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Déliberation - 5 Budget primitif 2024.
Déliberation - budget primitif 2026 partie 6
Déliberation - 6 vote du budget primitif 2025
Déliberation - 6 Budget primitif 2025
Document publié le Jeudi 12 décembre 2024 par la commune de Neuville-en-Ferrain.
Lien du pdf (Déliberation - 6 Budget primitif 2025)
Thèmes du document : Fiscalité, Aménagement du territoire, Logement,
19 DEC. 202k MISE EN LIGNE LE
Département du Nord - Arrondissement de Lille - Métropole Européenne
ù de Lille
Q VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN
Ê Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal Neuville
enFerrain Séance du jeudi 12 décembre 2024
Nombre de conseillers en exercice : 33
Date de la convocation à la réunion : vendredi 6 décembre 2024 Secrétaire de séance : Madame Camille VYNCKIER-LOBROS
L'An deux mil vingt-quatre, le douze décembre à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame le Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins trois jours à l'avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.
Présents : (29) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Madame Maria-Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Monsieur Éric DOCQUIER, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Liliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Monsieur Jérôme LEMAY, Madame Sophie BELE, Madame Anne VÉRISSIMO, Monsieur Antoine MEESCHAERT, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Monsieur Robin DELPLANQUE, Madame Sandra VANELSLANDE, Madame Camille VYNCKIER-LOBROS, Monsieur Gautier MIGNOT (arrivé à 19h10 — pouvoir donné à Robin DELPLANQUE).
Excusé(s) ou Absent(s) : (4) Madame Apolline ARQUIER (pouvoir donné à Marie-Stéphanie VERVAEKE), Madame Sophie Canton (pouvoir donné à Sophie BELE), Madame Aurélie LAPERE (pouvoir donné à Mme le Maire), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Claudine HEYMAN).
| 6 - BUDGET PRIMITIF 2025
Rapport de Monsieur Alain RIME, premier adjoint au maire chargé du budget, des finances, de la mutualisation, de la restauration et de la démocratie participative. Vu en commission générale le 2 décembre 2024.
Présentation du Budget Primitif 2025 joint
> Ouï l’exposé de Monsieur Alain RIME, le Conseil Municipal a adopté la délibération à l’unanimité.
ADOPTE Pour extrait conforme au Registre des Délibérations
Envoi en Préfecture le RRE-DESMET
1 9 DEC. 2024 | Quutts | Maire de Neuville-en-Ferrain
NEUVILLE EN FERRAIN Vice-Présidente du Département du Nord Conseillère de la Métropole Européenne de Lille Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
Présentation proposée
Balance générale du BP 2025 : p2
Y Evolution de l'équilibre du BP 2024/2025 en fonctionnement : p 3
L'évolution des recettes de fonctionnement : p 4
“Les recettes fiscales : p 5
L'évolution des dépenses de fonctionnement : p 6
Les dépenses réelles de fonctionnement par service : p 7
Les dépenses de Ressources Humaines : p 8
“Politique des Ressources Humaines : des choix forts ! : p 9
“Balance générale du BP 2025 : p 10
“La section d'investissement : p 11
“ Une politique d'investissement offensive : p 12
“Evolution de l'équilibre du BP 2024/2025 en investissement : p 13
“Les opérations d'investissement : p 14-17
Balance générale du BP 2025 : p 18
“L'encours de la dette et l'endettement par habitant: p 19
Y En résumé, les caractéristiques essentielles de ce budget : p 20 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
BALANCE GENERALE
| BUDGET PRIMITIF 2025 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2024
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES Restes à réaliser 2024
1068 Affectation du résultat 2024
001 Résultat reporté 2024 -
TOTAL = =
