des
emprunts
souscrits
peut
être
fixe
ou
variable.
Pour
tous
les
emprunts
à
taux
variable,
les
indices
et
les
écarts
d'indices
autorisés
pour
les
clauses
d'indexation
du
taux
d'intérêt
sont
déterminés
par
le
décret
n°
2014-984
du
28
août
2014,
codifié
aux
articles
R.1611-33
et
R.1611-34
du
CGCT.
La
formule
d'indexation
des
taux
variables
doit
répondre
à
des
critères
de
simplicité
ou
de
prévisibilité
des
charges
financières
des
entités
concernées.
Les emprunts
sont
exclusivement
destinés
à
financer
des
investissements
, qu'il
s'agisse
d'un
équipement,
d'un
ensemble
de
travaux
sur
cet
équipement
ou
d’acquisitions
de
biens
durables
considérés
comme
des
immobilisations
Les emprunts
n'ont
pas
à
être
affectés
spécifiquement
à
une
ou
plusieurs
opérations
précisément
désignées
au
contrat,
ils
peuvent
être
globalisés
et
correspondre
à
l'ensemble
du
besoin
de
la
section
d'investissement ‘UE,
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2024-
COMMUNES-
DOTATION
GLOBALE
DE
FONCTIONNEMENT
Jusqu'en
2022,
en
l’absence
de
revalorisation
de
la
DGF,
des
écrêtements
ont
été
appliqués
sur
la
dotation
forfaitaire
des
communes
let
sur
la
dotation
de
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des
EPCI
pour
financer
les
besoins
existant
au
sein
de
la
DGF.
Ces
besoins
correspondent
pour
l'essentiel
à
la
hausse
annuelle
de
la
péréquation.
En
2023,
la
progression
de
la
péréquation
a
été
financée
par
l'Etat,
via
la
hausse
de
320
M€
de
la
DGF.
Par
conséquent,
le
montant
global
d'écrêtement
a
été
fortement
allégé
en
2023
:
il
s’est
élevé
à
27
M€,
contre
255
M€
en
2022.
En
2024,
le
montant
global
d’écrêtement
est
estimé
à
42
ME£€
*,
dont
:
-
32
ME
liés
à
la
progression
de
la
population
nationale,
-
10
M€
de
hausse
supplémentaire
de
la
DSU.
#
hore
érrêtement
interne
à
la
DGF
des
FPCI
nonvellement
inctauiré
en
20274
+
Communes
membres
d’un
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
ou
à
fiscalité
professionnelle
de
zone
:
-
en
2024,
ces
communes
transfèrent
obligatoirement
à
leur
EPCI
une
part
de
leur
dotation
forfaitaire
(correspondant
à
la
«
compensation
part
salaires
»
(CPS)
de
la
taxe
professionnelle)
;
x
x
-
en
contrepartie,
l'EPCI
versera
à
ces
communes,
chaque
année
à
compter
de
2024,
une
attribution
égale
au
montant
transféré
en
2024.
Cette
mesure
s'inscrit
dans
le
cadre
d’une
modification
de
la
DGF
des
EPCI
(cf.
partie
dédiée
aux
EPCI)
+
DSR-cible
:
modification
des
revenus
des
habitants
pris
en
compte
pour
déterminer
l’éligibilité
à
la
DSR-cible
(moyenne
des
revenus
sur
trois
ans,
au
lieu
des
revenus
de
la
seule
dernière
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° _
DNP
:
introduction
d’une
garantie
de
sortie
pour
les
communes
perdant
l’éligibilité
à
la
deuxième
part
de
la
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DE
LA
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2024-
COMMUNES-
DOTATION
GLOBALE
DE
SOLIDARITE
RURALE
Chaque année, la hausse de la DSR est répartie entre ses trois fractions par le CFL. En 2024,
comme
en 2023,
la loi de finances encadre
toutefois la décision du CFL
: elle prévoit
que 60 % au moins
de la hausse
(après prélèvement de la part destinée aux communes
d'outre-mer)
est affectée à la deuxième fraction de la DSR (DSR « péréquation »). Répartition
retenue
par
le CFL
(décision
du
6 février
2024)
:
- [a
DSR
« bourg-centre
» progresse
de
+ 5,9
%,
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DSR
« péréquation
» progresse
de
+ 10,8
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DSR
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» progresse
de
+ 3,1
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°_
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de
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ME
sera
fléchée
pour
la
mise
en
œuvre
des
plans
climat-air-énergie
territoriaux
(PCAET).
Le PCAET
définit :
>
les objectifs stratégiques
et opérationnels
de la collectivité en vue d'atténuer
le changement
climatique,
de le combattre efficacement et de s'y adapter ;
>
le
programme
d'actions
à réaliser
afin
d'améliorer
l'efficacité
énergétique,
d'augmenter
la
production
d'énergie
renouvelable,
de valoriser
le potentiel
en
énergie
de
récupération,
de favoriser la biodiversité
pour
adapter
le territoire
au
changement
climatique,
de
limiter
les émissions
de
gaz
à effet de
serre,
d'anticiper les impacts du changement
climatique.
Les
conditions
seront
déterminées
au
cours
du
premier
semestre
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prix
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DE
FONCTIONNEMENT
:
UNE
FORTE
AUGMENTATION
DES
Les
principaux
postes
de
dépenses
sont
constitués
par
des
dépenses
de
fonctionnement,
ont
subi
simultanément
les
dépenses
de
personnel
et
par
les
achats
et
charges
des
augmentations
inédites.
externes.