Propositions nouvelles 2025 3 664 583,00 983 000,00
Remboursement du capital 796 117,00
Virement de la section de fonctionnement (021) 336 700,00
Amortissements 10 000,00 700 000,00
Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00
Travaux en régie 49 000,00
TOTAL INV 2025 4 569 700,00 / 4569700,00 | Z
FONCTIONNEMENT DEPENSES + RECETTES
Propositions nouvelles 2025 12 754 654,00 3 063 162,00
002 excédent de fonctionnement -
7311 impôts (+ rôles sup) 6 603 403,00
7321 attribution de compensation 3 706 985,00
7321 DSC 333 804,00
7411 DGF 25 000,00
Virement à la section d'investissement (023) 336 700,00
Travaux en régie 49 000,00
Dotations aux amortissements 700 000,00 10 000,00
L TOTAL FCT 2025 13 791 354,00 13 791 354,00 |
[ TOTAL BUDGET 2025 18 361 054,00 18 361 054,00 | Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2024
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES
2024 i 2025 2024 i 2025
Propositions nouvelles | 12 753 888,85€ 12 754 654 € 2958253€: 3 063 162€
002 excédent de fonctionnement | -€ -€
7311 impôts (+ rôles sup)| 6 463 400 € 6 603 403 €
7321 attribution de compensation | 3706985€: 3 706 985 €
732 DSC+FPIC 333 804 € 333 804€
7411 DGF 33 685€ ! 25 000 €
Virement à la section d'investissement (023) 198 238,15€ | 336 700 € i
Travaux en régie | 46000 €: 49 000 € Dotations aux amortissements | 600 000 € : 700 000 € 10 000 €: 10 000 €
L TOTAL FONCTIONNEMENT. 13552127€ 13 791 354€ 13 552 127€. 13 791 354 € Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LES RECETTES FISCALES
“ Le maintien des taux de fiscalité locale directe (taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti)
* La revalorisation des bases fiscales globalement estimée à 1 % Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
ESTIMATION DES BASES ET PRODUITS FISCAUX POUR 2025
HYPOTHESE DE TRAVAIL SANS HAUSSE DES TAUX (base état 1259)
TAXES | TAUX 2025
PRODUIT
ATTENDU 2023
PRODUIT
ATTENDU 2024
PREVISION
2025
EVOLUTION EN
VALEUR ABSOLUE
TAXE D'HABITATION RESIDENCES SECONDAIRES 22,66% 21 093 19 895 20 094 199
TAXE FONCIERE / PROPRIETES BATIES 53,96% 6 652 728 6 932 781 7 002 109 69 328
TAXE FONCIERE / PROPR. NON-BATIES 48,38% 16 207 17 078 17 249 171
APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR 414860 -431731 -436048 4317
6275168 | 6538023 | 6603403 | 65380 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
Ÿ
Ÿ
Ÿ
V4
L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Maintien de la masse salariale autour de 8 millions d'euros,
Baisse des coûts de l'Education du fait d'une baisse des effectifs,
Stabilité ou baisse des charges à caractère général du fait d’une augmentation de l'inflation et d’une baisse des coûts de l'énergie,
Augmentation des crédits de subventions aux associations pour satisfaire aux critères sportifs,
maintien des actions en faveur du logement social,
baisse de la subvention au CCAS en raison de la baisse des effectifs des Diablotins,
Réduction des intérêts de la dette. Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE
RESSOURCES - MUTUALISATION
Finances - 1511
Ressources humaines - 5611
Informatique - 7711
ICADRE DE VIE
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui
logistique - 4411
Foncier et urbanisme - 4412
Vie économique - 1111
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE
Enfance Jeunesse - 9511 9514 9711
Achats - 1211
Education - 9912,
Accueils collectifs - 9913
Restauration - 1311
Sport - 9812)
Neuvill'assos - 9815
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511
Sécurité Tranquilité - 8111
EVENEMENTIEL
Culture et patrimoine - 9909 9911
Animations Cérémonies - 2911 9811
Echanges internationaux - 9910
PETITE ENFANCE
Planèt' Mômes - 1407
P'tits Loups - 1408
RPE - 1409
COMMUNICATION
munication - 2211
9 512 862,00
1 399 177,00
7 999 177,00
114 508,00
1 284 015,00
1 255 200,00
26 815,00
2 000,00
1 576 920,85
159 057,00
77 929,05
503 012,60
7 648,20
793 274,00
26 000,00
10 000,00
113 834,00
86 790,00
27 044,00
187 825,00
47 540,00
126 735,00
13 550,00
15 532,00
5 544,00
5 214,00
4 774,00
62 900,00
62 900,00
PRE
_ 9575 717,00
1 369 531,00
8 066 206,00
1 257 100,00
26 215,00
1 000,00
1 511 293,00
160 207,00
71 590,00
493 248,00
9 046,00
754 182,00
23 020,00
104 026,00
75 781,00
28 245,00
48 480,00
138 465,00
13 150,00
_ 17 308,00
7 264,00
5 550,00
62 855,00
29 646,00
67 029,00
25 472,00
300,00
1 900,00
600,00
1 000,00
65 627,85
1 150,00
6 339,05
9 764,60
1 397,80
39 092,00
2 980,00
10 000,00
9 808,00
11 009,00
1 201,00
12 270,00
940,00
11 730,00
400,00
1776,00
1 720,00
336,00
280,00
1 000,00
1 000,00
765,15
0,66%
-212%
0,84%
22,24%
0,02%
0.15%
-2,24%
-50,00%
-4,16%
0.72%
-8,13%
-1,94%
18,28%
-4,93%
-11,46%
-100,00%
-8,62%
-12,68%
444%
6,53%
1,98%
9.26%
-2,95%
11,43%
31,02%
6,44%
-5,87%
-1,59%
-1,59% Neuville-en-Ferrain
_ BUDGET 2025
8500000
8000000
7500000
7000000
6500000
6000000
LES DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES
Chapitre 012
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ms PEOVISIONS mms CA æ estimation CA 2024
ii municipal du 12 décembre 2024 8 Budget Primitif 2025 — Co Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES
* Augmentation de la masse salariale à un peu plus de 8 millions d'euros, prenant en compte les augmentations notamment liées aux revalorisations des rémunérations et à la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), au Glissement-Vieillesse- Technicité, et aux besoins de remplacement (maladie, maternité, retraite, disponibilité).
L'étude du non-remplacement des départs en retraite par la recherche de solutions de redéploiements internes.
Ÿ Une enveloppe prévue pour solliciter, en cas de besoin suite à des absences de personnel, des prestations extérieures de nettoyage de locaux.
* La mutualisation avec la Ville de Tourcoing pour la restauration scolaire et le RAM ainsi qu'avec le CDG 59 pour la gestion des archives et la MEL pour le délégué à la protection des données, les autorisations du droit des sols et le conseiller en énergie partagée.
“ Des efforts pour l'insertion du personnel handicapé et l'accompagnement de l'apprentissage ( 3 apprentis).
* L'accueil de stagiaires étudiants et de services civiques sur des durées longues. Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
BALANCE GENERALE
BUDGET PRIMITIF 2025 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2024 ]
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
Restes à réaliser 2024 ù =
1068 Affectation du résultat 2024 5
001 Résultat reporté 2024 =
TOTAL
Propositions nouvelles 2025 3 664 583,00 983 000,00
Remboursement du capital 796 117,00
Virement de la section de fonctionnement (021) 336 700,00
Amortissements 10 000,00 700 000,00
Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00
Travaux en régie 49 000,00
| TOTAL INV 2025 4 569 700,00 4569700,00 |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES / RECETTES] Propositions nouvelles 2025 12 754 654,00 3 063 162,00 002 excédent de fonctionnement - 7311 impôts (+ rôles sup) 6 603 403,00
7321 attribution de compensation 3 706 985,00
7321 DSC 333 804,00
7411 DGF 25 000,00
Virement à la section d'investissement (023) 336 700,00
Travaux en régie 49 000,00
Dotations aux amortissements 700 000,00 10 000,00
| TOTAL FCT 2025 13 791 354,00 13791354,00 |
[ TOTAL BUDGET 2025 18 361 054,00 18361054,00 | Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Le PPI 2022-2026 donne la priorité à :
la rénovation de la ferme du Vert Bois 7,3 millions d'euros
l'extension de l'Hôtel de Ville 1,6 millions d'euros
autres investissements 4,25 millions d'euros.