Ces
deux
postes
qui
constituent
plus
de
75%
DÉPENSES
MAIS
INFÉRIEURE
À
CELLE
DES
RECETTES
1-LES
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
AUGMENTENT
DE
PLUS
DE
5
%
SOUS
L'EFFET
DE
LA
HAUSSE
DES
DÉPENSES
DE
PERSONNEL
ET
DE
L'INFLATION
S
RÉPARTITION
DES
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
DU
BLOC
COMMUNAL
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Fersonnet
@M
«chats
et
charges
extemes
mm
Dépenses
d'intervention
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Autres
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Charge
de
La
dette
ER
LES
DÉPENSES
DE
PERSONNEL
AUGMENTERAIENT
D'ENVIRON
4 %
PAR
RAPPORT
À
2023
En
2022,
l'augmentation
de
3,5
%
du
point
d'indice
a
déjà
induit
une
charge
supplémentaire
de
+0,6
Md£€
sur
Les
six
mois
de juillet
à
décembre,
et
donc
de
1,2
milliards
d'euros
[Md£]
sur
un
an
pour
Le
bloc
communal.
En
2023,
l'augmentation
de
1,5
%
du
point
d'indice
induit
une
charge
supplémentaire
de
+0,250
Md£€
pour
Le
bloc
communal
sur
Les
six
mois
de
juillet
à
décembre
2023.
Au
total,
l'essentiel
de
La
hausse
des
dépenses
de
personnel
en
2023
est
dû
aux
augmentations
du
point
d'indice.
Voir
Le
tableau
page
17
sur
Les
augmentations
annuelles
du
personnel
par
rapport
à
2021. Gy'L
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PRODUIT
DES
IMPOTS
LOCAUX
POURSUIT
SA
BAISSE
ENGAGÉE
DEPUIS
LA
SUPPRESSION
TAXE
D'HABITATION
SUR
LES
RÉSIDENCES
PRINCIPALES
(THRP]
L'évolution
est
La
suivante
:
2023
estimé
Produit
des
impôts
locaux
860,7
52,5
54,7
53.7
Évolution
annuelle
M
- N-1
-8,2
2,2
-1
Perte
cumulée
Ainsi,
depuis
2020,
Le
produit
des
impôts
locaux
est
passé
de
60,7
Md£€
3
593,7
Md£€
environ.
©
ÉVOLUTION
DU
PRODUIT
DES
IMPÔTS
LOCAUX
(MD€)
4
——
60.7
Md€
/
7
54,7
Md€
FE
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202171
2022
2023
estimé
La
forte
baisse
de
2023
est
due
notamment
3
La
suppression
de
La
CVAE.
Ainsi,
depuis
La
suppression
de
Las
taxe
d'habitation
sur
Les
résidences
principales
pour
Le
bloc
communal,
(La
THRP
a
été
Fe
acquittée
à
l'État
en
2021
et
en
2022],
Le
produit
des
impôts
directs
enregistre
une
perte
cumulée
de
plus
de
7
Md£€.
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RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
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EN
VOLUME,
LA
BAISSE
DE
LA
DGF
SE
POURSUIT
Le
PLF
initial
pour
2024
prévoit
d'augmenter
La
OGF
du
bloc
communal
à
hauteur
de
220
MÆ€.
Cet
abondermment
représente
une
hausse
de
+1,2
%
de
l'enveloppe
destinée
aux
communes
et
EPCI-
Toutefois,
comme
en
2023,
La
revalorisation
prévue
à
ce
stade
reste
en-deca
de
l'inflation,
et
entraîne
donc
de
nouveau
une
diminution
en
volume
de
La
DGF.
Sur
La
base
de
l'inflation
2023
(+4,0
%
selon
l'IPC
d'octobre
20231],
Le
maintien
de
La
DGF
nécessiterait
en
effet
une
revalorisation
d'environ
745
M€
(soit
525
M€
supplémentaires
par
rapport
aux
220
M€
d'abondement
déja
prévus).
Sur
La
base
de
l'inflation
prévisionnelle
pour
202%
associée
au
PLF
(+2,46
9%)
comme
c'était
Le
cas
lorsque
La
DGF
était
indexée
sur
l'inflation,
Le
maintien
de
La
DGF
nécessiterait
une
revalorisation
d'environ
485
ME€
(265
M€
supplémentaires
par
rapport
aux
220
M€
d'abondement
déjà
prévus).
“Ainsi,
malgré
La
revalorisation
de
La
DGF
en
2023
et
celle
prévue
en
2024,
Le
principal
transfert
de
l'État
au
bloc
communal
poursuit
sa
contraction
entamée
à
partir
de
2008
avec
La
suppression
par
étape
de
son
indexation.
Avec
Le
gel
progressif
de
l'enveloppe.
puis
La
contribution
au
redressement
des
finances
publiques
(CRFPI1,
Le
bloc
communal
a
perdu
61,4
MdE€
de
ressources
au
titre
de
La
DGF
entre
2008
et
2023.
En
ajoutant
l'année
20224,
La
perte
cumulée
atteindra
71,5
Md£Æ€
en
2024.
Ce
montant
représente
aussi
l'effort
consenti
sur
La
DGF
par
Les
communes
et
Les
EPCI,
au
titre
du
redressement
des
comptes
publics
(détail
des
calculs
en
annexe).
©
PERTE
CUMULÉE
DE
DGF
PAR
RAPPORT
À
L'ÉVOLUTION
DE
L'INFLATION
(MD€)
En
200%,
La
DGF
aug-
mente
plus
que
l'inflation.
Ce
gain
diminue
ensuite
progressivement
dès
2010.
200
2010
2017
2012
2013
2014
2015
2018
-51,9
-s1
Æ
-71,5
2017
20718
2019
29020
2027
2022
2023
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