2025 : 4 873 583 € décomposé en 2 phases d'investissement :
Phase 1 : 3 713 583 €
Phase 2 : 1 160 000 €
La maîtrise de l'endettement par la prévision d'un recours à l'emprunt de 2 500 000€
en 2025. Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT OFFENSIVE
OPERATIONS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 D'EQUIPEMENT
Phase 1 1396 903 €| 1 510 853 € 1 461 568 €| 1 657 308 € 3324000 €| 2 833 149€] 3 713 583 €
Phase2 | 252000€ g63650€ 296700€ 1312192€ 3972894 136006 160 000 €
TOTAL 1 648 903 €| 2 374 503€ 1 758 268€ 2969 500€ 3721 289€ 4193149€ 4873583€
a E & ë 3 0€
2019 2020 2021
TOTAL DES OPERATIONS
2022
æPhase 1 # Phase 2
Budget Primitit 2025 QOrSell MUNMCiDal AU 1Z decemnre 2024 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025 SANS REPRISE ANTICIPE E DU RESULTAT 2024
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
2024 i 2025 2024 i 2025
Propositions nouvelles 2 787 149 € 3 664 583 € 824 156,85 € 983 000 €
Remboursement du capital 779 246 € 796 117 €
Virement de la section de fonctionnement (021) ! 198 238,15 € 336700 €
Amortissements et mvts ordre(acquisitions, i j
subventions, ….) 19 000 €: 60 000 € 609 000 € 750 000 €
Travaux en régie 46 000 € 49 000 €
| TOTAL INVESTISSEMENT 3 631 395 € 4 569 700 € 3 631 395 € 4 569 700 € Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
x : de : LA done “ ï
GRAND SALON ROCHEVILLE - REMPLACEMENT DES RIDEAUX PAR DES STORES 2 400,00]
SALLE DEVOS _- AERATION DE LA SALLE JOUVENEZ 9 000,00]
SALLE DE TENNIS DIDIER FLAMENT - PROTECTION 3 500,00]
FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REQUALIFICATION 2 000 000,00] 1 000 000,00]
CIMETIÈRE _- EXHUMATIONS 25 000,00]
CIMETIERE - RENOVATION DES TOMBES PATRIMONIALES 3 000,00]
HOTEL DE VILLE - CREATION ETAGE 700 000,00]
HOTEL DE VILLE - STORES ETAT CIVIL 1 800,00]
PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures) 2 000,00)
MOBILIER URBAIN 3 000,00]
SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE (Panneaux d'affichage DD) 3 000,00]
PLANTATIONS + VEGETALISATION ESPACES PUBLICS 10 000,00]
GS LAMARTINE MATERNELLE CREATION PREAU 20 000,00]
GS CAMILLE CLAUDEL - (PROJET RECRE JE T'M) 32 300,00)
GS CLAUDEL STORES 2 CLASSES 2 700,00
TRAVAUX DE DESENCOMBREMENT QJ - SOON ADOS 4 000,00!
ESPACE PAUL CLAUDEL STORES LOGEMENT 3 000,00]
ESPACE MOTS'ART REMPLACEMENT RIDEAUX AUDITORIUM 2 300,00]
PARC DES CAUDRELEUX + BORDURE 10 000,00]
EXTINCTEURS 3 000,00]
RENOVATIONS CHAUFFERIES 42 000,00!
MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE 9 000,00)
MATERIEL PATRIMOINE BATI 4 000,00
i Primitif 2025 — Conseii municipai du 12 décembre 2024 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
2, » 4
AUTRE MATERIEL PATRIMOINE BATI (COFFRETS P17 ET CABLES 2 500€ + DEFIBRILLLATEUR 3 000€) 5 500,00]
TELEPHONES MOBILES 2 000,00]
MATERIEL APPUI LOGISTIQUE (TONNELLES POIDS ET PASSE-CABLES ) 10 400,00]
MOBILIER APPUI LOGISTIQUE (DONT 8 000 € POUR 200 CHAISES) 10 000,00]
MATERIEL ESPACES VERTS (REMPLACEMENT MATERIEL 2 000€ + debroussailleuse 2 600€) 4 600,00]
ECLAIRAGE PUBLIC 280 000,00]
VIDEO PROTECTION (renouvellement réseau 20 000€ - extension réseau 20 000€ ) 40 000,00
RENOVATION SANITAIRES ET DOUCHES CTM (AT) 25 000,00!
RENOVATION SALLE DES GRANDS PTITS LOUPS (AT) 12 000,00
REAMENAGEMENT HÔTEL DE VILLE (état civil + compta) (AT) 12 000,00
PORTIQUE SENTIER DE RONCQ 3 500,00
TRAVAUX COUREE 5 VOIES 9 200,00
MISE EN CONFORMITE DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES AMIANTES DES BATIMENTS 13 000,00]
URBANISME - FRAIS DE GEOMETRE SENTIER DES DEUX NATIONS 5 000,00
URBANISME PROVISION PERILS 1 500,00]
Sous total Travaux en régie par Ateliers (AT) 49 000,00!
Sous total CADRE DE VIE 3 328 700,00] 1 000 000,00]
REGIE SON (Priorité 4 - Micro HF longue portée 1500€ ) 1 500,00!
PLAQUES DE RUE 16 000,00)
MATERIEL PROTOCOLE (Priorité 1 : Cadres 500€ - cafetières 750€ - rallonges électriques 1 000€ - table
élévatrice 500€) ) 2 750,00!
MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (Priorité 2 : 1 pupitre Gal de Gaulle 10800€) 10 800,00
Sous total EVENEMENTIEL] 31 050,00 0,00 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
DEP » 4
) E VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE EQUIPEMENTS SPORTIFS (Priorité 1 : potelets de délimitation salle Fiévet 500€ - Poibeles tri sélectif
Depoortère 550€) 1 050,00]
EQUIPEMENTS SPORTIFS (Priorité 2 : Bancs Hat trick 8 000€ - Tonnelle à 1500€) 9 500,00!
SPORT MATERIEL (Filets but 500€, 5 tapis dojos 850 € ) 1 350,00] ENFANCE MATERIEL ACM (prio 1 : Tableaux planning Depoortère/Devos 300€ - Enceinte party box Devos 500€ - 4 mini-enceintes 640€ - 4 MP3 240€) 1 680,00 JEUNESSE MATERIEL ADOS (Prio 1 : Tableau d'affichage 150€ - 3 MP3 180€ - Boîtes rangement 100€ - Matériel cuisineE 600€ - Lave-vaisselle 800€ - Matériel sport 300€ ) 2 130,00]
INFORMATIQUE ECOLES ( 1 Classe mobile Paré 4000 €) 4 000,00]
MOBILIER ECOLES (armoire à pharmacie 110€) 110,00]
MATERIEL ECOLES (Lamartine réfrigérateur 200€ - Paré ratelier vélos 283€ - tableau blanc 335€ - sèche
dessins 145€) 963,00!
MOBILIER RECRE JEU T'M - GS CAMILLE CLAUDEL 10 000,00]
MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (Fauteuils de bureau 2 500€ - Bureau 3 personnes Malraux 2 000€) 4 500,00!
MATERIEL SERVICES MUNICIPAUX (JVES : 2 casques vélo JVES 90€ - aspirateur eau-poussière
mutualisé 237€ - EVEN : poubelles salles 1650€ - tableaux blancs école de musique 250€) 2 227,00]
MATERIEL SERVICES MUNICIPAUX (armoire à clés éducation 106€ - Malraux : escabeau 3 marches
100€, présentoir 65€ - Chariot Rocheville 320€ - toile cirée arts plastiques 150,50€) 742,00]
AUTRE MOBILIER ET MATERIEL ERGONOMIQUES 2 500,00)
RESTAURATION ( 1 CUVE MAINTIEN CHAUD) 3 333,00!
SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration) 8 245,00] 0,00
Sous total VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 52 330,00 0,00 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
S
LE RESSOURCES MUTUALISATION
. _ MARCHES PUBLICS FRAIS D'INSERTIONS
LICENCES (Dont Berger Levrault 12 850€, Pack Office 12 000 €, Adobe 2600€, Antivirus cloud 1 500 €, Certificats
RGS 800€ - Mailingblack 6 300€
LICENCES NOUVELLES (Logiciel courrier 23 000€ - Projet SMS
do INFORMATIQUE MATERIEL (PC + écrans 13 000 € _- 2 copieurs 4 000 € )
INFORMATIQUE SERVEURS ( remplacement Switch 3 500€ - Robot sauvegarde et bandes LTO 10 900€ - NAS
stockage + sauvegarde 3 500€ - 20 clés YUBIKEY 1 400€)
COPIEURS ECOLES ( 2 copieurs écoles 4 000€
MATERIEL DIVERS
SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX
BUDGET PARTICIPATIF
Sous total RESSOURCE.
ÔLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS
MATERIEL POLICE VOIE PUBLIQUE (Barrières anti véhicule bélier
Sous total RELATIONS AVEC LES CITOYEN.
SIGNALETIQUE EQUIPEMENTS
_ENTREES DE VILLE |
_REFONTE DU SITE INTERNET _
Sous total COMMUNICATIO
SOUS TOTAL AUTRES SERVICES (hors Cadre de vie
GRAND TOTAL DES PROPOSITION
2 000,0
36 050,0
53 000,
17 000,0
19 300,
4 000,
1 973,
160 000
100 000,0
233 323 160 000,
13 180,0
13 180
5 000,0
20 000,0
30 000.0
55 000
384 883 160 000,00 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
BALANCE GENERALE
BUDGET PRIMITIF 2025 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2024
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES Restes à réaliser 2024 z - 1068 Affectation du résultat 2024 -
001 Résultat reporté 2024 =
TOTAL = =
Propositions nouvelles 2025 3 664 583,00 983 000,00
Remboursement du capital 796 117,00
Virement de la section de fonctionnement (021) 336 700,00
Amortissements 10 000,00 700 000,00
Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00
Travaux en régie 49 000,00
| TOTAL INV 2025 4 569 700,00 4256970000 |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES / RECETTES]
Propositions nouvelles 2025 12 754 654,00 3 063 162,00
002 excédent de fonctionnement =
7311 impôts (+ rôles sup) 6 603 403,00
7321 attribution de compensation 3 706 985,00
7321 DSC 333 804,00
7411 DGF 25 000,00
Virement à la section d'investissement (023) 336 700,00
Travaux en régie 49 000,00
Dotations aux amortissements 700 000,00 10 000,00
| TOTAL FCT 2025 13 791 354,00 13 791 354,00 ]
[ TOTAL BUDGET 2025 18 361 054,00 18361054,00 | Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
11 000 000 €
10 000 000 €
9 000 000 €
8 000 000 €
7 000 000 €
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
CA 2018
L'ENDETTEMENT
+ 2400€
—— 1900€
7322928€ |
DE
767€
691€
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 est CA 2024 est CA 2025
sms Dette par habitant =#={ncours de dette au 31/12 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
EN RESUME LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU BP 2025 :
Y Stabilité des dépenses de fonctionnement.
“ Amélioration de notre autofinancement.
“Des dépenses d'investissement records.
“Possible recours à l'emprunt après 8 années d'investissements autofinancés et subventionnés.
“Respect de l'engagement de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe
locale.
“Des incertitudes majeures du fait de l’état des finances publiques, de la situation de la politique nationale et internationale (Ukraine et Proche Orient). Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2025
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Budget Primitif 2025 — Conseil municipal du 12 décembre 2024 21